Nghị quyết 28/2011/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương phương án phân bổ ngân sách Hòa Bình

• Số hiệu: 28/2011/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
• Người ký: Nguyễn Văn Quang
• Ngày ban hành: 09/12/2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 28/2011/NQ-HĐND	Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 3/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ Tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1683 /TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2012 như sau:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.808.000 triệu đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách 1.658.000 triệu đồng, thu quản lý qua ngân sách nhà nước 150.000 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương 5.105.469 triệu đồng. Trong đó, thu cân đối ngân sách 4.138.877 triệu đồng, thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523.214 triệu đồng, thu bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm theo quy định 293.378 triệu đồng và thu quản lý qua ngân sách nhà nước 150.000 triệu đồng.

- Chi ngân sách địa phương 5.105.469 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối 4.380.588 triệu đồng, chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523.214 triệu đồng, chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 51.667 triệu đồng và chi quản lý qua ngân sách nhà nước 150.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo các Biểu số 1, 2, 3, 4 kèm theo)

Điều 2. Quyết định phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh 4.676.659 triệu đồng; bao gồm:

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 2.283.920 triệu đồng, trong đó chi cân đối ngân sách 1.572.339 triệu đồng, chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng 523.214 triệu đồng, chi thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định 51.667 triệu đồng và chi quản lý qua ngân sách nhà nước 136.700 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 2.392.739 triệu đồng, trong đó bổ sung cân đối 1.849.104 triệu đồng, bổ sung có mục tiêu 543.635 triệu đồng.

(Chi tiết theo các Biểu số 5, 6, 7, 8, 9, 10 kèm theo)

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện dự toán ngân sách năm 2012 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, Kỳ họp thứ 2 thông qua./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Quang

BIỂU SỐ 1. CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,105,469
1	Thu cân đối ngân sách	4,138,877
-	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	1,653,400
-	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2,485,477
+	Thu bổ sung cân đối	2,105,106
+	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	380,371
2	Thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng	523,214
3	Thu bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định	293,378
4	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	150,000
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5,105,469
1	Chi cân đối ngân sách	4,380,588
-	Chi đầu tư	501,000
-	Chi thường xuyên	3,767,688
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300
-	Dự phòng	110,600
2	Chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	523,214
3	Chi thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	51,667
4	Chi quản lý qua ngân sách nhà nước	150,000

BIỂU SỐ 2. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2012
		Thủ tướng Chính phủ giao	Trình HĐND tỉnh	Trong đó
				Thu tại cấp tỉnh	Thu tại huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	1,586,000	1,808,000	1,310,600	497,400
I	Thu cân đối ngân sách	1,586,000	1,658,000	1,173,900	484,100
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	744,000	781,600	775,830	5,770
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,700	5,657	5,450	207
-	Thuế tài nguyên	106,000	111,540	108,990	2,550
-	Thuế giá trị gia tăng	632,070	664,126	661,125	3,001
-	Thuế môn bài	175	177	165	12
-	Thu khác	55	100	100
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	17,000	17,500	16,750	750
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,500	4,711	4,200	511
-	Thuế tài nguyên	350	380	350	30
-	Thuế giá trị gia tăng	12,840	12,074	11,885	189
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	44	40	40
-	Thuế môn bài	146	145	125	20
-	Thu khác	120	150	150
3	Thu từ khu vực có vốn ĐTNN	45,000	47,000	47,000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,000	8,400	8,400
-	Thuế tài nguyên	700	750	750
-	Thuế giá trị gia tăng	23,200	24,248	24,248
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13,000	13,500	13,500
-	Thuế môn bài	55	57	57
-	Thu khác	45	45	45
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	325,000	331,000	76,150	254,850
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,000	23,670	10,000	13,670
-	Thuế tài nguyên	19,000	22,640	5,000	17,640
-	Thuế giá trị gia tăng	280,750	274,850	59,750	215,100
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	750	660	400	260
-	Thuế môn bài	6,000	6,000	500	5,500
-	Thu khác	2,500	3,180	500	2,680
5	Thuế thu nhập cá nhân	53,000	55,000	22,250	32,750
6	Thu tiền giao quyền sử dụng đất	220,000	223,000	111,200	111,800
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9,000	9,240	4,380	4,860
8	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	20,000	24,700	21,370	3,330
9	Thuế bảo vệ môi trường	70,000	75,000	75,000
10	Lệ phí trước bạ	55,000	56,200		56,200
11	Thu phí, lệ phí	20,000	21,000	12,080	8,920
12	Thu tại xã	1,500	1,760		1,760
13	Thu khác ngân sách	6,500	15,000	11,890	3,110
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN		150,000	136,700	13,300
1	Thu huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng		6,190		6,190
2	Thu học phí		10,860	8,700	2,160
3	Thu viện phí		110,000	110,000
4	Thu phạt an toàn giao thông		12,000	12,000
5	Thu xổ số kiến thiết		6,000	6,000
6	Ghi thu phí vệ sinh, phí chợ, phí khác		4,950		4,950
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4,883,469	5,105,469	2,283,920	2,821,549
1	Các khoản thu cân đối	4,066,877	4,380,588	1,572,339	2,808,249
-	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	1,581,400	1,653,400	1,237,890	415,510
-	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	2,485,477	2,727,188	334,449	2,392,739
+	Bổ sung cân đối	2,105,106	2,105,106	256,002	1,849,104
+	Bổ sung có mục tiêu	380,371	622,082	78,447	543,635
2	Thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng	523,214	523,214	523,214
3	Thu bổ sung thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định	293,378	51,667	51,667
4	Các khoản thu quản lý qua NSNN		150,000	136,700	13,300

