Quyết định 1027/QĐ-UBND 2016 công bố quyết toán ngân sách quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh 2015

• Số hiệu: 1027/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận Phú Nhuận
• Người ký: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
• Ngày ban hành: 23/09/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1027/QĐ-UBND	Phú Nhuận, ngày 23 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn thu từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư 03/2006/TT-BTC ngày 06/01/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc quận tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND Thành phố; - Thường trực Quận ủy; - Thường trực HĐND Quận; - Thường trực UBND Quận; - Văn phòng Quận ủy; - Các phòng ban thuộc UBND Quận; - Cơ quan của các đoàn thể Quận; - UBND các phường thuộc Quận; - Lưu: Phòng TC-KH (TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 21/CKTC-NSH

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	QUYẾT TOÁN NĂM 2015
	1	2
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	2,309,837
1	Thu nội địa (không kể thu dầu thô)	2,300,708
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
3	Thu viện trợ không hoàn lại
4	Ghi thu - ghi chi	9,129
B	Thu ngân sách huyện	596,009
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	319,031
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	82,644
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	236,387
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	166,900
	- Bổ sung cân đối	94,098
	- Bổ sung có mục tiêu	72,802
	Trong đó: vốn XDCB ngoài nước
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	15,251
4	Thu kết dư ngân sách chuyển sang	77,835
5	Ghi thu - ghi chi	9,129
6	Thu hưởng thêm qua điều tiết	7,864
7	Thu viện trợ không hoàn lại
C	Chi ngân sách huyện	505,241
	Chi đầu tư phát triển	48,844
	Chi thường xuyên	429,013
	Dự phòng
	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	18,254
	Ghi thu - ghi chi	9,129

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 22/CKTC-NSH

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Quyết toán năm 2015
	1	2
A	Ngân sách cấp huyện
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	563,499
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	298,242
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	47,566
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	250,676
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	166,900
	- Bổ sung cân đối	94,098
	- Bổ sung có mục tiêu	72,802
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	8,214
4	Thu kết dư ngân sách chuyển sang	73,151
5	Ghi thu - ghi chi	9,129
6	Thu hưởng thêm qua điều tiết	7,864
II	Chi ngân sách cấp huyện	478,351
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách phường, xã)	381,551
2	Ghi thu - ghi chi	9,129
3	Bổ sung cho ngân sách xã, phường	87,671
	- Bổ sung cân đối	70,419
	- Bổ sung có mục tiêu	17,252
B	Ngân sách cấp xã, phường
I	Nguồn thu ngân sách xã, phường	120,181
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	20,789
	- Các khoản thu NS xã, phường hưởng 100%	17,217
	- Các khoản thu phân chia NS xã, phường hưởng theo tỷ lệ %	3,572
2	Bổ sung từ ngân sách cấp huyện	87,671
	- Bổ sung cân đối	70,419
	- Bổ sung có mục tiêu	17,252
3	Thu kết dư ngân sách chuyển sang	4,684
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	7,037
5	Thu hưởng thêm qua điều tiết
II	Chi ngân sách xã, phường	114,561

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 23/CKTC-NSH

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG THU	Quyết toán năm 2015
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	2,309,837
I	Thu nội địa	2,300,708
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1,091,793
	Thuế giá trị gia tăng	726,849
	Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước	2,761
	Thuế thu nhập DN	347,637
	Thuế môn bài	14,546
2	Thuế thu nhập đối với người có TN cao	253,221
3	Thuế nhà đất	56
4	Thuế CQSD đất (QH)
5	Thuế SD đất phi NN	5,654
6	Thuế Bảo vệ môi trường	264,936
7	Thu khác của Thuế	9,069
8	Lệ phí trước bạ	168,101
9	Các loại phí, Lệ phí	17,265
10	Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước	57,855
11	Thu giao quyền sử dụng đất	401,267
12	Thu khác	31,490
II	Thu viện trợ không hoàn lại
III	Số ghi thu	9,129
B	Thu ngân sách huyện	596,009
I	Các khoản thu cân đối ngân sách huyện	586,881
1	Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	82,644
2	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	236,387
3	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	166,900
4	Thu hưởng thêm qua điều tiết	7,864
5	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	15,251
6	Thu kết dư ngân sách chuyển sang	77,835
7	Thu hàng viện trợ không hoàn lại
II	Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN	9,129

