Nghị quyết 10/NQ-HĐND 2017 dự toán ngân sách Cà Mau 2018

• Số hiệu: 10/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
• Người ký: Trần Văn Hiện
• Ngày ban hành: 08/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 10/NQ-UBND	Cà Mau, ngày 08 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 102/BC-HĐND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018, gồm:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: a) Thu nội địa: b) Thu thuế xuất, nhập khẩu: 2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương: a) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: - Các khoản thu hưởng 100%: - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: - Bổ sung cân đối (thời kỳ ổn định): - Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng: - Bổ sung có mục tiêu: - Thu bổ sung cải cách tiền lương trong năm 2018: c) Thu từ nguồn vay: 3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: a) Tổng chi ngân sách địa phương: - Tổng chi trong cân đối ngân sách địa phương: + Chi đầu tư phát triển: + Chi thường xuyên: + Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay: + Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: + Dự phòng ngân sách: - Chi các chương trình mục tiêu: b) Chi trả nợ gốc theo khoản 6, Điều 7 - Luật NSNN:

4.202.000 triệu đồng. 4.191.000 hiệu đồng; 11.000 triệu đồng. 9.504.996 triệu đồng. 3.922.000 triệu đồng; 1.544.455 triệu đồng; 2.377.545 triệu đồng.  5.445.496 triệu đồng.  3.196.428 triệu đồng; 201.849 triệu đồng; 1.949.551 triệu đồng; 97.668 triệu đồng. 137.500 triệu đồng. 9.504.996 triệu đồng. 9.418.496 triệu đồng. 7.614.235 triệu đồng. 1.785.790 triệu đồng; 5.676.261 triệu đồng; 1.783 triệu đồng; 1.000 triệu đồng; 149.400 triệu đồng. 1.804.261 triệu đồng. 86.500 triệu đồng.

(Kèm theo Biểu mẫu số 15, 16, 17, 18 theo quy định của Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

Điều 2. Một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2018

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức đẩy mạnh phát triển kinh tế để tạo cơ sở tăng thu ngân sách. Tăng cường công tác khai thác các nguồn thu, sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật; trong đó tập trung khai thác nguồn thu tiền sử dụng đất. Thực hiện các biện pháp đồng bộ và chỉ đạo kiên quyết chống thất thu thuế, nợ thuế, thu hồi các khoản nợ đọng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước.

2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đầu tư xây dựng cơ bản cần tuân thủ đúng các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành; chỉ bố trí vốn cho các dự án, công trình đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn theo quy định; ưu tiên bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên: Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện các công trình chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng; bố trí cho các dự án, công trình trọng điểm, bức xúc và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và một số lĩnh vực khác.

3. Trong quá trình điều hành dự toán ngân sách năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phấn đấu thu vượt dự toán được giao để có điều kiện tăng chi ngân sách. Các địa phương xây dựng, điều hành dự toán ngân sách gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình điều hành nếu có phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo luật định.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - TT. Tỉnh ủy; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - BTT. UBMTTQ VN tỉnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT. HĐND UBND huyện, thành phố; - Cổng Thông tin Điện tử tỉnh; - Lưu: VT.

CHỦ TỊCH Trần Văn Hiện

Biểu mẫu số 15

cân đối ngân sách địa phương năm 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	7.966.290	8.950.116	9.504.996	554.879	106,2
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.887.400	3.844.838	3.922.000	77.162	102,0
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.255.480	1.497.366	1.544.455	47.089	103,1
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.631.920	2.347.472	2.377.545	30.073	101,3
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.828.890	4.053.402	5.445.496	1.392.094	134,3
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.196.428	3.196.428	3.196.428	0	100,0
2	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,3 triệu đồng			201.849
3	Thu bổ sung có mục tiêu	632.462	856.974	1.949.551	1.092.577	227,5
	Trong đó: Bao gồm bổ sung bù giảm thu để đảm bảo mặt bằng chi thường xuyên			145.290
4	Thu từ bổ sung nguồn cải cách tiền lương trong năm			97.668
III	Thu từ nguồn vay	250.000		137.500
IV	Thu kết dư		63.134
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		988.742
B	TỔNG CHI NSĐP	7.740.070	8.723.986	9.418.496	694.510	108,0
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.107.608	7.559.193	7.614.235	55.042	100,7
1	Chi đầu tư phát triển (1)	1.459.770	1.550.186	1.785.790	235.604	115,2
2	Chi thường xuyên	5.505.918	5.865.947	5.676.261	-189.685	96,8
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)		1.140	1.783	643	156,4
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	1.000	1.000	0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	140.920	140.920	149.400	8.480	106,0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				0
II	Chi các chương trình mục tiêu	632.462	1.164.793	1.804.261	639.468	154,9
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	125.042	141.504	129.892	-11.612	91,8
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	507.420	1.023.289	1.674.369	651.080	163,6
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		0		0
C	BỘI CHI NSĐP			51.000	51.000
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	226.220	226.130	86.500	-139.630	38,3
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0	86.500	86.500
II	Từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh	226.220	226.130		-226.130	0,0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	0	0	137.500	137.500
I	Vay để bù đắp bội chi			51.000	51.000
II	Vay để tra nợ gốc			86.500	86.500

Ghi chú:

(1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật Ngân sách nhà nước, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả nợ lãi vay, thu - chi quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và chi trả nợ gốc.

