Quyết định 2724/QĐ-UBND 2016 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước Lâm Đồng 2017

• Số hiệu: 2724/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Đoàn Văn Việt
• Ngày ban hành: 08/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2724/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2577/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách năm 2017, phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tổng hợp toàn tỉnh:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.797.000 triệu đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.031.789 triệu đồng

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.912.289 triệu đồng

(Chi tiết theo Phụ lục 01, 02 đính kèm)

2. Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh:

Tổng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 5.015.410 triệu đồng

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm)

Trong đó:

2.1. Chi cân đối ngân sách: 4.381.683 triệu đồng

a) Chi đầu tư phát triển: 1.477.680 triệu đồng

b) Chi thường xuyên: 2.621.866 triệu đồng

Trong đó: Dự toán thu, chi của các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh: 2.621.866 triệu đồng

(Chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm)

c) Dự phòng ngân sách: 88.037 triệu đồng

d) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 96.400 triệu đồng

đ) Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 của các địa phương: 96.400 triệu đồng

e) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng

2.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 663.727 triệu đồng

3. Dự toán thu ngân sách nhà nước do Cục thuế, Sở Tài chính và Chi cục Hải quan Đà Lạt trực tiếp quản lý thu: 3.533.200 triệu đồng; gồm:

3.1. Cục Thuế trực tiếp quản lý thu: 2.949.710 triệu đồng

3.2. Sở Tài chính trực tiếp quản lý thu: 211.490 triệu đồng

3.3. Chi cục Hải quan Đà Lạt trực tiếp quản lý thu: 372.000 triệu đồng

4. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố:

4.1. Tổng thu NSNN do huyện, thành phố quản lý: 2.263.800 triệu đồng

4.2. Tổng thu NSĐP các huyện, thành phố: 4.896.879 triệu đồng

4.3. Tổng chi NSĐP các huyện, thành phố: 4.896.879 triệu đồng

(Chi tiết theo Phụ lục 05 đính kèm)

5. Dự toán chi bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố: 2.443.852 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 06 đính kèm)

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2017 được giao, các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất như lương); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện) và nguồn cải cách tiền lương năm 2016 chuyển sang (nếu có).

Điều 3.

1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh căn cứ chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước giao tại Điều 1 Quyết định này:

- Thông báo chi tiết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thành phố theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Thực hiện công khai, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách.

2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế tỉnh hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

3. Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách đến từng đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước; thường xuyên kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và đề xuất các giải pháp quản lý, điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao năm 2017.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Đà Lạt; Thủ trưởng các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh: - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - Như Điều 4; - Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đoàn Văn Việt

PHỤ LỤC 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	5.797.000
A	THU NỘI ĐỊA	5.425.000
I	Các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí	3.810.000
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	784.600
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	75.600
	- Thuế tài nguyên	315.300
	- Thuế giá trị gia tăng	393.300
	- Thu khác	400
2	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương	91.100
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	28.600
	- Thuế tài nguyên	6.100
	- Thuế giá trị gia tăng	54.200
	- Thu khác	2.200
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	112.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.500
	- Thuế giá trị gia tăng	32.600
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	3.800
	- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	18.800
	- Thu khác	3.800
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	1.511.500
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	278.400
	- Thuế tài nguyên	137.100
	- Thuế giá trị gia tăng	1.011.400
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước	49.800
	- Thu khác	34.800
5	Thuế thu nhập cá nhân	445.900
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.700
7	Lệ phí trước bạ	301.600
8	Thu phí, lệ phí	262.500
9	Thuế bảo vệ môi trường	288.600
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	169.000
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	119.600
II	Thu từ đất và nhà	695.000
1	Thu tiền sử dụng đất	450.000
2	Thu tiền bán và cho nhà thuộc sở hữu nhà nước	70.000
3	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	175.000
III	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	46.000
IV	Thu khác ngân sách	324.000
	Trong đó:
1	Các khoản thu khác tại xã	14.260
2	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT	55.000
3	Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt	19.000
V	Thu Xổ số kiến thiết	550.000
B	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU	372.000
**	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.031.789
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	5.136.330
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732
3	Thu bổ sung có mục tiêu	633.727
4	Thu từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2016	53.000

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
***	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.912.289
A	CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	9.278.562
I	Chi đầu tư phát triển	1.620.680
1	Chi từ nguồn vốn XDCB ngân sách tập trung	620.180
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	450.000
	Bao gồm:
	- Cấp vốn cho Quỹ phát triển đất của tỉnh	30.000
	- Kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016 -2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (trả nợ các 2014, 2015 và 2016)	13.000
	- Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập kế hoạch sử dụng đất 2017	13.000
	- Hoàn trả tiền bán đấu giá đất số 11 Nguyễn Thái Học nộp thừa	3.123
	- Hoàn ứng ngân sách số tiền đã trả cho công ty Thái Thịnh do không thực hiện Dự án công viên văn hóa
	- Hoàn trả tạm ứng chi trả bồi thường bãi rác Tân Hội	3.800
	- Kinh phí hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng	10.000
	- Kinh phí đầu tư CSHT khu quy hoạch trường Mầm non Sơn ca - huyện Lạc Dương	725
	- Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 dự án Khu dân cư, tái định cư Phạm Hồng Thái	910
	- Hoàn trả kinh phí đấu giá đường Lô 2 - Cát Tiên	5.000
	- Bố trí kinh phí xây dựng trụ sở Đội QLTT số 3	2.000
	- Bố trí cho các dự án, công trình XDCB	360.000
3	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	480.500
	Trong đó: Chi từ nguồn tăng thu năm 2016	50.000
4	Chi từ nguồn thu bán nhà và thuê nhà thuộc SHNN	70.000
	- Thanh toán khối lượng chung cư Yersin	24.525
	- CSHT KQH DC Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Phùng	1.967
	- CSHT KQH dân cư Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông	16.671
	- CSHT KQH dân cư đường Hoàng Diệu	5.603
	- Chung cư Mạc Đỉnh chi	8.180
	- Chung cư C1,C2 QH Hai Bà Trưng - PĐP	3.054
	- Kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB, sửa chữa nhà cho thuê và chi phí khác phục vụ công tác bán, cho thuê nhà	10.000
II	Chi thường xuyên	7.282.532
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp kinh tế	898.020
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.319.781
3	Chi sự nghiệp y tế	797.316
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	57.680
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	50.998
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	33.965
7	Chi đảm bảo xã hội	241.827
8	Chi sự nghiệp môi trường	130.124
9	Chi an ninh	63.999
10	Chi quốc phòng	138.908
11	Chi quản lý hành chính	1.369.010
12	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	39.936
13	Chi khác ngân sách	122.968
14	Chi bổ sung Quỹ khen thưởng	11.000
	Tr.đó: Chi Quỹ khen thưởng từ nguồn tăng thu XSKT 2016	3.000
15	Chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ	7.000
III	Dự phòng ngân sách	181.250
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017	96.400
V	Chi trả nợ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu năm 2015 cho các địa phương	96.400
VI	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	633.727
I	Chi thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	157.579
II	Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	230.970
III	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	46.954
IV	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	198.224
***	Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương (Bội thu NSĐP)	119.500

