Nghị quyết 01/NQ-HĐND 2022 quyết toán thu chi và phân bổ kết dư ngân sách Cần Giờ Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 01/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Huyện Cần Giờ
• Người ký: Lê Minh Dũng
• Ngày ban hành: 13/07/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 01/NQ-HĐND	Cần Giờ, ngày 13 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾT DƯ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ TƯ

(Ngày 11,12 tháng 7 năm 2022)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện và phương án phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2020;

Xét Tờ trình số 3817/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 và Báo cáo số 3818/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 124/BC-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

Căn cứ kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách huyện và phương án phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021. Cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 là 202.650.699.813 đồng, đạt 69,69% so với dự toán giao đầu năm (290.800.000.000 đồng) và đạt 64,38% so với thực hiện năm 2020 (314.744.535.819 đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương trên địa bàn năm 2021 là 1.267.302.526.479 đồng, đạt 177,13% dự toán và đạt 71,15% so với thực hiện năm 2020. Trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 23.295.876.893 đồng, đạt 110,98% dự toán và đạt 83,87% so với thực hiện năm 2020.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 792.525.110.000 đồng, đạt 117,95% dự toán.

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 169.147.187.415 đồng.

- Thu kết dư: 282.334.352.171 đồng.

II. Về chi ngân sách địa phương

1. Chi ngân sách địa phương: là 1.017.325.165.161 đồng, đạt 142,19% dự toán và đạt 67,87% so với thực hiện năm 2020. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 38.821.480.121 đồng.

- Chi thường xuyên: 817.213.449.866 đồng.

- Chi chuyển nguồn: 102.673.235.174 đồng.

2. Chi hoàn trả ngân sách cấp trên: 58.617.000.000 đồng.

III. Kết dư ngân sách

- Kết dư ngân sách huyện: 236.182.953.648 đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 92.677.457.604 đồng.

+ Chi thường xuyên: 143.203.418.044 đồng.

- Kết dư ngân sách xã: 13.794.407.670 đồng.

IV. Phương án phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2021

1. Đối với kết dư chi đầu tư phát triển:

a) Kết dư chi đầu tư xây dựng công trình: 72.677.457.604 đồng.

- Nộp hoàn trả ngân sách thành phố: 36.764.000.000 đồng.

- Tiếp tục theo dõi các nguồn vốn kết dư có mục tiêu đầu tư: 35.913.457.604 đồng (nộp hoàn trả ngân sách thành phố khi có yêu cầu).

b) Kết dư chi hỗ trợ lãi vay: 20.000.000.000 đồng, tiếp tục thực hiện thanh toán hỗ trợ lãi vay trong năm 2022 (nếu có chương trình, nộp hoàn trả ngân sách thành phố khi có yêu cầu)

2. Đối với kết dư chi thường xuyên: 143.203.41 8.044 đồng, trong đó:

a) Chi thường xuyên có mục tiêu: 27.480.039.731 đồng, tiếp tục thực hiện chi trong năm 2022.

b) Chi thường xuyên khác: 115.723.378.271, gồm:

- Chi cho các nội dung chi đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua trong năm 2021 nhưng chưa thực hiện chuyển sang năm 2022 tiếp tục thực hiện: 27.505.852.271 đồng.

- Chi cho các nội dung chi đã được Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận chủ trương để trình Hội đồng nhân dân huyện: 88.217.526.000 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các thủ tục quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2021 và sử dụng kinh phí kết dư năm 2021 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong đó lưu ý các giải pháp điều hành, thực hiện thu ngân sách nhà nước đảm bảo đạt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, tăng tỷ lệ giải ngân, hạn chế việc hoàn trả kết dư về ngân sách thành phố. Đồng thời, đánh giá hiệu quả công tác quản lý điều hành ngân sách; việc tiết kiệm ngân sách trong năm 2021 và công tác quyết toán của các đơn vị để rút kinh nghiệm trong những năm sau và làm cơ sở cho Hội đồng nhân dân huyện thực hiện vai trò giám sát.

2. Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ khóa XI, kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022./.

(Đính kèm các biểu mẫu 48,50,51,52,53,54,58,59,61)

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; - Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND TP; - Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; - Thường trực Ủy ban nhân dân huyện; - Văn phòng Huyện ủy; - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; - Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; - Thủ trưởng các phòng, ban huyện; - Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện; - HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; - Trang Thông tin điện tử huyện; - VP: CVP, PVP/TH; - Lưu: VT, H.

CHỦ TỊCH Lê Minh Dũng

Biểu mẫu số 48

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	715.474.000.000	1.267.302.526.479	551.828.526.479	177,13
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	20.990.000.000	23.295.876.893	2.305.876.893	110,99
-	Thu NSĐP hưởng 100%	8.255.000.090	4.047.864.166	(4.207.135.834)	49,04
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	12.735.000.000	19.248.012.727	6.513.012.727	151,14
Il	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	671.938.000.000	792.525.110.000	120.587.110.000	117,95
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	670.938.000.000	670.938.000.000	-	100,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.000.000.000	121.587.110.000	120.587.110.000	12.158,71
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-
IV	Thu kết dư		282.334.352.171	282.334.352.171
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	22.545.000.000	169.147.187.415	146.602.137.415
VI	Thu viện trợ
B	TỔNG CHI NSĐP	715.474.000.000	1.017.325.165.161	301.851.165.161	142,19
I	Tổng chi cân đối NSĐP	714.710.000.000	914.264.340.987	199.548.340.987	127,92
1	Chi đầu tư phát triển	-	38.821.480.121	38.821.480.121
2	Chi thường xuyên	696.692.000.000	816.825.860.866	120.133.860.866	117,24
3	Chi trả nợ lại các khoản do chính quyền địa phương vay			-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			-
5	Dự phòng ngân sách	18.024.000.000			-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-
7	Chi nộp ngân sách cấp trên		58.617.000.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	758.000.000	387.569.000	(370.411.000)	51,13
1	Chi kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu người cao tuổi, quà chúc thọ mừng thọ	758.000.000	387.589.000	(370.411.000)	51,13
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		102.673.235.174	102.673.235.174

Biểu mẫu số 50

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: Đồng

		Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	290.800.000.000	20.990.000.000	202.650.699.813	474.777.416.479	69,69	2.261,92
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	290.800.000.000	20.990.000.000	202.650.699.813	23.295.876.893	69,69	110,99
1	Thu nội địa	290.800.000.000	20.990.000.000	202.650.699.813	23.295.876.893	69.69	110,99
1	Thu từ khu vực kinh tế nhà nước	1.600.000.000		1.623.444.503		101,47
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	38.400.000.000	6.912.000.000	21.281.186.718	3.830.614.106	55,42	55,42
4.1	Thuế giá trị gia tăng	34.800.000.000	6.264.000.000	18.498.538.744	3.329.737.346	53.16	53,16
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.600.000.000	648.000.000	2.782.647.974	500.876.760	77,30	77,30
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						.
4.4	Thuế tài nguyên				-
5	Thuế thu nhập cá nhân	45.000.000.000		64.305.382.826		142,90
6	Thuế bảo vệ môi trường
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
7	Lệ phí trước bạ	28.000.000.000	5.824.000.000	31.697.318.191	15.417.398.621	113,20	264,72
	Trong đó: trước bạ nhà đất	5.324.000.000	5.824.000.000	15.417.398.621	15.417.398.621	264,72	264,72
8	Thu phí, lệ phí	11.900.000.000	2.927.000.000	12.459.621.854	2.944.335.913	104,70	100,59
-	Phí và lệ phí trung ương
-	Phí và lệ phí tỉnh
-	Phí và lệ phí huyện	2.310.000.000	2.310.000.000	2.477.639.913	2.477.639.913	107,26	107,26
-	Phí và lệ phí xã, phường	617.000.000	617.000.000	466.696.000	466.696.000	75,64	75,64
9	Lệ phí môn bài	1.100.000.000	1.100.000.000	1.158.553.842	1.158.583.842	105,33	105,33
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300.000.000	300.000.000	393.120.322	393.120.322	131,04	131,04
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	3.500.000.000		2.395.119.603		63,43
13	Thu tiền sử dụng đất	150.000.000.000		64.202.728.947		42,80
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
17	Thu khác ngân sách	11.000.000.000	3.927.000.000	3.134.193.007	(448.175.911)	28,49	11,41
IV	Ghi thu (không cộng tổng số)				-
V	Thu viện trợ				-
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				282.334.352.171
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				169.147.187.415

