Quyết định 06/QĐ-UBND 2023 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Ninh Thuận

• Số hiệu: 06/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
• Người ký: Nguyễn Long Biên
• Ngày ban hành: 09/01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 06/QĐ-UBND	Ninh Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 37/TTr-STC ngày 05 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận, chi tiết tại các biểu 62/CK-NSNN; 63/CK-NSNN; 64/CK-NSNN; 65/CK-NSNN; 66/CK-NSNN; 67/CK-NSNN; 68/CK-NSNN và thuyết minh đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Cơ quan của các đoàn thể ở tỉnh; - UBND các huyện, TP; - Cổng TTĐT tỉnh; - Trang thông tin điện tử Sở TC; - Lưu: VT.NDT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Long Biên

THUYẾT MINH

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;

Trên cơ sở số liệu thu-chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận đã đối chiếu khớp đúng với Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thuyết minh về báo cáo quyết toán quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đạt: 4.387.581 triệu đồng so dự toán Bộ Tài chính giao đạt 141% (4.387.581/3.105.300 triệu đồng), so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đạt 113% (4.387.581/3.900.000 triệu đồng); cụ thể:

- Thu nội địa: 3.394.947 triệu đồng, so dự toán Bộ Tài chính giao đạt 144% (3.394.947/2.355.300 triệu đồng) và đạt 126% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.394.947/2.700.000 triệu đồng), trong đó:

+ Thu cân đối chi (thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết): 3.055.271 triệu đồng đạt 147% so dự toán Bộ Tài chính giao (3.055.271/2.085.300 triệu đồng) và đạt 128% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.055.271/2.380.000 triệu đồng).

+ Thu tiền sử dụng đất: 277.040 triệu đồng, (trong đó bao gồm số ghi thu ghi chi các dự án là 913 triệu đồng), đạt 139% so dự toán Bộ Tài chính giao (277.040/200.000 triệu đồng) và đạt 111% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (277.040/250.000 triệu đồng).

+ Thu xổ số kiến thiết: 62.636 triệu đồng, đạt 89% so dự toán Bộ Tài chính và dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (62.636/70.000 triệu đồng).

- Thu viện trợ: 44.862 triệu đồng.

- Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính: 34.000 triệu đồng.

- Thu huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện: 939 triệu đồng.

- Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: 912.833 triệu đồng đạt 122% so dự toán Bộ Tài chính giao (912.833/750.000 triệu đồng) và đạt 76% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (912.833/1.200.000 triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021:

Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021: 10.685.923 triệu đồng (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách), bao gồm các khoản sau:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 3.074.147 triệu đồng, đạt 151% so Bộ Tài chính (3.074.147/2.038.370 triệu đồng) và đạt 130% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.074.147/2.362.270 triệu đồng).

- Thu viện trợ: 8.058 triệu đồng.

- Thu từ quỹ dự trữ tài chính: 34.000 triệu đồng;

- Thu kết dư năm trước: 851.484 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn năm trước: 3.510.607 triệu đồng.

- Thu vay ngân sách địa phương: 52.278 triệu đồng.

- Thu bổ sung ngân sách trung ương: 3.155.349 triệu đồng, đạt 96% so dự toán Bộ Tài chính giao (3.155.349/3.066.631 triệu đồng).

3. Chi ngân sách địa phương năm 2021:

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 10.374.494 triệu đồng đạt 198% so dự toán Bộ Tài chính giao (10.374.494/5.225.901 triệu đồng) và đạt 185% Hội đồng nhân dân tỉnh giao (10.374.494/5.606.109 triệu đồng) trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 10.373.436 triệu đồng, gồm:

+ Chi đầu tư: 2.538.708 triệu đồng đạt 149% so dự toán Bộ Tài chính giao (2.538.708/1.707.426 triệu đồng) và đạt 144% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (2.538.708/1.757.426 triệu đồng).

+ Chi thường xuyên: 3.992.361 triệu đồng, đạt 116% so dự toán Bộ Tài chính giao (3.992.361/3.439.071 triệu đồng) và đạt 112% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.992.361/3.571.071 triệu đồng).

+ Chi trả lãi vay vốn vay lại của Chính phủ: 2.692 triệu đồng (trong đó: chi trả lãi, phí vay các dự án vay lại của Chính phủ: 907 triệu đồng; ghi thu - ghi chi phí gốc hóa dự án vay lại của Chính phủ 1.785 triệu đồng).

