Quyết định 1855/QĐ-UBND 2022 công khai quyết toán ngân sách Quận 11 Hồ Chí Minh 2021

• Số hiệu: 1855/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 11
• Người ký: Trần Phi Long
• Ngày ban hành: 14/07/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1855/QĐ-UBND	Quận 11, ngày 14 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 30/06/2021 của Ủy ban nhân dân quận 11 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách quận năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4609/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân quận 11 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2021;

Xét Tờ trình số 1451/TTr-TCKH ngày 13/7/2022 của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận về công bố công khai quyết toán ngân sách quận năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận năm 2021 (Theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các phòng ban thuộc quận, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3; - UBND Thành phố (để báo cáo); - Sở Tài chính (để báo cáo); - TT Quận ủy (để báo cáo); - UBND quận (CT, các PCT ); - UB.MTTQ và các đoàn thể cấp quận; - Các phòng ban thuộc quận; - VKS ND quận, TAND quận; - UBND 16 phường; - VP UBND quận, VP Quận ủy; - Trang thông tin điện tử quận (website quận); - Lưu: VT, T2, 3 (Hồng 12b).

CHỦ TỊCH Trần Phi Long

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A		1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	925.292	1.458.581	158%
1	Thu ngân sách quận hưởng theo phân cấp	139.649	170.158	122%
	- Các khoản thu ngân sách quận hưởng 100%	31.289	31.551	101%
	- Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương	108.360	103.607	96%
	hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)
	- Thu tiền huy động đầu tư theo Luật NSNN		35.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	722.502	976.400	135%
	- Bổ sung cân đối	721.502	721.502	100%
	- Bổ sung có mục tiêu	1.000	254.898	25490%
3	Thu kết dư		207.118
4	Thu chuyển nguồn CCTL còn lại của quận cân đối chi TX	63.141	104.905	166%
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	925.292	1.377.469	149%
I	Chi cân đối ngân sách quận	925.292	1.119.431	121%
1	Chi đầu tư phát triển		17.909
2	Chi thường xuyên	907.332	1.101.522	121%
3	Dự phòng	17.960		0%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		55.004
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		203.034

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	1,071.200	316.034	1.032.166	482.181	96%	153%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1.071.200	139.649	1.032.166	170.158	96%	122%
I	Thu nội địa	1.071.200	139.649	997.166	135.158	93%	97%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	-	-	-	-
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước		-		-
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	4.000	-	5.623	-
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			1.224
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			4.399
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	4.000	-	17.966	-
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			7.675
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			10.079
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất-kinh doanh trong nước			212
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	542.000	98.020	482.592	87.068	89%	89%
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	383.200	68.976	291.701	52.506	76%	76%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất-kinh doanh trong nước	2.000	-	1.683		84%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	155.800	28.044	188.593	33.947	121%	121%
	Thuế tài nguyên	1.000	1.000	615	615	62%
5	Thuế thu nhập cá nhân	175.000		166.256		95%
6	Thuế bảo vệ môi trường	200	-	21	-
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	-		21
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	-		-
7	Lệ phí trước bạ	140.000	11.340	121.987	17.154	87%	151%
8	Thu phí, lệ phí	48.000	18.229	38.988	15.738	81%	86%
-	Phí và lệ phí trung ương	-	-	23.252	3
-	Phí và lệ phí tỉnh	-	-	17	17
-	Phí và lệ phí huyện	-	-	13.578	13.577
-	Phí và lệ phí xã, phường	-	-	2.141	2.141
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	8.000	9.528	9.528	119%	119%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	100.000	-	119.067	-	119%
12	Thu tiền sử dụng đất	20.000		11.767		59%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-		-
	(Chi tiết theo sắc thuế)	-		-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-		-
16	Thu khác ngân sách	30.000	4.060	23.371	5.670	78%	140%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	-	-	-
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	-	-	-	-
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
1	Thuế xuất khẩu
2	Thuế nhập khẩu
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ	-	-	-	-
V	Các khoản huy động đóng góp			35.000	35.000
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	-	-	-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC	-	113.244		207.118
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	-	63.141		104.905

