Quyết định 07/QĐ-UBND 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2019

• Số hiệu: 07/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Lê Ngọc Tuấn
• Ngày ban hành: 04/01/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 07/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 04 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 CỦA TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4929/STC-QLNS ngày 30 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Kon Tum (theo các biểu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài chính; - Kiểm toán nhà nước khu vực XII; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: + CVP UBND tỉnh, PVPPT; + Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, KTTH.NTS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/ 01 /2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	6,963,296	10,330,084	148.4
1	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	1,986,820	2,744,685	138.1
-	Thu NSĐP được hưởng 100%	1,064,720	1,710,834	160.7
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	922,100	1,033,851	112.1
2	Thu bổ sung từ NSTW	4,976,476	5,219,435	104.9
-	Thu bổ sung cân đối	3,116,511	3,116,511	100.0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1,859,965	2,102,924	113.1
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			-
4	Thu kết dư		80,347	-
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2,207,814	-
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		49,438
7	Thu huy động đóng góp, viện trợ		3,504
8	Vay của ngân sách địa phương		24,861
B	TỔNG CHI NSĐP	6,963,296	10,211,832	146.7
I	Chi cân đối NSĐP	5,103,331	5,694,587	111.6
1	Chi đầu tư phát triển	803,380	1,350,729	168.1
2	Chi thường xuyên	4,189,004	4,309,440	102.9
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880	88	10.0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	2,000	200.0
5	Dự phòng ngân sách	102,067		-
6	Chi từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao	7,000	3,330	47.6
7	Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương		29,000	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1,859,965	1,858,301	99.9
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496,403	434,535	87.5
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,363,562	1,423,766	104.4
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2,587,635	-
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên		71,309	-
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	21,300
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	21,300
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	21,300
1	Vay để bù đắp bội chi
2	Vay để trả nợ gốc	21,300
E	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/ 01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh(%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	2,466,700	1,986,820	5,532,796	5,036,350	224.3%	253.5%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2,466,700	1,986,820	3,244,635	2,748,189	131.5%	138.3%
I	Thu nội địa	2,232,700	1,986,820	2,984,878	2,744,685	133.7%	138.1%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	675,000	675,000	640,247	640,247	94.9%	94.9%
1.1	Thuế giá trị gia tăng	324,700	324,700	287,279	287,279	88.5%	88.5%
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,800	8,800	4,911	4,911	55.8%	55.8%
1.3	Thuế tài nguyên	341,500	341,500	348,058	348,058	101.9%	101.9%
+	Thuế tài nguyên nước	341,100	341,100
+	Thuế tài nguyên khác	400	400
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	30,000	30,000	38,666	38,666	128.9%	128.9%
2.1	Thuế giá trị gia tăng	21,200	21,200	18,187	18,187	85.8%	85.8%
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,800	7,800	15,599	15,599	200.0%	200.0%
2.3	Thuế tài nguyên	1,000	1,000	4,880	4,880	488.0%	488.0%
+	Thuế tài nguyên rừng	590	590
+	Thuế tài nguyên khác	410	410
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	22,800	22,800	5,117	5,117	22.4%	22.4%
3.1	Thuế giá trị gia tăng	10,000	10,000	2,160	2,160	21.6%	21.6%
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12,800	12,800	2,957	2,957	23.1%	23.1%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	575,000	575,000	628,864	628,864	109.4%	109.4%
4.1	Thuế giá trị gia tăng	444,700	444,700	490,104	490,104	110.2%	110.2%
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30,000	30,000	24,529	24,529	81.8%	81.8%
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3,000	3,000	2,251	2,251	75.0%	75.0%
4.4	Thuế tài nguyên	97,300	97,300	111,981	111,981	115.1%	115.1%
+	Thuế tài nguyên nước	86,670	86,670
+	Thuế tài nguyên khác	10,630	10,630
5	Thuế thu nhập cá nhân	105,000	105,000	95,633	95,633	91.1%	91.1%