PHỤ LỤC 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán
***	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	5.015.410
A	CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	4.381.683
I	Chi đầu tư phát triển	1.477.680
1	Chi từ nguồn vốn XDCB ngân sách tập trung	477.180
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	450.000
	Bao gồm:
	- Cấp vốn cho Quỹ phát triển đất của tỉnh	30.000
	- Kinh phí điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2016 -2020 và lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (trả nợ các 2014, 2015 và 2016)	13.000
	- Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập kế hoạch sử dụng đất 2017	13.000
	- Hoàn trả tiền bán đấu giá đất số 11 Nguyễn Thái Học nộp thừa	3.123
	- Bố trí hoàn trả tạm ứng chi trả bồi thường bãi rác Tân Hội	3.800
	- Hoàn ứng ngân sách số tiền đã trả cho công ty Thái Thịnh do không thực hiện Dự án công viên văn hóa	8.442
	- Kinh phí hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lâm Đồng	10.000
	- Kinh phí đầu tư CSHT khu quy hoạch trường Mầm non Sơn ca - huyện Lạc Dương	725
	- Thanh toán khối lượng hoàn thành giai đoạn I dự án Khu dân cư, tái định cư Phạm Hồng Thái	910
	- Hoàn trả kinh phí đấu giá đường Lô 2 - Cát Tiên	5.000
	- Bố trí kinh phí xây dựng trụ sở Đội QLTT số 3	2.000
	- Bố trí cho các dự án, công trình XDCB	360.000
3	Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	480.500
	Trong đó: Chi từ nguồn tăng thu năm 2016	50.000
4	Chi từ nguồn thu bán nhà và thuê nhà thuộc SHNN	70.000
	- Thanh toán khối lượng chung cư Yersin	24.525
	- CSHT KQH DC Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Phùng	1.967
	- CSHT KQH dân cư Nguyên Tử Lực - Trần Anh Tông	16.671
	- CSHT KQH dân cư đường Hoàng Diệu	5.603
	- Chung cư Mạc Đỉnh chi	8.180
	- Chung cư C1,C2 QH Hai Bà Trưng - PĐP	3.054
	- Kinh phí hồi thường, hỗ trợ GPMB, sửa chữa nhà cho thuê và chi phí khác phục vụ công tác bán, cho thuê nhà	10.000
II	Chi thường xuyên	2.621.866
	Trong đó:
1	Chi sự nghiệp kinh tế	296.577
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	861.213
3	Chi sự nghiệp y tế	772.718
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	32.183
5	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	23.136
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	22.922
7	Chi đảm bảo xã hội	35.769
8	Chi sự nghiệp môi trường	21.921
9	Chi an ninh	18.944
10	Chi quốc phòng	23.919
11	Chi quản lý hành chính	363.750
12	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	39.936
13	Chi khác ngân sách	90.878
14	Chi bổ sung Quỹ khen thưởng	11.000
	Tr.đó: Chi Quỹ khen thưởng từ nguồn tăng thu XSKT 2016	3.000
15	Chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ	7.000
III	Dự phòng ngân sách	88.037
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2017	96.400
V	Chi trả nợ nguồn KP bổ sung CMT năm 2015 cho các ĐP	96.400
VI	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	633.727
I	Chi thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	157.579
II	Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	230.970
III	Chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định	46.954
IV	Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	198.224
***	Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương (Bội thu NSĐP)	119.500

PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Các sự nghiệp	Các chỉ tiêu				Dự toán chi ngân sách năm 2017
		Biên chế, số lượng người làm	Hợp đồng 68/2000/ NĐ-CP;	Học sinh, sinh viên	Giường bệnh	Tổng cộng (chưa trừ tiết kiệm 10% để CCTL)	Tổng cộng (đã trừ tiết kiệm 10% để CCTL)	Chi thực hiện tự chủ			Chi không thường xuyên
								Cộng	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	Chi thường xuyên khác
	TỔNG CỘNG	7.435	72	59.430	775	2.621.866	2.512.293	1.216.622	954.039	262.583	1.295.684
A	TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC					15.000	15.000				15.000
B	SỰ NGHIỆP KINH TẾ					296.577	275.667	38.829	29.632	9.197	236.838
I	NÔNG NGHIỆP	98	-	-		58.556	54.271	8.639	6.376	2.263	45.632
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	98	-	-		58.556	54.271	8.639	6.376	2.263	45.632
1.1	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	13				1.112	1.077	1.077	770	307
1.2	Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản	20				1.778	1.728	1.728	1.274	454
1.3	Chi cục QLCL nông lâm thủy sản	10				746	719	719	474	245
1.4	Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng KTNN	15				1.343	1.304	1.304	955	349
1.5	Trung tâm nghiên cứu chuyển giao KTCCN và CAQ	20				2.015	1.965	1.965	1.511	454
1.6	Trung tâm Khuyến nông	20				3.396	3.196	1.846	1.392	454	1.350
1.7	Các chương trình, đề án					41.340	37.456				37.456
1.8	Hoàn trả tạm ứng theo VB số 6739/UBND-NN ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh					6.826	6.826				6.826
II	LÂM NGHIỆP	60	-	-		63.781	58.291	5.568	4.041	1.527	52.723
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	-	-	-		2.550	2.295				2.295
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	45	-	-		9.702	9.515	4.087	2.997	1.090	5.428
2.1	Văn phòng Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà	37				8.954	8.789	3.361	2.411	950	5.428
2.2	Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới	4				405	394	394	296	98
2.3	Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường	4				343	332	332	290	42
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	15				1.529	1.481	1.481	1.044	437
4	Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2016 -2017					17.000	15.300	-			15.300
5	Quản lý, bảo vệ rừng					30.000	27.000	-			27.000
6	Trồng cây phân tán					3.000	2.700				2.700
III	THỦY LỢI	-	-	-		43.839	43.839				43.839
1	Cấp bù do miễn thu thủy lợi phí					43.839	43.839				43.839
IV	GIAO THÔNG	-	-	-		29.800	26.820	-	-		26.820
1	Kinh phí duy tu, sửa chữa đường bộ					28.000	28.000				25.200
2	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm					1.800	1.720	-			1.620
V	KHÁC	283	1	-		100.601	92.446	24.622	19.215	5.407	67.824
1	Trung tâm Thông tin thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	5				358	344	344	222	122
2	Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Công báo)	9				949	906	739	519	220	167
3	VP UBND tỉnh (Ban Quản lý Trung tâm hành chính)	14	1			8.943	8.165	1.498	1.149	349	6.667
4	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	8				471	449	449	403	46
5	Phòng Công chứng số 5	6				696	680	680	533	147
6	Phòng Công chứng số 3	7				217	181	-			181
7	Phòng Công chứng số 4	7				748	729	631	460	171	98
8	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước	19				3.036	2.876	1.868	1.435	433	1.008
9	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	8				1.574	1.472	752	616	136	720
10	Sở Công thương					1.150	1.035	-			1.035
11	Trung tâm Khuyến công	9				4.358	3.983	833	613	220	3.150
12	Văn phòng Đăng ký đất đai	87				8.247	8.004	7.473	5.813	1.660	531
13	Trung tâm Phát triển quỹ đất	15				1.177	1.177	1.177	1.177		-
14	Nhà khách Dân tộc	3				286	277	277	227	50	-
15	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch	31				10.555	9.705	2.865	2.158	707	6.840
15	Ban Quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm	19				2.599	2.490	1.738	1.463	275	752
16	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội	10				1.006	966	852	607	245	114
17	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn	11				1.332	1.274	1.015	749	266	259
18	BQL dự án ĐTXD khu văn hóa - thể thao tỉnh	12				1.171	1.140	1.140	853	287
19	BQL khu ký túc xá thành phố Đà Lạt	3				528	499	291	218	73	208
20	Sở Thông tin và Truyền thông					200	180				180
21	Phòng, chống lụt bão					5.000	4.500				4.500
22	Các nhiệm vụ, dự án quy hoạch					30.000	27.000				27.000
23	Chương trình giảm nghèo nhanh bền vững					16.000	14.400				14.400
C	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	8	-	-		21.921	19.783	729	533	196	19.054
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	8	-	-		1.671	1.557	729	533	196	828
1.1	Đề án phân cấp quản lý khai thác công trình tổ hợp tác dùng nước					250	225	-			225
1.2	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn	8				1.421	1.332	729	533	196	603
2	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà					300	270				270
3	Sở Công Thương					400	360				360
4	Sở Tài nguyên và Môi trường					3.870	3.484				3.484
5	Chi cục Bảo vệ môi trường					400	360				360
6	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường					2.000	1.800				1.800
7	Hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường					2.000	1.800				1.800
8	Kinh phí đặt hàng hoạt động xử lý nước thải					9.000	8.100				8.100
9	Hỗ trợ hoạt động của Cảnh sát môi trường					500	450		-		450
10	Chi khác sự nghiệp môi trường					1.780	1.602				1.602
D	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	29	-	-		39.936	36.117	2.435	1.773	662	33.682
1	Sở Khoa học và Công nghệ	11	-	-		1.058	1.028	1.028	759	269	-
1.1	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ					-	-	-	-
1.2	Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ					-	-	-	-
1.3	Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	6				581	565	565	418	147
1.4	Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN					-	-	-	-
1.5	Ban quản lý Khu CNSH và NNUDCNC Đà Lạt	5				477	463	463	341	122
2	Sở Thông tin và Truyền thông	-	-	-		9.970	8.973	-	-		8.973
3	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	10				862	829	775	578	197	54
4	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử	6				3.173	2.891	494	347	147	2.397
6	BQL Khu Công nghệ thông tin tập trung	2				470	433	138	89	49	295
7	Hỗ trợ phát triển SP chủ lực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh					500	450	-	-		450
8	Chi khác sự nghiệp khoa học và công nghệ					23.903	21.513				21.513
E	SỰ NGHIỆP VĂN XÃ	6.022	-	59.429	775	1.747.941	1.688.133	970.756	761.239	209.517	717.377
I	GIÁO DỤC	4.175	-	59.428		744.993	713.787	439.848	378.527	61.321	273.939
1	Giáo dục tiểu học	70		210		8.166	8.063	6.644	5.718	926	1.419
2	Giáo dục trung học cơ sở	263		1.817		62.696	62.214	31.125	26.786	4.339	31.089
3	Giáo dục trung học phổ thông	3.681		47.322		418.670	412.616	390.825	336.338	54.487	21.791
4	Giáo dục thường xuyên	161		10.079		12.138	11.903	11.254	9.685	1.569	649
5	Sự nghiệp ngành					147.525	132.773	-	-	-	132.773
6	Kinh phí chi cho HĐ 68/2000/NĐ-CP (phân bổ khi đề án được UBND tỉnh phê duyệt)					16.338	14.704				14.704
7	Đề án tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em mầm non, tiểu học vùng DTTS					2.500	2.250	-	-		2.250
8	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu BTC giao					76.960	69.264				69.264
II	ĐÀO TẠO	454	-	-	-	116.220	108.351	68.989	37.536	31.453	39.362
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	230	-	-	-	40.100	38.223	32.454	21.329	11.125	5.769
1.1	Trường Cao đẳng sư phạm	150				22.462	21.630	20.811	14.137	6.674	819
1.2	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật	80				13.638	12.993	11.643	7.192	4.451	1.350
1.3	Đào tạo cử tuyển					4.000	3.600	-	-		3.600
2	Sở Y tế (Đào tạo theo địa chỉ sử dụng)					4.400	3.960	-	-		3.960
3	Trường Cao đẳng Y tế	49				7.950	7.612	6.082	4.572	1.510	1.530
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	30	-		-	5.884	5.484	1.884	1.884	-	3.600
4.1	Trường Trung cấp Nghề Bảo Lộc	30				3.884	3.684	1.884	1.884		1.800
4.2	Hỗ trợ đào tạo nghề xã hội					2.000	1.800	-	-		1.800
5	Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt	80				22.041	20.242	16.057	4.052	12.005	4.185
6	Trường Chính trị	65				13.269	12.512	12.512	5.699	6.813
7	Hỗ trợ học sinh dân tộc đang theo học đại học, cao đẳng, dự bị đại học					6.576	5.918	-	-		5.918
9	Đề án Đào tạo, phát triển và nâng cao nguồn nhân lực (kể cả đào tạo trình độ đại học, cao đẳng cho cán bộ quân sự).					16.000	14.400	-	-		14.400
10	Hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng					-	-	-	-
III	Y TẾ	1.067	-	1	775	772.718	759.679	405.921	321.418	84.503	353.758
1	Sở Y tế	1.067	-	1	775	194.199	189.533	162.049	145.710	16.339	27.484
1.1	Hệ điều trị	856			775	142.264	141.006	139.776	127.803	11.973	1.230
	- Bệnh viện Đa khoa					59.441	59.274	59.274	57.768	1.506	-
	- Bệnh viện II	545			450	45.000	44.536	44.536	40.358	4.178
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch	135			150	12.000	11.960	11.960	11.597	363
	- Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc	81			90	7.200	7.056	7.056	5.758	1.298
	- Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng					8.643	8.427	8.427	6.478	1.949	-
	- Bệnh viện Nhi	72			60	6.000	5.773	5.773	3.732	2.041
	- Trại điều trị phong Di Linh	23			25	3.980	3.980	2.750	2.112	638	1.230
1.2	Hệ dự phòng (định mức: 40,000 đ/dân x 1298362 dân = 51,934 tỷ)	211	-	1		51.935	48.527	22.273	17.907	4.366	26.254
	- Trung tâm Y tế dự phòng	70		1		7.448	7.297	7.297	5.994	1.303
	- Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội	41				4.628	4.536	4.536	3.704	832
	- Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS	20				2.163	2.113	2.113	1.659	454
	- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	31				3.295	3.223	3.223	2.571	652
	- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm	22				2.401	2.347	2.347	1.857	490
	- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	14				1.505	1.468	1.468	1.140	328
	- Trung tâm Pháp y	13				1.324	1.289	1.289	982	307
	- Sự nghiệp dự phòng ngành y tế					29.171	26.254	-			26.254
2	Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo					8.000	7.200				7.200
3	Bảo hiểm y tế người nghèo, đối tượng BTXH, HSSV, trẻ em dưới 6 tuổi					319.074	319.074				319.074
4	Trung tâm Y tế tuyến huyện					251.445	243.872	243.872	175.708	68.164
	- Phân bổ theo giường bệnh							78.468	78.468
	- Hệ dự phòng							54.697		54.697
	- Trạm y tế cấp xã							103.454	89.987	13.467
	- Y tế thôn bản							7.253	7.253
IV	VĂN HÓA	149	-	-		32.183	29.971	13.359	10.041	3.318	16.612
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (định mức 22,500 đ/dân x 1289362 dân = 29,01 tỷ đồng	129				29.009	26.967	11.435	8.571	2.864	15.532
1.1	Trung tâm Văn hóa	27				2.265	2.201	2.201	1.621	580
1.2	Bảo tàng	25	2			2.443	2.379	2.379	1.799	580
1.3	Thư viện	23				1.995	1.939	1.939	1.431	508
1.4	Đoàn Ca múa nhạc dân tộc	30				2.703	2.633	2.633	1.999	634
1.5	Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng	17				1.491	1.448	1.448	1.057	391
1.6	Ban quản lý Di tích Cát Tiên	7				854	835	835	664	171
1.7	Chi khác sự nghiệp ngành					17.258	15.532	-			15.532
2	Nhà Thiếu nhi	20	-			3.174	3.004	1.924	1.470	454	1.080
V	PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH	82		-		23.136	21.458	21.458	6.679	14.779	-
	Đài Phát thanh - Truyền hình (đã trừ từ nguồn thu)	82	-			23.136	21.458	21.458	6.679	14.779
VI	THỂ DỤC THỂ THAO	39	-			22.922	20.881	15.337	2.518	12.819	5.544
	Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao)	39				22.922	20.881	15.337	2.518	12.819	5.544
VII	BẢO ĐẢM XÃ HỘI	56	-	-		35.769	34.006	5.844	4.520	1.324	28.162
1	Sở Lao động - Thương binh và xã hội	56	-			23.545	22.382	5.844	4.520	1.324	16.538
1.1	Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ	3				565	528	276	203	73	252
1.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	11				1.309	1.247	950	684	266	297
1.3	Trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng (Trung tâm 05-06)	17				6.100	6.012	2.023	1.632	391	3.989
1.4	Trung tâm Bảo trợ xã hội	15				5.550	5.501	1.753	1.404	349	3.748
1.5	Trung tâm Điều dưỡng người có công	10				1.019	992	842	597	245	150
1.6	Sư nghiệp đảm bảo XH					9.002	8.102	-			8.102
2	Bổ sung vốn cho vay ủy thác người nghèo; hỗ trợ lãi suất cho vay người nghèo, xuất khẩu lao động					6.000	5.400				5.400
3	Kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách					6.224	6.224				6.224
F	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	1.376	72	1	-	363.750	350.780	202.886	160.181	42.705	147.894
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	1.195	60	1	-	223.617	212.984	146.018	113.374	32.644	66.966
1	Văn phòng HĐND tỉnh	32	4			11.413	10.605	4.245	3.318	927	6.360
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	61	6			18.440	17.200	7.660	6.035	1.625	9.540
3	Sở Ngoại vụ	16	2			2.852	2.695	1.795	1.280	515	900
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	178				24.357	23.672	22.353	17.491	4.862	1.319
4.1	Cơ quan Văn phòng Sở	35	1			5.614	5.397	4.366	3.439	927	1.031
4.2	Chi cục Phát triển nông thôn	17				1.881	1.824	1.824	1.309	515
4.3	Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật	21				2.666	2.599	2.581	1.991	590	18
4.4	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	17				2.200	2.144	2.126	1.637	489	18
4.5	Chi cục Kiểm lâm	65	2			9.011	8.805	8.571	6.946	1.625	234
4.6	Chi cục Thủy lợi	13				1.621	1.578	1.578	1.194	384
4.7	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	10	1			1.364	1.325	1.307	975	332	18
5	Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Hạt Kiểm lâm)	69				9.472	9.237	8.415	6.745	1.670	822
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	46	1			5.959	5.800	5.539	4.364	1.175	261
7	Sở Tư pháp	39	3			6.385	6.142	5.012	3.950	1.062	1.130
8	Sở Công thương	42	2			5.700	5.485	4.652	3.545	1.107	833
9	Chi cục Quản lý thị trường	49	6			7.749	7.534	6.949	5.594	1.355	585
10	Sở Khoa học và Công nghệ	39	5			5.334	5.186	5.061	3.851	1.210	125
10.1	Cơ quan Văn phòng Sở	25	3			3.430	3.344	3.318	2.571	747	26
10.2	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	14	2			1.904	1.842	1.743	1.280	463	99
11	Sở Tài chính	65	3			8.674	8.387	7.453	5.806	1.647	934
12	Sở Xây dựng	41	2			5.259	5.103	4.779	3.694	1.085	324
13	Sở Giao thông Vận tải	65	5			10.667	10.326	7.467	5.626	1.841	2.859
13.1	Cơ quan Văn phòng Sở	31	3			3.810	3.712	3.712	2.830	882
13.2	Thanh tra Sở	30	2			6.389	6.160	3.301	2.464	837	2.859
13.3	Ban An toàn giao thông	4				468	454	454	332	122
14	Sở Giáo dục và Đào tạo	57	3			7.308	7.145	7.145	5.678	1.467
15	Sở Y tế	65				7.318	7.111	7.097	5.233	1.864	14
15.1	Cơ quan Văn phòng Sở	37	3			4.361	4.248	4.234	3.217	1.017	14
15.2	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	15				1.596	1.548	1.548	1.111	437
15.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	13	1			1.361	1.315	1.315	905	410
16	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	44				7.030	6.856	5.391	4.190	1.201	1.465
16.1	Cơ quan Văn phòng Sở	39	1			6.281	6.142	4.812	3.795	1.017	1.330
16.2	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	5	1			749	714	579	395	184	135
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	59	2			6.797	6.624	6.549	5.059	1.490	75
18	Sở Tài nguyên và Môi trường	46	3			6.042	5.901	5.814	4.594	1.220	87
19	Chi cục Bảo vệ môi trường	11				1.260	1.223	1.223	891	332
20	Sở Thông tin và Truyền thông	32	2			5.645	5.413	3.702	2.820	882	1.711
21	Sở Nội vụ	37	2			4.469	4.328	4.047	3.052	995	281
22	Ban Tôn giáo	16	2			2.842	2.702	1.955	1.440	515	747
23	Ban Thi đua - Khen thưởng	10	1			1.330	1.293	1.293	961	332
24	Chi cục Văn thư, Lưu trữ	8				853	826	826	581	245
25	Thanh tra tỉnh	34	2			5.413	5.288	5.086	4.159	927	202
26	Ban Dân tộc	18	2	1		2.669	2.603	2.464	1.886	578	139
27	Ban Quản lý các khu công nghiệp	16	2			2.480	2.389	2.046	1.531	515	343
28	Hỗ trợ đơn vị có HĐLĐ là HSSV dân tộc gốc TN					7.000	6.300	-			6.300
29	Hỗ trợ Đoàn đại biểu Quốc hội					900	810	-			810
30	Mua sắm, sửa chữa					30.000	27.000	-			27.000
31	Đoàn ra, đoàn vào					2.000	1.800	-			1.800
II	ĐOÀN THỂ	181	12	-		33.957	32.397	22.936	17.423	5.513	9.461
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	24	-	-		7.340	6.908	3.549	2.721	828	3.359
2	Tỉnh Đoàn	31	2			4.692	4.497	3.597	2.737	860	900
3	Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên	6				818	764	422	275	147	342
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ	25				4.058	3.903	3.183	2.503	680	720
5	Hội Nông dân	29				4.647	4.492	3.862	3.092	770	630
6	Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân	9				320	315	215	166	49	100
7	Hội Cựu chiến binh	15				2.395	2.314	1.837	1.400	437	477
8	Liên minh Hợp tác xã	10				1.269	1.228	1.165	859	306	63
9	Hội Văn học nghệ thuật	6	2			1.986	1.840	769	524	245	1.071
10	Hội Nhà báo	3				1.031	953	341	249	92	612
11	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	2	5			934	885	660	446	214	225
12	Hội Chữ thập đỏ	12	3			1.644	1.581	1.419	1.022	397	162
13	Hội Luật gia	2				435	428	328	267	61	100
14	Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin	2				441	434	284	223	61	150
15	Hội Người mù	2				592	550	235	174	61	315
16	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi	2				383	361	226	165	61	135
17	Hôi Cựu thanh niên xung phong	2				218	211	211	150	61
18	Hội Khuyến học	2				315	308	208	147	61	100
19	Hội Kiến trúc sư	2				227	220	220	159	61
20	Hội Đông y	2				212	205	205	144	61
III	CHI HỖ TRỢ NGÂN SÁCH ĐẢNG					106.172	105.399	33.932	29.384	4.548	71.467
	- Văn phòng TU					103.000	102.495	33.932	29.384	4.548	68.563
	- KP hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng của các cơ quan cấp tỉnh					2.679	2.411				2.411
	- Trả nợ báo đảng năm 2016					493	493				493
G	CHI KHÁC					93.878	87.710	987	681	306	86.723
	- Hỗ trợ hoạt động Ban QLDA ODA	10				1.021	987	987	681	306
	- Quỹ thi đua khen thưởng (Trong đó 03 tỷ khen thưởng đại lý XSKT)					11.000	11.000				11.000
	- Khen thưởng công trình					6.000	6.000				6.000
	- Tổ chức ngày Lễ lớn.					5.000	4.500				4.500
	- Chi thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi qua công tác thanh tra					10.000	10.000				10.000
	- Nhà ở hộ nghèo, chính sách					4.500	4.500				4.500
	- Hỗ trợ công tác cải cách tư pháp					1.000	900				900
	- Hỗ trợ các quỹ (Quỹ KHCN 2 tỷ, Quỹ HT nông dân 1 tỷ, Quỹ HT đào tạo nghề 1 tỷ, Quỹ HT phát triển HTX 2 tỷ, Quỹ HT khởi nghiệp 1 tỷ)					7.000	6.300				6.300
	- Phát triển kinh tế tập thể					1.700	1.530				1.530
	- Chi khác (đã bao gồm 300 triệu đồng xây dựng hàng rào của Hội Người mù)					46.657	41.993				41.993
H	AN NINH QUỐC PHÒNG					42.863	39.116				39.116
I	An ninh					9.284	8.355				8.355
II	Hỗ trợ kinh phí cho Cảnh sát PCCC (bao gồm trả nợ Đề án mua xe 2015 là 5,4 tỷ )					9.660	9.234				9.234
III	Quốc phòng					23.919	21.527				21.527