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	982.292	812.425	169.867	1.377.469	1.163.058	214.466	2	2	0%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	982.292	812.425	169.867	1.119.431	931.472	187.959	2	2	0%
I	Chi đầu tư phát triển	57.000	57.000	-	17.909	17.909	0	31%	31%
1	Chi đầu tư cho các dự án	57.000	57.000	0	14.909	14.909	0	26%	26%
1,1	Nguồn vốn đầu tư hỗ trợ có mục tiêu cho quận quản lý	-	-	-	6.411	6.411
a	Công trình chuyển tiếp	-	-		6.411	6.411
	- Xây dựng Công viên đường Dương Đình Nghệ	-	-		6.071	6.071
	- Xây dựng mới trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường 5	-	-		-	-
	- Xây dựng mới trụ sở UBMTTQ quận và Hội Liên hiệp phụ nữ	-	-		340	340
b	Công trình khởi công mới	-	-		-	-
c	Công trình chuẩn bị đầu tư	-	-		-	-
1,2	Nguồn vốn đầu tư ngân sách quận	57.000	57.000	-	8.498	8.498		15%	15%
a	Công trình chuyển tiếp	35.000	35.000	-	66	66		0%	0%
	- Dự án Bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát "từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm"	35.000	35.000		66	66		0%	0%	x|
b	Công trình khởi công mới	22.000	22.000	-	8.432	8.432
	- Xây dựng mới trường Giáo dục chuyên biệt 15/5	15.000	15.000		1.568	1.568
	- Sửa chữa trường tiểu học Hàn Hải Nguyên	7.000	7.000		6.864	6.864
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0		0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0		3.000	3.000
II	Chi thường xuyên	907.332	737.465	169.867	1.101.522	913.563	187.959	121%	124%	111%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	424.256	424.256		378.454	378.454		89%	89%
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0		0	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	17.960	17.960					0%	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	0	0	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-	-	-	-
	00649	-			-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0	0	0	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0	203.034	176.582	26.452
D	CHI NỘP HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH				55.004	55.004	55

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tương đối (%)
A	B	1	2	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	925.292	1.331.789	144%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG (1)	169.867	168.730	99%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	755.425	931.472	123%
I	Chi đầu tư phát triển	0	17.909
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	14.909
-	Giáo dục đào tạo & dạy nghề		8.432
-	Quốc phòng
-	An ninh
-	Y tế dân số và gia đình
-	Văn hóa Thông tin
-	Các hoạt động Kinh tế		6.137
-	Quản lý nhà nước - đảng - đoàn thể		340
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	3.000
4	Số vốn còn dư chưa bố trí theo lĩnh vực
II	Chi thường xuyên	737.465	913.563	124%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	424.256	378.454	89%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	0	0
-	Chi quốc phòng	3.000	7.381	246%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.000	5.767	192%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	29.042	75.507	260%
-	Chi văn hóa thông tin - thể dục thể thao	7.484	6.388	85%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	0
-	Chi bảo vệ môi trường	114.188	152.738	134%
-	Chi các hoạt động kinh tế	34.179	22.182	65%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	64.644	72.172	112%
-	Chi bảo đảm xã hội	51.526	190.674	370%
-	Chi thường xuyên khác	6.146	2.300	37%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	0	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	0	0
V	Dự phòng ngân sách	17.960	0	0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		176.583
D	CHI NỘP HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH		55.004