6	Thuế bảo vệ môi trường	260,000	96,720	242,576	90,241	93.3%	93.3%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	96,720	96,720	90,241	90,241	93.3%	93.3%
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	163,280		152,335		93.3%
7	Lệ phí trước bạ	70,000	70,000	85,247	85,247	121.8%	121.8%
8	Thu phí, lệ phí	53,000	45,000	51,026	41,914	96.3%	93.1%
-	Phí và lệ phí trung ương	8,000		9,457	345	118.2%
-	Phí và lệ phí tỉnh	22,390	22,390	16,760	16,760	74.9%	74.9%
-	Phí và lệ phí huyện	22,610	22,610	12,731	12,731	56.3%	56.3%
-	Phí và lệ phí xã, phường			12,077	12,077	0.0%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	500	500	326	326	65.1%	65.1%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,500	3,500	3,482	3,482	99.5%	99.5%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	14,000	14,000	113,434	113,434	810.2%	810.2%
12	Thu tiền sử dụng đất	200,000	200,000	799,021	799,021	399.5%	399.5%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	200	200	12	12	6.0%	6.0%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	85,000	85,000	102,719	102,719	120.8%	120.8%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	85,000	32,500	83,973	34,592	98.8%	106.4%
16	Thu khác ngân sách	52,000	29,900	87,645	58,278	168.5%	194.9%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1,000	1,000	2,922	2,922	292.2%	292.2%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	700	700	3,969	3,969	567.0%	567.1%
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	234,000	0	256,253		109.5%
1	Thuế xuất khẩu	2,200		2,756		125.3%
2	Thuế nhập khẩu	2,800		2,215		79.1%
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			27
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	229,000		250,985		109.6%
6	Thu khác			270
IV	Thu viện trợ, các khoản huy động, đóng góp			3,504	3,504
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			80,347	80,347
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			2,207,814	2,207,814

Biếu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2019	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	6,963,296	3,496,791	3,466,505	10,211,832	5,710,754	4,501,078	146.7	163.3	129.8
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	5,103,331	2,101,862	3,001,469	5,694,587	2,315,375	3,379,212	111.6	110.2	112.6
I	Chi đầu tư phát triển	803,380	455,225	348,155	1,350,729	732,867	617,863	168.1	161.0	177.5
1	Chi đầu tư cho các dự án	803,380	455,225	348,155	1,350,729	732,867	617,863	168.1	161.0	177.5
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			0				-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	85,362	41,727	43,635	134,673	48,419	86,254	157.8	116.0	197.7
-	Chi khoa học và công nghệ	17,935	17,609	325	17,935	17,609	325	100.0	100.0	100.0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			0				-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	200,000	129,568	70,432	591,921	359,523	232,398	296.0	277.5	330.0
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	85,000	57,784	27,216	69,057	47,274	21,783	81.2	81.8	80.0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-				-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-				-	-	-
II	Chi trả nợ vay Kiên cố hóa kênh mương				29,000	29,000
III	Chi thường xuyên	4,189,004	1,590,095	2,598,909	4,309,440	1,548,090	2,761,350	102.9	97.4	106.3
	Trong đó:				-			-	-	-
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1,874,637	392,644	1,481,993	1,901,431	366,887	1,534,544	101.4	93.4	103.5
2	Chi khoa học và công nghệ	15,753	14,253	1,500	9,430	8,179	1,251	59.9	57.4	83.4
IV	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880	880	0	88	88		10.0	10.0	-
V	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	0	2,000	2,000		200.0	200.0	-
VI	Dự phòng ngân sách	102,067	47,662	54,405	-			-	-	-
VII	Chi từ nguồn giao tăng thu so với dự toán Trung ương giao	7,000	7,000	0	3,330	3,330		47.6	47.6	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,859,965	1,394,928	465,037	1,858,301	1,399,684	458,617.5	99.9	100.3	98.6
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	496,403	122,850	373,553	434,535	77,796	356,738.8	87.5	63.3	95.5
1	Chương trình MTQG NTM	208,100	27,450	180,650	194,380	4,620	189,760	93.4	16.8	105.0
-	Vốn đầu tư	159,600	21,900	137,700	148,239	66	148,173	92.9	0.3	107.6
-	Vốn sự nghiệp	48,500	5,550	42,950	46,141	4,554	41,587.1	95.1	82.1	96.8
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	288,303	95,400	192,903	240,155	73,176	166,978.9	83.3	76.7	86.6
-	Vốn đầu tư	227,162	86,702	140,460	180,161	65,141	115,020.0	79.3	75.1	81.9
-	Vốn sự nghiệp	61,141	8,698	52,443	59,994	8,035	51,958.95	98.1	92.4	99.1
