Quyết định 55/QĐ-UBND 2016 Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững CRSD Bình Định

• Số hiệu: 55/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Hồ Quốc Dũng
• Ngày ban hành: 08/01/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 55/QĐ-UBND	Bình Định ngày 08 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 DỰ ÁN “NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (CRSD) TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-BNN-KH ngày 18/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)”;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 590/BC-SKHĐT ngày 31/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Dự án CRSD) Bình Định với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững.

2. Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Kế hoạch năm 2016

5.1- Hợp phần A: Tăng cường năng lực thể chế cho quản lý nguồn lợi thủy sản bền vững

- Vốn IDA: 72.810 USD (1.529.000.000 VND).

- Vốn GEF: 139.428 USD (2.928.000.000 VND).

- Vốn đối ứng: Không.

- Vốn tư nhân: Không.

5.2- Hợp phần B: Thực hành tốt trong nuôi trồng thủy sản bền vững

- Vốn IDA: 374.108 USD (7.856.300.000 VND).

- Vốn GEF: Không.

- Vốn đối ứng: 21.476 USD (451.000.000).

- Vốn tư nhân: 356.571 USD (7.488.000.000 VND).

5.3- Hợp phần C: Quản lý bền vững ngành đánh bắt thủy sản ven bờ

- Vốn IDA: 2.354.457 USD (49.254.600.000 VND).

- Vốn GEF: 819.143 USD (17.254.500.000 VND).

- Vốn đối ứng: 251.746 USD (5.548.000.000 VND).

- Vốn tư nhân: Không.

5.4- Hợp phần D: Quản lý, giám sát và đánh giá dự án

- Vốn IDA: 157.714 USD (3.312.000.000 VND).

- Vốn GEF: Không.

- Vốn đối ứng: 60.714 USD (1.275.000.000 VND).

- Vốn tư nhân: Không.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện năm 2016: 4.614.112 USD (tương đương 96.896.400.000 VND)

Trong đó:

- Vốn IDA: 2.950.089 USD (61.951.900.000 VND).

- Vốn GEF: 961.071 USD (20.182.500.000 VND).

- Vốn đối ứng: 346.381 USD (7.274.000.000 VND).

- Vốn tư nhân: 356.571 USD (7.488.000.000 VND).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này)

6. Phương thức thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện.

7. Nội dung khác: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Dự án CRSD) Bình Định tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,

Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (Dự án CRSD) Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH Hồ Quốc Dũng