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Toàn tỉnh			Đà Lạt			Bảo Lộc
		Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu	Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu	Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐB	5.797.000	3.533.200	2.263.800	3.212.730	2.286.730	926.000	734.000	325.000	409.000
A	THU NỘI ĐỊA	5.425.000	3.161.200	2.263.800	2.840.730	1.914.730	926.000	734.000	325.000	409.000
I	THUẾ & PHÍ	3.810.000	2.376.000	1.434.000	1.688.530	1.129.530	559.000	585.000	325.000	260.000
1	- DNNN TRUNG ƯƠNG	784.600	769.900	14.700	181.400	180.300	1.100	209.700	209.700	0
-	Thuế TNDN	75.600	75.600	0	17.000	17.000	0	53.500	53.500	0
-	Thuế Tài Nguyên	315.300	314.600	700	3.000	2.500	500	131.800	131.800	0
-	Thuế GTGT	393.300	379.300	14.000	161.400	160.800	600	24.200	24.200	0
-	Các loại khác	400	400	0	0	0	0	200	200	0
2	- DNNN ĐỊA PHƯƠNG	91.100	80.500	10.600	59.100	51.800	7.300	6.600	6.600	0
-	Thuế TNDN	28.600	24.300	4.300	17.650	14.000	3.650	1.200	1.200	0
-	Thuế Tài Nguyên	6.100	4.700	1.400	2.250	2.200	50	1.200	1.200	0
-	Thuế GTGT	54.200	49.400	4.800	37.600	34.100	3.500	3.900	3.900	0
-	Các loại khác	2.200	2.100	100	1.600	1.500	100	300	300	0
3	- XN CÓ VỐN ĐTNN	112.500	112.500	0	70.950	70.950	0	16.700	16.700	0
-	Thuế TNDN	53.500	53.500	0	30.550	30.550	0	7.200	7.200	0
-	Thuế GTGT	32.600	32.600	0	21.050	21.050	0	7.900	7.900	0
-	Thuế TTĐB	3.800	3.800	0	3.400	3.400	0	0	0	0
-	Thu tiền thuê đất	18.800	18.800	0	13.000	13.000	0	1.200	1.200	0
-	Các loại khác	3.800	3.800	0	2.950	2.950	0	400	400	0
4	THUẾ CTN-NQD	1.511.500	786.500	725.000	668.550	422.650	245.900	214.000	55.000	159.000
-	Thuế TNDN	278.400	148.300	130.100	119.000	93.000	26.000	49.900	9.900	40.000
-	Thuế Tài Nguyên	137.100	111.400	25.700	15.300	12.000	3.300	9.600	4.600	5.000
-	Thuế GTGT	1.011.400	474.400	537.000	475.750	271.650	204.100	147.200	39.200	108.000
-	Thuế TTĐB	49.800	39.000	10.800	44.700	39.000	5.700	2.000	0	2.000
-	Các loại khác	34.800	13.400	21.400	13.800	7.000	6.800	5.300	1.300	4.000
5	Thuế Thu Nhập	445.900	180.000	265.900	220.500	127.000	93.500	85.000	35.000	50.000
6	Thuế sử dụng đất phi NN	11.700	0	11.700	8.000	0	8.000	2.000	0	2.000
7	Lệ Phí Trước Bạ	301.600	0	301.600	166.200	0	166.200	35.000	0	35.000
8	Phí- Lệ phí	262.500	161.000	101.500	51.330	14.330	37.000	16.000	2.000	14.000
-	Trđ: Lệ phí môn bài	21.660	1.970	19.690	7.600	1.200	6.400	3.580	280	3.300
9	Thuế BVMT (Phí xăng dầu cũ)	288.600	285.600	3.000	262.500	262.500	0	0	0	0
II	BÁN NHÀ, CẤP ĐẤT, THUÊ ĐẤT	695.000	0	695.000	332.000	0	332.000	132.000	0	132.000
1	Thu tiền cấp đất	450.000	0	450.000	150.000	0	150.000	97.000	0	97.000
2	Bán nhà	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0
3	Thu tiền thuê đất trong nước	175.000	0	175.000	112.000	0	112.000	35.000	0	35.000
III	Thu tiền cấp quyền KTKS	46.000	23.710	22.290	25.010	23.710	2.000	6.000	0	6.000
IV	XỔ SỐ KIẾN THIẾT	550.000	550.000	0	550.000	550.000
-	Thuế TNDN	50.200	50.200	0	50.200	50.200
-	Thu nhập sau thuế thu nhập	104.000	104.000	0	104.000	104.000
-	Thuế GTGT	223.800	223.800	0	223.800	223.800
-	Thuế TTĐB	172.000	172.000	0	172.000	172.000
V	TÀI CHÍNH THU	324.000	211.490	112.510	245.190	211.490	33.000	11.000	0	11.000
-	Các khoản thu cân đối	254.740	198.590	56.150	216.590	198.590	18.000	6.500	0	6.500
-	Thu phạt ATGT	55.000	12.900	42.100	25.600	12.900	12.000	3.000	0	3.000
-	Các khoản thu tại xã	14.260	0	14.260	3.000	0	3.000	1.500	0	1.500
B	HẢI QUAN THU	372.000	372.000	0	372.000	372.000	0	0	0	0
**	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP	4.896.879			597.441			457.239
1	Các khoản thu được hưởng theo phân cấp	2.453.027			597.441			457.239
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.443.852
***	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	4.896.879			597.441			457.239
I	Chi đầu tư phát triển	143.000			33.161			21.965
II	Chi thường xuyên	4.660.666			553.216			426.739
-	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	2.458.569			247.875			230.171
III	Dự phòng ngân sách	93.213			11.064			8.535