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,363,562	1,272,078	91,484	1,423,766	1,321,888	101,879	104.4	103.9	111.4
II.1	Bổ sung vốn đầu tư	849,950	849,950	-	924,663	924,500	163	108.8	108.8	-
1	Vốn nước ngoài	425,800	425,800	-	281,856	281,856		66.2	66.2	-
1.1	Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước	160,591	160,591	-	30,152	30,152	-	18.8	18.8	-
-	ODA - Đầu tư theo chương trình - Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	160,591	160,591		29,284	29,284		18.2	18.2	-
-	ODA - Các dự án khác	-			868	868		-	-	-
1.2	Thực hiện theo tiến độ GTGC	265,209	265,209	-	251,704	251,704		94.9	94.9	-
-	ODA - Đầu tư theo chương trình - Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	42,259	42,259		43,553	43,553		103.1	103.1	-
-	ODA - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực - Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản	110,000	110,000		115,261	115,261		104.8	104.8	-
-	ODA - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực - Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm	11,500	11,500		582	582		5.1	5.1	-
-	ODA - Các dự án khác	65,450	65,450		92,308	92,308		141.0	141.0	-
-	Theo KH vốn giao đầu năm	36,000	36,000		-			-	-	-
2	Vay lại nguồn vốn nước ngoài để thực hiện dự án ODA	-	-	-	12,891	12,891		-	-	-
-	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toán đập	-			8,356	8,356		-	-	-
-	Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả	-			4,534	4,534		-	-	-
3	Vốn trong nước	424,150	424,150	-	629,916	629,753	163	148.5	148.5	-
3.1	Bổ sung các chương trình mục tiêu	347,750	347,750	0	475,508	475,345	163	136.7	136.7	-
-	TW bổ sung có MT - Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng - NQ10 (CT 168)	210,797	210,797		199,628	199,628		94.7	94.7	-
-	TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	21,746	21,746		20,871	20,871		96.0	96.0	-
-	TW bổ sung có MT - Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo	20,000	20,000		11,265	11,265		56.3	56.3	-
-	TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	48,398	48,398		48,398	48,398		100.0	100.0	-
-	TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu QP-AN trên địa bàn trọng điểm	45,600	45,600		45,155	45,155		99.0	99.0	-
-	TW bổ sung có MT - Hỗ trợ đối ứng ODA các tỉnh khó khăn	1,209	1,209		1,209	1,209		100.0	100.0	-
-	TW bổ sung có MT - Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ai Len	-			8,758	8,758		-	-	-
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019_Dự án khẩn cấp	-			48,049	48,049		-	-	-
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019 - các dự án cấp bách	-			21,799	21,799		-	-	-
-	TW bổ sung có MT - nguồn dự phòng ngân sách trung ương 2019	-			69,976	69,976		-	-	-
-	TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	-			65	65		-	-	-
-	TW bổ sung có MT - Nguồn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng	-			38	38		-	-	-
-	Dự phòng NSTW năm 2016	-			134	134		-	-	-
-	Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg				163		163		-
3.2	Vốn Trái phiếu Chính phủ	76,400	76,400	-	154,408	154,408		202.1	202.1	-
-	TPCP - Ngành giao thông	-	-		147,049	147,049		-	-	-
-	TPCP - Ngành Giáo dục	1,207	1,207		7,360	7,360		609.8	609.8	-
-	TPCP - Chưa phân bổ chi tiết	75,193	75,193		-			-	-	-
II.2	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	513,612	422,128	91,484	499,104	397,388	101,716	97.2	94.1	111.2
I	Vốn ngoài nước	177,144	177,144	-	65,841	65,841	-	37.2	37.2	-
1	Vốn vay	143,050	143,050	-	48,853	48,853	-	34.2	34.2	-
1.1	Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	14,289	14,289	-	11,618	11,618		81.3	81.3	-
1.2	Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	539	539	-	444	444		82.4	82.4	-
1.3	Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - Gđ 2, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	125,022	125,022	-	33,731	33,731		27.0	27.0	-
1.4	Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao.	3,200	3,200	-	3,060	3,060		95.6	95.6	-
2	Vốn viện trợ	34,094	34,094	-	16,988	16,988	-	49.8	49.8	-
2.1	Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	6,094	6,094	-	-	-		-	-	-
2.2	Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán giao và theo cơ chế tài chính trong nước	15,000	15,000	-	16,988	16,988		113.3	113.3	-
2.3	Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum, thực hiện ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao	13,000	13,000	-	-	-		-	-	-
II	Vốn trong nước	336,468	244,984	91,484	433,263	331,547	101,716	128.8	135.3	111.2
1	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương	570	570	0	570	570		100.0	100.0	-
2	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 86	43,875	3,057	40,818	33,754	2,844	30,910	76.9	93.0	75.7