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 21.000 triệu đồng.

+ Chi chuyển nguồn sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ: 3.478.818 triệu đồng.

+ Chi hoàn trả cấp trên: 339.857 triệu đồng.

- Chi trả nợ gốc: 1.058 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 311.430 triệu đồng (10.685.924 triệu đồng - 10.374.494 triệu đồng), trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh là 231.333 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện là 57.569 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 22.527 triệu đồng.

5. Xử lý kết dư ngân sách:

a) Phần kết dư ngân sách cấp huyện, xã: 80.096 triệu đồng được chuyển vào thu ngân sách năm sau và Ủy ban nhân dân các cấp trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ theo quy định pháp luật hiện hành.

b) Phần kết dư ngân sách cấp tỉnh: 231.333 triệu đồng.

- Theo dõi, xử lý nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu hết nhiệm vụ chi: 107.828 triệu đồng (Nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh để thực hiện nhiệm vụ năm 2021 còn thừa, gồm kinh phí thực hiện chế độ chính sách, kinh phí thực hiện CTMTQG và kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu hủy bỏ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh), trong đó nguồn kinh phí sự nghiệp 28.964 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 78.864 triệu đồng (Mục I, Phần A, biểu Phụ lục 02 về xử lý kết dư ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Theo dõi, xử lý khi Bộ Tài chính có ý kiến đối với các khoản giảm trừ trước khi tính tăng thu năm 2020 và năm 2021: 31.783 triệu đồng (gồm kinh phí thu hồi các khoản chi năm trước, kinh phí thực hiện theo kiến nghị thanh tra, kiểm toán…) các khoản phát sinh này không được giao dự toán, do đó xem như các khoản được loại trừ khi tính tăng thu và đã UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính giảm trừ khi tính tăng thu tại văn bản số 3562/UBND-KTTH ngày 19/7/2021, văn bản số 2565/UBND-KTTH ngày 14/6/2022 và văn bản 4094/UBND-KTTH ngày 09/9/2022, hiện nay Bộ Tài chính chưa có ý kiến, vì vậy tạm thời theo dõi trong kết dư, xử lý khi có văn bản chính thức của Bộ Tài chính (Mục II, Phần A, phụ lục 02 biểu xử lý kết dư ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Số kinh phí kết dư ngân sách cấp tỉnh còn lại 91.722 triệu đồng (231.333 triệu đồng - 107.828 triệu đồng - 31.783 triệu đồng) được sử dụng để chi trả nợ gốc và lãi các khoản vay của ngân sách nhà nước, trích quỹ dự trữ tài chính theo quy định tại Điều 72 Luật NSNN năm 2015 (Phần B, phụ lục 02 biểu xử lý kết dư ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh), cụ thể:

+ Trả nợ gốc vốn vay 2023: 11.715 triệu đồng (Chuyển nguồn sang năm 2023 để trả nợ gốc vốn vay các dự án vay lại của Chính phủ theo quy định) (Mục I, Phần B, phụ lục 02 biểu xử lý kết dư ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

+ Bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 40.000 triệu đồng. (Mục II, Phần B, phụ lục 02 biểu xử lý kết dư).

+ Số kinh phí còn lại 40.007 triệu đồng (91.722 triệu đồng - 11.715 triệu đồng - 40.000 triệu đồng) thực thực hiện trích 70% thực hiện cải cách tiền lương theo quy định: 28.005 triệu đồng (Chuyển nguồn sang năm 2023). (Mục III, Phần B, phụ lục 02 biểu xử lý kết dư ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

+ 30% còn lại sau khi trích thực hiện cải cách tiền lương là 12.002 triệu đồng, thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 43 của Nghị định 163/2016/NĐ- CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước “Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau thì được chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục sử dụng”. Do đó, đối với 30% kết dư còn lại số tiền: 12.002 triệu đồng, giao UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phân bổ và chuyển nguồn sang năm 2023 để thực hiện.