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 24/CKTC-NSH

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	QUYẾT TOÁN NĂM 2015
	Tổng số chi ngân sách	505,241
l	Chi đầu tư phát triển	48,844
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	8,862
2	Chi khoa học và công nghệ
II	Chi thường xuyên	429,013
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	141,567
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Dự phòng
IV	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	18,254
V	Ghi thu - ghi chi	9,129

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 25/CKTC-NSH

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Quyết toán năm 2015
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	478,351
I	Chi đầu tư phát triển	48,844
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	48,844
II	Chi thường xuyên	312,831
1	Chi quốc phòng	4,676
2	Chi an ninh	1,882
3	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	141,506
4	Sự nghiệp y tế	26,341
5	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	2,351
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	225
9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	60,860
10	Chi sự nghiệp kinh tế	29,702
11	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	40,498
12	Chi trợ giá mặt hàng chính sách
13	Chi khác ngân sách	4,790
III	Chi chuyển nguồn	10,886
IV	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL QUA NSNN	9,129
V	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	87,671
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	8,989

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 29/CKTC-NSH

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: %

STT	Chi tiết theo các sắc thuế (theo phân cấp của tỉnh)	Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp TW được hưởng	Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp tỉnh được hưởng	Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp huyện được hưởng	Tỷ lệ % phân chia nguồn thu cấp xã được hưởng
1	Thuế giá trị gia tăng	77%	1%	22%
2	Thuế thu nhập DN	77%	1%	22%
3 4	Thuế môn bài nhỏ (thuộc NSPX)				100%
	Lệ phí trước bạ nhà, đất			80%	20%
5	Thuế nhà đất (QH)				100%

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 30/CKTC-NSH

TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: %

STT	PHƯỜNG, XÃ	Chi tiết theo các khoản thu (theo phân cấp của tỉnh)
		Thuế nhà đất	Thuế môn bài các hộ nhỏ	Lệ phí trước bạ nhà, đất
1	UBND PHƯỜNG 1	100%	100%	20%
2	UBND PHƯỜNG 2	100%	100%	20%
3	UBND PHƯỜNG 3	100%	100%	20%
4	UBND PHƯỜNG 4	100%	100%	20%
5	UBND PHƯỜNG 5	100%	100%	20%
6	UBND PHƯỜNG 7	100%	100%	20%
7	UBND PHƯỜNG 8	100%	100%	20%
8	UBND PHƯỜNG 9	100%	100%	20%
9	UBND PHƯỜNG 10	100%	100%	20%
10	UBND PHƯỜNG 11	100%	100%	20%
11	UBND PHƯỜNG 12	100%	100%	20%
12	UBND PHƯỜNG 13	100%	100%	20%
13	UBND PHƯỜNG 14	100%	100%	20%
14	UBND PHƯỜNG 15	100%	100%	20%
15	UBND PHƯỜNG 17	100%	100%	20%