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN QUẬN GIAO			QUYẾT TOÁN							SO SÁNH (%)
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)
								TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4/1	12=5/2	13=6/3
	TỔNG SỐ	1.074.883.821.220	57.000.000.000	1.017.883.821.220	1.057.420.853.475	17.909.076.187	913.563.239.255	-	-	-	125.948.538.033	98,38%	31%	89,75%
I	CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN	351.966.324.785	-	351.966.324.785	348.694.653.644	-	281.527.369.472	-	-	-	67.167.284.172	99,07%		79,99%
	Văn phòng HĐND và UBND quận	56.959.206.693		56.959.206.693	56.210.052.305		49.733.000.623				6.477.051.682	98,68%		87,31%
	Phòng Tài chính – KH	15.899.229.600		15.899.229.600	15.882.108.285		3.546.274.285				12.335.834.000	99,89%		22,30%
	Phòng Tư pháp	506.159.421		506.159.421	473.825.849		473.825.849					93,61%		93,61%
	Phòng Giáo dục và Đào tạo	3.774.710.000		3.774.710.000	2.322.797.202		2.322.797.202				0	61,54%		61,54%
	Phòng nội vụ	4.656.444.000		4.656.444.000	3.940.087.705		3.940.087.705				28.000.000	84,62%		84,01%
	Phòng Văn hoá TT-TT	539.415.771		539.415.771	527.415.770		527.415.770				0	97,78%		97,78%
	Phòng lao động TB XH	256.199.765.200		256.199.765.200	256.175.057.003		209.815.846.913				46.359.210.090	99,99%		81,90%
	Phòng Kinh tế	229.528.300		229.528.300	118.057.400		93.499.000				24.558.400	51,43%		40,74%
	Phòng Quản lý đô thị	2.847.617.198		2.847.617.198	2.673.754.587		1.604.424.587				1.069.330.000	93,89%		56,34%
	Phòng TN Môi trường	792.514.118		792.514.118	771.035.281		771.035.281				0	97,29%		97,29%
	Thanh tra	426.965.681		426.965.681	469.247.110		409.247.110				60.000.000	109,90%		95,87%
	Phòng Y tế	9.134.768.803		9.134.768.803	9.131.215.147		8.317.915.147	-			813.300.000	99,96%		91,06%
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	381.265.911.918	-	381.265.911.918	416.810.468.794	-	365.532.397.437	-	-	-	51.278.071.357	109,32%		95,87%
	- Khối Mầm non	94.754.796.238	-	94.754.796.238	102.405.848.347		88.110.457.778	0	0	0	14.295.390.569	108,07%		92,99%
	Mầm non 1	6.252.071.000		6.252.071.000	6.939.330.724		5.825.542.250				1.113.788.474	110,99%		93,18%
	Mầm non 2	5.365.519.000		5.365.519.000	5.861.930.935		4.961.580.835				900.350.100	109,25%		92,47%
	Mầm non 3	4.704.033.238		4.704.033.238	5.377.525.692		4.187.304.486				1.190.221.206	114,32%		89,02%
	Mầm non 4	2.171.815.000		2.171.815.000	2.600.534.657		2.277.372.565				323.162.092	119,74%		104,86%
	Mầm non 5	4.628.779.500		4.628.779.500	5.212.238.360		4.217.910.391				994.327.969	112,61%		91,12%
	Mầm non 6	4.131.191.500		4.131.191.500	4.387.904.392		3.635.758.041				752.146.351	106,21%		88,01%
	Mầm non 7	3.992.043.000		3.992.043.000	4.767.145.042		4.463.894.476				303.250.566	119,42%		11,82%
	Mầm non 8	4.042.716.000		4.042.716.000	4.317.731.990		3.658.277.020				659.454.970	106,80%		90,49%
	Mầm non 9	7.376.006.000		7.376.006.000	7.833.692.990		6.698.630.617				1.135.062.373	106,21%		90,82%
	Mầm non 10	9.146.290.000		9.146.290.000	9.936.286.503		9.090.622.044				845.664.459	108,64%		99,39%
	Mầm non 11	4.282.680.000		4.282.680.000	4.728.534.072		4.059.575.426				668.958.646	110,41%		94,79%
	Mầm non 12	3.101.800.000		3.101.800.000	3.148.217.212		2.883.019.882				265.197.330	101,50%		92,95%
	Mầm non 13	5.540.195.000		5.540.195.000	6.033.500.062		5.107.775.968				925.724.094	108,90%		92,19%
	Mầm non 14	6.593.684.000		6.593.684.000	6.739.292.299		5.575.211.804				1.164.080.495	102,21%		84,55%
	Mầm non 15	8.143.798.000		8.143.798.000	8.992.605.615		7.908.351.755				1.084.253.860	110,42%		97,11%
	Mầm non 16	4.933.675.000		4.933.675.000	5.146.047.754		4.300.117.943				845.929.811	104,30%		87,16%
	Mầm non Quận	10.348.500.000		10.348.500.000	10.383.330.048		9.259.512.275				1.123.817.733	100,34%		89,48%
	- Khối Tiểu Học	155.882.520.510		155.882.520.510	173.034.695.863	0	150.764.439.939	0	0	0	22.270.255.924	111,00%		96,72%
	Trường tiểu học Âu Cơ	5.689.181.000		5.689.181.000	6.581.317.825		5.413.304.364				1.168.013.361	115,68%		95,15%