BIỂU SỐ 3. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	497,400	17,300	9,000	16,500	8,000	47,800	15,300	21,200	21,500	148,000	39,300	153,500
I	Thu cân đối ngân sách	484,100	16,600	8,500	15,500	7,500	47,500	14,800	20,900	20,500	145,000	36,800	150,500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	5,770	-	-	710	-	-	-	-	-	4,500	310	250
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	207	-	-	-	-	-	-	-	-	30	177	-
-	Thuế tài nguyên	2,550	-	-	-	-	-	-	-	-	2,550	-	-
-	Thuế giá trị gia tăng	3,001	-	-	708	-	-	-	-	-	1,916	130	247
-	Thuế môn bài	12	-	-	2	-	-	-	-	-	4	3	3
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	750	-	-	60	-	-	-	-	-	500	140	50
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	511	-	-	10	-	-	-	-	-	496	5	-
-	Thuế tài nguyên	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
-	Thuế giá trị gia tăng	189	-	-	49	-	-	-	-	-	-	100	40
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thuế môn bài	20	-	-	1	-	-	-	-	-	4	5	10
-	Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	254,850	13,500	1,950	8,300	4,000	35,400	7,000	14,200	10,500	79,000	7,000	74,000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13,670	1,100	100	600	40	600	600	750	380	2,300	200	7,000
-	Thuế tài nguyên	17,640	550	300	320	230	3,500	420	950	1,270	7,500	600	2,000
-	Thuế giá trị gia tăng	215,100	11,150	1,320	6,930	3,510	30,860	5,580	11,980	8,400	68,150	5,520	61,700
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	260	-	-	-	-	10	-	-	-	50	-	200
-	Thuế môn bài	5,500	420	180	350	170	230	350	420	400	700	380	1,900
-	Thu khác	2,680	280	50	100	50	200	50	100	50	300	300	1,200
4	Thuế thu nhập cá nhân	32,750	600	750	800	250	2,500	550	550	1,250	11,000	2,500	12,000
5	Thu tiền giao quyền sử dụng đất	111,800	400	3,500	3,000	1,200	5,200	4,000	3,200	3,300	35,000	23,000	30,000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4,860	50	100	160	50	100	200	150	450	1,000	100	2,500
7	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	3,330	30	60	100	10	180	-	50	350	1,100	100	1,350
8	Lệ phí trước bạ	56,200	1,500	1,500	1,700	1,200	3,200	2,000	1,900	2,900	9,500	2,800	28,000
-	Trước bạ tài sản	49,200	1,450	1,200	1,450	1,150	2,500	1,900	1,750	2,700	7,000	2,100	26,000
-	Trước bạ nhà đất	7,000	50	300	250	50	700	100	150	200	2,500	700	2,000
9	Thu phí, lệ phí	8,920	190	290	350	640	700	500	400	700	2,800	650	1,700
10	Thu tại xã	1,760	30	50	120	-	80	400	100	550	100	80	250
11	Thu khác ngân sách	3,110	300	300	200	150	140	150	350	500	500	120	400
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	13,300	700	500	1,000	500	300	500	300	1,000	3,000	2,500	3,000
1	Thu huy động đóng góp	6,190	500	320	800	350	150	320	150	700	2,000	400	500
2	Thu học phí	2,160	50	60	50	50	50	70	50	80	100	100	1,500
3	Thu phí (vệ sinh, chợ…)	4,950	150	120	150	100	100	110	100	220	900	2,000	1,000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN, TP	2,821,549	227,746	176,799	210,709	253,603	149,888	334,278	264,302	351,028	299,406	278,280	275,510
I	Thu trong cân đối	2,808,249	227,046	176,299	209,709	253,103	149,588	333,778	264,002	350,028	296,406	275,780	272,510
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	415,510	15,725	6,790	13,005	6,555	44,510	12,650	19,015	17,810	124,900	28,300	126,250
2	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	2,392,739	211,321	169,509	196,704	246,548	105,078	321,128	244,987	332,218	171,506	247,480	146,260
-	Bổ sung cân đối	1,849,104	163,919	130,028	154,921	183,185	89,589	255,575	188,240	247,895	134,468	190,893	110,391
-	Bổ sung có mục tiêu	543,635	47,402	39,481	41,783	63,363	15,489	65,553	56,747	84,323	37,038	56,587	35,869
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	13,300	700	500	1,000	500	300	500	300	1,000	3,000	2,500	3,000