Biểu mẫu số 51

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	715.474.000.000	958.708.165.161	134,00
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	714.716.000.000	855.647.340 987	119,72
I	Chi đầu tư phát triển	-	38.821.480.121
1	Chi đầu tư cho các dự án		36.490.380.206
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi các hoạt động kinh tế		36.358.238.459
	Chi giao thông vận tải
	Chi nông, lâm ngư nghiệp và thủy lợi, thủy sản
	Chi văn hóa thông tin
	Chi bảo vệ môi trường		51.863.000
	Công nghiệp khác
-	Chi xây dựng các công trình
-	Chi quốc phòng		80.278.747
	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		2.331.099.915
	- Hỗ trợ lãi vay		1.581.099.915
	- Hỗ trợ Ngân hàng chính sách (vốn ủy thác từ NS)		750.000.000
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	696.692.000.000	795.976.045.879	114,25
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	291.499.000.000	254.244.684.964	87,22
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	18.024.000.000	20.849.814.987	115,68
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	758.000.000	387.589.000	51,13
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	758.000.000	387.589.000	51,13
	Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu người cao tuổi, chúc thọ mừng thọ người cao tuổi		387.589.000
		-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		102.673.235.174

Biểu mẫu số 52a

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	715.474.000.000	1.017.325.165.161	301.851.165.161	142,19
A	CHÍ BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	72.227.000.000	230.505.912.743	158.278.912.743	319,14
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	715.474.000.000	914.651.929.987	199.177.929.987	127,84
I	Chi đầu tư phát triển	-	38.821.480.121	38.821.486.121	#DIV/0!
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	36.490.380.206	36.490.380.206	#DIV/0!
-	Chi các hoạt động kinh tế		36.358.238.459	36.358.238.459
-	Chi giao thông vận tải			-
-	Chi nông, lâm ngư nghiệp và thủy lợi, thủy sản			-
-	Chi văn hóa thông tin			-
-	Chi bảo vệ môi trường		51.863.000	51.863.000
-	Công nghiệp khác		-	-
-	Chi xây dựng các công trình			-
-	Chi quốc phòng		80.278.747	80.278.747
-	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		2.331.099.915	2.331.099.915
	- Hỗ trợ lãi vay		1.581.099.915
	- Hỗ trợ Ngân hàng chính sách (vốn ủy thác từ NS)		750.000.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-
II	Chi thường xuyên	697.450.000.000	817.213.449.866	119.763.449.866	117,17
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	291.499.000.000	254.244.684.964	(37.254.315.036)	87,22
-	Chi khoa học và công nghệ (2)			-
-	Chi quốc phòng	17.437.000.000	18.957.656.707	1.520.656.707	108,72
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.774.000.000	11.117.066.189	343.066.189	103,18
-	Chi y tế, dân số và gia đình	22.817.000.000	18.106.682.045	(4.710.317.955)	79,36
	Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số	758.000.000	387.589.066	(370.411.000)	51,13
-	Chi văn hóa thông tin	13.496.600.000	12.977.418.536	(518.581.464)	96,16
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	361.000.000	374.272.523	13.272.523	103,68
-	Chi thể dục thể thao	597.660.000	2.319.434.103	1.722.434.103	388,51
-	Chi bảo vệ môi trường	21.031.000.000	17.299.198.863	(3.731.801.137)	82,26
-	Chi các hoạt động kinh tế	147.633.000.000	150.590.627.709	2.957.627.709	102,00
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	138.401.000.000	193.006.277.095	54.605.277.095	139,45
-	Chi bảo đảm xã hội	28.267.000.000	134.054.519.843	105.787.519.843	474,24
-	Chi thường xuyên khác	4.379.000.000	3.778.022.289	(600.977.711)	86,28
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			-
V	Dự phòng ngân sách	18.024.000.000			-
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên		58.617.000.000
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		102.673.235.174