	Trường tiểu học Đại Thành	6.638.400.000		6.638.400.000	7.342.037.788		6.834.241.280				507.796.508	110,60%		102,95%
	Trường tiểu học Đề Thám	8.170.288.000		8.170.288.000	9.623.416.157		8.606.859.779				1.016.556.378	117,78%		105,34%
	Trường tiểu học Hàn Hải Nguyên	7.120.917.000		7.120.917.000	7.875.925.823		6.688.705.028				1.187.220.795	110,60%		93,93%
	Trường tiểu học Hoà Bình	9.028.300.000		9.028.300.000	9.664.727.727		8.448.762.982				1.215.964.745	107,05%		93,58%
	Trường tiểu học Hưng Việt	10.749.520.000		10.749.520.000	11.879.019.373		9.998.758.246				1.880.261.127	110,51%		93,02%
	Trường tiểu học Lạc Long Quân	11.152.554.000		11.152.554.000	12.782.325.691		11.019.550.696				1.762.774.995	114,61%		98,81%
	Trường tiểu học Lê Đình Chính	10.362.261.000		10.362.261.000	11.877.635.097		10.150.942.661				1.726.689.436	114,62%		97,96%
	Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	7.036.977.000		7.036.977.000	7.558.148.362		6.430.726.043				1.127.422.319	107,41%		91,38%
	Trường tiểu học Nguyễn Thi	5.083.100.000		5.083.100.000	5.533.018.725		4.838.806.585				694.212.140	108,85%		95,19%
	Trường tiểu học Phạm Văn Hai	7.500.086.000		7.500.086.000	7.810.347.032		6.987.073.195				823.273.837	104,14%		93,16%
	Trường tiểu học Phú Thọ	14.183.868.000		14.183.868.000	16.968.730.396		14.852.071.838				2.116.658.558	119,61%		104,71%
	Trường tiểu học Phùng Hưng	12.347.611.000		12.347.611.000	13.695.565.597		11.912.941.916				1.782.623.681	110,92%		96,48%
	Trường tiểu học Quyết Thắng	6.202.200.000		6.202.200.000	6.489.024.976		5.692.645.946				796.379.030	104,62%		91,78%
	Trường tiểu học Thái Phiên	4.596.099.510		4.596.099.510	4.967.629.422		4.529.640.868				437.988.554	108,08%		98,55%
	Trường tiểu học Trần Văn Ơn	11.544.318.000		11.544.318.000	12.115.902.920		10.727.510.934				1.388.391.986	104,95%		92,92%
	Trường tiểu học Trưng Trắc	13.137.749.000		13.137.749.000	14.799.237.058		12.917.524.532				1.881.712.526	112,65%		98,32%
	Trường tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ	5.339.091.000		5.339.091.000	5.470.688.994		4.714.373.046				756.315.948	102,46%		88,30%
	- Khối THCS	122.753.174.000	-	122.753.174.000	133.048.092.850		119.062.008.388				13.986.084.462	108,39%		96,99%
	Trường THCS Chu Văn An	17.245.809.000		17.245.809.000	18.450.307.769		16.692.379.152				1.757.928.617	106,98%		96,79%
	Trường THCS Lê Quý Đôn	15.680.658.000		15.680.658.000	18.956.351.435		15.752.681.500				3.203.669.875	120,89%		100,46%
	Trường THCS Lữ Gia	15.850.987.000		15.850.987.000	15..879.379.741		15.115.540.078				763.839.663	100,18%		95,36%
	Trường THCS Nguyễn Văn Phú	14.430.876.000		14.430.876.000	15.630.591.943		14.647.250.702				983.341.241	108,31%		101,50%
	Trường THCS Hậu Giang	15.852.737.000		15.852.737.000	16.931.014.159		15.250.768.890				1.680.245.269	106,80%		96,20%
	Trường THCS Phú Thọ	16.351.042.000		16.351.042.000	17.512.129.686		15.199.716.799				2.312.412.887	107,10%		92,96%
	Trường THCS Nguyễn Minh Hoàng	7.400.684.000		7.400.684.000	8.328.771.120		7.334.517.121				994.253.999	112,54%		99,11%
	Trường THCS Nguyễn Huệ	6.359.470.000		6.359.470.000	7.122.809.319		6.266.823.740				855.985.579	112,00%		98,54%
	Trường THCS Lê Anh Xuân	13.580.911.000		13.580.911.000	14.236.737.678		12.802.330.346				1.434.407.332	104,83%		94,27%
	- Giáo dục khác	7.875.421 170		7.875.421.170	8.321.831.734		7.595491.332				726.340.402	105,67%		96,45%
	Bồi dưỡng Giáo dục	4 013.921.170		4 013 921.170	4.404.005.893		3.838.473.327				565.532.566	109,72%		95,63%
	Trường Giáo dục CB 15-5	3 861.500.000		3.861.500.000	3.917.825.841		3.757.018.005				160.807.836	101,46%		97,29%
2	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	10.560.337.782		10.560.337.782	9.799.014.524	0	9.039.608.636				759.405.888	92,79%		85,60%
	Trung tâm BDCT	2.037.035.697		2.037.035.697	1.275.712.439		1.275.712.439					62,63%		62,63%
	Trung tâm GDNN-GDTX	8.523.302.085		8.523.302.085	8.523.302.085		7.763 896.197				759.405.888	100,00%		91,09%