BIỂU SỐ 4. DỰ TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2012
		Tổng số	Trong đó
			Điều tiết  NSTW	Điều tiết NS cấp tỉnh	Điều tiết  NS huyện
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NN	1,808,000	4,600	1,374,590	428,810
I	Thu cân đối ngân sách	1,658,000	4,600	1,237,890	415,510
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	781,600	100	781,500	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,657		5,657
-	Thuế tài nguyên	111,540		111,540
-	Thuế giá trị gia tăng	664,126		664,126
-	Thuế môn bài	177		177
-	Thu khác	100	100
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	17,500	-	17,500	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,711		4,711
-	Thuế tài nguyên	380		380
-	Thuế giá trị gia tăng	12,074		12,074
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	40		40
-	Thuế môn bài	145		145
-	Thu khác	150		150
3	Thu từ khu vực có vốn ĐTNN	47,000	-	47,000	-
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,400		8,400
-	Thuế tài nguyên	750		750
-	Thuế giá trị gia tăng	24,248		24,248
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	13,500		13,500
-	Thuế môn bài	57		57
-	Thu khác	45		45
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	331,000		76,150	254,850
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	23,670		10,000	13,670
-	Thuế tài nguyên	22,640		5,000	17,640
-	Thuế giá trị gia tăng	274,850		59,750	215,100
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	660		400	260
-	Thuế môn bài	6,000		500	5,500
-	Thu khác	3,180		500	2,680
5	Thuế thu nhập cá nhân	55,000		22,250	32,750
6	Thu tiền giao quyền sử dụng đất	223,000		144,740	78,260
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9,240		4,380	4,860
9	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	24,700		24,700
11	Thuế bảo vệ môi trường	75,000		75,000
12	Lệ phí trước bạ	56,200	-	24,600	31,600
-	Trước bạ tài sản	49,200		24,600	24,600
-	Trước bạ nhà đất	7,000			7,000
13	Thu phí, lệ phí	21,000	4,500	8,180	8,320
14	Thu tại xã	1,760		-	1,760
15	Thu khác ngân sách	15,000		11,890	3,110
II	Các khoản thu quản lý qua NSNN	150,000	-	136,700	13,300
1	Thu huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng	6,190		-	6,190
2	Thu học phí	10,860		8,700	2,160
3	Thu viện phí	110,000		110,000	-
4	Thu phạt An toàn giao thông	12,000		12,000	-
5	Thu xổ số kiến thiết	6,000		6,000	-
6	Ghi thu phí vệ sinh, phí chợ, phí khác	4,950		-	4,950