Trên đây là công khai thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	5,485,209.00	10,633,645.20	194%
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	2,362,270.00	3,074,147.55	130%
-	Thu NSĐP được hưởng 100%	786,270.00	886,003.17	113%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,576,000.00	2,188,144.38	139%
2	Thu bổ sung từ NSTW	3,066,631.00	3,155,348.68	103%
-	Thu bổ sung cân đối	1,791,848.00	1,791,848.00	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,274,783.00	1,363,500.68	107%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0.00	34,000.00
4	Thu kết dư	0.00	851,483.71
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	56,308.00	3,510,607.50
6	Thu viện trợ	0.00	8,057.77
7	Thu vay của ngân sách tỉnh (vay lại của Chính phủ)	0.00	52,278.45
B	TỔNG CHI NSĐP	5,614,769.00	10,374,493.96	185%
I	Chi cân đối NSĐP	4,331,326.00	5,776,037.91	133%
1	Chi đầu tư phát triển	1,757,426.00	2,007,449.07	114%
2	Chi thường xuyên	2,296,288.00	3,744,896.86	163%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1,800.00	2,691.98	150%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000.00	21,000.00	2100%
5	Dự phòng ngân sách	83,082.00	0.00	0%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	191,730.00	0.00
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,283,443.00	778,723.01	61%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	8,660.00	6,261.25	72%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,274,783.00	772,461.76	61%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0.00	3,478,817.92
IV	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên	0.00	339,856.62
V	Chi trả nợ gốc	0.00	1,058.51
C	BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	0.00	311,429.69
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	0.00	1,058.51
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0.00	0.00
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0.00	1,058.51
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	0.00	69,192.46
1	Vay để bù đắp bội chi	0.00	69,192.46
2	Vay để trả nợ gốc	0.00	0.00
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	0.00	142,040.31

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Đồng

Số TT	Số TT	Dự toán		Quyết toán		So sánh QT/DT
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu ngân sách NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	3,900,000	2,362,270	8,749,672.13	7,478,296.52	224%	317%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3,900,000	2,362,270	4,353,580.92	3,082,205.31	112%	130%
I	Thu nội địa	2,700,000	2,362,270	3,394,946.52	3,073,208.24	126%	130%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	580,000	580,000	475,760.89	475,760.89	82%	82%
-	Thuế giá trị gia tăng	238,000	238,000	162,685.14	162,685.14	68%	68%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	56,000	56,000	69,739.41	69,739.41	125%	125%
-	Thu từ thu nhập sau thuế	0	0	0.00	0.00
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	286,000	286,000	241,762.19	241,762.19	85%	85%
-	Thuế tài nguyên	0	0	1,574.14	1,574.14
-	Thuế môn bài	0	0	0.00	0.00
-	Thu khác	0	0	0.00	0.00
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	34,000	34,000	40,020.92	40,020.92	118%	118%
-	Thuế giá trị gia tăng	20,400	20,400	19,476.70	19,476.70	95%	95%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,600	12,600	19,869.84	19,869.84	158%	158%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	13.07	13.07
-	Thu từ thu nhập sau thuế	0	0	0.00	0.00
-	Thuế tài nguyên	1,000	1,000	661.31	661.31	66%	66%
-	Thuế môn bài	0	0	0.00	0.00
-	Thu khác	0	0	0.00	0.00
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	181,000	136,000	556,464.62	491,664.61	307%	362%
-	Thuế giá trị gia tăng	77,000	77,000	175,232.17	175,232.17	228%	228%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	59,000	59,000	314,882.38	314,882.38	534%	534%
-	Thu từ khí thiên nhiên	0	0	0.00	0.00
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	45,000	0	66,333.39	1,533.38	147%
-	Thuế tài nguyên	0	0	16.68	16.68
-	Thuế môn bài	0	0	0.00	0.00
-	Tiền thuê mặt đất mặt nước	0	0	0.00	0.00
-	Thu khác	0	0	0.00	0.00
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	699,000	699,000	1,061,539.97	1,061,539.97	152%	152%
-	Thuế giá trị gia tăng	597,100	597,100	938,425.80	938,425.80	157%	157%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	66,600	66,600	79,801.48	79,801.48	120%	120%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,300	1,300	436.68	436.68	34%	34%
-	Thuế tài nguyên	34,000	34,000	42,876.01	42,876.01	126%	126%
-	Thuế môn bài	0	0	0.00	0.00
-	Thu khác	0	0	0.00	0.00
5	Thuế thu nhập cá nhân	162,000	162,000	164,286.13	164,286.13	101%	101%
6	Thuế bảo vệ môi trường	400,000	148,800	298,699.59	111,164.48	75%	75%
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	251,200	0	25.22	0.00	0%
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	148,800	148,800	91.75	91.75	0%	0%
7	Lệ phí trước bạ	114,000	114,000	113,240.39	113,240.39	99%	99%
8	Thu Phí, lệ phí	68,000	56,100	59,253.50	43,422.57	87%	77%
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	11,900	0	16,652.88	821.95	140%
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu; trong đó:	56,100	56,100	42,600.62	42,600.62	76%	76%
	+ Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	9,600	9,600	11,430.88	11,430.88	119%	119%
	+ Lệ phí Môn bài	10,100	10,100	0.00	0.00	0%	0%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0.00	0.00
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2,000	2,000	2,952.12	2,952.12	148%	148%
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	25,800	25,800	88,073.77	88,073.77	341%	341%
12	Thu Tiền sử dụng đất	250,000	250,000	277,039.89	277,039.89	111%	111%
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0	737.43	737.43
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	70,000	70,000	62,635.81	62,635.81	89%	89%
-	Thuế giá trị gia tăng	0	0	23,690.03	0.00
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	2,560.16	0.00
-	Thu từ thu nhập sau thuế	0	0	4,249.89	0.00
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	32,135.74	0.00
-	Thu khác	0	0	0.00	0.00
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30,000	20,270	52,613.52	46,931.76	175%	232%
16	Thu khác ngân sách	68,000	48,100	120,007.84	72,117.38	176%	150%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	3,200	3,200	7,668.74	7,668.74	240%	240%
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	13,000	13,000	13,951.39	13,951.39
II	Thu từ dầu thô	0	0	0.00	0.00
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1,200,000	0	912,832.76	0.00
1	Thuế xuất khẩu	0	0	0.00	0.00
2	Thuế nhập khẩu	0	0	41,719.52	0.00
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	0	0	0.00	0.00
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	0	0	877,405.86	0.00
5	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0	0	26.99	0.00
6	Thu khác	0	0	-6,319.61	0.00
IV	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)	0	0	44,862.34	8,057.77
V	Các khoản huy động đóng góp	0	0	939.31	939.31
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			34,000.00	34,000.00
C	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			851,483.71	851,483.71
D	THU CHUYỂN NGUỒN			3,510,607.50	3,510,607.50