3	SỰ NGHIỆP Y TẾ	27.715.158.619	-	27.715.158.619	27.349.849.706	0	24.015.687.907				3.334.161.799	98,68%		86,65%
	Bệnh viện quận	21.179.875.000		21.179.875 000	20.817.389.700		18.482 131.058				2 335 258.642	98,29%		87,26%
	TTYTDP	6.535.283.619		6.535.283.619	6.532.460.006		5.533.556.849				998.903.157	99,96%		84,67%
4	SỰ NGHIỆP VH-TDTT	6.772.712.985		6.772.712.985	6.738.214.663		6.099.820.271				638.394.392	99,49%		90,06%
	Trung tâm Văn hoá - Thể thao	5.721.179.619		5.721.179.619	5.698.140.448		5.208.279.422				489.861.026	99,60%		91,04%
	Nhà thiếu nhi	1.051.533.366		1.051.533.366	1.040.074.215		891.540.849				148.533.366	98,91%		84,78%
5	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	138.002.633.982	57.000.000.000	81.002.633.982	86.528.564.459	14.909.076.187	70.549.661.132				1.069.827.140	62,70%	26%	87,10%
	BQL Chợ Thiếc	164.189.024		164.189.024	164.189.024						164 .189.024	100,00%		0,00%
	BQL Chợ Bình Thới	187.629.824		187.629.824	187.629.824						187.629.824	100,00%		0,00%
	BQL Chợ Phú Thọ	59.364.614		59 364 614	59.364.614		59.364.614					100,00%		100,00%
	BQL Lãnh Binh Thăng	407.942.243		407.942.243	406.306.210		406.306 210					99,60%		99,60%
	Ban Bồi thường GPMB	790.482.329		790.482.329	790.482.329		538.898.037				251.584.292	100,00%		68,17%
	Ban Quản lý dự án Đầu tư XD Khu vực 1	136.393.025.948	57.000.000.000	79.393.025 948	84.920.592.458	14.909.076.187	69.545.092.271				466.424.000	62,26%		87,60%
III	QUẬN ỦY	-		-	-
IV	ĐOÀN THỂ	10.229.845.000	-	10.229.845.000	10.220.925.215	-	9.447.871.930				773.053.285	99,91%		92,36%
	Mặt trận Tổ quốc	3.045 384.000		3 045 384.000	3 156.584.452		2.946.727.191				209.857 261	103,65%		96,76%
	Đoàn Thành niên CSHCM	2.484.000.000		2.484.000.000	2.253.626.625		2.004.555.896				249.070.729	90,73%		80,70%
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	3.059.608.000		3.059.608.000	3.145.790.924		2.903.573.397				242.217.527	102,82%		94,90%
	Hội Cựu chiến binh	894.283.000		894.283.000	992.754.613		931.866.675				60.887.938	111,01%		104,20%
	Hội Chữ Thập đỏ	746.570.000		746 570.000	672 168.601		661.148.771				11.019.830	90,03%		88,56%
V	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ	8.802.245.500	-	8.802.245.500	8.802.245.500	-	7.873.905.500	-	-	-	928.340.000	100,00%		89,45%
VI	CÔNG AN QUẬN	10.219.142.652	-	10 219 142.652	10.219.142.652	-	10.219.142.652	-	-	-		100,00%		100,00%
	Chi từ Ngân sách	10.067.469.652		10.067.469.652	10.067.469.652		10.067.469.652					100,00%		100,00%
	Chi từ nguồn thu phạt	151.673.000		151.673.000	151.673.000		151.673.000					100,00%		100,00%
VIII	BỔ TRỢ TCXH&XHNN	713 000 000	.	713.000.000	678.990.666	-	678.990.666	-	-	-	-	95.23%		95,23%
	Hội Người cao tuổi	183.000 000		183 000 000	148.990.666		148.990.666				0	81,42%		81,42%
	Hội liên lạc cựu tù chính trị	80.000.000		80.000.000	80.000.000		80.000.000				0	100,00%		100,00%
	Hội Luật gia	160.000.000		160.000.000	160.000.000		160.000.000				0	100,00%		100,00%
	Hội khuyến học	195.000.000		195.000.000	195.000.000		195.000.000				0	100,00%		100,00%
	Hội cựu Thanh niên xung phong	95.000.000		95.000.000	95.000.000		95.000.000					100,00%		100,00%
B	CÁC ĐƠN VỊ TW, TP, KHÁC	128.636.507.997		128.636.507.997	131.578.783.652	3.000.000.000	128.578.783.652					102,29%		99,26%
	Viện kiểm sát	348.500.000		348.500.000	309.500.000		309.500.000					88,81%		88,81%
	Toà án nhân dân	520.000.000		520000 000	501.275.655		501 275 655					96,40%		96,40%
	Kho bạc	306.000.000		306.000.000	306.000.000		306.000.000					100,00%		100,00%
	Thi hành án	338.000.000		338.000.000	338.000.000		338.000.000					100,00%		100,00%
	Phòng Thống kê	146.876.000		146.876.000	146.876.000		146.876.000					100,00%		100,00%
	Chi cục Thuế	17.000.000		17.000.000	17.000.000		17.000.000					100,00%		100,00%
	Bội QLTT	964.000.000		964.000.000	964.000.000		964.000.000
	Các quan hệ khác ngân sách	125.996 131.997		125.996.131.997	125.996.131.997		125.996.131.997
	Khác (Ngân hàng CS xã hội Quận Tân Phú và Quận 11)				3.000.000.000	3.000.000.000
C	DỰ PHÒNG NS CẤP QUẬN	-			-
D	CHI CHUYỂN NGUỒN NS CẤP QUẬN				-