(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành.

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2017		Dự toán năm 2018		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	4.129.000	3.844.838	4.202.000	3.922.000	101,77	102,01
I	Thu nội địa	4.117.000	3.844.838	4.191.000	3.922.000	101,80	102,01
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	1.202.000	1.202.000	1.191.000	1.191.000	99,08	99,08
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	130.000	130.000	155.000	155.000	119,23	119,23
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	115.000	115.000	10.000	10.000	8,70	8,70
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	526.000	521.982	601.000	596.640	114,26	114,30
5	Thuế thu nhập cá nhân	276.000	276.000	310.000	310.000	112,32	112,32
6	Thuế bảo vệ môi trường	308.000	114.576	320.000	127.760	103,90	111,51
7	Lệ phí trước bạ	148.300	148.300	150.000	150.000	101,15	. 101,15
8	Thu phí, lệ phí	76.400	60.750	75.000	59.000	98,17	97,12
-	Phí và lệ phí trung ương	15.650		16.000		102,24
-	Phí và lệ phí địa phương	60.750	60.750	59.000	59.000	97,12	97,12
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	7.760	7.760	7.000	7.000	90,21	90,21
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.150	3.150	3,000	3.000	95,24	95,24
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20.090	20.090	20.000	20.000	99,55	99,55
12	Thu tiền sử dụng đất	320.000	320.000	310.000	310.000	96,88	96,88
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	800.000	800.000	830.000	830.000	103,75	103,75
15	Thu khác ngân sách	134.000	74.930	152.000	95.600	113,43	127,59
16	Thu cố định tại xã	25.300	25.300	27.000	27.000	106,72	106,72
17	Lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)	20.000	20.000	30.000	30.000	150,00	150,00
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	12.000	0	11.000	0	91,67

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2018 THEO CƠ CẤU CHI

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	7.966.290	9.504.996	1.538.705	119,32
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.107.608	7.614.235	506.626	107,13
I	Chi đầu tư phát triển (1)	1.459.770	1.785.790	326.020	122,33
I	Chi đầu tư cho các dự án	1.209.770	1.734.790	525.020	143
1.1	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung	399.570	625.790
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	93.200	279.000	185.800	299
	Trong đó: Chi bổ sung Quỹ Phát triển đất		181.800
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	717.000	830.000	113.000	116
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	250.000	51.000
II	Chi thường xuyên	5.505.918	5.676.261	170.343	103,19
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.043.669	2.211.146	167.477	108,19
	- Sự nghiệp giáo dục	1.880.506	2.036.763	156.257	108,31
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	163.163	174.383	11.220	106,88
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	24.350	24.734	384	101,58
3	Quốc phòng	109.888	118.253	8.365	107,61
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	37.211	36.701	-510	98,63
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	659.397	621.908	-37.489	94,31
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	49.603	50.008	405	100,82
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	19.806	21.684	1.878	109,48
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	23.650	27.184	3.534	114,94
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	79.995	89.277	9.282	111,60
10	Các hoạt động kinh tế	1.067.598	987.914	-79.684	92,54
11	Chi quản lý hành chính	1.104.382	1.176.865	72.483	106,56
12	Chi đảm bảo xã hội	231.185	253.368	22.183	109,60
13	Chi khác ngân sách	55.184	57.221	2.036	103,69
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)		1.783
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.000	1.000	0	100,00
V	Dự phòng ngân sách	140.920	149.400	8.480	106,02
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	632.462	1.804.261	1.171.799	285
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	125.042	129.892	4.850
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	42.142	47.092	4.950	112
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	82.900	82.800	-100	100
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	507.420	1.674.369	972.278
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	317.324	477.117	159.793	150
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	189.679	1.002.164	812.485	528
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	417	195.088	194.671	46.784
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
D	CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG	226.220	86.500

Biểu mẫu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2017	Dự toán năm 2018	So sánh
A	B		2	3=2-1
A	THU NSĐP	8.950.116	9.504.996	554.879
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.028.733	7.614.235	585.502
C	BỘI THU NSĐP	226.220		-226.220
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	714.080	752.400	38.320
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
1	Tổng dư nợ đầu năm	424.622	198.492	-226.130
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)			0
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước			0
3	Vay trong nước khác	424.622	198.492	-226.130
II	Trả nợ gốc vay trong năm	226.130	86.500	-139.630
1	Theo nguồn vốn vay	226.130	86.500	-139.630
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước
	Vốn khác	226.130	86.500	-139.630
2	Theo nguồn trả nợ	226.130	86.500	-139.630
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc		86.500	86.500
-	Bội thu NSĐP
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	226.130		-226.130
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh,
III	Tổng mức vay trong năm	0	137.500	137.500
1	Theo mục đích vay	0	137.500	137.500
-	Vay để bù đắp bội chi		51.000	51.000
-	Vay để trả nợ gốc		86.500	86.500
2	Theo nguồn vay	0	137.500	137.500
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước		38.900	38.900
-	Vốn trong nước khác		98.600	98.600
IV	Tổng dư nợ cuối năm	198.492	249.492	51.000
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	0		0
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước		38.900	38.900
3	Vốn khác	198.492	210.592	12.100
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	1.140	1.783	643