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Bảo Lâm			Đức Trọng			Đơn Dương
		Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu	Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu	Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐB	558.900	451.000	107.900	621.000	292.000	329.000	97.980	10.280	87.700
A	THU NỘI ĐỊA	558.900	451.000	107.900	621.000	292.000	329.000	97.9S0	10.280	87.700
I	THUẾ & PHÍ	526.000	451.000	75.000	497.000	292.000	205.000	68.780	10.280	58.500
1	- DNNN TRUNG ƯƠNG	279.800	272.800	7.000	108.400	105.300	3.100	500	500	0
-	Thuế TNDN	5.000	5.000	0	100	100	0	0	0	0
-	Thuế Tài Nguyên	124.200	124.200	0	56.300	56.100	200	0	0	0
-	Thuế GTGT	150.500	143.500	7.000	51.900	49.000	2.900	500	500	0
-	Các loại khác	100	100	0	100	100	0	0	0	0
2	- DNNN ĐỊA PHƯƠNG	6.900	5.900	1.000	2.800	1.000	1.800	2.300	2.300	0
-	Thuế TNDN	2.850	2.800	50	700	200	500	800	800	0
-	Thuế Tài Nguyên	700	0	700	600	300	300	300	300	0
-	Thuế GTGT	3.250	3.000	250	1.500	500	1.000	1.200	1.200	0
-	Các loại khác	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3	- XN CÓ VỐN ĐTNN	1.800	1.800	0	16.000	16.000	0	5.950	5.950	0
-	Thuế TNDN	700	700	0	13.100	13.100	0	1.800	1.800	0
-	Thuế GTGT	400	400	0	500	500	0	2.700	2.700	0
-	Thuê TTĐB	0	0	0	0	0	0	400	400	0
-	Thu tiền thuê đất	600	600	0	2.100	2.100	0	1.000	1.000	0
-	Các loại khác	100	100	0	300	300	0	50	50	0
4	THUẾ CTN-NQD	55.600	23.600	32.000	247.200	145.000	102.200	30.100	800	29.300
-	Thuế TNDN	7.650	5.200	2.450	52.600	28.600	24.000	2.100	100	2.000
-	Thuế Tài Nguyên	7.820	4.000	3.820	51.800	48.800	3.000	1.400	300	1.100
-	Thuế GTGT	38.370	14.000	24.370	134.900	66.400	68.500	25.400	400	25.000
-	Thuế TTĐB	120	0	120	1.700	0	1.700	500	0	500
-	Các loại khác	1.640	400	1.240	6.200	1.200	5.000	700	0	700
5	Thuế Thu Nhập	21.000	1.000	20.000	50.200	10.000	40.200	14.200	700	13.500
6	Thuế sử dụng đất phi NN	0	0	0	1.000	0	1.000	100	0	100
7	Lệ Phí Trước Bạ	10.000	0	10.000	39.600	0	39.600	11.000	0	11.000
8	Phí- Lệ phí	146.800	141.800	5.000	18.800	1.700	17.100	4.630	30	4.600
-	Trđ: Lệ phí môn bài	877	77	800	3.090	190	2.900	1.120	30	1.090
9	Thuế BVMT (Phí xăng dầu cũ)	4.100	4.100	0	13.000	13.000	0	0	0	0
II	BÁN NHÀ, CẤP ĐẤT, THUÊ ĐẤT	20.200	0	20.200	104.000	0	104.000	21.000	0	21.000
1	Thu tiền cấp đất	16.000	0	16.000	97.000	0	97.000	15.000	0	15.000
2	Bán nhà	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu tiền thuê đất trong nước	4.200	0	4.200	7.000	0	7.000	6.000	0	6.000
III	Thu tiền cấp quyền KTKS	5.000	0	5.000	1.000	0	1.000	1.700	0	1.700
IV	XỔ SỐ KIẾN THIẾT
-	Thuế TNDN
-	Thu nhập sau thuế thu nhập
-	Thuế GTGT
-	Thuế TTĐB
V	TÀI CHÍNH THU	7.700	0	7.700	19.000	0	19.000	6.500	0	6.500
-	Các khoản thu cân đối	4.500	0	4.500	6.200	0	6.200	2.100	0	2.100
-	Thu phạt ATGT	2.500	0	2.500	9.900	0	9.900	3.000	0	3.000
-	Các khoản thu tại xã	700	0	700	2.900	0	2.900	1.400	0	1.400
B	HẢI QUAN THU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP	447.747			537.941			381.215
1	Các khoản thu được hưởng theo phân cấp	385.500			488.000			71.310
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	62.247			49.941			309.905
***	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	447.747			537.941			381.215
I	Chi đầu tư phát triển	12.913			17.703			7.322
II	Chi thường xuyên	426.308			510.037			366.562
-	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	244.205			282.865			203.741
III	Dự phòng ngân sách	8.526			10.201			7.331