Biểu số 101/CKNSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Tổng số	Bổ sung cân đối	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	168.730	141.233	0	0	27.497	0	168.730	141.233	27.497	0	27.497	0	100%	100%	0	0	16	0
1	UBND phường 1	10.301	8.850			1.451		10.301	8.850	1.451		1.451		100%	100%			100%
2	UBND phường 2	9.777	8.351			1.426		9.777	8.351	1.426		1.426		100%	100%			100%
3	UBND phường 3	10.587	8.909			1.678		10.587	8.909	1.678		1.678		100%	100%			100%
4	UBND phường 4	10.121	8.765			1.356		10.121	8.765	1.356		1.356		100%	100%			100%
5	UBND phường 5	11.986	9.058			2.928		11.986	9.058	2.928		2.928		100%	100%			100%
6	UBND phường 6	9.754	8.347			1.407		9.754	8.347	1.407		1.407		100%	100%			100%
7	UBND phường 7	11.000	9.618			1.382		11.000	9.618	1.382		1.382		100%	100%			100%
8	UBND phường 8	10.818	9.417			1.401		10.818	9.417	1.401		1.401		100%	100%			100%
9	UBND phường 9	9.704	8.198			1.506		9.704	8.198	1.506		1.506		100%	100%			100%
10	UBND phường 10	10.022	8.632			1.390		10.022	8.632	1.390		1.390		100%	100%			100%
11	UBND phường 11	10.243	8.901			1.342		10.243	8.901	1.342		1.342		100%	100%			100%
12	UBND phường 12	10.244	8.821			1.423		10.244	8.821	1.423		1.423		100%	100%			100%
13	UBND phường 13	10.719	8.848			1.871		10.719	8.848	1.871		1.871		100%	100%			100%
14	UBND phường 14	10.596	9.211			1.385		10.596	9.211	1.385		1.385		100%	100%			100%
15	UBND phường 15	10.637	8.304			2.333		10.637	8.304	2.333		2.333		100%	100%			100%
16	UBND phường 16	12.221	9.003			3.218		12.221	9.003	3.218		3.218		100%	100%			100%

