Nghị quyết 156/NQ-HĐND 2024 sửa đổi Nghị quyết 87/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách Vĩnh Long

• Số hiệu: 156/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
• Người ký: Bùi Văn Nghiêm
• Ngày ban hành: 22/04/2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 156/NQ-HĐND	Vĩnh Long, ngày 22 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 87/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2022 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/201 6/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2023;

Xét Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 19/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Mục I Phần A như sau:

“1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023: 5.784.600 triệu đồng, trong đó:

a) Thu nội địa:	5.432.600 triệu đồng, trong đó:
- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước:	106.600 triệu đồng.
2. Thu NSĐP được sử dụng năm 2023:	11.567.872 triệu đồng, gồm có:
a) Từ nguồn địa phương:	5.961.815 triệu đồng.
- NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa:	5.194.600 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh giảm:	129.334 triệu đồng.
- Từ nguồn bán 30% nền sinh lợi trong cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ các năm:	2.888 triệu đồng.
- Từ nguồn Đài phát thanh truyền hình tài trợ:	459.273 triệu đồng.
- Từ nguồn ngân sách thành phố Vĩnh Long hoàn trả ngân sách tỉnh (nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long:	69.300 triệu đồng.
- Từ nguồn kết dư sử dụng đất năm 2020:	8.000 triệu đồng.
- Từ nguồn kết dư XSKT năm 2020 và các năm trước:	238.746 triệu đồng.
- Từ nguồn vượt thu Xổ số kiến thiết:	69.858 triệu đồng.
- Nguồn kết dư cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2022:	33.384 triệu đồng.
- Nguồn UBND thành phố HCM tài trợ:	1.600 triệu đồng.
- Nguồn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C tài trợ:	1.500 triệu đồng.
- Nguồn UBND tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ:	12.000 triệu đồng.
b) Từ nguồn trung ương bổ sung:	5.351.602 triệu đồng.
- Nguồn bổ sung cân đối:	3.163.701 triệu đồng.
- Nguồn TWBS vốn sự nghiệp:	139.303 triệu đồng.
- Nguồn TWBS vốn đầu tư:	1.812.025 triệu đồng.
- Nguồn TWBS thực hiện 03 CTMTQG:	236.573 triệu đồng, gồm có:
+ Vốn đầu tư:	141.656 triệu đồng.
+ Vốn sự nghiệp:	94.917 triệu đồng.
c) Từ nguồn bội chi (Nguồn vốn vay):	254.455 triệu đồng.”

2. Sửa đổi, bổ sung Mục II Phần A, như sau:

“II. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tổng chi NSĐP năm 2023 là:

11.567.872 triệu đồng, trong đó:

1. Theo phân cấp:

a) Cấp tỉnh:	6.201.533 triệu đồng.
b) Khối huyện, thị xã, thành phố:	5.366.339 triệu đồng.

2. Theo lĩnh vực:

2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương:	9.430.415 triệu đồng.
a) Chi đầu tư phát triển:	3.563.195 triệu đồng.
- Cấp tỉnh:	2.244.785 triệu đồng.
- Khối huyện, thị xã, thành phố:	1.318.410 triệu đồng.
b) Chi thường xuyên:	5.542.713 triệu đồng.
- Cấp tỉnh:	1.957.246 triệu đồng.
- Khối huyện, thị xã, thành phố:	3.585.467 triệu đồng.
c) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.000 triệu đồng.
d) Dự phòng ngân sách:	198.438 triệu đồng.
đ) Chi trả nợ lãi:	23.572 triệu đồng.
e) Chi tạo nguồn CCTL (TK10% trích giữ lại ngân sách):	23.647 triệu đồng.
g) Chi hoàn nguồn xổ số kiến thiết theo Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội:	20.000 triệu đồng.
h) Chi xây nhà Đại đoàn kết và xây cầu nhân ái:	12.000 triệu đồng.
i) Hoàn nguồn kết dư XSKT tạm mượn để phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh):	45.850 triệu đồng.
2.2. Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu:	2.124.757 triệu đồng.
a) Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ:	1.812.025 triệu đồng.
b) Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ:	76.159 triệu đồng.
c) Bổ sung vốn thực hiện 03 chương trình MTQG:	236.573 triệu đồng.
- Vốn đầu tư:	141.656 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp:	94.917 triệu đồng.
2.3. Chi trả nợ gốc:	12.700 triệu đồng.
3. Chi tiết một số lĩnh vực quan trọng:
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:	2.403.343 triệu đồng.
+ Cấp tỉnh:	573.440 triệu đồng.
+ Khối huyện, thị xã, thành phố:	1.829.903 triệu đồng.
- Sự nghiệp khoa học công nghệ:	30.002 triệu đồng.
+ Cấp tỉnh:	28.312 triệu đồng.
+ Khối huyện, thị xã, thành phố:	1.690 triệu đồng.”