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Di Linh			Lâm Hà			Đạ Huoai
		Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu	Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu	Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐB	216.500	96.500	120.000	96.150	3.550	92.600	68.400	10.900	57.500
A	THU NỘI ĐỊA	216.500	96.500	120.000	96.150	3.550	92.600	68.400	10.900	57.500
I	THUẾ & PHÍ	168.500	96.500	72.000	68.050	3.550	64.500	55.900	10.900	45.000
1	- DNNN TRUNG ƯƠNG	2.500	500	2.000	300	300	0	100	100	0
-	Thuế TNDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuế Tài Nguyên	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuế GTGT	2.500	500	2.000	300	300	0	100	100	0
-	Các loại khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- DNNN ĐỊA PHƯƠNG	7.700	7.200	500	150	150	0	850	850	0
-	Thuế TNDN	3.300	3.200	100	0	0	0	0	0	0
-	Thuế Tài Nguyên	650	300	350	0	0	0	50	50	0
-	Thuế GTGT	3.650	3.600	50	150	150	0	800	800	0
-	Các loại khác	100	100	0	0	0	0	0	0	0
3	- XN CÓ VỐN ĐTNN	500	500	0	600	600	0	0	0	0
-	Thuế TNDN	100	100	0	50	50	0	0	0	0
-	Thuế GTGT	0	0	0	50	50	0	0	0	0
-	Thuê TTĐB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thu tiền thuê đất	400	400	0	500	500	0	0	0	0
-	Các loại khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THUẾ CTN-NQD	115.800	84.900	30.900	30.650	650	30.000	39.600	2.900	36.700
-	Thuế TNDN	15.500	9.500	6.000	4.000	0	4.000	22.750	100	22.650
-	Thuế Tài Nguyên	25.900	24.900	1.000	1.970	0	1.970	1.700	0	1.700
-	Thuế GTGT	72.000	49.900	22.100	22.870	450	22.420	14.800	2.800	12.000
-	Thuế TTĐB	300	0	300	360	0	360	0	0	0
-	Các loại khác	2.100	600	1.500	1.450	200	1.250	350	0	350
5	Thuế Thu Nhập	21.500	2.500	19.000	15.800	1.800	14.000	5.500	1.000	4.500
6	Thuế sử dụng đất phi NN	600	0	600	0	0	0	0	0	0
7	Lệ Phí Trước Bạ	8.000	0	8.000	13.900	0	13.900	1.700	0	1.700
8	Phí- Lệ phí	8.900	900	8.000	6.650	50	6.600	2.150	50	2.100
-	Trđ: Lệ phí môn bài	1.860	60	1.800	1.430	30	1.400	530	30	500
9	Thuế BVMT (Phí xăng dầu cũ)	3.000	0	3.000	0	0	0	6.000	6.000	0
II	BÁN NHÀ, CẤP ĐẤT, THUÊ ĐẤT	37.000	0	37.000	17.100	0	17.100	8.500	0	8.500
1	Thu tiền cấp đất	32.000	0	32.000	16.000	0	16.000	5.500	0	5.500
2	Bán nhà	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu tiền thuê đất trong nước	5.000	0	5.000	1.100	0	1.100	3.000	0	3.000
III	Thu tiền cấp quyền KTKS	1.320	0	1.320	1.300	0	1.300	1.000	0	1.000
IV	XỔ SỐ KIẾN THIẾT
-	Thuế TNDN
-	Thu nhập sau thuế thu nhập
-	Thuế GTGT
-	Thuế TTĐB
V	TÀI CHÍNH THU	9.680	0	9.680	9.700	0	9.700	3.000	0	3.000
-	Các khoản thu cân đối	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	1.300	0	1.300
-	Thu phạt ATGT	3.300	0	3.300	3.000	0	3.000	1.100	0	1.100
-	Các khoản thu tại xã	880	0	880	1.200	0	1.200	600	0	600
B	HẢI QUAN THU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP	564.115			555.738			254.342
1	Các khoản thu được hưởng theo phân cấp	170.276			72.390			52.050
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	393.839			483.348			202.292
***	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	564.115			555.738			254.342
I	Chi đầu tư phát triển	9.595			7.536			5.893
II	Chi thường xuyên	543.647			537.453			243.577
-	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	310.980			317.234			116.898
III	Dự phòng ngân sách	10.873			10.749			4.872