Biếu sổ 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn)
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận 11)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia...							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+11	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=4/1	17=6/2	18=6/3
	TỔNG SỐ
I	Ngân sách cấp quận	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Không có	-			-			-				-

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân quận 11)

A. Thu ngân sách:

I. Thu ngân sách nhà nước:

Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận cả năm 2021 là 1.032,166 tỉ đồng, đạt 96,4% dự toán năm (1.071,2 tỉ đồng). Trong đó, Thu thuế CTN ngoài quốc doanh là 482,592 tỉ đồng, đạt 89% dự toán thành phố giao (542 tỉ đồng).

II. Thu ngân sách địa phương:

Quyết toán thu ngân sách quận cả năm 2021 là 1.458,581 tỉ đồng, đạt 157,6% dự toán Thành phố giao đầu năm (925,292 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

1) Thu ngân sách cấp quận:

Quyết toán thu ngân sách cấp quận cả năm 2021 là 1.400,276 tỉ đồng, đạt 156,4% dự toán năm (898,554 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

a. Thu NS được hưởng theo phân cấp: 118,563 tỉ đồng, bao gồm:

- Thu Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 87,068 tỉ đồng, đạt 88,8% dự toán (98,020 tỉ đồng).

- Lệ phí trước bạ: 17,154 tỉ đồng, đạt 151,3% dự toán (11,340 tỉ đồng).

- Phí, lệ phí: 0,442 tỉ đồng, đạt 44,4% dự toán (0,997 tỉ đồng).

- Lệ phí môn bài: 10,095 tỉ đồng đạt 94,1% dự toán (10,729 tỉ đồng).

- Thu khác: 3,805 tỉ đồng đạt 141,2% dự toán ( 2,695 tỉ đồng).

b. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 75,241 tỉ đồng.

c. Bổ sung từ ngân sách cấp trên: 976,400 tỉ đồng đạt 135,14% dự toán (722,502 tỉ đồng).

d. Thu kết dư ngân sách: 195,017 tỉ đồng.

e. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 0,055 tỉ đồng.

f. Các khoản huy động theo quy định của pháp luật: 35 tỉ đồng.