3	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định 116/2016/Nđ-CP	2,289	-	2,289	9,605	-	9,605	419.6	-	419.6
4	Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người (NĐ 57)	1,450	220	1,230	1,567	220	1,347	108.0	100.0	109.5
5	Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp	13,309	11,293	2,016	11,387	8,607	2,780	85.6	76.2	137.9
6	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây nguyên; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông	4,083	4,008	75	2,111	1,992	119	51.7	49.7	158.1
6.1	Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	1,840	1,840	0	996	996		54.1	54.1	-
6.2	Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg	1,963	1,888	75	835	716	119	42.5	37.9	158.1
6.3	Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống	280	280	-	280	280	-	100.0	100.0	-
7	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn	42,981	42,981	-	24,803	24,803	-	57.7	57.7	-
8	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	16,307	16,307	-	16,307	16,307		100.0	100.0	-
9	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng	5,683	4,957	726	5,591	4,879	712	98.4	98.4	98.1
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong	400	-	400	399		399	99.8	-	99.8
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội	426	100	326	335	22	313	78.6	22.0	96.0
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về BHXH tỉnh)	1,757	1,757	-	1,757	1,757	-	100.0	100.0	-
-	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cận nghèo (Cấp KP trực tiếp về BHXH tinh)	3,100	3,100	-	3,100	3,100	-	100.0	100.0	-
10	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	59,862	26,389	33,473	55,382	26,064	29,318	92.5	98.8	87.6
10.1	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136	17,761	740	17,021	17,727	1,668	16,059	99.8	225.4	94.3
10.2	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	15,555		15,555	13,597	1,168	12,429	87.4	-	79.9
10.3	Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	3,149	2,252	897	1,550	720	830	49.2	32.0	92.5
10.4	Hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số	3,397	3,397	0	2,508	2,508		73.8	73.8	-
10.5	Bảo hiểm y tế người nghèo (BHXH tỉnh thực hiện)	20,000	20,000	0	20,000	20,000		100.0	100.0	-
11	Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định 2242/QĐ-TTg	10,215	10,215	0	7,834	7,834		76.7	76.7	-
12	Thu thủy lợi phí, giá dịch vụ thủy lợi	10,742	8,411	2,331	10,390	8,582	1,808	96.7	102.0	77.5
13	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính	2,300	2,300	0	2,300	2,300		100.0	100.0	-
14	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toán giao thông	9,275	8,348	927	8,969	8,132	837	96.7	97.4	90.3
15	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương	34,113	34,113	0	53,117	53,117		155.7	155.7	-
16	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085,2086 của Thủ tướng Chính phủ	7,507	2,417	5,090	15,955	8,108	7,848	212.5	335.4	154.2
16.1	Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	5,090		5,090	7,848		7,848	154.2	-	154.2
16.2	Kinh phí thực hiện Quyết định 2086/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ	2,417	2,417	0	8,108	8,108		335.4	335.4	-
17	Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu	71,907	69,398	2,509	94,535	89,818	4,717	131.5	129.4	188.0
17.1	Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động	6,680	6,580	100	6,395	6,315	80	95.7	96.0	80.0
17.2	CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (Sở GD và ĐT thực hiện)	20,900	20,900	0	38,490	38,490		184.2	184.2	-
17.3	Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	4,361	3,388	973	3,849	3,010	839	88.3	88.8	86.3
17.4	Chương trình mục tiêu Y tế dân số (Sở Y tế thực hiện)	6,405	6,405	0	4,667	4,667		72.9	72.9	-
17.5	Phát triển văn hóa	2,081	2,081	0	2,076	2,076		99.8	99.8	-
17.6	Chương trình mục tiêu ATGT, phòng cháy, tội phạm, ma túy	1,590	1,590	0	1,590	1,590		100.0	100.0	-
17.7	Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững	27,700	26,264	1,436	33,766	32,333	1,434	121.9	123.1	99.8
17.8	Chương trình mục tiêu CNTT	290	290	0	265	265		91.4	91.4	-
17.9	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh	400	400	0	1,073	1,073		268.1	268.1	-
17.10	Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	1,500	1,500	0	2,364		2,364	157.6	-	-
18	Kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017,2018	0			9,427	9,226	201
19	KP thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2018	0			9,500	9,500
20	KP thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm	0			11,079	11,079
21	KP hỗ trợ khôi phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh 2018	0			3,438	2,848	590
22	Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ- TTg ngày 20/11/2017 của Thủ tướng chính phủ năm 2014, 2015, 2016	0			2,876	2,876