Biểu mẫu số 52b

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2021
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán			So sánh
		Tổng hợp	Cấp huyện	Cấp xã	Tổng hợp	Cấp huyện	Cấp xã	Tuyệt đối			Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1	11=5/2	12=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	715.474.000.000	698.151.000.000	89.550.000.000	1.017.325.165.161	992.033.292.559	256.099.863.345	301.851.165.161	293.882.292.559	166.549.863.345	142,19	142,09	285,99
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)		72.227.000.000			230.505.912.743			158.278.912.743	-		319,14
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	715.474.000.000	625.924.000.000	89.550.000.000	914.651.929.987	678.117.181.203	236.836.826.784	199.177.929.987	52.193.181.203	147.286.826.784	127,84	108,34	264,47
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	38.821.480.121	38.821.480.121	-	38.821.480.121	38.821.480.121	-	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	-		36.490.380.206	36.490.380.206	-	36.490.380.206	36.490.380.206	-	#DIV/0!	#DIV/0!
-	Chi các hoạt động kinh tế	-			36.358.238.459	36.358.238.459
-	Chi giao thông vận tải	-			-	-
-	Chi nông, lâm ngư nghiệp và thuỷ lợi, thuỷ sản	-			-	-
-	Chi văn hoá thông tin	-			-	-
-	Chi bảo vệ môi trường	-			51.863.000	51.863.000
-	Công nghiệp khác	-
-	Chi xây dựng các công trình	-
-	Chi quốc phòng				80.278.747	80.278.747
-	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	-			-	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				2.331.099.915	2.331.099.915		2.331.099.915	2.331.099.915	-
	Hỗ trợ lãi vay				1.581.099.915	1.581.099.915
	Hỗ trợ Ngân hàng chính sách (vốn ủy thác từ NS)				750.000.000	750.000.000
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-					-	-	-
II	Chi thường xuyên	697.450 000.000	607.900.000.000	89.550.000.000	817.213.449.866	580.678.701.082	236.534.748.784	119.763.449.866	(27.221.298.918)	146.904.748.784	117,17	95,52	264,14
								-	-	-
-	Chi giáo dục – đào tạo và dạy nghề	291.499.000.000	291.499.000.000		254.244.684.964	254.244.684.964		(37.254.315.036)	(37.254.315.036)	-	87,22	87,22
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	-			-	-		-	-	-
-	Chi quốc phòng	17.437.000.000	4.400.000.000	13.037.000.000	18.957.656.707	7.208.804.409	11.748.852.298	1.520.656.707	2.808.804.409	(1.288.147.702)	108.72	163,84	90,12
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	10.774.000.000	3.166.000.000	7.608.000.000	11.117.066.189	5.218.178.790	5.898.887.399	343.066.189	2.052.178.790	(1.709.112.601)	103,18	164,82	77,54
-	Chi y tế, dân số và gia đình	22.817.000.000	22.817.000.000		18.106.602.045	18.106.682.045		(4.710.317.955)	(4.710.317.955)	-	79,36	79,36
-	Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số	758.000.000	758.000.000		387.589.000	387.589.000		(370.411.000)	(370.411.000)	-	51,13	51,13
-	Chi văn hoá thông tin	13.496.000.000	13.496.000.000		12.977.418.536	12.977.418.536		(518.581.464)	(518.581.464)	-	96,16	96,16
-	Chi phát thanh, truyền thông, thông tấn	361.000.000	361.000.000		374.272.523	374.272.523		13.272.523	13.272.523	-	103,68	103,68
-	Chi thể dục thể thao	597.000.000	597.000.000		2.319.434.103	2.319.434.103		1.722.434.103	1.722.434.103	-	388,51	388,51
-	Chi bảo vệ môi trường	21.031.000.000	21.031.000.000		17.299.198.863	17.299.198.663		(3.731.801.137)	(3.731.801.137)	-	82,26	82,26
-	Chi các hoạt động kinh tế	147.633.000.000	145.174.000.000	2.459.000.000	150.590.627.709	148.844.870.192	1.745.757.517	2.957.627.709	3.670.870.192	(713.242.483)	102,00	102,53	70,99
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	138.401.000.000	72.693.000.000	65.708.000.000	193.006.277.095	80.542.125.525	112.464.151.570	54.605.277.095	7.849.125.525	46.756.151.570	139,45	110,80	171,16
-	Chi bảo đảm xã hội	28.267.000.000	28.029.000.000	238.000.000	134.054.519.843	29.377.419.843	104.677.100.000	105.787.519.843	1.348.419.843	104.439.100.000	474,24	104,81
-	Chi thường xuyên khác	4.379.000.000	3.879.000.000	500.000.000	3.778.022.289	3.778.022.289	-	(600.977.711)	(100.977.711)	(500.000.000)	86,28	97,40	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				-			-	-	-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				-			-	-	-
V	Dự phòng ngân sách	18.024.000.000	18.024.000.000	-	-
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên				58.617.000.000	58.617.000.000	302.078.000
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				102.673.235.174	83.410.198.613	19.263.036.561