3. Sửa đổi, bổ sung Phần B, như sau:

“B. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh theo nhiệm vụ được phân cấp năm 2023 là 6.188.833 triệu đồng (không bao gồm chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 4.213.039 triệu đồng, chi trả nợ gốc: 12.700 triệu đồng), gồm có:

1. Chi đầu tư phát triển:	3.859.889 triệu đồng.
2. Chi thường xuyên:	2.084.693 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề:	573.440 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ:	28.312 triệu đồng.
- Các khoản chi thường xuyên khác:	1.482.941 triệu đồng.
3. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:	1.000 triệu đồng.
4. Dự phòng ngân sách:	130.182 triệu đồng.
5. Chi trả nợ phí, lãi vay:	23.572 triệu đồng.
6. Chi tạo nguồn CCTL (TK10% trích giữ lại ngân sách):	23.647 triệu đồng.
7. Chi hoàn nguồn xổ số kiến thiết theo Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội:	20.000 triệu đồng.
8. Hoàn nguồn kết dư XSKT tạm mượn để phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh):	45.850 triệu đồng.”

4. Sửa đổi, bổ sung Phần D, như sau:

“D. SỐ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI: 4.213.039 triệu đồng, gồm có:

- Bổ sung cân đối:	2.327.763 triệu đồng.
- Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn XSKT:	65.000 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp:	522.360 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư:	1.103.710 triệu đồng.
- Bổ sung từ nguồn UBND tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ:	12.000 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu CTMTQG:	182.206 triệu đồng.”

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2023.

(Kèm theo Phụ lục số liệu chi tiết các biểu số 01, 02, 03, 04, 05)

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp Chuyên đề lần thứ 5 thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán Nhà nước khu vực IX; - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long; - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh, - Các sở, ban, ngành tỉnh; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử HĐND tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Bùi Văn Nghiêm

Biểu số 01

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: 156/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên nguồn	Dự toán năm 2023	Ghi chú
I	Từ nguồn địa phương	5.961.815
1	Nguồn NSĐP được hưởng từ các khoản thu nội địa	5.194.600
2	Giảm nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh bố trí chi cho đầu tư XDCB năm 2023	129.334
3	Từ nguồn bán 30% nền trong cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ các năm	2.888
4	Nguồn Đài phát thanh truyền hình tài trợ	459.273
5	Nguồn Ngân sách thành phố Vĩnh Long hoàn trả ngân sách tinh (nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long)	69.300
6	Nguồn kết dư sử dụng đất năm 2020	8.000
7	Nguồn kết dư xổ số kiến thiết năm 2020 và các năm trước	238.746
8	Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết	69.858
9	Nguồn kết dư cân đối năm 2022	33.384
10	Nguồn UBND thành phố HCM hỗ trợ	1.600
11	Nguồn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C	1.500
12	Nguồn UBND tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ	12.000
II	Từ nguồn ngân sách cấp trên bổ sung	5.351.602
1	Bổ sung cân đối	3.163.701
2	Bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương	2.187.901
a	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ	1.812.025
	Vốn ngoài nước	340.450
	Vốn trong nước	1.471.575
b	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ	139.303
	Vốn dự bị động viên	15.000
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	1.500
	KP đảm bảo trật tự ATGT	2.692
	KP quản lý, bảo trì đường bộ	41.084
	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật	483
	Hỗ trợ các Hội nhà báo	200
	KP thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỹ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	15.200
	KP thực hiện một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	63.144
c	Bổ sung vốn thực hiện 03 chương trình MTQG	236.573
	Vốn đầu tư	141.656
	Vốn sự nghiệp	94.917
III	Từ nguồn bội chi (nguồn vốn vay)	254.455
	Tổng cộng	11.567.872

