Quyết định 28/QĐ-UBND 2015 công bố công khai dự toán ngân sách Nhà Bè Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 28/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Nguyễn Văn Lưu
• Ngày ban hành: 21/01/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 28/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 21 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa 12 về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ - UBND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ - UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các đơn vị trực thuộc Huyện;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 15/TTr-TCKH ngày 21 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015 (theo biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nhà Bè, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - TT UBND Huyện; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lưu

MẪU SỐ 21/CKTC-NSH

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
I	Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	404.966
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	398.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu (số cân đối)
3	Thu viện trợ không hoàn lại
4	Ghi thu ghi chi	6.966
II	Thu ngân sách huyện (ngân sách địa phương)	341.418
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	62.506
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	15.759
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	46.747
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	252.604
	- Bổ sung cân đối	252.604
	- Bổ sung có mục tiêu
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	19.342
4	Ghi thu	6.966
5	Thu kết dư
6	Thu viện trợ không hoàn lại
7	Phần thu được hưởng qua điều tiết
III	Chi ngân sách huyện	341.418
1	Chi đầu tư phát triển
2	Chi thường xuyên	322.132
3	Chi giảm trừ dự toán nguồn CCTL 2011, 2012 theo kiểm	5.849
4	Dự phòng (đối với dự toán)	6.471
5	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
6	Ghi chi	6.966

MẪU SỐ 22/CKTC-NSH

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CỦA CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
1	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	322.243
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	47.121
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	8.239
	- Các khoản thu ngân sách phân chia phần ngân sách cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	38.882
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	252.604
	- Bổ sung cân đối	252.604
	- Bổ sung có mục tiêu
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang	15.552
4	Ghi thu	6.966
5	Thu kết dư
6	Thu viện trợ không hoàn lại
7	Phần thu được hưởng qua điều tiết
II	Chi ngân sách cấp huyện	322.243
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	289.666
2	Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn	32.577
	- Bổ sung cân đối	31.772
	- Bổ sung có mục tiêu	805
B	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
I	Nguồn thu ngân sách xã, phường, thị trấn	52.850
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	15.386
	- Các khoản thu ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng 100%	7.521
	- Các khoản thu phân chia phần ngân sách xã, phường, thị trấn hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	7.865
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	32.577
	- Bổ sung cân đối	31.772
	- Bổ sung có mục tiêu	805
3	Thu chuyển nguồn	3.790
4	Thu hồi chênh lệch CCTL 2011, 2012 kiểm toán	1.097
3	Thu kết dư
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	52.850

Mẫu số 23/CKTC-NSH

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Quyết toán
	TỔNG SỐ THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	404.966
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN	404.966
I	Thu nội địa	398.000
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	160.000
	- Thuế giá trị gia tăng	119.200
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.200
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước	100
	- Thuế môn bài	3.500
	Thu khác	2.000
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0
3	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao	58.000
4	Lệ phí trước bạ	35.000
5	Thu phí, lệ phí	7.500
6	Các khoản thu về nhà, đất	129.800
a	Thuế nhà đất
b	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.800
c	Thu tiền thuê đất	6.900
d	Thu giao quyền sử dụng đất	120.000
e	Thu bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0
f	Thuế bảo vệ môi trường	100
7	Thu khác ngân sách	7.700
8	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản tại xã	0
II	Thu viện trợ không hoàn lại
III	Ghi thu	6.966

Mẫu số 24/CKTC-NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NHÀ BÈ NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	341.418
A	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	334.452
I	Chi đầu tư phát triển
	Trong đó:
1	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề
2	Chi khoa học, công nghệ	0
II	Chi thường xuyên	322.432
	Trong đó:
1	Chi Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	144.792
2	Chi Khoa học, công nghệ	100
III	Dự phòng (đối với dự toán)	6.471
IV	Chi giảm trừ dự toán nguồn CCTL năm 2011, 2012 theo kiểm toán	5.549
V	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0
B	Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước	6.966