BIỂU SỐ 5. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách năm 2012
		Thủ tướng Chính phủ giao	Trình HĐND tỉnh	Trong đó
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4,883,469	5,105,469	2,283,920	2,821,549
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	4,066,878	4,380,588	1,572,339	2,808,249
I	Chi đầu tư phát triển	488,000	501,000	372,740	128,260
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	268,000	268,000	218,000	50,000
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất	220,000	223,000	144,740	78,260
3	Chi hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã		10,000	10,000
II	Chi thường xuyên	3,466,978	3,767,688	1,152,361	2,615,327
	Đã bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	52,140	52,140	24,830	27,310
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1,629,083	1,799,596	314,446	1,485,150
2	Chi sự nghiệp y tế			328,436
3	Chi quản lý hành chính			214,878
4	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, du lịch			15,709
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình			8,322
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao			1,889
7	Chi sự nghiệp khác			11,147
8	Chi đảm bảo xã hội			24,652
9	Chi quốc phòng			18,415
10	Chi an ninh			5,210
11	Chi sự nghiệp môi trường			7,706
12	Chi sự nghiệp kinh tế			101,862
13	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	15,140	15,140	14,040	1,100
14	Chi trợ cước, trợ giá			29,525
15	Chi khác			52,413
16	Chi thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ, chính sách tăng thêm (trừ sự nghiệp giáo dục, đào tạo)		195,606	3,711	191,895
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300	1,300	1,300
IV	Dự phòng ngân sách	110,600	110,600	45,938	64,662
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW	816,592	574,881	574,881
I	Chi thực hiện các dự án, công trình quan trọng	523,214	523,214	523,214
II	Chi thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định (*)	293,378	51,667	51,667
C	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		150,000	136,700	13,300

Ghi chú: (*) Chuyển một số nội dung do ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để thực hiện chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định lên phần chi cân đối ngân sách địa phương, tổng là 241.711 triệu đồng, trong đó chuyển lên sự nghiệp giáo dục, đào tạo là 154.920 triệu đồng (bao gồm: học bổng học sinh dân tộc nội trú 2.643 triệu đồng; hỗ trợ chuyển giáo viên vào biên chế 85.927 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho em 5 tuổi 6.790 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí 59.560 triệu đồng).

BIỂU SỐ 6. CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	4,676,659
1	Thu cân đối ngân sách	4,539,959
-	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	1,237,890
-	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3,302,069
+	Thu bổ sung cân đối	2,105,106
+	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	380,371
+	Thu bổ sung thực hiện các công trình, dự án quan trọng	523,214
+	Thu bổ sung thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định	293,378
2	Thu quản lý qua ngân sách nhà nước	136,700
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	4,676,659
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	2,283,920
-	Chi cân đối ngân sách	1,572,339
+	Chi đầu tư	372,740
+	Chi thường xuyên	1,152,361
+	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300
+	Chi dự phòng	45,938
-	Chi thực hiện các công trình, dự án quan trọng từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	523,214
-	Chi thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định từ nguồn thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	51,667
-	Chi quản lý qua ngân sách nhà nước	136,700
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2,392,739
-	Bổ sung cân đối	1,849,104
-	Bổ sung có mục tiêu	543,635