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 31/CKTC-NSH

QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN PHƯỜNG	Tổng thu NSNN trên địa bàn phường	Tổng chi cân đối ngân sách phường	Bổ sung từ ngân sách cấp quận cho cấp phường
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
1	UBND PHƯỜNG 1	7,279	7,062	5,595	5,017	578
2	UBND PHƯỜNG 2	8,554	6,722	4,346	3,760	586
3	UBND PHƯỜNG 3	7,586	7,432	5,947	4,652	1,295
4	UBND PHƯỜNG 4	7,224	6,989	5,418	4,961	457
5	UBND PHƯỜNG 5	8,946	8,711	6,835	5,310	1,525
6	UBND PHƯỜNG 7	8,939	8,643	6,458	5,507	952
7	UBND PHƯỜNG 8	6,871	6,682	4,536	4,051	484
8	UBND PHƯỜNG 9	8,725	8,149	5,285	4,449	835
9	UBND PHƯỜNG 10	8,156	7,552	5,221	3,960	1,261
10	UBND PHƯỜNG 11	7,999	7,809	5,930	4,724	1,206
11	UBND PHƯỜNG 12	6,125	6,125	4,809	4,309	500
12	UBND PHƯỜNG 13	7,298	7,298	6,037	5,180	857
13	UBND PHƯỜNG 14	6,834	6,587	5,310	4,709	600
14	UBND PHƯỜNG 15	7,522	7,316	5,592	4,779	813
15	UBND PHƯỜNG 17	12,124	11,486	10,353	5,050	5,303
TỔNG CỘNG		120,181	114,561	87,671	70,419	17,252