23	Chính sách miễn giảm thu thủy lợi phí còn thiếu lũy kế đến năm 2016	0			3,072	2,871	201
24	Hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh long móng, lở mồm, tai xanh và dịch tả lợn châu Phi	0			6,700		6,700
25	Kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế	0			27,513	27,513
26	Kinh phí mua Vắc xin LMLM	0			1,458	1,458
27	Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ	0			75		75
28	Kinh phí sự nghiệp môi trường đợt 2	0			3,950		3,950
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2,587,635	1,973,825	613,811	-	-	-
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN				71,309	21,871	49,438	-	-	-

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	5,410,133	7,624,096	140.9
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	1,913,342	1,913,342	100.0
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3,496,791	3,715,058	106.2
I	Chi đầu tư phát triển	1,417,278	1,725,903	121.8
1	Chi đầu tư cho các dự án	1,415,700	1,721,388	121.6
	Trong đó
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	41,727	58,916	141.2
1.2	Chi khoa học và công nghệ	17,609	17,609	100.0
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	56,493	67,491	119.5
1.4	Chi văn hóa thông tin	2,060	2,725	132.3
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	10,000	17,219	172.2
1.6	Chi thể dục thể thao	11,440	1,001	8.7
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-	3,646	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	1,175,599	1,315,790	111.9
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	71,498	135,303	189.2
1.10	Chi bảo đảm xã hội		3,157	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1,578	4,515	286.1
3	Chi đầu tư phát triển khác	-		-
II	Chi trả nợ vay Kiên cố hóa kênh mương		29,000	-
III	Chi thường xuyên	2,026,471	1,958,067	96.6
	Trong đó
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	461,354	417,048	90.4
2	Chi khoa học và công nghệ	14,253	8,179	57.4
3	Chi y tế, dân số và gia đình	700,906	657,384	93.8
4	Chi văn hóa thông tin	41,374	29,928	72.3
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	15,568	15,743	101.1
6	Chi thể dục thể thao	8,905	11,065	124.3
7	Chi bảo vệ môi trường	5,150	5,287	102.7
8	Chi các hoạt động kinh tế	272,599	338,026	124.0
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	364,722	327,688	89.8
10	Chi bảo đảm xã hội	43,270	23,591	54.5
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	880	88
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	2,000
V	Dự phòng ngân sách	47,662		-
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	3,500
VII	Chi từ nguồn huy động đóng góp		-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	1,973,825
D	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-	21,871

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	DỰ TOÁN								QUYẾT TOÁN												SO SÁNH (%)
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KCH KÊNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI TRẢ NỢ VAY KCH KÊNH MƯƠNG	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CÓ MT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	Trong đó		CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN						TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN		Đầu tư	Sự nghiệp
A	B	1=2+ +6	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+ +14+17	10	11	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20	20=9/1	21=10/2	22=11/3	23=14/6
	TỔNG SỐ	4,242,911	1,308,676	2,015,723	880	794,782	122,850	108,602	14,248	6,703,717	1,660,763	1,952,336	29,000	994,963	70,960	65,141	5,819	1,973,825	1,299,088	674,737	21,871	158.0	126.9	96.9	57.8
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3,304,564	1,308,676	1,873,038			122,850	108,602	14,248	3,683,970	1,660,763	1,952,248			70,960	65,141	5,819					111.5	126.9	104.2	57.8
I.1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHỐI TỈNH	2,702,216	992,074	1,695,894			14,248		14,248	3,242,744	1,284,677	1,952,248			5,819		5,819					120.0	129.5	115.1	40.8
1	Sở Nông nghiệp và PTNT và các ĐV trực thuộc	156,223	4,000	149,273			2,950		2,950	212,500	42,952	168,607			941		941					136.0	1,073.8	113.0	31.9
2	Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc	23,713		23,713						40,294	1,753	38,541										169.9		162.5
3	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	4,908		4,908						5,402		5,402										110.1		110.1
4	Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc	28,927		28,927						63,370		63,370										219.1		219.1
5	Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc	27,896	20,000	7,896						18,788	11,265	7,523										67.3	56.3	95.3