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	5,614,769	3,475,637	2,139,132	10,374,494	7,281,132	3,093,362	185%	209%	145%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	4,331,326	2,245,559	2,085,767	6,548,500	3,838,109	2,710,391	151%	171%	130%
I	Chi đầu tư phát triển	750,880	604,380	146,500	2,537,392	1,987,358	550,034	338%	329%	375%
1	Chi đầu tư cho các dự án	750,880	604,380	146,500	2,525,532	1,978,445	547,087	336%	327%	373%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-	-	262,750	95,884	166,866
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	52	52	-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-	-	-	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-	-	-	297,625	58,263	239,361
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-	-	-	66,238	63,489	2,749
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-	10,600	8,000	2,600
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	1,260	913	347
II	Chi thường xuyên	3,135,646	1,401,938	1,733,708	3,987,415	1,827,059	2,160,356	127%	130%	125%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,399,000	329,568	1,069,432	1,382,533	330,143	1,052,390	99%	100%	98%
2	Chi khoa học và công nghệ	20,374	20,374	-	13,344	13,344	-	65%	65%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1,800	1,800	-	2,692	2,692	-	150%	150%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	-	21,000	21,000	-	2100%	2100%
V	Dự phòng ngân sách	83,082	44,711	38,371	-	-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	191,730	191,730	-	-	-	-
VII	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên	167,188	-	167,188	-	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,283,443	1,230,078	53,365	6,261	1,622	4,639	0%	0%	9%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	8,660	1,783	6,877	6,261	1,622	4,639	72%	91%	67%
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	6,133	1,783	4,350	6,089	1,622	4,467	99%	91%	103%
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	2,527	-	2,527	172	-	172	7%		7%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,274,783	1,228,295	46,488	-	-	-	0%	0%	0%
1	Vốn đầu tư phát triển	1,006,546	1,006,546	-	-	-	-	0%	0%
2	Vốn sự nghiệp	268,237	221,749	46,488	-	-	-	0%	0%	0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	3,478,818	3,100,486	378,332
D	CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	-	-	339,857	339,857	-
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	-	-	-	1,059	1,059	-