Mẫu số 25/CKTC-NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ-THỊ TRẤN NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	dự toán
	Tổng chi ngân sách cấp huyện (NSĐP)	341.418
I	Chi đầu tư phát triển	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản
2	Chi hỗ trợ lãi vay theo QĐ 13
II	Chi thường xuyên	322.432
1	Chi an ninh quốc phòng và TTATXH	14.359
2	Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	144.792
3	Chi sự nghiệp y tế	27.813
4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	100
5	Chi sự nghiệp văn hóa	4.852
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.131
7	Chi sự nghiệp xã hội	16.141
8	Chi sự nghiệp kinh tế	32.833
9	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	75.820
10	Chi khác ngân sách	3.591
III	Dự phòng (đối với dự toán)	6.471
IV	Chi giảm trừ dự toán nguồn CCTL năm 2011, 2012 theo kiểm toán	5.549
V	Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước	6.966

Mẫu số 26/CKTC-NSH

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2015

(Kèm theo Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

ĐVT: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2015														Ghi chú
		Tổng chi (kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)			Chi CMMT Quốc gia	Chương trình 135	Dự án 5 triệu ha	Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác
			Tổng số	Trong đó: Chi đầu tư XDCB			Trong đó		Tổng số	Gồm
				Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Khoa học, công nghệ		…	....
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	341.418.000.000	4	6	8	10	12	14	339.955.000.000	18	20	1.463.000.000	24	26	28
I	Chi đầu tư phát triển
	ĐTPT
	Hỗ trợ lãi vay
II	Chi thường xuyên	334.452.000.000	4	6	8	10	12	14	332.989.000.000	18	20	1.463.000.000	24	26	28
1	VP UBND huyện	8.283.218.000							8.283.218.000
2	Phòng Tư pháp	1.108.194.000							1.108.194.000
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.720.421.000							1.720.421.000
4	Phòng Quản lý đô thị	21.383.983.000							21.383.983.000
5	Phòng Kinh tế	1.924.887.000							1.924.887.000
6	Phòng Giáo dục - Đào tạo	2.352.592.000							2.352.592.000
7	Phòng Y tế	1.357.792.000							894.792.000			463.000.000
8	Phòng Lao động và TBXH	17.717.893.000							17.717.893.000
9	Phòng Văn hóa - Thông tin	955.821.000							955.821.000
10	Phòng Tài nguyên & MT	13.244.739.000							13.244.739.000
11	Phòng Nội vụ	3.156.268.000							3.156.268.000
12	Thanh Tra	1.037.678.000							1.037.678.000
13	Chi bỗ khối nội chính	967.000.000							967.000.000
14	Chi lương nghỉ việc	500.000.000							500.000.000
15	Trường MN Đồng Xanh	4.603.710.000							4.603.710.000
16	Trường MN Mạ Non	3.928.594.000							3.928.594.000
17	Trường MN Sao Mai	5.302.585.000							5.302.585.000
18	Trường MN Họa Mi	4.822.649.000							4.822.649.000
19	Trường MN Hướng Dương	4.507.505.000							4.507.505.000
20	Trường MN Vành Khuyên	3.860.851.000							3.860.851.000
21	Trường MN Thị trấn	2.520.830.000							2.520.830.000
22	Trường MN Sơn Ca	3.797.982.000							3.797.982.000
23	Trường TH Lê Văn Lương	3.591.830.000							3.591.830.000
24	Trường TH Nguyên Bình	3.877.498.000							3.877.498.000
25	Trường TH Nguyễn Văn Tạo	5.243.880.000							5.243.880.000
26	Trường TH Lê Quang Định	5.161.055.000							5.161.055.000
27	Trường TH Trần Thị Ngọc Hân	8.044.128.000							8.044.128.000
28	Trường TH Trang Tấn Khương	5.543.032.000							5.543.032.000
29	Trường TH Nguyễn Trực	6.039.127.000							6.039.127.000
30	Trường TH Dương Văn Lịch	4.370.682.000							4.370.682.000
31	Trường TH Bùi Thanh Khiết	3.654.109.000							3.654.109.000
32	Trường TH Tạ Uyên	5.680.594.000							5.680.594.000
33	Trường TH Lâm Văn Bền	6.508.008.000							6.508.008.000
34	Trường TH Lê Lợi	3.940.992.000							3.940.992.000
35	Trường THCS Lê Văn Hưu	7.859.389.000							7.859.389.000
36	Trường THCS N Văn Quỳ	5.148.000.000							5.148.000.000
37	Trường THCS Hai Bà Trưng	6.465.270.000							6.465.270.000
38	Trường THCS Phước Lộc	3.316.297.000							3.316.297.000
39	Trường THCS Hiệp Phước	5.396.912.000							5.396.912.000
40	Trường THCS N Bỉnh Khiêm	8.427.837.000							8.427.837.000
41	Trường bồi dưỡng giáo dục	2.043.781.000							2.043.781.000
42	Trung tâm KT TH H/nghiệp	392.830.000							392.830.000
43	Trung tâm dạy nghề	2.956.875.000							1.956.875.000			1.000.000.000
44	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	2.052.032.000							2.052.032.000
45	Bệnh viện huyện Nhà Bè	9.283.453.000							9.283.453.000
46	Trung tâm Y tế dự phòng	18.066.737.000							18.066.737.000
47	Trung tâm văn hóa	1.798.223.000							1.798.223.000
48	Nhà Thiếu nhi	1.277.038.000							1.277.038.000
49	Đài truyền thanh	1.476.377.000							1.476.377.000
50	Trung tâm thể dục thể thao	2.130.869.000							2.130.869.000
51	Ủy ban MTTQ VN huyện	2.015.552.000							2.015.552.000
52	Đoàn TNCS HCM huyện	2.405.451.000							2.405.451.000
53	Hội LHPN Việt Nam huyện	1.214.871.000							1.214.871.000
54	Hội Nông dân VN huyện	1.088.870.000							1.088.870.000
55	Hội Cựu chiến binh VN huyện	574.581.000							574.581.000
56	Hội Chữ thập đỏ huyện	795.000.000							795.000.000
57	BCH Quân sự huyện	2.350.000.000							2.350.000.000
58	Công an huyện Nhà Bè	1.250.000.000							1.250.000.000
59	Chi miễn giảm học phí	1.750.000.000							1.750.000.000
60	Chi sự nghiệp khác giáo dục	3.983.433.000							3.983.433.000
61	Chi khác	2.918.336.000							2.918.336.000
62	Chi để lại cho đơn vị (ATGT)	1.532.000.000							1.532.000.000
63	Chi dự bị phí	6.471.000.000							6.471.000.000
64	Chi bổ sung cấp dưới	51.752.054.000							51.752.054.000
65	Thu hồi chênh lệch 2011, 2012	5.548.805.000							5.548.805.000
III	Chi chuyển nguồn
IV	Ghi chi	6.966.000.000							6.966.000.000