2) Thu ngân sách phường:

Quyết toán thu ngân sách phường cả năm 2021 là 227,089 tỉ đồng, đạt 133,7% dự toán năm (169,867 tỉ đồng). Cụ thể như sau:

a. Thu NS được hưởng theo phân cấp: 16,594 tỉ đồng, bao gồm:

- Thu phí, lệ phí: 2,139 tỉ đồng đạt 55,6% dự toán (3,850 tỉ đồng).

- Thu khác: 1,865 tỉ đồng đạt 136,7 tỉ đồng dự toán (1,365 tỉ đồng).

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 9,528 tỉ đồng đạt 119,1% dự toán (8 tỉ đồng).

- Lệ phí môn bài: 3,062 tỉ đồng đạt 115,4% dự toán (2,653 tỉ đồng).

b. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước: 29,664 tỉ đồng.

c. Thu kết dư ngân sách: 12,101 tỉ đồng.

d. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 168,730 tỉ đồng.

B. Chi ngân sách địa phương:

Quyết toán chi ngân sách quận cả năm 2021 là 1.377,469 tỉ đồng, đạt 148,87% dự toán Thành phố giao đầu năm (925,292 tỉ đồng) và đạt 104,57% dự toán UBND quận giao (1.347,041 tỉ đồng).

I. Chi ngân sách cấp quận:

1/ Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 là 17,909 tỉ đồng, bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển khác: 3 tỉ đồng (Chi hỗ trợ vốn ủy thác để cho vay hộ nghèo và hộ vượt chuẩn nghèo).

+ Chi từ nguồn ngân sách quận: 8,498 tỉ đồng (dự toán 22 tỉ đồng).

+ Chi từ nguồn chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 6,411 tỉ đồng.

2/ Chi thường xuyên:

Chi thường xuyên 913,563 tỉ đồng, đạt 120,9% dự toán thành phố giao đầu năm (755,425 tỉ đồng), đạt 105,59 % dự toán quận giao (865,172 tỉ đồng). Chi tiết các khoản chi như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế: 174,920 tỉ đồng đạt 117,9% dự toán (148,367 tỉ đồng).

- Chi sự nghiệp giáo dục- đào tạo: 378,454 tỉ đồng đạt 89,2% dự toán (424,256 tỉ đồng).

- Sự nghiệp y tế: 75,507 tỉ đồng đạt 260% dự toán (29,042 tỉ đồng).

- Chi văn hóa nghệ thuật - thể dục thể thao: 6,388 tỉ đồng đạt 85,4% dự toán (7,484 tỉ đồng).

- Chi sự nghiệp xã hội: 190,674 tỉ đồng đạt 370,05% dự toán (51,526 tỉ đồng).

- Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 72,172 tỉ đồng đạt 111,6% dự toán (64,644 tỉ đồng).

- An ninh, quốc phòng: 13,149 tỉ đồng đạt 219,15% dự toán (6 tỉ đồng).

- Chi khác: 2,301 tỉ đồng đạt 37,4% dự toán (6,146 tỉ đồng).

3/ Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 176,583 tỉ đồng.

4/ Chi nộp ngân sách cấp trên: 55,004 tỉ đồng.

5/ Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 168,730 tỉ đồng.

- Bổ sung cân đối: 141,233 tỉ đồng.

- Bổ có mục tiêu: 27,497 tỉ đồng.

II. Chi ngân sách cấp phường: 214,465 tỉ đồng, đạt 126,3% so dự toán thành phố giao (169,867 tỉ đồng); đạt 125,4% so với dự toán quận giao (170,971 tỉ đồng). Trong đó:

- Chi thường xuyên: 187,959 tỉ đồng đạt 110,65 % dự toán.

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 26,452 tỉ đồng.

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 0,054 tỉ đồng.

(Số liệu chi tiết chi theo biểu số 96/CK-NSNN và biểu số 102/CK-NSNN đính kèm).