Quyết định 602/QĐ-UBND 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước Lào Cai

• Số hiệu: 602/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
• Người ký: Đặng Xuân Phong
• Ngày ban hành: 14/03/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 602/QĐ-UBND	Lào Cai, ngày 14 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 49/STC-QLNS ngày 10/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai, năm 2017:

(Chi tiết theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Đặng Xuân Phong

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	12.650.000	13.634.385	107,8%
1	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.376.578	4.740.706	108,3%
-	Thu NSĐP hưởng 100%		3.249.284
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia		1.491.422
2	Thu bổ sung từ NSTW	6.358.903	6.846.480	107,7%
-	Thu bổ sung cân đối	4.469.925	4.469.925	100,0%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.888.978	2.376.555	125,8%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	-
4	Thu kết dư		143.658
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.401.119	1.402.329	100,1%
6	Thu huy động đầu tư từ nguồn vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài	43.400	9.392	21,6%
7	Thu quản lý qua ngân sách	470.000	491.821	104,6%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.488.000	13.252.525	106,1%
I	Chi cân đối NSĐP	9.641.589	8.735.178	90,6%
1	Chi đầu tư phát triển	2.039.067	2.337.763	114,6%
2	Chi thường xuyên	7.058.760	6.395.351	90,6%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	964	964	100,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	100,0%
5	Dự phòng ngân sách	180.017
6	Chi tạo nguồn điều chỉnh lương	361.681
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.341.676	1.963.498	83,9%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		550.625
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		1.412.873
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		10.411
IV	Chi quản lý qua ngân sách	504.735	532.257	105,5%
V	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.011.181
C	BỘI THU NSĐP	162.000	162.226	100,1%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	162.000	162.226	100,1%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	162.000	162.226	100,1%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP		9.392
1	Vay để bù đắp bội chi		9.392
2	Vay để trả nợ gốc
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM		QUYẾT TOÁN NĂM		SO SÁNH QT/DT (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	8.401.119	6.247.697	9.074.165	6.778.512	108,0%	108,5%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	7.000.000	4.846.578	7.528.179	5.232.526	107,5%	108,0%
I	Thu nội địa	4.980.000	4.376.578	5.169.552	4.738.667	103,8%	108,3%
1	Thu từ khu vực DNNN	838.000		711.689	710.578	84,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	305.440		193.310	193.310	63,3%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	85.500		80.072	80.072	93,7%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	60		-	-	0,0%
	- Thuế tài nguyên	447.000		436.116	436.116	97,6%
	- Thuế môn bài			22	22
	- Thu khác			2.169	1.058
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	249.300		311.401	311.192	124,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	92.600		126.212	126.212	136,3%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	36.500		48.636	48.636	133,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	95.000		77.074	77.074	81,1%
	- Thuế tài nguyên	25.000		58.616	58.616	234,5%
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	200		652	652	326,2%
	- Thu khác			211	2
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.100.675		1.182.286	1.178.222	107,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	753.200		690.223	690.223	91,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	61.400		66.763	66.763	108,7%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.475		1.770	1.770	120,0%
	- Thuế tài nguyên	284.600		394.231	394.231	138,5%
	- Thuế môn bài			194	194
	- Thu khác			29.106	25.041
5	Thuế thu nhập cá nhân	136.000		138.983	138.983	102,2%
6	Thuế bảo vệ môi trường	220.000		183.813	68.378	83,6%
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu			115.434
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước			68.378	68.378
7	Lệ phí trước bạ	228.200		188.641	188.641	82,7%
8	Thu phí, lệ phí	559.000		550.413	530.973	98,5%
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	13.650		19.440		142,4%
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	545.350		530.973	530.973	97,4%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			47	47
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.150		3.152	3.152	274,1%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	336.000		233.263	233.263	69,4%
12	Thu tiền sử dụng đất	870.000		1.065.343	1.065.343	122,5%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			3.896	3.896
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000		25.356	25.356	101,4%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	256.000		373.860	126.899	146,0%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	246.000		352.802	105.840	143,4%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	10.000		21.059	21.059	210,6%
16	Thu khác ngân sách	156.475		193.505	149.840	123,7%
	Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương	29.300		43.665		149,0%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản và thu khác tại xã	4.200		3.901	3.901	92,9%
II	Thu về dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.550.000		1.864.768		120,3%
1	Thuế xuất khẩu			886.996
2	Thuế nhập khẩu			436.726
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu			-
4	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			540.041
5	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam			93
6	Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu			-
7	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			4
8	Phí, lệ phí hải quan			2
9	Thu khác			906
IV	Thu viện trợ
V	Các khoản huy động, đóng góp	470.000	470.000	491.821	491.821	104,6%	104,6%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			126.332	126.332
2	Các khoản huy động đóng góp khác			365.488	365.488
VI	Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính			2.038	2.038
1	Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp ngân sách			-
2	Thu từ các khoản cho vay của ngân sách			2.038	2.038
2.1	Thu nợ gốc cho vay			-
2.2	Thu lãi cho vay			2.038	2.038
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			143.657	143.657
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG	1.401.119	1.401.119	1.402.329	1.402.329	100,1%	100,1%