KẾ HOẠCH 2016

(Kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung hoạt động	KH năm 2016 (1000 USD)					KH năm 2016 (Triệu VNĐ)					Ghi chú
		Tổng	IDA	GEF	ĐP	TN	Tổng	IDA	GEF	ĐP	TN
	TỔNG CỘNG	4.614,112	2.950,089	961,071	364,381	356,571	96.896,4	61.951,9	20.182,5	7.274,0	7.488,0
I	Hợp phần 1 - Tăng cường năng lực	212,238	72,810	139,428	0,000	0,000	4.457,0	1.529,0	2.928,0	0,0	0,0
a	Quy hoạch không gian ven bờ	139,428	0,000	139,428	0,000	0,000	2.928,0	0,0	2.928,0	0,0	0,0
	1. Đào tạo, tập huấn về quản lý vùng ven biển và QHKG	1,619		1,619			34,0		34,0
	2. Khảo sát, đánh giá MT, XH khu vực ven biển	0,000					0,0
	3. Đánh giá đa dạng sinh học và các nguồn lợi biển	0,000					0,0
	4. QH không gian tổng hợp cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản ven bờ	137,809		137,809			2.894,0		2.894,0
b	Nghiên cứu hỗ trợ quy hoạch tổng thể cấp tỉnh	28,571	28,571	0,000	0,000	0,000	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
1	Nghiên cứu hỗ trợ quy hoạch tổng thể của tỉnh	28,571	28,571				600,0	600,0
2	Đánh giá môi trường chiến lược	0,000					0,0
3	Hội thảo	0,000					0,0
4	Nghiên cứu phòng chống bồi lấp cửa biển Tam Quan Bắc	0,000	0,000				0,0	0,0
c	Nâng cấp cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin nghề cá	36,238	36,238	0,000	0,000	0,000	761,0	761,00	0,0	0,0	0,0
1	Đào tạo	13,381	13,381				281,0	281,0
2	Cán bộ hợp đồng thu thập thông tin, duy trì hệ thống	22,857	22,857				480,0	480,0
d	Thiết lập hệ thống quản lý tri thức	8,000	8,000	0,000	0,000		168,0	168,0	0,0	0,0
1	Xây dựng trang Web của tỉnh	0,000					0,0
2	Đào tạo, tập huấn	3,000	3,000				63,0	63,0
3	Duy trì, cập nhật trang Web	5,000	5,000				105,0	105,0
2	Hợp phần 2 - Thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững	752,155	374,108	0,000	21,476	356,571	15.795,3	7.856,3	0,0	451,0	7.488,0
a	Nâng cấp ATSH tại các vùng nuôi được chọn	421,456	158,075	0,000	16,238	247,143	8.850,6	3.319,6	0,0	341,0	5.190,0
1	Thông tin tuyên truyền	7,619	7,619				160,0	160,0
2	Xây dựng mô hình trình diễn	329,524	82,381			247,143	6.920,0	1.730,0			5.190,0
3	Đào tạo cán bộ khuyến nông và nông dân về GAP/BMP	16,000	16,000				336,0	336,0
4	Nâng cấp ATSH tại các vùng nuôi	35,122	18,884	0,000	16,238	0,000	737,6	396,6	0,0	341,0	0,0
-	HTKT đánh giá và quy hoạch vùng nuôi	0,000					0,0
-	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi	18,884	18,884				396,6	396,6
-	Vốn đối ứng của tỉnh cho nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi	16,238			16,238		341,0			341,0
5	Chứng nhận GAP/PMP	0,000	0,000				0,0	-
6	Truy xuất nguồn gốc con giống sử dụng trong vùng GAP	5,714	5,714				120,0	120,0
7	Tư vấn HTKT nâng cấp ATSH vùng nuôi	24,000	24,000				504,0	504,0
8	Tăng cường cho các cơ quan khuyến nông tỉnh và huyện	0,000	0,000	0,000	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0
-	Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp văn phòng cơ quan khuyến nông	0,000					0,0
-	Nâng cấp văn phòng cơ quan khuyến nông	0,000					0,0
9	Đánh giá độc lập sự tuân thủ GAP	0,000					0,0
10	Hình thành liên kết giữa người NTTS với thị trường	0,000					0,0
11	Hội thảo, hội nghị giám sát, đánh giá	3,476	3,476				73,0	73,0
b	Nâng cao chất lượng giống (sử dụng con giống sạch bệnh SPF)	47,238	47,238	0,000	0,000	0,000	0,000	992,0	0,0	0,0	0,0
1	Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức	5,714	5,714				120,0	120,0
2	Đào tạo/tập huấn cho CB khuyến nông và các trại sx giống SPF	9,524	9,524				200,0	200,0
3	Hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo ATSH các trại sản xuất giống	0,000					0,0
4	Tư vấn thiết kế/giám sát t/công nâng cấp CSHT công phục vụ sx giống	0,000					0,0
5	Hỗ trợ CSHT công phục vụ sản xuất con giống	0,000					0,0
6	Đánh giá chứng nhận trại sản xuất giống	0,000					0,0