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: 156/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2023
		Tổng cộng	Tỉnh	Huyện
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	5.784.600	4.591.200	1.193.400
I	THU NỘI ĐỊA	5.432.600	4.239.200	1.193.400
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý	175.000	170.500	4.500
	- Thuế giá trị gia tăng	109.000	104.500	4.500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	57.000	57.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000	9.000
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	210.000	206.000	4.000
	- Thuế giá trị gia tăng	80.000	77.900	2.100
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	128.000	126.100	1.900
	- Thuế tài nguyên	2.000	2.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	225.000	225.000
	- Thuế giá trị gia tăng	65.000	65.000
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	160.000	160.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.356.000	905.500	450.500
	- Thuế giá trị gia tăng	599.000	218.400	380.600
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	500.000	499.300	700
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	247.000	184.000	63.000
	- Thuế tài nguyên	10.000	3.800	6.200
5	Thuế thu nhập cá nhân	520.000	275.600	244.400
6	Thuế bảo vệ môi trường	435.000	435.000
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	174.000	174.000
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	261.000	261.000
7	Lệ phí trước bạ	185.000		185.000
8	Phí - lệ phí	75.000	35.300	39.700
	- Phí, lệ phí trung ương	31.000	14.600	16.400
	- Phí, lệ phí địa phương	44.000	20.700	23.300
	Trong đó: + Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	6.000	3.600	2.400
	+ Phí BVMT đối với nước thải	14.000	10.500	3.500
	+ Lệ phí môn bài	14.500	1.600	12.900
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000		8.000
10	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	106.600	104.600	2.000
11	Thu tiền sử dụng đất	350.000	145.500	204.500
12	Thu tiền thuê và bán nhà ở thuộc SHNN	2.000	2.000
13	Thu từ hoạt động xổ số	1.650.000	1.650.000
14	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước	8.000	8.000
15	Thu khác ngân sách	110.000	59.200	50.800
	- Trung ương	33.000	17.800	15.200
	- Địa phương	77.000	41.400	35.600
	Trong đó: - Thu phạt vi phạm ATGT	18.000	7.400	10.600
	- Thu phạt VPHC do CQ Thuế thực hiện	8.000	4.500	3.500
	- Thu hồi các khoản chi năm trước	10.000	5.000	5.000
16	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác	1.000	1.000
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	16.000	16.000
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	352.000	352.000
1	Thuế giá trị gia tăng	310.000	310.000
2	Thuế nhập khẩu	35.000	35.000
3	Thuế BVMT	7.000	7.000

Biểu số 03

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSĐP NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: 156/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023
		Tổng cộng	Tỉnh	Huyện
A	Tổng chi ngân sách địa phương quản lý (I+II)	11.555.172	6.188.833	5.366.339
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	9.430.415	4.446.282	4.984.133
1	Chi đầu tư phát triển	3.563.195	2.244.785	1.318.410
a	Chi đầu tư XDCB	3.498.145	2.200.185	1.297.960
	- Từ nguồn NS tập trung	574.697	371.080	203.617
	- Từ nguồn thu tiền SDĐ	200.216	16.166	184.050
	- Từ nguồn XSKT	1.650.000	1.026.979	623.021
	- Nguồn Đài PTTH tài trợ nộp NS	431.273	355.001	76.272
	- Nguồn Ngân sách thành phố Vĩnh Long hoàn trả ngân sách tỉnh (nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long)	69.300	28.900	40.400
	- Từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (từ nguồn vốn vay)	254.455	254.455
	- Nguồn thu tiền SDĐ khu tái định cư KCN Đông Bình, TXBM
	- Nguồn kết dư XSKT năm 2020 và các năm trước	238.746	89.946	148.800
	- Nguồn kết dư tiền sử dụng đất năm 2020	8.000		8.000
	- Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết các năm trước	69.858	56.058	13.800
	- Nguồn UBND thành phố HCM tài trợ	1.600	1.600
b	Chi đầu tư phát triển khác	65.050	44.600	20.450
	- KP thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất	20.450		20.450
	- Từ nguồn Đài PTTH để thực hiện Đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	28.000	28.000
	- Từ nguồn thu cho thuê đất mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường GPMB để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Kỹ thuật khu công nghiệp Bình Minh	16.600	16.600
2	Chi thường xuyên	5.542.713	1.957.246	3.585.467
	Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	2.403.343	573.440	1.829.903
	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	30.002	28.312	1.690
	Các khoản chi thường xuyên khác	3.109.368	1.355.494	1.753.874
3	Trích Quỹ Dự trữ TC	1.000	1.000
4	Dự phòng ngân sách	198.438	130.182	68.256
5	Chi trả nợ phí, lãi vay	23.572	23.572
6	Chi tạo nguồn CCTL (TK 10% trích giữ lại)	23.647	23.647
7	Hoàn nguồn XSKT theo Nghị quyết số 53	20.000	20.000
8	Bổ sung từ nguồn UBND tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ để chi xây nhà Đại đoàn kết và xây cầu nhân ái	12.000		12.000
9	Hoàn nguồn kết dư XSKT tạm mượn để phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh)	45.850	45.850
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	2.124.757	1.742.551	382.206
1	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ	1.812.025	1.612.025	200.000
2	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ	76.159	76.159
3	Bổ sung vốn thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia	236.573	54.367	182.206
	Vốn đầu tư	141.656	3.079	138.577
	Vốn sự nghiệp	94.917	51.288	43.629
B	Chi trả nợ gốc	12.700	12.700
	Tổng chi NSĐP	11.567.872	6.201.533	5.366.339