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
	Tổng chi ngân sách địa phương	4,965,009	9,104,005
A	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới	1,491,155	1,823,931	122.32%
B	Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực	3,473,854	3,839,731	110.53%
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	1,610,926	1,987,358	123.37%
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	1,978,445
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	95,884
1.2	Chi khoa học và công nghệ	0	52
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	0	77,743
1.4	Chi văn hóa thông tin	0	24,186
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0	17,875
1.6	Chi thể dục thể thao	0	0
1.7	Chi bảo vệ môi trường	0	53
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	0	1,675,707
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	0	1,470
1.10	Chi bảo đảm xã hội	0	17,486
1.11	Chi đầu tư khác	0	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà ước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	8,000
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	913
II	Chi thường xuyên	1,623,687	1,828,681	112.63%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	337,638	330,143	97.78%
2	Chi khoa học và công nghệ	20,374	13,344	65.49%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	419,994	424,874	101.16%
4	Chi văn hóa thông tin	23,322	17,540	75.21%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15,367	15,643	101.80%
6	Chi thể dục thể thao	15,221	7,992	52.51%
7	Chi bảo vệ môi trường	8,760	4,075	46.52%
8	Chi các hoạt động kinh tế	325,936	462,169	141.80%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	346,057	437,093	126.31%
10	Chi bảo đảm xã hội	50,191	24,649	49.11%
11	Chi thường xuyên khác	7,845	21,462	273.56%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	1,800	2,692	149.55%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	21,000	2100.00%
V	Dự phòng ngân sách	44,711	0	0.00%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	191,730	0	0.00%
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	3,100,486
D	Chi nộp Ngân sách cấp trên	0	339,857