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

STT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán	Bao gồm		So sánh QT/DT (%)
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2=3+4	3	4	5=3/1
	TỔNG CHI NSĐP	12.650.000	13.404.340	8.473.959	4.930.381	106,0%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	9.641.589	8.735.178	4.269.301	4.465.877	90,6%
I	Chi đầu tư phát triển	2.039.067	2.337.763	1.912.562	425.201	114,6%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.890.020	2.221.548	1.853.704	367.844	117,5%
	Trong đó chia theo lĩnh vực
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		299.109	207.493	91.615
-	Chi Khoa học và công nghệ		9.455	9.455
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.	149.047	116.215	58.858	57.357	78,0%
3	Chi trích quỹ phát triển đất
II	Chi thường xuyên	7.058.760	6.395.351	2.354.675	4.040.676	90,6%
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.098.379	2.817.049	589.191	2.227.858
2	Chi Khoa học và công nghệ	19.749	17.838	17.838
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	964	964	964		100,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100		100,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	361.681
VI	Dự phòng ngân sách	180.017
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.341.676	1.963.498	1.963.498		83,9%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		550.625	550.625
2	Chi các chương trình mục tiêu , nhiệm vụ		1.412.873	1.412.873
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.011.181	1.581.672	429.509
D	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	504.735	532.257	497.262	34.995	105,5%
E	CHI TRẢ NỢ GỐC	162.000	162.226	162.226		100,1%

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	8.959.786	9.945.642	111,0%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	3.474.391	3.597.406	104%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.980.661	4.269.301	86%
	Trong đó
I	Chi đầu tư phát triển	1.585.218	1.912.562	121%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.519.360	1.853.704	122%
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		207.493
1.2	Chi khoa học và công nghệ		9.455
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình		60.115
1.4	Chi văn hóa thông tin		40.450
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6	Chi thể dục thể thao		25.933
1.7	Chi bảo vệ môi trường		40.574
1.8	Chi các hoạt động kinh tê		1.218.150
1.9	Chi các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể,		79.979
1.10	Chi bảo đảm xã hội		8.220
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	65.858	58.858	89%
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	3.040.813	2.354.675	77%
	Trong đó
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	807.409	589.191	73%
2	Chi khoa học và công nghệ	19.749	17.838	90%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	502.552	133.640	27%
4	Chi văn hóa thông tin	45.630	49.192	108%
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	26.299	25.895	98%
6	Chi thể dục thể thao	14.475	12.808	88%
7	Chi bảo vệ môi trường	171.028	82.434	48%
8	Chi các hoạt động kinh tế	721.431	275.104	38%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	529.678	609.911	115%
10	Chi bảo đảm xã hội	37.847	429.717	1135%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	964	964	100%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1100	100%
V	Dự phòng ngân sách	125.585
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	226.981
B	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	504.735	497.262	99%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		1.581.672

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

STT	Nội dung chi	Dự toán	Quyết toán			So sánh QT/DT(%)
			Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2=3+4	3	4	5=2/1
	TỔNG SỐ	3.474.391	3.597.406	1.640.334	1.957.072	104%
1	Thành phố Lào Cai	119.032	135.747	526	135.221	114%
2	Huyện Bảo Thắng	412.274	429.440	203.616	225.823	104%
3	Huyện Bảo Yên	416.652	444.641	220.084	224.557	107%
4	Huyện Bát Xát	488.095	505.353	261.405	243.947	104%
5	Huyện Bắc Hà	449.869	458.510	224.301	234.209	102%
6	Huyện Si Ma Cai	348.341	350.870	169.168	181.702	101%
7	Huyện Văn Bàn	449.478	464.718	213.713	251.005	103%
8	Huyện Mường Khương	436.785	443.162	211.311	231.852	101%
9	Huyện Sa Pa	353.865	364.965	136.209	228.756	103%