Biểu số 04

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: 156/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	6.188.833
I	Chi đầu tư phát triển	3.859.889
1	Chi đầu tư XDCB	3.815.289
	- Từ nguồn NS tập trung	371.080
	- Từ nguồn thu tiền SDĐ	16.166
	- Từ nguồn XSKT	1.026.979
	- Nguồn Đài PTTH tài trợ nộp NS	355.001
	- Từ nguồn trung ương BSMT	1.615.104
	- Nguồn Ngân sách thành phố Vĩnh Long hoàn trả ngân sách tỉnh (nguồn vốn thực hiện dự án khu tái định cư khóm 3, phường 9, thành phố Vĩnh Long)	28.900
	- Từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (từ nguồn vốn vay)	254.455
	- Nguồn kết dư XSKT năm 2020 và các năm trước	89.946
	- Nguồn vượt thu xổ số kiến thiết	56.058
	- Nguồn UBND thành phố HCM tài trợ	1.600
2	Chi đầu tư phát triển khác	44.600
	- Từ nguồn Đài PTTH để thực hiện Đề án cho vay đối với cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	28.000
	- Từ nguồn thu cho thuê đất mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước tiền bồi thường GPMB để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Kỹ thuật khu công nghiệp Bình Minh	16.600
II	Chi thường xuyên	2.084.693
1	Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại	5.992
2	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	11.978
3	Chi sự nghiệp kinh tế	326.580
	Sự nghiệp nông nghiệp	47.186
	Sự nghiệp thủy lợi	116.919
	Sự nghiệp giao thông	10.708
	Kiến thiết thị chính	26.091
	Sự nghiệp kinh tế khác	125.676
4	Chi sự nghiệp môi trường	21.348
5	Chi sự nghiệp văn xã	1.220.795
	Sự nghiệp giáo dục đào tạo & dạy nghề	573.440
	Sự nghiệp y tế	424.985
	Sự nghiệp văn hóa thông tin	30.184
	Sự nghiệp thông tin truyền thông	33.678
	Sự nghiệp thể dục thể thao	38.107
	Sự nghiệp khoa học công nghệ	28.312
	Sự nghiệp xã hội	92.089
6	Chi quản lý hành chính	300.179
	Quản lý Nhà nước	203.595
	Khối Đảng	72.966
	Khối Đoàn thể	23.618
7	Chi an ninh - quốc phòng	44.530
	An ninh	19.157
	Quốc phòng	25.373
8	Chi khác ngân sách	25.844
9	Chi từ nguồn TWBS có mục tiêu	76.159
10	Chi thực hiện 03 CTMTQG	51.288
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
IV	Dự phòng ngân sách	130.182
V	Chi trả nợ phí, lãi vay	23.572
VI	Chi tạo nguồn CCTL (TK10% trích giữ lại NS)	23.647
VII	Hoàn nguồn XSKT theo NQ53	20.000
VIII	Hoàn nguồn kết dư XSKT tạm mượn nguồn phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (theo Nghị quyết số 69/NQ HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh)	45.850
B	Chi trả nợ gốc	12.700
C	Bổ sung ngân sách cấp dưới	4.213.039
	Bổ sung cân đối	2.327.763
	Bổ sung vốn đầu tư từ nguồn XSKT	65.000
	Bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp	522.360
	Thu bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư	1.103.710
	Thu bổ sung từ nguồn UBND tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ	12.000
	Thu bổ sung có mục tiêu CTMTQG	182.206
	Tổng cộng	10.414.572