BIỂU SỐ 7. PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2012	Trong đó 10% tiết kiệm	Dự toán giao tại các đơn vị
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI	2,283,920	24,830	2,283,920
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	1,572,339	24,830	1,572,339
I	Chi đầu tư phát triển	372,740		372,740
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	218,000		218,000
-	Chi xây dựng cơ bản tập trung	216,500		216,500
-	Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1,500		1,500
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	144,740		144,740
-	Lập mới, bổ sung, chỉnh lý bản đồ địa giới hành chính (Sở Nội vụ)	1,390		1,390
-	Trích Quỹ phát triển đất theo Nghị định số 69/CP của Chính phủ	2,772		2,772
-	Chi trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi Ngân hàng Phát triển Việt Nam	17,000		17,000
-	Xây dựng hồ sơ địa chính cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường)	12,000		12,000
-	Đo đạc đất nông lâm trường (Sở Nông nghiệp và PTNT)	6,650		6,650
-	Đối ứng chi sự nghiệp môi trường để đầu tư xây dựng và trang bị hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế	4,000		4,000
+	Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu	1,000		1,000
+	Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc	1,000		1,000
+	Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Sơn	1,000		1,000
+	Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy	1,000		1,000
-	Chi đầu tư xây dựng trạm y tế cấp xã (công trình chuyển tiếp)	16,800		16,800
-	Trích Quỹ hỗ trợ nông dân theo QĐ 937/QĐ-TTg của TTCP	1,000		1,000
-	Dự án xây dựng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, xử lý chất thải lỏng (chuyển tiếp)	69,128		69,128
-	Chi đầu tư cho các công trình giáo dục, đào tạo (đối ứng chương trình kiên cố hóa trường lớp học)	14,000		14,000
3	Chi đầu tư xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã, phường, thị trấn (công trình chuyển tiếp)	10,000		10,000
II	Chi thường xuyên	1,152,361	24,830	1,152,361
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	314,446	5,471	314,446
a	Sự nghiệp giáo dục	260,524	3,686	260,524
b	Sự nghiệp đào tạo	53,922	1,785	53,922
-	Trường Cao đẳng sư phạm	16,173	186	16,173
-	Trường Trung học kinh tế kỹ thuật	8,947	124	8,947
-	Trường Phổ thông năng khiếu thể dục thể thao	2,719	121	2,719
-	Trường Cao đẳng nghề	8,051	400	8,051
-	Trường Chính trị	7,269	67	7,269
-	Trường Trung học Y tế	5,588	312	5,588
-	Đào tạo dạy nghề	675	75	675
-	Đào tạo quản lý nhà nước	4,500	500	4,500
2	Chi sự nghiệp Y tế	328,436	3,059	331,399
-	Chữa bệnh	75,469	1,633	76,086
-	Phòng bệnh	40,931	939	42,952
-	Y tế khác	7,829	222	8,045
-	Dân số kế hoạch hóa gia đình	5,194	123	5,382
-	Hội đồng Giám định Y khoa	1,342	42	1,363
-	Chi cộng tác viên dân số	1,571		1,571
-	Đối ứng các dự án y tế	1,100	100	1,000
-	Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh	195,000		195,000
3	Quản lý hành chính	214,878	7,516	216,950
a	Quản lý nhà nước	148,414	5,053	150,392
-	Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh	10,513	488	10,403
-	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND tỉnh (trong đó: Đoàn Đại biểu quốc hội 500 tr.đồng)	8,888	447	8,634
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	1,429	46	1,461
-	Sở Nông nghiệp và PTNT (bao gồm cả các đơn vị dự toán trực thuộc)	35,868	1,067	37,105
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4,933	195	5,002
-	Sở Tư pháp	4,290	214	4,217
-	Sở Công thương (bao gồm cả Chi cục Quản lý thị trường)	10,211	250	10,205
-	Sở Khoa học và Công nghệ (bao gồm cả Chi cục TC-ĐL-CL)	2,688	78	2,759
-	Sở Tài chính	7,196	272	7,408
-	Sở Xây dựng	3,416	90	3,584
-	Sở Giao thông vận tải (bao gồm Ban Thanh tra giao thông)	8,417	401	8,309
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	5,160	116	5,430
-	Sở Y tế (bao gồm cả các đơn vị dự toán trực thuộc)	5,744	175	5,847
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ( bao gồm Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội)	6,675	255	6,670
-	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	4,729	161	4,820
-	Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường)	5,141	160	5,228
-	Sở Nội vụ	12,833	277	12,837
-	Thanh tra tỉnh	4,204	137	4,291
-	Ban Dân tộc tỉnh (bao gồm cả Chi cục Định canh định cư)	3,133	120	3,153
-	Sở Thông tin và Truyền thông	2,039	73	2,098
-	Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng	907	31	931
b	Chi ngân sách đảng	46,245	1,620	46,200
c	Tổ chức chính trị xã hội	14,367	603	14,449
-	Tỉnh đoàn thanh niên	2,983	113	3,003
-	Tỉnh hội Phụ nữ	2,582	104	2,605
-	ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh	3,291	127	3,332
-	Hội Nông dân tỉnh	3,489	172	3,478
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2,022	87	2,031
d	Tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp	5,852	240	5,909
-	Hội Chữ thập đỏ	1,188	44	1,214
-	Ban Đại diện hội người cao tuổi	590	28	594
-	Tỉnh hội Đông y	674	33	663
-	Liên minh Hợp tác xã	944	31	984
-	Hội Văn học nghệ thuật	323	8	344
-	Hội Nhà báo	460	26	450
-	Báo Văn nghệ	234	7	240
-	Hội Khuyến học	323	13	310
-	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	343	13	350
-	Hội Luật gia	221	5	230
-	Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN	231	11	230
-	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	183	13	170
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	138	8	130
4	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin và du lịch	15,709	595	15,720
-	Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch	10,106	342	10,272
-	Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên	2,560	110	2,548
-	Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)	3,043	143	2,900
+	Cổng thông tin điện tử	2,793	128	2,665
+	Sự nghiệp thông tin	250	15	235
5	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	8,322	35	8,740
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1,889	94	1,861
-	Đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	1,889	94	1,861
7	Sự nghiệp khác	11,147	399	11,355
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp	2,283	60	2,365
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh	620	24	630
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng	359	8	373
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	333	6	358