Biểu mẫu số 53

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2020	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách huyện xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách huyện xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách huyện xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	715.474.000.000	625.924.000.000	89.550.000.000	1.017.325.165.161	761.527.379.816	256.099.863.345	142,19	121,66	285,99
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	714.716.000.000	625.166.000.000	89.550.000.000	914.264.340.987	677.729.592.203	236.836.826.784	127,92	108,41	264,47
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	38.821.480.121	38.821.480.121	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	-		36.490.380.206	36.490.380.206	-
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	-			-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-			-	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-			-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-			-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-			-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			2.331.099.915	2.331.099.915	-
	- Hỗ trợ lãi vay				1.581.099.915	1.581.099.915
	- Hỗ trợ Ngân hàng chính sách (vốn ủy thác từ NS)				750.000.000	750.000.000	-
3	Chi đầu tư phát triển khác				-	-
II	Chi thường xuyên	528.714.000.000	458.088.000.000	70.626.000.000	816.825.860.866	580.291.112.082	236.534.748.784	154,49	126,68	334,91
	Trong đó:	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	291.499.000.000	291.499.000.000		254.244.684.964	254.244.684.964		87,22	87,22
2	Chi khoa học và công nghệ	-			-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-			-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-			-
V	Dự phòng ngân sách	18.024.000.000	18.024.000.000	-	-	-		-	-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	167.978.000.000	149.054.000.000	18.924.000.000	-	-	-	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên				58.617.000.000	58.617.000.000	302.078.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	758.000.000	758.000.000		387.589.000	387.589.000	-	51,13	51,13
I	Chi các chương trình mục tiêu	758.000.000	758.000.000	-	387.589.000	387.589.000	-	51,13	51,13
	Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu người cao tuổi, chúc thọ mừng thọ người cao tuổi	-	-		387.589.000	387.589.000
			-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				102.673.235.174	83.410.198.613	19.263.036.561