6	Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục	415,656	37,585	378,071						423,587	56,392	367,195										101.9	150.0	97.1
7	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	333,612	21,240	312,372						455,343	26,677	428,666										136.5	125.6	137.2
8	Văn hoá Thể thao và Du lịch	50,550	12,000	38,550						42,236	1,459	40,777										83.6	12.2	105.8
9	Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc	195,690		194,762			928		928	72,035	2,784	68,757			494		494					36.8		35.3	53.2
10	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	7,616		7,616						7,828		7,828										102.8		102.8
11	VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy	63,638	370	63,268						74,696	910	73,786										117.4	245.9	116.6
12	Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc	20,913	2,609	18,304						15,214	2,609	12,605										72.7	100.0	68.9
13	Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc	10,032		9,732			300		300	9,991		9,691			300		300					99.6		99.6	100.0
14	Sở Thông tin và truyền thông	9,505		6,371			3,134		3,134	8,337		5,352			2,985		2,985					87.7		84.0	95.2
15	Ban QL Khu Kinh tế	73,054	59,078	13,976						87,674	68,554	19,120										120.0	116.0	136.8
16	Sở Nội vụ	16,972		16,972						21,283		21,283										125.4		125.4
17	Đài phát thanh - Truyền hình	25,618	10,000	15,618						32,962	17,219	15,743										128.7	172.2	100.8
18	Ban Dân tộc	12,258		9,559			2,699		2,699	19,992	860	19,132										163.1		200.1
19	Sở Ngoại vụ	7,645		7,645						40,154	21,799	18,355										525.2		240.1
20	Thanh tra nhà nước	6,258		6,258						6,687		6,687										106.9		106.9
21	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	12,414		12,414						11,400		11,400										91.8		91.8
22	Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội	300		300						270		270												90.0
23	Sở Kế hoạch và Đầu tư	32,696	22,332	10,364						23,365	10,943	12,422										71.5	49.0	119.9
24	Sở Tài chính	9,428		9,428						9,532		9,532												101.1
25	VP Ủy ban nhân dân tỉnh	19,586		19,586						23,600		23,600										120.5		120.5
26	Hội Cựu chiến binh	3,160		3,160						2,988		2,988										94.6		94.6
27	Hội Nông dân	4,220		3,920			300		300	5,304		5,005			299		299							127.7	99.7
28	Ủy ban mặt trận tổ quốc	8,155		7,955			200		200	8,349		8,149			200		200					102.4		102.4	100.0
29	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5,674		5,374			300		300	5,881		5,581			300		300					103.6		103.9	100.0
30	Công an tỉnh	20,189		20,189						27,938		27,938										138.4		138.4
31	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	57,579	29,274	28,305						82,599	28,683	53,916										143.5	98.0	190.5
32	Bộ chỉ huy biên phòng	11,619		11,619						48,049	48,049
33	Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi	688		688						723		723												105.1
34	Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam dioxin	405		405						414		414										102.2		102.2
35	Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi	419		419						428		428										102.1		102.1
36	Hội khuyến học	264		264						273		273										103.4		103.4
37	Ban liên lạc tù chính trị	160		160						160		160										100.0		100.0
38	Hội nhà báo	1,000		1,000						834		834										83.4		83.4
39	Hội liên hiệp KH và kỹ thuật và các Hội thành viên	1,610		1,610						1,942		1,942										120.6		120.6
40	Hội Cựu Thanh niên xung phong	478		478						477		477												99.8
41	Hội Văn học Nghệ thuật	1,148		1,148						1,197		1,197										104.3		104.3
42	Hội Luật gia	493		493						544		544												110.3
43	Hội chữ thập đỏ	1,866		1,866						1,780		1,780										95.4		95.4
44	Liên minh các Hợp tác xã	3,185	1,000	1,885			300		300	2,884	1,000	1,584			300		300					90.6	100.0	84.0	100.0
45	Hội Cựu giáo chức	20		20						32		32												158.0
46	Hội bóng bàn	20		20						20		20										100.0		100.0
47	Liên đoàn cầu lông	20		20						20		20										99.9		99.9
48	Đoàn Luật sư	90		90						110		110												122.2
49	Các đơn vị khác	56,998		56,998						47,157		47,157												82.7
50	Ban quản lý các dự án 98	286,177	286,177							625,144	625,144											218.4	218.4
51	Ban quản lý dự án bảo vệ Quản lý tổng hợp các hệ sinh thái rừng	4,076	4,076							3,790	3,790												93.0
52	Ban quản lý dự án chuyển đổi NN bền vững	2,935	2,935							9,019	9,019											307.3	307.3
53	Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi	101,526	93,115	8,411						73,465	73,465											72.4	78.9
54	Ban Tổ chức tỉnh	154	154							154	154												100.2
55	Bệnh viện đa khoa tỉnh	35,253	35,253							41,044	41,044											116.4	116.4
56	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Đăk Glei	15,618	15,618							15,274	15,274											97.8	97.8
57	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Kon Rẫy	9,185	9,185							13,403	13,403											145.9	145.9
58	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Kon Plong	8,440	8,440							12,832	12,832												152.0
59	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Ngọc Hồi	6,620	6,620							6,346	6,346												95.9
60	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Sa Thầy	11,122	11,122							15,977	15,977											143.7	143.7
61	QBL DAGN khu vực Tây nguyên huyện Tu Mơ Rông	12,361	12,361							12,408	12,408											100.4	100.4
62	QBL DAGN khu vực Tây nguyên Sở Kế hoạch và đầu tư	53,355	53,355							43,454	43,454											81.4	81.4
63	BQL rừng phòng hộ Đăk Hà									150	150
64	BQL rừng phòng hộ Đăk Long	49	49							96	96											196.1	196.1
65	BQL rừng phòng hộ Tu Mơ rông	52	52							52	52											100.5	100.5
66	Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh	4,754	2,920				1,834		1,834	2,661	2,661											56.0	91.1
67	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	904	904							610	610											67.5	67.5
68	Trung tâm nước sinh hoạt và VS MT nông thôn	31,682	31,682							24,819	24,819											78.3	78.3
69	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các CT nông nghiệp và PTNT	196,990	196,990							36,384	36,384											18.5	18.5
70	Quỹ phát triển đất	1,578	1,578							3,515	3,515											222.8	222.8
71	Chi cục phát triển nông thôn	300					300		300
72	Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh	700					700		700
73	Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum	303					303		303
74	Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ	11,416		11,416						11,540		11,540												101.1
75	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh									36,457		36,457
76	Quỹ bảo trì đường bộ	34,113		34,113						53,117		53,117										155.7		155.7
77	Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh	84,145		84,145						234,220		234,220												278.4
78	Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy									119	119
79	Báo Kon Tum	50		50						50	50
80	Trường Cao đẳng cộng đồng	14,378		14,378
81	Ban an toàn giao thông tỉnh	927		927
82	Ban quản lý rùng phòng hộ Đăk Glei	4,709		4,709
83	Ban quản lý rùng phòng hộ Thạch Nham	5,450		5,450
84	Ban quản lý rùng phòng hộ Chư Mo Ray	8,318		8,318
85	Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh	4,356		4,356
86	Ban quản lý rùng đặc dụng Đăk Uy	333		333
87	Chi cục kiểm lâm tỉnh	2,784		2,784
88	Tập trung ngân sách tỉnh (phân bổ khi có nv phát sinh)	2,535		2,535
I.2	CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (Quyết toán tại ngân sách tỉnh, không bao gồm vốn đầu tư phân cấp NSH)	425,204	316,602				108,602	108,602		441,226	376,086				65,141	65,141						103.8	118.8		60.0
1	UBND huyện Đăk Hà	4,989	4,989							4,507	4,507											90.3	90.3
2	UBND huyện Đăk Tô	8,664	8,664							15,361	15,361											177.3	177.3
3	UBND huyện Tu Mơ Rông	27,837	1,733				26,104	26,104		31,391	7,272				24,119	24,119						112.8	419.6		92.4
4	UBND huyện Sa Thầy	59,467	45,067				14,400	14,400		51,772	51,553				219	219						87.1	114.4		1.5
5	UBND huyện Ngọc Hồi	715	715							2,187	2,187											305.7	305.7
6	UBND huyện Đăk Glei	21,941	8,100				13,841	13,841		79,850	79,720				129	129						363.9	984.2		0.9
7	UBND huyện Ia HDrai	68,049	68,049							82,483	64,064				18,419	18,419						121.2	94.1
8	UBND huyện Kon Rẫy	27,402	14,899				12,503	12,503		14,448	14,448											52.7	97.0
9	UBND huyện Kon PLông	35,425	15,571				19,854	19,854		37,826	15,571				22,255	22,255						106.8	100.0		112.1
10	UBND thành phố Kon Tum	83,233	83,233							121,403	121,403											145.9	145.9
11	Các Chủ đầu tư khác	87,482	65,582				21,900	21,900
II	CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH	139,185		139,185
1	Nguồn mua sắm sửa chữa tập trung			7,500
2	KP sắp xếp bộ máy theo NQ 18, 19/CP và KP dự phòng cho số HĐLĐ 68			36,461
3	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND			6,000
4	Lập các Quy hoạch chuyển tiếp			10,000
5	Đại hội DTTS			7,000
6	Chi khác ngân sách			60,751
7	Nsuồn thực hiện CCTL			11,473
III	CHI TRẢ NỢ VAY KHC KÊNH MƯƠNG; CHI TRẢ NỢ VAY	880			880					29,088		88	29,000
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1,000				1,000				2,000				2,000
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	47,662				47,662
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	3,500		3,500
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	746,120				746,120				992,963				992,963
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU									1,973,825								1,973,825	1,299,088	674,737
IX	CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN									21,871											21,871

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	2,659,462	1,913,342	746,120	199,906	172,661	373,553	2,906,305	1,913,342	992,963	275,289	334,243	383,431	109.3	100.0	133.1	137.7	193.6	102.6
1	Thành phố Kon Tum	313,469	238,158	75,311	41,767	25,534	8,010	359,433	238,158	121,275	47,967	64,548	8,760	114.7	100.0	161.0	114.8	252.8	109.4
2	Huyện Đăk Hà	292,408	242,064	50,344	11,191	17,740	21,413	319,914	242,064	77,850	16,579	39,108	22,163	109.4	100.0	154.6	148.1	220.4	103.5
3	Huyện Đăk Tô	213,933	164,750	49,183	17,894	11,390	19,899	228,947	164,750	64,197	23,094	20,954	20,149	107.0	100.0	130.5	129.1	184.0	101.3
4	Huyện Ngọc Hồi	242,883	197,071	45,812	16,809	3,986	25,017	258,405	197,071	61,334	21,509	14,558	25,267	106.4	100.0	133.9	128.0	365.2	101.0
5	Huyện Đăk Glei	352,957	261,172	91,785	24,594	25,469	41,722	380,662	261,172	119,490	28,294	42,532	48,664	107.8	100.0	130.2	115.0	167.0	116.6
6	Huyện Sa Thầy	275,598	197,470	78,128	23,127	19,508	35,493	305,562	197,470	108,092	35,477	30,732	41,883	110.9	100.0	138.4	153.4	157.5	118.0
7	Huyện Ia HDrai	145,019	61,908	83,111	19,742	8,570	54,799	146,382	61,908	84,474	23,442	32,942	28,090	100.9	100.0	101.6	118.7	384.4	51.3
8	Huyện Kon Rẫy	203,751	154,654	49,097	12,066	15,598	21,433	221,723	154,654	67,069	16,266	29,370	21,433	108.8	100.0	136.6	134.8	188.3	100.0
9	Huyện Kon Plông	297,041	183,298	113,743	23,285	22,763	67,695	320,820	183,298	137,522	37,530	26,382	73,610	108.0	100.0	120.9	161.2	115.9	108.7
10	Huyện Tu Mơ Rông	322,403	212,797	109,606	9,431	22,103	78,072	364,458	212,797	151,661	25,131	33,118	93,412	113.0	100.0	138.4	266.5	149.8	119.6

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 cùa Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN																	SO SÁNH (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	26=6/3
	TỔNG SỐ	496,403	386,762	109,641	434,535	328,400	106,135	240,155	180,161	180,161		59,994	59,994		194,380	148,239	148,239		46,141	46,141		88%	85%	97%
I	Ngân sách cấp tỉnh	36,148	21,900	14,248	12,589		12,589	8,035				8,035	8,035		4,554				4,554	4,554		35%		88%
1	Văn phòng Điều phối NTM tỉnh	1,000		1,000	942		942								942				942	942		94%		94%
2	Hội Nông dân tỉnh	300		300	299		299								299				299	299		100%		100%
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	300		300	300		300								300				300	300		100%		100%
4	Sở NN&PTNT	4,784		4,784	3,816		3,816	1,740				1,740	1,740		2,076				2,076	2,076		80%		80%
5	Tỉnh đoàn	300		300	300		300								300				300	300		100%		100%
6	Sở Lao động -TBXH	1,231		1,231	748		748	611				611	611		137				137	137		61%		61%
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	200		200	200		200								200				200	200		100%		100%
8	Liên minh HTX tỉnh	300		300	300		300								300				300	300		100%		100%
9	S ở Thông tin - Truyền thông	3,134		3,134	2,985		2,985	2,985				2,985	2,985									95%		95%
10	Ban Dân tộc	2,699		2,699	2,699		2,699	2,699				2,699	2,699									100%		100%
11	Các Chủ đầu tư khác	21,900	21,900
II	Ngân sách cấp huyện	460,255	364,862	95,393	421,946	328,400	93,546	232,120	180,161	180,161		51,959	51,959		189,826	148,239	148,239		41,587	41,587		92%	90%	98%
1	Thành phố Kon Tum	8,010	4,167	3,843	7,838	4,155	3,683	4,145	2,854	2,854		1,291	1,291		3,693	1,302	1,302		2,392	2,392		98%	100%	96%
2	Huyện Đăk Hà	21,413	13,780	7,633	21,300	13,715	7,585	8,688	6,194	6,194		2,494	2,494		12,612	7,520	7,520		5,092	5,092		99%	100%	99%
3	Huyện Đăk Tô	19,899	14,166	5,733	19,837	14,154	5,683	6,895	5,041	5,041		1,854	1,854		12,942	9,113	9,113		3,829	3,829		100%	100%	99%
4	Huyện Ngọc Hồi	25,017	19,089	5,928	24,758	19,161	5,597	6,841	5,010	5,010		1,832	1,832		17,917	14,152	14,152		3,765	3,765		99%	100%	94%
5	Huyện Đăk Glei	55,563	45,626	9,937	42,493	32,692	9,801	16,057	11,744	11,744		4,313	4,313		26,436	20,947	20,947		5,488	5,488		76%	72%	99%
6	Huyện Sa Thầy	49,893	41,948	7,945	41,194	33,660	7,534	11,178	7,998	7,998		3,179	3,179		30,017	25,662	25,662		4,355	4,355		83%	80%	95%
7	Huyện Ia H'Drai	54,799	44,009	10,790	45,340	34,899	10,440	29,845	21,298	21,298		8,546	8,546		15,495	13,601	13,601		1,894	1,894		83%	79%	97%
8	Huyện Kon Rẫy	33,936	28,425	5,511	20,938	15,549	5,389	7,334	5,331	5,331		2,003	2,003		13,604	10,218	10,218		3,386	3,386		62%	55%	98%
9	Huyện Kon Plong	87,549	69,545	18,004	89,716	71,831	17,885	67,566	54,843	54,843		12,724	12,724		22,150	16,989	16,989		5,161	5,161		102%	103%	99%
10	Huyện Tu mơ rông	104,176	84,107	20,069	108,532	88,583	19,949	73,571	59,848	59,848		13,723	13,723		34,961	28,735	28,735		6,226	6,226		104%	105%	99%