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương	1,208	36	1,235
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	2,599	127	2,579
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh	284	9	295
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	259	6	273
-	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	2,260	75	2,319
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	942	48	928
8	Chi đảm bảo xã hội	24,652	497	24,961
-	Trung tâm Chữa bệnh giáo dục lao động xã hội	5,871	112	6,127
-	Trung tâm Bảo trợ xã hội	4,878	178	4,820
-	Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Lạc Sơn	4,336	87	4,456
-	Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi	2,606	120	2,597
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chương trình phòng chống ma túy 1.000 tr.đồng; mại dâm 500 tr.đồng; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 130 tr.đồng; bổ sung tăng thời gian cai nghiện từ 6 tháng lên 1 năm 1.400 tr.đồng; quản lý sau cai 970 tr.đồng; Ban công tác người cao tuổi 33 tr.đồng; kp hoạt động lập danh sách, quản lý đối tượng bảo hiểm y tế 47 tr.đồng; kp mừng thọ người cao tuổi 250 tr.đồng; tiếp người có công với cách mạng 43 tr.đồng.	4,373		4,373
-	Lập Quỹ vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (theo NĐ số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ)	1,000		1,000
-	Chi thường xuyên và chi cho các đối tượng đảm bảo xã hội (trong đó có 278 tr.đồng chi hoạt động của Đội tình nguyện xã, phường)	1,588		1,588
9	Chi quốc phòng	18,415	773	17,642
-	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	18,415	773	17,642
10	Chi an ninh	5,210	272	4,938
-	Công an tỉnh	4,790	272	4,518
	Trong đó:
+	Chương trình phòng chống ma tuý (400 tr.đồng), phòng chống mại dâm (60 tr.đồng), phòng chống tội phạm (500 tr.đồng), CT ngăn ngừa trẻ em vi phạm pháp luật (60 tr.đồng), Hỗ trợ kinh phí ngăn ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em (70 tr.đồng), Thực hiện Đề án địa bàn không có ma tuý tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (300 tr.đồng)	1,390		1,390
-	Sở Lao động - Thương binh và xã hội: Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang bị xâm phạm tình dục và phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm theo Quyết định 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục (250 tr.đồng); Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục (100 tr.đồng); Đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm (70 tr.đồng)	420		420
11	Chi sự nghiệp Môi trường	7,706	770	6,936
-	Chi cục Quản lý thị trường	1,736	173	1,563
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	170	17	153
-	Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm Chi cục Bảo vệ môi trường và các hoạt động bảo vệ môi trường khác của tỉnh)	4,200	420	3,780
-	Ngành Y tế	700	70	630
-	Công an tỉnh	900	90	810
12	Chi sự nghiệp kinh tế	101,862	1,150	102,784
-	Khuyến công (Sở Công thương)	500	50	450
-	Sự nghiệp nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT)	26,662	564	28,170
-	Sự nghiệp giao thông	38,500	500	38,000
-	Chi công tác quy hoạch	14,000		14,000
-	Cấp bù thủy lợi phí	21,500		21,500
-	Ban Dân tộc (kinh phí quản lý các chương trình)	700	36	664
13	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	14,040	1,303	12,737
-	Các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ	1,321	32	1,289
-	Hoạt động sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	12,719	1,271	11,448
14	Chi trợ cước, trợ giá	29,525		29,525
-	Văn phòng Tỉnh ủy	4,941		4,941
-	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	1,191		1,191
-	Trung tâm Giống vật nuôi và thủy sản	150		150
-	Hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định số 102/QĐ-TTg của TTCP	23,243		23,243
15	Chi khác	52,413	2,896	49,517
-	Chi trả phí tiền vay Kho bạc nhà nước	1,800		1,800
-	Chi đối ứng các dự án ODA (trong đó đối ứng dự án Nâng cao dịch vụ công trong nông nghiệp và phát triển nông thôn 2.000 triệu đồng)	4,500		4,500
-	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra	1,500		1,500
-	Chi cấp vốn điều lệ cho Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình	1,700		1,700
-	Chi thực hiện một số chế độ, chính sách tăng thêm (giáo viên mầm non, công an viên,...)	40,000	2,850	37,150
-	Chi khác còn lại	2,913	46	2,867
16	Chi thực hiện cải cách tiền lương và một số chế độ, chính sách tăng thêm (trừ sự nghiệp giáo dục - đào tạo)	3,711
17	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 từ 10% tiết kiệm tăng thêm dự toán năm 2012 so với dự toán năm 2011			2,850
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,300		1,300
IV	Dự phòng ngân sách	45,938		45,938
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW	574,881		574,881
I	Chi thực hiện các dự án, công trình quan trọng (vốn đầu tư)	523,214		523,214
II	Chi thực hiện các chế độ chính sách và một số nhiệm vụ theo quy định (vốn sự nghiệp)	51,667	-	51,667
1	Vốn ngoài nước	6,633		6,633
-	Dự án xây dựng năng lực cho dạy, học cả ngày	243		243
-	Dự án quỹ phúc lợi cho học sinh	2,668		2,668
-	Quỹ giáo dục nhà trường	1,011		1,011
-	Dự án chi lương tăng thêm cho giáo viên	66		66
-	Dự án đào tạo và hội thảo	2,645		2,645
2	Hỗ trợ dự án, nhiệm vụ khoa học - công nghệ	500		500
3	Chương trình quốc gia về bình đẳng giới	490		490
4	Đề án phát triển công tác xã hội theo QĐ 33/2010/QĐ-TTg	494		494
5	Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Phụ nữ	1,580		1,580
6	Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	625		625
7	Chương trình hành động phòng chống mại dâm	900		900
8	Chương trình quốc gia về an toàn lao động	890		890
9	Chương trình bố trí dân cư theo QĐ 193/QĐ-TTg	3,000		3,000
10	Đào tạo cán bộ hợp tác xã	1,600		1,600
11	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức QLNN về tôn giáo	360		360
12	Dự án vùng hồ sông Đà	30,000		30,000
13	Hỗ trợ chi phí sáng tạo báo chí	595		595
14	Chi thực hiện đề án tin học hóa ngành tài chính	4,000		4,000
C	CHI TỪ NGUỒN THU QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	136,700		136,700
1	Chi từ nguồn thu học phí	8,700		8,700
2	Chi từ nguồn thu viện phí	110,000		110,000
3	Chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông	12,000		12,000
4	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	6,000		6,000