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 27/CKTC-NSH

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC- HT	Năng lực thiết kế	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2014	Đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/2014	Kế hoạch năm 2015					Quyết toán năm 2015
								Tổng số	Trong đó: Thanh toán khối lượng các năm trước chuyển sang	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Trong đó: Thanh toán khối lượng các năm trước chuyển sang	Chia theo nguồn vốn
										Vốn trong nước	Hoạt động theo K3 Điều 8 Luật NSNN	Vốn nước ngoài			Vốn trong nước	Hoạt động theo K3 Điều 8 Luật NSNN	Vốn nước ngoài
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13= 14+15	14	15	16	17
	TỔNG				87,337	13,871	13,871	56,011					48,844	61	48,784
	A- VỐN ĐẦU TƯ PHÂN CẤP				83,464			52,448					45,313	0	45,313
	1/ Công trình chuyển tiếp				54,605			33,381					30,476		30,476
1	Lắp đặt HT XLNT các trạm y tế P2,3,4,5,8,9,10,11,13,14				4,737			4,737					4,727		4,727
2	Lắp đặt HT XLNT các trạm y tế P1,7,12,15,17				959			959					868		868
3	Lắp đặt hệ thống XLNT CS 2 BV Q.PN và CS điều trị dịch				195			195					180		180
4	Lắp đặt hệ thống XLNT các cơ sở trực thuộc TT YTDP				718			718					718		718
5	Nâng cấp, làm mới HTTN đường Lê Quý Đôn				1,855			1,509					1,509		1,509
6	Nâng cấp, làm mới HTTN đường Cao Thắng				8,225			7,801					6,503		6,503
7	Nâng cấp, làm mới HTTN đường Cầm Bá Thước				21,363			5,226					3,875		3,875
8	Xây dựng phòng chiếu phim 3D cho Nhà Thiếu Nhi				1,988			1,930					1,901		1,901
9	Sửa chữa, cải tạo Trụ sở UBND quận Phú Nhuận số 145 Nguyễn Văn Trỗi P11				644			620					609		609
10	Sửa chữa, cải tạo trụ sở UBND P10				246			237					237		237
11	Sửa chữa, cải tạo nhà thiếu nhi và quận đoàn quận Phú Nhuận				390			375					375		375
12	Trụ sở Ban QLĐTXDCT Phú Nhuận				111			108					103		103
13	Sửa chữa, cải tạo Ban chỉ huy quân sự P1				272			263					263		263
14	Sửa chữa, cải tạo nhà văn hóa P13				171			162					162		162
15	GTMR, cải tạo HTTN hẻm 491 Huỳnh Văn Bánh				10,456			328					328		328
16	Mua sắm TTB cho NVH Lao Động quận PN				3,325			3,325					3,318		3,318
17					5,559			4,888					4,801		4,801
	SC, CT Trường Ngô Tất Tố				612			360					360		360
	SC, CT MNSC 3				457			448					432		432
	SC, CT MNSC 7				463			450					443		443
	SC, CT MNSC 9				253			244					242		242
	SC, CT MNSC 12				437			424					419		419
	SC, CT MNSC 15				614			591					591		591
	SC, CT trường TH Lê Đình Chinh				385			374					367		367
	SC, CT trường TH Đông Ba				337			295					280		280
	SC, CT trường TH Cổ Loa				507			488					487		487
	SC, CT Trường TH Nguyễn Đình Chính				696			436					429		429
	SC, CT Trường THCS Châu Văn Liêm				800			778					751		751
	2/Công trình khởi công mới				25,535			18,122					14,304		14,304
18	Sửa chữa, cải tạo các trường học trong dịp hè 2015-2016				5,236			4,357					4,061		4,061
	Trường MG Hương Sen				223			223						0
	Trường Bồi Dưỡng				516			469					455		455