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Đạ Tẻh			Cát Tiên			Lạc Dương
		Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu	Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu	Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐB	37.540	940	36.600	30.910	510	30.400	92.800	50.700	42.100
A	THU NỘI ĐỊA	37.540	940	36.600	30.910	510	30.400	92.800	50.700	42.100
I	THUẾ & PHÍ	26.940	940	26.000	23.510	510	23.000	79.700	50.700	29.000
1	- DNNN TRUNG ƯƠNG	150	150	0	150	150	0	1.600	100	1.500
-	Thuế TNDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuế Tài Nguyên	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuế GTGT	150	150	0	150	150	0	1.600	100	1.500
-	Các loại khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	- DNNN ĐỊA PHƯƠNG	300	300	0	200	200	0	3.600	3.600	0
-	Thuế TNDN	100	100	0	0	0	0	1.700	1.700	0
-	Thuế Tài Nguyên	100	100	0	0	0	0	100	100	0
-	Thuế GTGT	100	100	0	200	200	0	1.700	1.700	0
-	Các loại khác	0	0	0	0	0	0	100	100	0
3	- XN CÓ VỐN ĐTNN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuế TNDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuế GTGT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuê TTĐB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thu tiền thuê đất	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Các loại khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	THUẾ CTN-NQD	19.600	400	19.200	16.200	0	16.200	57.300	46.200	11.100
-	Thuế TNDN	1.000	0	1.000	400	0	400	2.000	500	1.500
-	Thuế Tài Nguyên	1.900	300	1.600	2.100	0	2.100	15.210	15.000	210
-	Thuế GTGT	16.490	100	16.390	13.610	0	13.610	37.140	28.000	9.140
-	Thuế TTĐB	10	0	10	30	0	30	70	0	70
-	Các loại khác	200	0	200	60	0	60	2.880	2.700	180
5	Thuế Thu Nhập	2.280	80	2.200	2.550	150	2.400	4.900	700	4.200
6	Thuế sử dụng đất phi NN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Lệ Phí Trước Bạ	2.600	0	2.600	1.800	0	1.800	11.000	0	11.000
8	Phí- Lệ phí	2.010	10	2.000	2.610	10	2.600	1.300	100	1.200
-	Trđ: Lệ phí môn bài	510	10	500	340	10	330	373	33	340
9	Thuế BVMT (Phí xăng dầu cũ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	BÁN NHÀ, CẤP ĐẤT, THUÊ ĐẤT	3.400	0	3.400	4.600	0	4.600	10.200	0	10.200
1	Thu tiền cấp đất	3.000	0	3.000	4.500	0	4.500	9.000	0	9.000
2	Bán nhà	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu tiền thuê đất trong nước	400	0	400	100	0	100	1.200	0	1.200
III	Thu tiền cấp quyền KTKS	2.200	0	2.200	0	0	0	320	0	320
IV	XỔ SỐ KIẾN THIẾT
-	Thuế TNDN
-	Thu nhập sau thuế thu nhập
-	Thuế GTGT
-	Thuế TTĐB
V	TÀI CHÍNH THU	5.000	0	5.000	2.800	0	2.800	2.580	0	2.580
-	Các khoản thu cân đối	3.000	0	3.000	900	0	900	1.850	0	1.850
-	Thu phạt ATGT	1.700	0	1.700	1.000	0	1.000	500	0	500
-	Các khoản thu tại xã	300	0	300	900	0	900	230	0	230
B	HẢI QUAN THU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP	310.831			289.096			204.984
1	Các khoản thu được hưởng theo phân cấp	30.890			25.300			78.976
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	279.941			263.796			126.008
***	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	310.831			289.096			204.984
I	Chi đầu tư phát triển	6.550			5.977			7.221
II	Chi thường xuyên	298.315			277.568			193.885
-	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	146.259			126.774			83.504
III	Dự phòng ngân sách	5.966			5.551			3.878