Mẫu số 31/CKTC-NSH

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ - THỊ TRẤN NĂM 2015

ĐV: đồng

STT	Xã-Thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Tổng chi cân đối Ngân sách xã - thị trấn	Bổ sung từ ngân sách cấp Huyện cho ngân sách cấp xã			Tỷ lệ % so sánh
				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	5	1=2+3		4=5+6	5	6	7=4/1
	Tổng số	74.890.000.000	52.849.564.000	32.577.044.000	31.772.044.000	805.000.000	43,50
1	Thị trấn Nhà Bè	13.499.639.000	7.536.199.000	4.152.127.000	3.762.127.000	390.000.000	30,76
2	Xã Phú Xuân	8.820.894.000	7.874.301.000	5.524.425.000	5.374.425.000	150.000.000	62,63
3	Xã Phước Kiển	26.559.535.000	8.379.310.000	1.647.896.000	1.558.896.000	89.000.000	6,20
4	Xã Phước Lộc	4.047.699.000	6.951.988.000	5.517.738.000	5.483.738.000	34.000.000	136,32
5	Xã Nhơn Đức	9.454.068.000	7.629.126.000	5.297.163.000	5.272.163.000	25.000.000	56,03
6	Xã Long Thới	6.291.332.000	6.920.530.000	4.932.161.000	4.842.161.000	90.000.000	78,40
7	Xã Hiệp Phước	6.216.833.000	7.558.110.000	5.505.534.000	5.478.534.000	27.000.000	88,56