	Trường GD Chuyên biệt Niềm Tin				619			557					545		545
	Trường TH Lê Đình Chinh				1,712			1,139					1,108		1,108
	Trường THCS Cầu Kiệu				488			443					434		434
	Trường MNSC 5				345			314					311		311
	Trường MNSC 2				180			164					162		162
	Trường Nguyễn Đình Chính				1,153			1,048					1,046		1,046
19	Cải tạo vỉa hè đường Phan Đình Phùng phường 1, 2, 15, 17				7,111			4,777					4,546		4,546
20	SC, CT tượng đài liệt sỹ quận				997			967					967		967
21	SC khối văn phòng UBND quận				1,068			998					998		998
22	SC phòng nội vụ, kho, nhà xe, hạ tầng kỹ thuật				1,102			957					957		957
23	SC, CT trụ sở Trung Tâm Văn hóa quận				995			910					910		910
24	SC khu liên cơ quan Phòng Thống kê, phòng Tư pháp, khu tiếp dân				880			854					853		853
25	SC, CT quận đoàn quận Phú Nhuận				390			300							0
26	SC, CT nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận				930			930							0
27	SC Mặt Trận Tổ quốc				383			383					320		320
28	Bệnh viện Quận				3,452			100							0
29	Sửa chữa, làm mới trụ biển báo lộ giới				933			933					693		693
30	SC, CT trụ sở UBND và BCH quân sự P10				670			670							0
31	BCH quân sự P13 số 93 LVS				500			500							0
32	Khu tiếp dân UBND P5				487			486							0
	3/ Các công trình chuẩn bị đầu tư							945					533		533
33	SC, CT Trường Độc Lập				730			5							0
34	Trường THCS Độc Lập				466			5							0
35	Trường MNSC 8				247			5							0
36	Trường MNSC 1				380			5							0
37	Trường MNSC 4				366			5							0
38	Trường Phạm Ngọc Thạch				470			5							0
39	SC, CT trường Châu Vãn Liêm				990			5							0
40	Sửa chữa Mặt trận Tổ quốc Quận				541			5							0
41	Nâng cấp, cải tạo trường MNSC 17							5							0
42	Nâng cấp, cải tạo trường TH Vạn Tường							5							0
43	SC, CT UBND quận Phú Nhuận							5							0
44	SC, CT trụ sở BCH quân sự phường 03							50					41		41
45	SC, CT trụ sở BCH QS và TTHT cộng đồng phường 04							100					75		75
46	SC, CT trụ sở BCH quân sự phường 05							5							0
47	CT, MR trụ sở UBND P7 và xây mới BCH quân sự phường 07							250					250		250
48	SC, CT trụ sở BCH quân sự phường 09							250					167		167
49	Xây mới nhà kho và phòng làm việc của UBND phường 5				2,500			5							0
50	Nâng tầng, cải tạo lại phòng làm việc của trụ sở UBND phường 2				3,000			5							0
51	Khối dân vận phường 1				980			5							0
52	SC-CT BCH quân sự phường 8				500			5							0
53	Xây thêm phòng làm việc trụ sở UBND P11				1,500			5							0
54	SC-CT Ủy ban nhân dân phường 15				400			5							0
55	Cải tạo vỉa hè Nguyễn Kiệm phường 3,4,9				8,000			100							0
56	SC, CT UBND phường 9				2,000			5							0
57	Mua sắm TTB cho các trường				11,000			50							0
58	SC, CT Phòng Kinh Tế				400			50							0
	B. VỐN NGÂN SÁCH QUẬN				3,873			3,562					3,470		3,470
59	XD mới trạm y tế phường 4				2,673			2,403					2,402		2,402
60	Bia tưởng niệm trận đánh Cầu Kiệu				1,200			1,159					1,069		1,069
	C. CHI TỪ NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG												61	61