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán											Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Dự toán khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện	chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Dự toán khác	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	TỔNG SỐ	5,827,094	2,306,363	1,790,335	1,800	-	1,000	1,783	-	1,783	-	1,727,596	8,764,148	1,987,358	1,827,059	2,692	-	21,000	1,622	-	1,622	3,100,486	1,823,931	150%	86%	102%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4,096,698	2,306,363	1,790,335	-	-	-	1,783	-	1,783	-	-	3,919,192	1,987,358	1,827,059	-	-	-	1,622	-	1,622	103,153		96%	86%	102%
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Ninh Thuận	10,849		10,849									10,319		9,380							940		95%		86%
2	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận	17,963		17,963									17,282		16,344							938		96%		91%
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	376,644	153,648	222,996				733		733			369,348	151,104	211,969				732		732	5,544		98%	98%	95%
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	21,334	11,260	10,074									49,047	39,409	8,725							913		230%	350%	87%
5	Sở Tư pháp	8,046		8,046									7,844		7,421							423		97%		92%
6	Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận	11,594		11,594									11,047		10,542							505		95%		91%
7	Sở Khoa học và Công nghệ	43,924	100	43,824									42,699	52	20,216							22,431		97%	52%	46%
8	Sở Tài chính	8,436		8,436									8,259		7,855							403		98%		93%
9	Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận	14,657		14,657									14,425		13,336							1,089		98%		91%
10	Sở Giao thông - Vận tải	85,114	8,902	76,212									84,779	8,762	75,361							656		100%	98%	99%
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	385,788	49,461	336,327				600		600			412,986	81,985	305,420				600		600	24,981		107%	166%	91%
12	Sở Y tế	353,672	87,864	265,808									339,060	76,742	245,845							16,473		96%	87%	92%
13	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	55,559	13,136	42,423									58,870	17,486	40,950							434		106%	133%	97%
14	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	40,002	4,284	35,718									37,946	3,860	31,940							2,146		95%	90%	89%
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	20,213	-	20,213									28,839	9,492	17,760							1,586		143%		88%
16	Sở Thông tin và Truyền thông	13,119	-	13,119									12,516	-	12,190							326		95%		93%
17	Sở Nội vụ	17,543	-	17,543				200		200			17,313	-	16,228				51		51	1,034		99%		93%
18	Thanh tra Nhà nước	24,710	17,875	6,835									24,443	17,875	6,303							265		99%	100%	92%
19	Đài phát thanh và truyền hình	17,520	-	17,520									17,362		15,643							1,718		99%		89%
20	Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận	1,786		1,786									1,748		1,748							-		98%		98%
21	Ban Dân tộc	2,763		2,763									2,614		2,511							104		95%		91%
22	BQL các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận	2,521		2,521									2,405		2,334							71		95%		93%
23	Văn phòng Tỉnh ủy	69,909	34	69,875									62,153	33	56,410							5,710		89%	98%	81%
24	Uỷ ban mặt trận TQVN tỉnh Ninh Thuận	6,045		6,045									5,941		5,794							147		98%		96%
25	Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM Ninh Thuận	10,091	3,129	6,962									8,946	2,174	6,536							235		89%	69%	94%
26	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Thuận	3,020		3,020									2,691		2,643							48		89%		88%
27	Hội Nông dân	3,737		3,737									3,565		3,461							104		95%		93%
28	Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận	2,092		2,092									2,000		1,956							43		96%		93%
29	BCH Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận	1,091		1,091									788		788							-		72%		72%
30	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật	907		907									904		904							-		100%		100%
31	Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận	340		340									336		308							28		99%		91%
32	Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận	492		492									453		453							-		92%		92%
33	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận	1,763		1,763									1,673		1,673							-		95%		95%
34	Hội Kiến trúc sư	89		89									89		89							-		100%		100%
35	Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận	246		246									222		222							0		90%		90%
36	Hội người mù	331		331									323		323							-		97%		97%
37	Hội Đông y	874		874									820		819							2		94%		94%
38	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Thuận	383		383									375		375							-		98%		98%
39	Hội Cựu Thanh niên xung phong	175		175									162		160							2		93%		92%
40	Hội Làm vườn tỉnh Ninh Thuận	278		278									266		266							-		96%		96%
41	Hội Khuyến học	401		401									368		368							-		92%		92%
42	Hội người tù yêu nước	252		252									249		249							-		99%		99%
43	Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ	91,607	9,426	82,181									91,584	9,407	82,177							-		100%	100%	100%
44	Trường Chính trị	13,145		13,145									12,552		9,805							2,747		95%		75%
45	Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận	23,475		23,475									23,468		13,282							10,185		100%		57%
46	Vườn Quốc gia Núi Chúa	10,990		10,990									10,946		10,439							507		100%		95%
47	Vườn Quốc gia Phước Bình	6,854		6,854									6,790		6,679							111		99%		97%
48	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	136,257	77,463	58,794									125,849	67,989	57,860							-		92%	88%	98%
49	Công an tỉnh	11,908		11,908									11,908		11,908							-		100%		100%
50	Ban an toàn giao thông	2,300		2,300									2,202		1,904							298		96%		83%
51	Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh Thuận	294		294				250		250			514		269				239		239	6		175%		91%
52	Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	820		820									624		624							-		76%		76%
53	Ban Quản lý Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng tỉnh Ninh Thuận	1,127		1,127									1,102		1,102							-		98%		98%
54	Ban Chuẩn bị dự án Tam nông giai đoạn 2 tỉnh Ninh Thuận	682		682									679		679							-		100%		100%
55	Ban Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận	4,271		4,271									4,238		4,238							-		99%		99%
56	Tòa án nhân dân	200		200									196		196							-		98%		98%
57	Bảo hiểm xã hội tỉnh	248,483		248,483									194,381		194,381							-		78%		78%
58	BQL Công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh	1,355		1,355									1,333		1,333							-		98%		98%
59	Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận	36,875		36,875									36,873		36,873							-		100%		100%
60	Các đơn vị khác	1,869,782	1,869,782										1,730,477	1,500,987	229,489									93%	80%
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	1,800			1,800								2,692			2,692								150%
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	1,000					1,000						21,000					21,000						2100%
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	44,711										44,711												0%
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	191,730										191,730												0%
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	1,491,155										1,491,155	1,823,931										1,823,931	122%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU												2,997,332.75									2,997,332.75