7	Kiểm tra, theo dõi giống bố mẹ và chất lượng con giống	12,000	12,000				252,0	252,0
8	Nghiên cứu quy hoạch sản xuất giống	20,000	20,000				420,0	420,0
c	Tăng cường hệ thống thú y thủy sản (AAHM)	77,524	77,524	0,000	0,000	0,000	1.628,0	1.628,0	0,0	0,0	0,0
1	Tăng cường năng lực chuẩn đoán dịch bệnh cấp tỉnh và huyện	9,524	9,524	0,000	0,000		200,0	200,0	0,0	0,0
-	Xây dựng/nâng cấp Chi cục Thú y tỉnh, trạm thú y huyện	0,000					0,0
-	Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp trạm thú y tỉnh/huyện	0,000					0,0
-	Đào tạo	9,524	9,524				200,0	200,0
2	Giám sát dịch bệnh	16,667	16,667				350,0	350,0
3	Thiết lập và duy trì mạng lưới báo cáo dịch bệnh	8,571	8,571				180,0	180,0
4	Đào tạo, tập huấn cho cán bộ thú y cơ sở	12,714	12,714				267,0	267,0
5	Tổ chức họp hàng tháng cán bộ thú y huyện	10,952	10,952				230,0	230,0
6	Khống chế dịch bệnh bùng phát (hóa chất sát trùng…)	0,000	0,000				0,0
7	Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức	7,095	7,095				149,0	149,0
8	Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật quản lý thú y thủy sản	12,000	12,000				252,0	252,0
d	Đa dạng hóa NTTS	177,366	62,700	0,000	5,238	109,429	3.724,7	1.316,7	0,0	110,0	2.298,0
1	Phục hồi trại sản xuất giống cấp tỉnh	0,000	0,000	0,000	0,000		0,0	0,0	0,0	0,0
-	Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp trại giống	0,000					0,0
-	Xây lắp	0,000					0,0
-	Thiết bị	0,000					0,0
2	Thiết lập mô hình trình diễn	145,905	36,476			109,429	3.064,0	766,0			2.298,0
3	Nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ đa dạng hóa NTTS	8,843	8,843				185,7	185,7
4	Vốn đối ứng nâng cấp CSHT hỗ trợ đa dạng hóa NTTS	5,238			5,238		110,0			110,0
5	Tập huấn cho cán bộ khuyến nông, trại sx giống và nông dân	11,190	11,190				235,0	235,0
6	Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức	2,381	2,381				50,0	50,0
7	Đánh giá, hội thảo, hội nghị	3,810	3,810				80,0	80,0
e	Giám sát chất lượng nước	28,517	28,571	0,000	0,000	0,000	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
1	Hỗ trợ Sở Tài nguyên & Môi trường	7,143	7,143	0,000	0,000	0,000		150,0	150,0	0,0	0,0
	- Đào tạo	7,143	7,143					150,0	150,0
2	Giám sát chất lượng nước	19,048	19,048					400,0	400,0
3	Hội thảo, hội nghị	2,381	2,381					50,0	50,0
3	Hợp phần 3 - Khai thác thủy sản bền vững	3.431,290	2.245,457	821,643	264,190	0,000	72.057,1	49.252,6	17.254,5	5.548,0	0,0
a	Xây dựng mô hình đồng quản lý ở cấp xã và huyện	454,929	0,000	418,643	36,286	0,000	9.553,5	0,0	8.791,5	762,0	0,0
1	Thành lập đội đồng quản lý	0,000					0,0
2	Nâng cấp trụ sở hoạt động cho đội đồng quản lý	9,214		2,500	6,714		193,5		52,5	141,0
3	Thiết bị văn phòng, thông tin liên lạc	0,000					0,0
4	Tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng quy chế và thỏa thuận đồng quản lý	30,000		30,000			630,0		630,0
5	Phân giới cắm mốc	30,000		30,000			630,0		630,0
6	Hoạt động giám sát và diễn tập	37,143		37,143			780,0		780,0
7	Đào tạo, tập huấn (bao gồm cấp giấy phép)	0,000					0,0
8	Hỗ trợ bổ sung cho các cộng đồng ngư dân nghèo	348,571		319,000	29,571		7.320,0		6.699,0	621,0
	- Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp cơ sở hạ tầng công	29,571			29,571		621,0			621,0
	- Xây dựng cơ sở hạ tầng công	169,000		169,000			3.549,0		3.549,0
	- Hỗ trợ thành viên trong hộ (giáo dục, đào tạo việc làm)	150,000		150,000			3.150,0		3.150,0
b	Hệ thống theo dõi, kiểm soát và giám sát (MCS)	188,952	188,952	0,000	0,000	0,000	3.968,0	3.968,0	0,0	0,0	0,0
1	Thiết bị cho lực lượng tuần tra, kiểm soát của tỉnh	95,238	95,2				2.000,0	2.000,0
	- Cải hoán/đóng mới, trang thiết bị thông tin liên lạc cho tàu tuần tra	0,000					0,0
	- Cano tuần tra	95,238	95,238				2.000,0	2.000,0
	- Đối ứng của tỉnh nâng cấp VP cho Chi cục KT&BVNLTS	0,000					0,0
	- Nâng cấp VP cho Chi cục KT&BVNLTS	0,000					0,0