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Mẫu số 26/CKTC-NSH

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	QUYẾT TOÁN NĂM 2015
		Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động viện trợ)	I/ Chi đầu tư phát triển	II/ Chi thường xuyên
				Tổng số	Trong đó
					Chi SN giáo dục đào tạo	Chi SN Y tế	Chi SN Kinh tế	Chi SN khác	Chi quản lý hành chính	Chi chương trình MTQG
I	Các cơ quan đơn vị của Quận	355,486	44,761	310,725	150,635	25,426	29,702	63,847	40,200	915
1	Sự nghiệp kinh tế	46,463	16,761	29,702			29,702
	Cty công trình đô thị (KTTC, GTCC)	27,112		27,112			27,112
	Ban quản lý dự án (SNGT)	19,267	16,761	2,506			2,506
	Phòng TC - KH (CSCC)
	Phòng TNMT (SN môi trường)	84		84			84
	Ban Bồi thường - GPMB
	Văn phòng ĐKQSDĐ
	Sửa chữa nhà từ nguồn KHSCN
2	Sự nghiệp giáo dục	158,721	8,862	149,859	149,859
a	Khối Giáo dục	156,634	8,862	147,772	147,772
	Trường Mầm Non Sơn Ca 1	2,737		2,737	2,737
	Trường Mầm Non Sơn Ca 2	3,016	162	2,854	2,854
	Trường Mầm Non Sơn Ca 3	3,444	432	3,012	3,012
	Trường Mầm Non Sơn Ca 4	4,491		4,491	4,491
	Trường Mầm Non Sơn Ca 5	4,122	311	3,811	3,811
	Trường Mầm Non Sơn Ca 7	5,713	443	5,270	5,270
	Trường Mầm Non Sơn Ca 8	2,585		2,585	2,585
	Trường Mầm Non Sơn Ca 9	4,731	242	4,489	4,489
	Trường Mầm Non Sơn Ca 10	5,639		5,639	5,639
	Trường Mầm Non Sơn Ca 11	3,381		3,381	3,381
	Trường Mầm Non Sơn Ca 12	3,705	419	3,286	3,286
	Trường Mầm Non Sơn Ca 14	3,553		3,553	3,553
	Trường Mầm Non Sơn Ca 15	4,633	591	4,042	4,042
	Trường Mầm Non Sơn Ca 17	2,676		2,676	2,676
	Trường MGBC Hương Sen	2,241		2,241	2,241
	Trường Tiểu học Đông Ba	5,142	280	4,862	4,862
	Trường Tiểu học Cao Bá Quát	5,482		5,482	5,482
	Trường Tiểu học Sông Lô	3,453		3,453	3,453
	Trường Tiểu học Hồ Văn Huê	4,292		4,292	4,292
	Trường Tiểu học Trung Nhất	6,877		6,877	6,877
	Trường Tiểu học Lê Đình Chinh	4,181	1,475	2,706	2,706
	Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính	5,958	1,475	4,483	4,483
	Trường Tiểu học Vạn Tường	2,136		2,136	2,136
	Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ	3,984		3,984	3,984
		2,380		2,380	2,380
	Trương TH Phạm Ngọc Thạch	3,352		3,352	3,352
	Trường THCS Cổ Loa	5,013	487	4,526	4,526
	Trường THCS Đào Duy Anh	3,912		3,912	3,912
	Trường THCS Ngô Tất Tố	12,641	360	12,281	12,281
	Trường THCS Cầu Kiệu	8,110	434	7,676	7,676
	Trường THCS Sông Đà	2,546		2,546	2,546
	Trường THCS Độc Lập	8,718		8,718	8,718
	Trường THCS Châu Văn Liêm	5,103	751	4,352	4,352
	Trường Chuyên Biệt Niềm Tin	2,971	545	2,426	2,426
	TT KT Hướng Nghiệp DN	1,328		1,328	1,328
	Trường Bồi Dưỡng	2,387	455	1,932	1,932
b	TT Bồi dưỡng chính trị	1,473		1,473	1,473
c	TT dạy nghề	290		290	290
d	Đào tạo khác	324		324	324
3	Khối Y tế	34,321	8,895	25,426		25,426
	- Bệnh viện quận	17,374	8,177	9,197		9,197
	- TTYT dự phòng	16,947	718	16,229		16,229
	- Phòng văn hóa thông tin
4	SN văn hóa - TDTT	9,242	6,666	2,576				2,576
	Nhà thiếu nhi	3,680	2,276	1,404				1,404
	Trung tâm Văn hóa	4,830	4,390	440				440
	Phòng Văn hóa - Thông tin	507		507				507
	Trung tâm Thể dục thể thao	225		225				225
5	Khối Quản lý nhà nước	97,957	3,257	94,700	776			61,272	31,737	915
	Phòng LĐTBXH	63,059		63,059	12			60,860	2,187
	+ Quản lý nhà nước	2,199		2,199	12				2,187
	+ Sự nghiệp xã hội	60,860		60,860				60,860
	Văn phòng UBND	7,845	1,607	6,238				412	5,826
	Phòng Văn hóa - TT	1,334		1,334					1,334
	Phòng Quản lý đô thị	5,876	693	5,183					5,183
	Phòng Tài nguyên - Môi trường	2,152		2,152					2,152
	Thanh tra	1,795		1,795					1,795
	Phòng Nội Vụ	4,136	957	3,179					3,179
	Phòng Tư pháp	1,270		1,270					1,270
	Phòng Kinh tế	1,562		1,562					1,562
	Phòng Giáo dục	3,403		3,403	764				2,638
	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3,272		3,272					3,272
	Phòng Y Tế	2,254		2,254					1,339	915
	Đảng CSVN
6	Đoàn thể	8,783	320	8,463					8,463
	Mặt trận tổ quốc	3,741	320	3,421					3,421
	Quận đoàn	1,854		1,854					1,854
	Hội liên hiệp phụ nữ	1,865		1,865					1,865
	Hội Cựu chiến binh	681		681					681
	Hội chữ thập đỏ	642		642					642
II	Chi hỗ trợ khác	15,317	4,083	11,234				9,795	1,440
1	ANQP - TTAT xã hội	6,558		6,558				6,558
	Công An			1,882				1,882
	Quận Đội		796	4,676				4,676
3	CC Thuế	1,871		1,871				1,871
4	Kho Bạc	295		295				295
6	Đội QL thị trường	347		347				347
7	Phòng Thống kê	91		91				6	85
8	Viện kiểm sát	407		407				24	383
9	Tòa Án	678		678				66	612
10	Đội Thi hành án	441		441				81	360
11	Liên đoàn lao động	127		127				127
12	Ban quản lý dự án	103	103
13	Ban Bồi thường - GPMB
14	Hoàn trả ngân sách	372		372				372
15	Trạm thú y
16	Quỹ XĐGN
17	Các đơn vị khác	3,231	3,184	47				47
III	Chi bổ sung NS cấp dưới	87,671		87,671				87,671
IV	Dự phòng NS cấp huyện
V	Chi nộp ngân sách cấp trên	8,989		8,989				8,989
VI	Chi chuyển nguồn sang năm sau	10,886		10,886				10,886
	TỔNG CỘNG	478,351	48,844	429,506	150,635	25,426	29,702	181,189	41,640	915