BIỂU SỐ 8. DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn (trong cân đối)	Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp (trong cân đối)	Tổng chi ngân sách (trong cân đối)	Tổng số bổ sung	Trong đó
						Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	484,100	415,510	2,808,249	2,392,739	1,849,104	543,635
1	Thành phố Hòa Bình	150,500	126,250	272,510	146,260	110,391	35,869
2	Huyện Kỳ Sơn	47,500	44,510	149,588	105,078	89,589	15,489
3	Huyện Cao Phong	8,500	6,790	176,299	169,509	130,028	39,481
4	Huyện Đà Bắc	7,500	6,555	253,103	246,548	183,185	63,363
5	Huyện Lương Sơn	145,000	124,900	296,406	171,506	134,468	37,038
6	Huyện Kim Bôi	20,500	17,810	350,028	332,218	247,895	84,323
7	Huyện Tân Lạc	20,900	19,015	264,002	244,987	188,240	56,747
8	Huyện Mai Châu	16,600	15,725	227,046	211,321	163,919	47,402
9	Huyện Yên Thủy	15,500	13,005	209,709	196,704	154,921	41,783
10	Huyện Lạc Thủy	36,800	28,300	275,780	247,480	190,893	56,587
11	Huyện Lạc Sơn	14,800	12,650	333,778	321,128	255,575	65,553