Biểu số 05

TỔNG HỢP DỰ ĐOÁN THU, CHI NSNN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: 156/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tổng cộng	CCT KV I		CCT KV II		CCT KV III		CCT KV IV
			Vĩnh Long	Long Hồ	Bình Minh	Bình Tân	Tam Bình	Trà Ôn	Mang Thít	Vũng Liêm
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.193.400	516.400	174.700	128.600	55.000	81.900	60.300	85.000	91.500
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	8.500	2.700	1.400	600	580	650	1.270	650	650
a	Thu từ khu vực doanh nghiệp trung ương	4.500	1.200	550	500	480	500	470	400	400
	- Thuế giá trị gia tăng	4.500	1.200	550	500	480	500	470	400	400
b	Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương	4.000	1.500	850	100	100	150	800	250	250
	- Thuế giá trị gia tăng	2.100	700	450	50	50	50	500	150	150
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.900	800	400	50	50	100	300	100	100
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	450.500	204.000	71.000	56.000	18.500	21.000	16.000	33.000	31.000
	- Thuế giá trị gia tăng	380.600	166.650	60.950	50.400	16.750	17.760	13.560	27.880	26.650
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	700	350	50	50	40	50	120	10	30
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	63.000	34.650	9.500	4.900	1.600	3.050	1.500	4.300	3.500
	- Thuế tài nguyên	6.200	2.350	500	650	110	140	820	810	820
3	Thuế thu nhập cá nhân	244.400	105.600	37.000	23.000	14.500	19.300	14.000	14.000	17.000
4	Lệ phí trước bạ	185.000	65.200	26.600	22.000	9.000	18.500	14.200	11.500	18.000
5	Phí - lệ phí	39.700	10.300	4.300	5.200	4.000	3.800	4.100	3.500	4.500
	Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương	16.400	4.250	1.780	2.150	1.650	1.570	1.690	1.450	1.860
	- Phí, lệ phí địa phương	23.300	6.050	2.520	3.050	2.350	2.230	2.410	2.050	2.640
	- Trong đó: + Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	2.400	1.000	200	200			400	300	300
	+ Phí BVMT đối với nước thải	3.500	200	200	100	1.850	150	200	700	100
	+ Lệ phí môn bài	12.900	4.650	1.700	1.150	800	1.300	1.200	850	1.250
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	5.600	700	380	120	270	130	450	350
7	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.000		200	20	300	1.080	100	100	200
8	Thu tiền sử dụng đất	204.500	110.000	25.000	16.000	5.000	12.000	7.500	16.000	13.000
9	Thu khác ngân sách	50.800	13.000	8.500	5.400	3.000	5.300	3.000	5.800	6.800
	Bao gồm: - Trung ương	15.200	3.890	2.540	1.610	900	1.600	900	1.730	2.030
	- Địa phương	35.600	9.110	5.960	3.790	2.100	3.700	2.100	4.070	4.770
	Trong đó: - Thu phạt vi phạm ATGT	10.600	1.600	1.600	1.000	1.000	1.100	600	2.200	1.500
	- Thu phạt VPHC do CQ Thuế thực hiện	3.500	1.300	500	500	100	250	150	300	400
	- Thu hồi các khoản chi năm trước	5.000	1.400	500	1.000	500	300	300	500	500
II	Thu ngân sách địa phương được hưởng	1.153.300	505.560	168.980	124.240	51.870	78.080	56.440	81.170	86.960
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	464.600	198.310	61.480	45.890	18.980	37.920	27.260	34.980	39.780
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	688.700	307.250	107.500	78.350	32.890	40.160	29.180	46.190	47.180
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.213.039	200.729	577.043	530.522	402.928	629.999	663.116	499.289	703.933
1	Thu bổ sung cân đối	2.327.763	48.390	322.320	186.776	247.930	403.590	436.265	263.067	419.425
2	Thu bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	522.360	70.214	70.459	36.501	47.795	76.899	77.252	50.814	86.947
3	Thu bổ sung vốn đầu tư từ nguồn XSKT	65.000	6.000	9.000	7.000	8.000	9.000	9.000	8.000	9.000
4	Thu bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư	1.103.710	74.600	140.931	287.155	77200	117.664	107.100	148.860	150.200
5	Thu bổ sung từ nguồn UBND tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ	12.000		3.600					4.800	3.600
6	Thu bổ sung có mục tiêu CTMTQG	182.206	1.525	30.733	13.090	22.003	22.846	33.499	23.748	34.761