Biểu mẫu số 58

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2021

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán					Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trích lập nguồn CCTL	Dự phòng	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi thực hiện cải cách tiền lương			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi nộp ngân sách cấp trên	Tổng số	Chi đầu tự phát triển	Chi trích lập nguồn CCTL
								Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
									Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1	2		3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15= 4/1	16=5/2	17=11/3
	TỔNG SỔ	89.550.000.000	-	70.626.000.000	18.924.000.000		121.510.149.497				77.871.450.515	.		13.740.697.428		13.740.697.428	15.713.965.114	14.184.036.440
1	UBND xã Lý Nhơn	12.205.000.000		9.276.000.000	2.929.000.000		14.122.694.772				10.436.437.815			2.016.511.001		2.016.511.001	1.669.745.956
2	UBND thị trấn Cần Thạnh	12.060.000.000		9.543.000.000	2.517.000.000		15.331.727.941				10.812.426.061			1.746.596.929		1.746.596.929	2.772.704.951
3	UBND xã Thanh An	11.372.000.000		8.989.000.000	2.383.000.000		13.784 894 597				9.900.234.666			1.637.173.640		1.637.173.640	436.419.418	1.811.066.873
4	UBND xã Long Hòa	12.388.000.000		9.676.000.000	2.712.000.000		23.617.606.170				12.726.070.484			1.791.811.416		1.791.811.416	4.504.938.340	4.594.785.930
5	UBND xã Bình Khánh	15.208.000.000		12.486.000.000	2.722.000.000		17.555.823.451				12.880.678.148			2.091.940.086		2.091.940.086	2.783.205.217
6	UBND Xã An Thới Đông	14.203.000.000		11.304.000.000	2.899.000.000		23.996.165.651				11.019.125.030			2.599.428.492		2.599.428.492	2.599.428.492	7.778.183.637
7	UBND xã Tam Thôn Hiệp	12.114.000.000		9.352.000.000	2.762.000.000	-	13.101.236.915				10.296.478.311			1.857.235.864		1.857.235.864	947.522.740

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ,	Vốn thực hiện các CTMT quốc			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ,	Vốn thực hiện các CTMT quốc			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ,	Vốn thực hiện các CTMT quốc
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5		5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/ 6	23=15/7	24=16/8
	TỒNG SỔ	230.505.912.743	72.227.000.000	158.278.912.743	-	158.278.912.743	-			230.505.912.743	72.227.000.000	158.278.912.743	-	158.278.912.743				100	100			100
	UBND xã Lý Nhơn	25.074.307.533	10.190.000.000	14.884.307.533		14.884.307.533				25.074.307.533	10.190.000.000	14.884.307.533		14.884.307.533				100	100	100		100
	UBND thị trấn Cần Thạnh	34.283.279.400	9.020.000.000	25.263.279.400		25.263.279.400				34.283.279.400	9.020.000.000	25.263.279.400		25.263.279.400				100	100	100		100
	UBND xã Thạnh An	22.739.488.650	10.928.000.000	11.811.458.650		11.811.488.650				22.739.488.650	10.928.000.000	11.811.488.650		11.811.488.650				100	100	100		100
	UBND Long Hoà	35.426.432.760	8.779.000.000	26.647.432.760		26.647.432.760				35.426.432.760	8.779.000.000	26.647.432.760		26.647.432.760				100	100	100		100
	UBND xã Bình Khánh	49.451.906.000	11.029.000.000	38.422.906.000		38.422.906.000				49.451.906.000	11.029.000.000	38.422.906.000		38.422.906.000				100	100	100		100
	UBND xã An Thới Đông	40.345.338.250	11.360.000.000	28.985.338.250		28.985.338.250				40.385.338.250	11.360.000.000	28.985.338.250		28.985.338.250				100	100	100		100
	UBND xã Tam Thôn Hiệp	23.185.160.150	10.921.000.000	12.264.160.150		12.264.160.150				23.185.160.150	10.921.000.000	12.264.160.150		12.264.160.150				100	100	100		100

Biểu mẫu số 59

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2021
(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

(Đính kèm Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		...	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia 2019							…	Tổng số	Trong đó		…
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp					Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
											Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18=5/1	17=6/2	18=7/3	19=8/4
	TỔNG SỐ
I	Ngân sách cấp huyện	758.000.000	-	758000.000	-	387.589.000	-	387.589.000	-	-	-	-	387.589.000	387.589.000	-	-	-	-	51,13	-
1	Phòng Lao động Thương binh xã hội	758.000.000		758.000.000		387.589.000		387.589.000					387.589.000	387.589.000					51,13