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT	NỘI DUNG	Đam Rông
		Tổng	Tỉnh thu	Huyện thu
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐB	30.090	5.090	25.000
A	THU NỘI ĐỊA	30.090	5.090	25.000
I	THUẾ & PHÍ	22.090	5.090	17.000
1	- DNNN TRUNG ƯƠNG	0	0	0
-	Thuế TNDN	0	0	0
-	Thuế Tài Nguyên	0	0	0
-	Thuế GTGT	0	0	0
-	Các loại khác	0	0	0
2	- DNNN ĐỊA PHƯƠNG	600	600	0
-	Thuế TNDN	300	300	0
-	Thuế Tài Nguyên	150	150	0
-	Thuế GTGT	150	150	0
-	Các loại khác	0	0	0
3	- XN CÓ VỐN ĐTNN	0	0	0
-	Thuế TNDN	0	0	0
-	Thuế GTGT	0	0	0
-	Thuê TTĐB	0	0	0
-	Thu tiền thuê đất	0	0	0
-	Các loại khác	0	0	0
4	THUẾ CTN-NQD	16.900	4.400	12.500
-	Thuế TNDN	1.500	1.400	100
-	Thuế Tài Nguyên	2.400	1.500	900
-	Thuế GTGT	12.870	1.500	11.370
-	Thuế TTĐB	10	0	10
-	Các loại khác	120	0	120
5	Thuế Thu Nhập	2.470	70	2.400
6	Thuế sử dụng đất phi NN	0	0	0
7	Lệ Phí Trước Bạ	800	0	800
8	Phí- Lệ phí	1.320	20	1.300
-	Trđ: Lệ phí môn bài	350	20	330
9	Thuế BVMT (Phí xăng dầu cũ)	0	0	0
II	BÁN NHÀ, CẤP ĐẤT, THUÊ ĐẤT	5.000	0	5.000
1	Thu tiền cấp đất	5.000	0	5.000
2	Bán nhà	0	0	0
3	Thu tiền thuê đất trong nước	0	0	0
III	Thu tiền cấp quyền KTKS	450	0	450
IV	XỔ SỐ KIẾN THIẾT
-	Thuế TNDN
-	Thu nhập sau thuế thu nhập
-	Thuế GTGT
-	Thuế TTĐB
V	TÀI CHÍNH THU	2.550	0	2.550
-	Các khoản thu cân đối	800	0	800
-	Thu phạt ATGT	1.100	0	1.100
-	Các khoản thu tại xã	650	0	650
B	HẢI QUAN THU	0	0	0
**	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP	296.190
1	Các khoản thu được hưởng theo phân cấp	23.655
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	272.535
***	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐP	296.190
I	Chi đầu tư phát triển	7.164
II	Chi thường xuyên	283.359
-	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	148.063
III	Dự phòng ngân sách	5.667

PHỤ LỤC 06

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN NĂM 2017
(Đính kèm Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Địa bàn	Bổ sung cân đối
1	Thành phố Đà Lạt	0
2	Thành phố Bảo Lộc	0
3	Huyện Lạc Dương	126.008
4	Huyện Đơn Dương	309.905
5	Huyện Đức Trọng	49.941
6	Huyện Lâm Hà	483.348
7	Huyện Đam Rông	272.535
8	Huyện Di Linh	393.839
9	Huyện Bảo Lâm	62.247
10	Huyện Đạ Huoai	202.292
11	Huyện Đạ Tẻh	279.941
12	Huyện Cát Tiên	263.796
Tổng cộng		2.443.852