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	Tổng số	1,594,732.00	1,277,479.00	317,253.00	96,700.00	213,676.00	6,877.00	1,823,931.43	1,265,588.00	558,343.43	173,748.36	377,718.07	6,877.00	114.37	99.07	175.99	179.68	176.77	100.00
1	UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm	320,902.00	248,109.00	72,793.00	12,458.00	60,325.00	10.00	363,139.40	243,665.97	119,473.43	12,458.00	107,005.43	10.00	113.16	98.21	164.13	100.00	177.38	100.00
2	UBND huyện Ninh Phước	328,372.00	284,701.00	43,671.00	14,529.00	28,062.00	1,080.00	355,377.68	283,188.71	72,188.97	22,123.77	48,985.20	1,080.00	108.22	99.47	165.30	152.27	174.56	100.00
3	UBND huyện Thuận Nam	122,597.00	90,181.00	32,416.00	13,477.00	17,821.00	1,118.00	136,712.88	89,635.48	47,077.40	20,139.13	25,820.27	1,118.00	111.51	99.40	145.23	149.43	144.89	100.00
4	UBND huyện Ninh Hải	236,344.00	194,970.00	41,374.00	12,592.00	28,155.00	627.00	294,888.46	194,020.12	100,868.35	52,562.00	47,679.35	627.00	124.77	99.51	243.80	417.42	169.35	100.00
5	UBND huyện Ninh Sơn	227,535.00	183,380.00	44,155.00	17,279.00	25,971.00	905.00	254,252.85	182,254.40	71,998.44	25,973.53	45,119.91	905.00	111.74	99.39	163.06	150.32	173.73	100.00
6	UBND huyện Thuận Bắc	140,295.00	102,498.00	37,797.00	12,844.00	24,363.00	590.00	163,953.70	99,411.10	64,542.60	16,065.92	47,886.68	590.00	116.86	96.99	170.76	125.09	196.55	100.00
7	UBND huyện Bác Ái	218,687.00	173,640.00	45,047.00	13,521.00	28,979.00	2,547.00	255,606.46	173,412.23	82,194.23	24,426.00	55,221.23	2,547.00	116.88	99.87	182.46	180.65	190.56	100.00

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung (1)	Dự toán																	Quyết toán																	So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra						Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra			Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
							Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước						Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	TỔNG SỐ	8,660	-	8,660	6,133	-	-	-	6,133	6,133	-	2,527	-	-	-	2,527	2,527	-	6,261	1,315	4,946	1,622	1,143	1,143	-	4,946	4,946	-	172	172	-	-	-	-	-	72%	#DIV/0!	57%
I	Ngân sách cấp tỉnh	1,783	-	1,783	1,783	-	-	-	1,783	1,783	-	-	-	-	-	-	-	-	1,622	-	1,622	1,622	-	-	-	1,622	1,622	-	-	-	-	-	-	-	-	91%		91%
1	Sở Nông nghiệp và PNTN	733	0	733	733	0			733	733		0	0			0	-		732	0	732	732	0	0		732	732		0	0	0		0			100%		100%
2	Sở Nội vụ	200	0	200	200	0			200	200		0	0			0	-		51	0	51	51	0	0		51	51		0	0	0		0			26%		26%
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	600	0	600	600	0			600	600		0	0			0	-		600	0	600	600	0	0		600	600		0	0	0		0			100%		100%
4	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới	250	0	250	250	0			250	250		0	0			0	-		239	0	239	239	0	0		239	239		0	0	0		0			96%		96%
II	Ngân sách huyện (xã)	6,877	-	6,877	4,350	-	-	-	4,350	4,350	-	2,527	-	-	-	2,527	2,527	-	4,639	1,315	3,324	-	1,143	1,143	-	3,324	3,324	-	172	172		-	-	-	-	67%	#DIV/0!	48%
1	UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm	10	0	10	10	0			10	10		0	0			0	-		10	0	10		0	-		10	10		0	0	-		0	-		100%	#DIV/0!	100%
2	UBND huyện Ninh Phước	1,080	0	1,080	1,080	0			1,080	1,080		0	0			0	-		1,023	0	1,023		0	-		1,023	1,023		0	0	-		0	-		95%	#DIV/0!	95%
3	UBND huyện Thuận Nam	1,118	0	1,118	890	0			890	890		228	0			228	228		617	66	551		66	66		551	551		0	0	-		0	-		55%	#DIV/0!	49%
4	UBND huyện Ninh Hải	627	0	627	380	0			380	380		247	0			247	247		1,023	744	279		665	665		279	279		79	79	79		0	-		163%	#DIV/0!	44%
5	UBND huyện Ninh Sơn	905	0	905	905	0			905	905		0	0			0	-		1,076	351	725		343	343		725	725		8	8	8		0	-		119%	#DIV/0!	80%
6	UBND huyện Thuận Bắc	590	0	590	590	0			590	590		0	0			0	-		242	0	242		0	-		242	242		0	0	-		0	-		41%	#DIV/0!	41%
7	UBND huyện Bác Ái	2,547	0	2,547	495	0			495	495		2,052	0			2,052	2,052		649	154	495		69	69		495	495		85	85	85		0	-		25%	#DIV/0!	19%