BIỂU SỐ 9. TỔNG HỢP DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh Hòa Bình)

ĐV: Triệu đồng

TT	Tên nguồn	Kế hoạch Năm 2012	Ghi chú
	Tổng	1,011,214
A	Vốn trong nước	931,214
I	Trong cân đối	488,000
1	- Xây dựng cơ bản tập trung	266,500
	Trong đó:
	+ Công nghiệp	9,400
	+ Giao thông	49,200
	+ Nông nghiệp, Thủy lợi	21,300
	+ Giáo dục và Đào tạo	67,970
	+ Văn hóa, Thể thao	10,100
	+ Khoa học, công nghệ	17,000
	+ Trụ sở	16,000
	+ Thương mại, dịch vụ	2,000
	+ Công cộng	7,300
	+ Quốc phòng, an ninh	4,000
	+ Cấp ngân sách huyện, thành phố	36,230
	+ Trả nợ vay	25,000
	+ Khác	1,000
2	- Tiền thu sử dụng đất	220,000
3	- Hỗ trợ doanh nghiệp công ích	1,500
II	Trung ương hỗ trợ có mục tiêu	443,214
1	- Nghị quyết số 37NQ-TW	115,000
	Trong đó:
	+ Công nghiệp	12,200
	+ Giao thông	25,100
	+ Nông nghiệp, Thủy lợi	26,800
	+ Giáo dục và Đào tạo
	+ Văn hóa, Thể thao	16,800
	+ Trụ sở	15,400
	+ Công cộng	9,500
	+ Quốc phòng, an ninh	6,800
	+ Cấp NS xã	1,400
	+ Khác	1,000
2	- Hỗ trợ các dự án cấp bách
3	- CT 229	68,000
	Trong đó:
	+ Giao thông	46,700
	+ Nông nghiệp, thủy lợi	10,000
	+ Giáo dục và Đào tạo	6,300
	+ Cấp ngân sách xã	5,000
4	- Hạ tầng Du lịch
5	- Đầu tư giống thủy sản, cây trồng, vật nuôi	4,000
6	- Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp
7	- Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp
8	- Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ	7,000
9	- Hạ tầng huyện mới tách
10	- Hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ	7,000
11	- Nâng cấp đê sông	40,000
12	- Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng bền vững	15,000
13	- Đầu tư Y tế tỉnh, huyện	11,000
14	- Đầu tư xây dựng trụ sở xã	6,000
15	- Hỗ trợ nhà ở cho người nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ	14,214
16	- Chương trình 134 kéo dài	25,000
17	- Đối ứng ODA	41,000
18	- Đầu tư Trung tâm giáo dục lao động xã hội
19	- Đầu tư phát triển KT-XH theo các Vùng (Đề án vùng hồ sông Đà)	90,000
20	Hỗ trợ đường cao tốc Hòa Lạc - Thành phố Hòa Bình		Nguồn hỗ trợ các công trình cấp bách
B	Vốn nước ngoài	80,000

Ghi chú: - Chi cho Giáo dục và Đào tạo 98.000 triệu, trong đó ngân sách tỉnh: 67.970 triệu đồng, ngân sách huyện 16.000 triệu đồng, thu từ sử dụng đất 14.000 triệu đồng

- Bổ sung ngân sách huyện, thành phố 50.000 triệu đồng, trong đó giành 13.770 triệu đồng chi cho Giáo dục và Đào tạo

BIỂU SỐ 10. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Kỳ Sơn	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CHI	2,821,549	227,746	176,799	210,709	253,603	149,888	334,278	264,302	351,028	299,406	278,280	275,510
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	2,808,249	227,046	176,299	209,709	253,103	149,588	333,778	264,002	350,028	296,406	275,780	272,510
I	Chi đầu tư phát triển	128,260	4,436	5,520	5,226	5,389	7,159	8,023	6,415	7,682	29,741	19,525	29,144
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	50,000	4,156	3,070	3,126	4,549	3,519	5,223	4,175	5,372	5,241	3,425	8,144
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	78,260	280	2,450	2,100	840	3,640	2,800	2,240	2,310	24,500	16,100	21,000
II	Chi thường xuyên	2,615,327	217,160	166,703	199,460	241,920	139,114	317,630	251,378	334,312	260,316	250,036	237,298
	Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	27,310	2,300	1,750	2,150	2,450	1,400	3,400	2,600	3,380	2,700	2,630	2,550
	Trong đó:
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	1,485,150	121,862	94,098	120,558	138,946	68,901	182,539	136,226	199,598	158,501	143,997	119,924
-	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	1,100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-	Thực hiện cải cách tiền lương của các sự nghiệp khác và một số chế độ chính sách tăng thêm (trừ sự nghiệp giáo dục, đào tạo)	191,895	17,955	12,474	13,374	19,605	8,525	23,123	19,204	29,656	18,825	18,612	10,542
III	Dự phòng	64,662	5,450	4,076	5,023	5,794	3,315	8,125	6,209	8,034	6,349	6,219	6,068
B	CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	13,300	700	500	1,000	500	300	500	300	1,000	3,000	2,500	3,000