	-Đối ứng của tỉnh xây dựng trạm MCS	0,000					0,0
	- Xây dựng trạm MCS	0,000					0,0
2	Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật hoạt động kiểm soát, tuần tra, giám sát khai thác	12,000	12,000				252,0	252,0
3	Đào tạo, tập huấn	7,524	7,524				158,0	158,0
4	Thực hiện tuần tra, giám sát hoạt động khai thác	59,000	59,000				1.239,0	1.239,0
5	Thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức	5,286	5,286				111,0	111,0
6	Thiết lập đường dây nóng	2,857	2,857				60,0	60,0
7	Thực thi đăng ký, cấp phép và kiểm soát số lượng tàu cá	7,048	7,048				148,0	148,0
c	Nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá	2.378,410	2.156,505	0,000	221,905		49.946,6	45.286,6	0,0	4.660,0
1	Nâng cấp cảng cá/bến cá Đề gi	148,333	105,000	0,000	43,333		3.115,0	2.205,0	0,0	910,0
-	- Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp bến cá Đề Gi	43,333			43,333		910,0			910,0
	- Xây lắp	100,000	100,000				2.100,0	2.100,0
	- Thiết bị	0,000					0,0
	- Đào tạo	5,000	5,000				105,0	105,0
2	Nâng cấp cảng cá/bến cá Tân Phụng	824,819	755,771	0,000	69,048	0,000	17.321,2	15.871,2	0,0	1.450,0	0,0
	- Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp bến cá	69,048			69,048		1.450,0			1.450,0
	- Xây lắp	751,771	751,771				15.787,2	15.787,2
	- Đào tạo	4,000	4,000				84,0	84,0
3	Nâng cấp cảng cá/bến cá Nhơn Lý	1.405,257	1.295,733	0,000	109,524		29.510,4	27.210,4	0,0	2.300,0
	- Đối ứng của tỉnh cho nâng cấp bến cá	109,524			109,524		2.300,0			2.300,0
	- Xây lắp	1.291,733	1.291,733				27.126,4	27.126,4
	- Đào tạo	4,000	4,000				84,0	84,0
4	Đối ứng của tỉnh cho đền bù TĐC và các hoạt động khác có liên quan (nếu có)	0,000					0,0
d	Xây dựng và triển khai LMMA	409,000	0,000	403,000	6,000	0,000	8.589,0	0,0	8.463,0	126,0	0,0
1	Xây dựng hồ sơ khu bảo vệ biển vịnh Quy Nhơn do cộng đồng quản lý	0,000					0,0
2	Nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học và khu vực LMMA	12,000		12,000			252,0		252,0
3	Xây dựng và vận hành tổ chức cộng đồng tham gia quản lý, giám sát và bảo vệ khu vực LMMA	131,000		131,000			2.751,0		2.751,0
4	Xác định, phân vùng các khu vực đa dạng sinh học cần được bảo vệ	165,000		165,000			3.465,0		3.465,0
5	Sinh kế cộng đồng dân cư sẽ bị ảnh hưởng do tác động của dự án	101,000		95,000	6,000		2.121,0		1.995,0	126,0
4	Hợp phần 4 - Quản lý dự án	218,429	157,714	0,000	60,714	0,000	4.587,0	3.312,0	0,0	1.275,0	0,0
a	Chi đầu tư	98,476	98,476	0,000	0,000	0,000	2.068,0	2.068,0	0,0	0,0	0,0
1	Sửa chữa, nâng cấp văn phòng PPMU	1,238	1,238				26,0	26,0
	- Đối ứng của tỉnh cho sửa chữa, nâng cấp văn phòng	0,000					0,0
	- Sửa chữa, nâng cấp văn phòng PPMU	0,000					0,0
	- Thiết bị văn phòng, nội thất cho PPMU	1,238	1,238				26,0	26,0
1	Nâng cao năng lực	13,429	13,429				282,0	282,0
	- Hội nghị, hội thảo của PPMU	2,000	2,000				42,0	42,0
	- Đào tạo về mua sắm, quản lý tài chính, quản lý dự án của PPMU	3,810	3,810				80,0	80,0
	- Thăm quan học tập (trong nước)	7,619	7,619				160,0	160,0
3	Giám sát, đánh giá	17,952	17,952				377,0	377,0
	- Giám sát, đánh giá	3,333	3,333				70,0	70,0
4	Thực hiện kế hoạch quản lý MT và XH (ESMP)	21,762	21,762				457,0	457,0
	- Thực hiện ESMP	20,000	20,000				420,0	420,0
	- Đào tạo về ESMP	1,762	1,762				37,0	37,0
5	Quản lý tài chính	8,095	8,095				170,0	170,0
	- Kiểm toán, kiểm soát nội bộ hệ thống quản lý tài chính	4,762	4,762				100,0	100,0
	- Đào tạo về kiểm toán nội bộ hệ thống quản lý tài chính	3,333	3,333				70,0	70,0
6	Hỗ trợ kỹ thuật	36,000	36,000				756,0	756,0
	- Tư vấn trong nước về NTTS	18,000	18,000				378,0	378,0
	- Tư vấn trong nước về khai thác hải sản	18,000	18,000				378,0	378,0
b	Chi thường xuyên	119,952	59,238	0,000	60,714		2.519,0	1.244,0	0,0	1.275,0
	1. Lương cho cán bộ PPMU	59,524			59,524		1.250,0			1.250,0
	2. Chi hoạt động	60,429	59,238		1,190		1.269,0	1.244,0		25,0