Quyết định 4344/QĐ-UBND 2018 dự toán ngân sách 9 tháng đầu Quận 5 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 4344/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 5
• Người ký: Phạm Quốc Huy
• Ngày ban hành: 05/10/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 4344/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 05 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Quận 5 về dự toán và phân bổ ngân sách Quận 5 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 5922/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 452/TTr-TCKH ngày 03 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 của Quận 5 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính/TP; - TTQU-TT.HĐND-TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH.(A- 8).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Quốc Huy

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	768.142	645.568	84,04%	117,72%
I	Thu cân đối ngân sách	250.695	218.936	87,33%	114,32%
1	Thu nội địa	250.695	218.936	87,33%	114,32%
2	Thu viện trợ
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	450.641	360.276	79,95%	112,22%
III	Thu chuyển nguồn		66.356		185,18%
IV	Thu nguồn cải cách tiền lương của Quận	19.531
V	Thu nguồn kết dư ngân sách	47.275
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	768.142	498.246	64,86%	111,62%
I	Tổng chi cân đối ngân sách quận	768.142	498.246	64,86%	111,62%
1	Chi đầu tư phát triển	36.300	65.137	179,44%	360,01%
2	Chi thường xuyên	713.296	433.109	60,72%	101,12%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp TP

Biểu số 94/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.368.000	1.529.547	64,59%	100,14%
I	Thu nội địa	2.368.000	1.529.547	64,59%	100,14%
1	Thu từ khu vực DNNN
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.085.000	825.611	76,09%	112,32%
4	Thuế thu nhập cá nhân	362.000	235.318	65,00%	112,61%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước hạ	224.000	173.497	77,45%	117,97%
7	Thu phí, lệ phí	45.000	38.716	86,04%	106,60%
8	Các khoản thu về nhà, đất	607.000	220.902	36,39%	59,84%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	10.232	146,17%	211,75%
-	Thu tiền sử dụng đất	200.000	24.056	12,03%	8,95%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	400.000	186.614	46,65%	195,10%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu NN
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10	Thu khác ngân sách	45.000	35.503	78,90%	115,23%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ
B	THU NGÂN SÁCH QUẬN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	250.695	218.936	87,33%	114,32%
1	Từ các khoản thu phân chia	192.672	147.088	76,34%	112,56%
2	Các khoản thu ngân sách quận được hưởng 100%	58.023	71.848	123,83%	118,10%

Biểu số 95/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4344/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	768.142	498.246	65%	112%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	768.142	498.246	65%	112%
I	Chi đầu tư phát triển	36.300	65.137	179%	360%
1	Chi đầu tư cho các dự án	36.300	65.137	179%	360%
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	713.296	433.109	61%	101%
	Trong đó
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	297.979	182.287	61%	98%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	41.092	27.601	67%	98%
-	Chi văn hoá thông tin	9.598	5.790	60%	106%
-	Chi thể dục thể thao	7.500	5.490	73%	111%
-	Chi các hoạt động kinh tế	74.783	37.134	50%	91%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	178.823	98.982	55%	106%
-	Chi đảm bảo xã hội	46.667	42.377	91%	110%
-	Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội	37.709	23.219	62%	128%
-	Chi khác	19.145	10.229	53%	83%
Ill	Dự phòng ngân sách	18.546
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NS CẤP TRÊN
1	Chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư
3	Chi các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên