Quyết định 2645/QĐ-UBND 2019 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách tỉnh Lâm Đồng

• Số hiệu: 2645/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng
• Người ký: Nguyễn Văn Yên
• Ngày ban hành: 20/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2645/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 20 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ số Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng (Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ quyết định thi hành./-

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TTTU, TTHĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án Nhân dân tỉnh; - Như Điều 3; - Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng; - LĐVP; - Trung tâm Công báo - Tin học; - Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Yên

Biểu mẫu số 62/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.694.170.000.000	14.676.460.149.713	125,5
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	5.917.187.000.000	6.345.523.291.981	103,5
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.543.983.000.000	5.761.149.036.384	103,9
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.208.732.000.000	4.208.732.000.000	100,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.335.251.000.000	1.552.417.036.384	116,3
III	Thu kết dư	0	1.058.184.380.579
IV	Thu chuyển nguồn	0	1.426.857.050.829
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	0	84.746.389.940
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	11.588.170.000.000	13.152.848.509.686	113,5
I	Tổng chi cân đối ngân sách	10.252.919.000.000	10.125.852.418.797	98,8
1	Chi đầu tư phát triển	1.920.110.000.000	2.502.100.473.201	112,6
2	Chi thường xuyên	7.826.146.000.000	7.529.368.818.635	93,8
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	300.000.000	102.600.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300.000.000	1.300.000.000	100,0
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		92.259.801.961
6	Chi viện trợ		720.725.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.335.251.000.000	775.149.212.011	58,1
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	184.732.000.000	165.045.603.374	89,3
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.150.519.000.000	610.103.608.637	53,0
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.251.846.878.878
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	106.000.000.000	1.523.611.279.552	1.437,4
	- Bội thu NSĐP	106.000.000.000	106.000.000.000	100,0
	- Kết dư NSĐP		1.417.611.279.552
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	106.000.000.000	106.000.000.000	100,0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	1.183.437.000.000	1.269.104.658.396	107,2
I	Vay để bù đắp bội chi	1.183.437.400.000	1.269.104.658.396	107,2
F	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		786.092.000.000

Biểu mẫu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

 Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	6.750.000.000.000	6.150.187.000.000	7.223.460.812.321	8.830.564.723.389	107,0	143,6
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6.750.000.000.000	5.917.187.000.000	7.223.460.812.321	6.345.523.291.981	107,0	107,2
I	Thu nội địa	6.250.000.000.000	5.917.187.000.000	6.537.124.452.349	6.117.903.669.695	104,6	103,4
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	935.000.000.000	935.000.000.000	958.178.995.337	958.178.995.337	102,5	102,5
	Thuế giá trị gia tăng	409.710.000.000	409.710.000.000	426.751.456.309	426.751.456.309	104,2	104,2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	78.590.000.000	78.590.000.000	88.967.455.330	88.967.455.330	113,2	113,2
	Thuế tài nguyên	446.700.000.000	446.700.000.000	442.460.083.698	442.460.083.698	99,1	99,1
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	85.000.000.000	85.000.000.000	78.276.101.909	78.276.101.909	92,1	92,1
	Thuế giá trị gia tăng	49.200.000.000	49.200.000.000	45.379.601.846	45.379.601.846	92,2	92,2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.400.000.000	30.400.000.000	29.148.631.562	29.148.631.562	95,9	95,9
	Thuế tài nguyên	5.400.000.000	5.400.000.000	3.601.722.256	3.601.722.256	66,7	66,7
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			146.146.245	146.146.245
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	85.000.000.000	85.000.000.000	94.001.394.132	93.665.646.482	110,6	110,2
	Thuế giá trị gia tăng	27.400.000.000	27.400.000.000	42.694.012.967	42.694.012.967	155,8	155,8
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.700.000.000	27.700.000.000	49.512.990.541	49.512.990.541	178,7	178,7
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	4.700.000.000	4.700.000.000	1.607.785.111	1.272.037.461	34,2	27,1
	Thuế tài nguyên			186.605.513	186.605.513
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	1.703.000.000.000	1.703.000.000.000	1.520.770.949.022	1.520.415.861.912	89,3	89,3
	Thuế giá trị gia tăng	1.149.680.000.000	1.149.680.000.000	966.305.020.360	966.305.020.360	84,0	84,0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	295.420.000.000	295.420.000.000	320.256.912.260	320.256.912.260	108,4	108,4
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	65.590.000.000	65.590.000.000	57.557.247.011	57.202.159.901	87,8	87,2
	Thuế tài nguyên	178.250.000.000	178.250.000.000	176.651.769.391	176.651.769.391	99,1	99,1
	Thu khác	14.060.000.000	14.060.000.000	0	0	0,0	0,0
5	Thuế thu nhập cá nhân	551.000.000.000	551.000.000.000	674.519.076.396	674.519.076.396	122,4	122,4
6	Thuế bảo vệ môi trường	364.000.000.000	135.408.000.000	399.766.371.619	148.713.010.402	109,8	109,8
	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	135.408.000.000	135.408.000.000	148.713.010.402	148.713.010.402		109,8
	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	228.592.000.000		251.053.361.217
7	Lệ phí trước bạ	410.000.000.000	410.000.000.000	430.437.525.299	430.437.525.299	105,0	105,0
8	Thu phí, lệ phí	290.000.000.000	289.975.000.000	267.315.932.775	218.346.887.511	92,2	75,3
	Phí và lệ phí trung ương	25.000.000		48.969.045.264	0
	Phí và lệ phí tỉnh, huyện, xã	289.975.000.000	289.975.000.000	218.346.887.511	218.346.887.511
	Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			145.067.191.909	145.067.191.909
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			514.676.294	514.676.294
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000.000.000	12.000.000.000	15.320.893.670	15.320.893.670	127,7	127,7
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	222.000.000.000	222.000.000.000	187.703.881.224	187.703.881.224	84,6	84,6
12	Thu tiền sử dụng đất	586.000.000.000	586.000.000.000	759.120.840.954	759.120.840.954	129,5	129,5
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	42.000.000.000	42.000.000.000	42.140.722.326	42.140.722.326	100,3	100,3
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	660.000.000.000	660.000.000.000	809.795.495.416	809.795.495.416	122,7	122,7
	Thuế giá trị gia tăng			252.392.950.493	252.392.950.493
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			317.270.061.021	317.270.061.021
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			31.535.304.870	31.535.304.870
	Thu nhập sau thuế			208.597.179.032	208.597.179.032
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000.000.000	35.300.000.000	86.777.831.149	48.990.928.410	173,6	138,8
16	Thu khác ngân sách	231.000.000.000	141.504.000.000	197.218.389.990	116.497.751.316	85,4	82,3
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	17.000.000.000	17.000.000.000	1.351.363.996	1.351.363.996	7,9	7,9
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	7.000.000.000	7.000.000.000	13.914.010.841	13.914.010.841	198,8	198,8
II	Thu huy động đóng góp và các khoản khác			227.619.622.286	227.619.622.286
	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			43.556.335.426	43.556.335.426
	Thu tiền đất các dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư kết cấu hạ tầng cho các địa phương			67.949.000.000	67.949.000.000
	Khấu trừ vào tiền ứng trước nhà đầu tư			16.840.671.310	16.840.671.310
	Thu bán nhà và thuê nhà để tạo vốn xây dựng trung tâm hành chính tỉnh			38.030.045.000	38.030.045.000
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	500.000.000.000		458.716.737.686	0	91,7
1	Thuế xuất khẩu			129.737.193.823
2	Thuế nhập khẩu			31.289.521.125
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu			7.892.339.180
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			15.639.050
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			289.763.481.761
6	Thu khác			18.562.747
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC		233.000.000.000		1.058.184.380.579		454,2
D	THU CHUYỂN NGUỒN				1.426.857.050.829