IV	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	5.366.339	706.289	746.023	654.762	454.798	708.079	719.556	580.459	790.893
1	Chi đầu tư phát triển	1.518.410	216.763	192.107	327.857	105.930	156.870	140.386	187.784	190.713
a	Chi XDCB tập trung	145.200	26.163	17.176	17.702	15.730	18.206	16.786	14.924	18.513
b	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	184.050	99.000	22.500	14.400	4.500	10.800	6.750	14.400	11.700
c	Chi từ nguồn xổ số kiến thiết	65.000	6.000	9.000	7.000	8.000	9.000	9.000	8.000	9.000
d	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	1.103.710	74.600	140.931	287.155	77.200	117.664	107.100	148.860	150.200
đ	Chi đầu tư phát triển khác từ nguồn 10 nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCNQSDĐ	20.450	11.000	2.500	1.600	500	1.200	750	1.600	1.300
2	Chi thường xuyên	3.585.467	477.139	509.950	307.717	320.987	518.918	536.010	357.377	551.890
b	Chi sự nghiệp giáo dục đào đạo và dạy nghề	1.829.903	223.237	270.419	154.590	162.735	264.968	299.422	179.011	275.521
c	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	1.690	210	210	210	220	210	210	210	210
d	Các khoản chi thường xuyên khác còn lại	1.753.874	253.692	239.321	152.917	158.032	253.740	236.378	178.156	276.159
3	Chi dự phòng	68.256	10.862	9.633	6.098	5.878	9.445	9.661	6.750	9.929
4	Chi xây dựng nhà Đại đoàn kết và xây dựng cầu nhân ái	12.000		3.600					4.800	3.600
5	Chi CTMTQG	182.206	1.525	30.733	13.090	22.003	22.846	33.499	23.748	34.761
a	Vốn đầu tư	138.577		25.275	9.617	18.522	14.000	24.463	19.800	26.900
	CTMTQG nông thôn mới	125.160		25.275	2.900	18.522	14.000	17.763	19.800	26.900
	CTMTQG giảm nghèo bền vững
	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS	13.417			6.717			6.700
b	Vốn thường xuyên	43.629	1.525	5.458	3.473	3.481	8.846	9.036	3.948	7.861
	CTMTQG nông thôn mới	18.958		2.917	1.084	1.709	4.474	2.631	2.284	3.858
	CTMTQG giảm nghèo bền vững	19.557	1.525	2.541	1.416	1.772	3.402	3.234	1.664	4.003
	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS	5.114			973		970	3.171
V	Chi tiết bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	522.360	70.214	70.459	36.501	47.795	76.899	77.252	50.814	86.947
1	Kinh phí thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	5.815	387	460	674	500	707	1.636	160	1.291
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP	4.395	140	232	495	500	581	1.565	267	615
3	Chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP	351.922	35.505	52.138	24.967	33.272	54.896	59.744	34.707	56.693
	Trong đó, kinh phí mua BHYT	30.920	3.378	4.959	2.070	2.775	4.558	5.033	3.169	4.978
4	KP thực hiện Nghị định số 28/2012/NĐ-CP	12.727	2.600	465	300	500	1.992	2.000	1.400	3.470
5	KP hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	5.126	300	465	321	369	1.125	1.246	301	999
6	KP mua thẻ BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Cam phu chia	11.148	871	1.187	481	510	2.162	2.021	1.316	2.600
7	KP hoạt động ấp, khóm, khu theo Nghị quyết số 03/2022/NQ- HĐND	9.024	696	1.344	636	840	1.536	1.080	1.020	1.872
8	KP đảng viên 40 năm tuổi đảng trở lên	839	120	175	45	42	27	160	45	225
9	KP không chuyên trách có bằng đại học	1.260	163	279	113	124	90	102	164	225
10	KP thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND	8.433	877	1.728	583	769	1.642	1.512	648	674
11	KP cắm mốc quy hoạch chung nông thôn mới	3.150		500	500	530		500	500	620
12	Hỗ trợ dịch vụ công ích, thu gom vận chuyển rác	57.697	25.245	6.783	5.250	7.271	2.200	2.252	1.747	6.949
	Trong đó, bố trí các năm trước	9.233	9.233
13	Hỗ trợ quốc phòng, an ninh địa phương	29.725	3.210	4.503	2.086	2.518	4.881	3.384	3.489	5.654
14	KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	620	100	200	50	50	60	50	50	60
15	Chính sách, nhiệm vụ mới phát sinh	5.479
16	KP diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện	15.000					5.000		5.000	5.000