Biểu mẫu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	11.588.170.000.000	5.787.192.000.000	5.800.978.000.000	13.152.847.509.686	5.689.036.215.225	7.463.811.294.461	113,5	98,3	128,7
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	10.252.919.000 000	4.451.941.000.000	5.800.978.000.000	10.125.852.418.797	3.754.005.029.154	6.371.847.389.643	98,8	84,3	109,8
I	Chi đầu tư phát triển	1.920.110.000.000	1.702.386.000.000	217.724.000.000	2.502.100.473.201	1.536.583.113.808	965.517.359.393	130,3	90,3	443,5
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.876.210.000.000	1.658.486.000.000	217.724.000.000	2.465.466.104.161	1.499.948.744.768	965.517.359.393
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				516.831.884.249	32.780.576.055	484.051.308.194
-	Chi khoa học và công nghệ				9.032.348.975	7.260.532.218	1.771.816.757
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung	738.110.000.000	520.386.000.000	217.724.000.000	618.002.323.959	472.399.027.894	145.603.296.065	83,7	90,8
-	Chi từ nguồn thu bán nhà và thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước	42.000.000.000	42.000.000.000	0	34.734.369.040	34.734.369.040	0	82,7	82,7
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	586.000.000.000	586.000.000.000	0	459.730.842.771	377.762.726.711	81.968.116.060	78,5	64,5
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	554.000.000.000	554.000.000.000	0	435.778.142.389	136.065.816.898	299.712.325.491	78,7	24,6
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000		100,0	100,0
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000.000.000	42.000.000.000		34.734.369.040	34.734.369.040
II	Chi thường xuyên	7.826.146.000.000	2.389.377.000.000	5.436.769.000.000	7.529.368.818.635	2.207.785.178.325	5.321.583.640.310	96,2	92,4	97,9
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.531.903.000.000	678.787.000.000	2.853.116.000.000	3.458.856.411.870	678.712.898.973	2.780.143.512.897	97,9	100,0	97,4
2	Chi khoa học và công nghệ	36.288.000.000	36.288.000.000	0	35.975.284.704	30.952.595.031	5.022.689.673	99,1	85,3
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300.000.000	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.300.000.000	0	100,0	100,0
IV	Dự phòng ngân sách	205.000.000.000	89.700.000.000	115.300.000.000	0		0	0,0	0,0	0,0
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.063.000.000	81.878.000.000	31.185.000.000	0		0	0,0	0,0
VI	Chi trả nợ lãi	300.000.000	300.000.000		102.600.000	102.600.000	0	34,2	34,2
V	Dự phòng ngân sách	205.000.000.000	89.700.000.000	115.300.000.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	113.063.000.000	81.878.000.000	31.185.000.000
VII	Chi từ nguồn kết dư	187.000.000.000	187.000.000.000
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên				92.259.801.961	7.513.412.021	84.746.389.940
IX	Chi viện trợ				720.725.000	720.725.000
IX	Chi từ nguồn thu kết dư	187.000.000.000	187.000.000.000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.335.251.000.000	1.335.251.000.000	0	775.149.212.011	164.436.966.813	610.712.245.198	58,1	12,3
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	184.732.000.000	184.732.000.000		165.045.603.374	7.896.506.199	157.149.097.175	89,3	4,3
1	Nguồn kinh phí giảm nghèo bền vững	74.232.000.000	74.232.000.000		69.918.071.562	4.149.081.727	65.768.989.835	94,2	5,6
2	Nguồn kinh phí nông nông thôn mới	110.500.000.000	110.500.000.000		95.127.531.812	3.747.424.472	91.380.107.340	86,1	3,4
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.150.519.000.000	1.150.519.000.000	0	610.103.608.637	156.540.460.614	453.563.148.023	53,0	13,6
1	Chi đầu tư phát triển	994.840.000.000	994.840.000.000	0	435.607.859.182	31.638.244.702	403.969.614.480	43,8	3,2
a	Chi từ nguồn dự toán được giao	1.150.519.000.000	1.150.519.000.000	0	529.557.732.864	113.790.014.988	415.767.717.876	46,0	9,9
a	Chi thực hiện các CTMT từ nguồn vốn ngoài nước	165.000.000.000	165.000.000.000	0	109.792.767.847		109.792.767.847	66,5	0,0
b	Chi các CTMT, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước	283.440.000.000	283.440.000.000		260.670.121.533		260.670.121.533	92,0	0,0
c	Chi từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ	546.400.000.000	546.400.000.000		65.144.969.802	31.638.244.702	33.506.725.100	11,9	5,8
2	Chi thường xuyên	155.679.000.000	155.679.000.000	0	174.495.749.455	124.902.215.912	49.593.533.543	112,1	80,2
a	Nguồn vốn ngoài nước	93.030.000.000	93.030.000.000		34.365.113.570	29.033.010.174	5.332.103.396	36,9	31,2
	- Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải thiện hệ thống y tế	11.700.000.000	11.700.000.000		5.332.103.396		5.332.103.396	45,6	0,0
	- Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng	300.000.000	300.000.000		0	0	0	0,0	0,0
	- Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh tây nguyên giai đoạn 2	63.800.000.000	63.800.000.000		15.188.680.571	15.188.680.571	0	23,8	23,8
	- Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (khoản vay bổ sung)	16.000.000.000	16.000.000.000		13.844.329.603	13.844.329.603	0	86,5	86,5
	- Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả	1.230.000.000	1.230.000.000		0		0	0,0	0,0
b	Nguồn vốn trong nước	62.649.000.000	62.649.000.000	0	140.130.635.885	95.869.205.738	44.261.430.147	223,7	153,0
	Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội	2.100.000.000	2.100.000.000		1.103.950.000	1.103.950.000	0	52,6	52,6
	Mua thiết bị chiếu phim và ô tô chuyên dụng	850.000.000	850.000.000		850.000.000	850.000.000	0	100,0	100,0
	Hỗ trợ kinh phí Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo năm 2017	530.000.000	530.000.000		530.000.000	530.000.000	0	100,0	100,0
	Hỗ trợ các hội nhà báo	110.000.000	110.000.000		110.000.000	110.000.000	0	100,0	100,0
	Chính sách trợ giúp pháp lý	310.000.000	310.000.000		199.941.454	199.941.454	0	64,5	64,5
	Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính	1.200.000.000	1.200.000.000		0	0	0	0,0	0,0
	Bổ sung KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông	20.837.000.000	20.837.000.000		20.777.240.758	16.596.240.758	4.181.000.000	99,7	79,6
	CTMT giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động	5.698.000.000	5.698.000.000		5.204.958.900	5.204.958.900	0	91,3	91,3
	CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	1.542.000.000	1.542.000.000		1.336.669.000	1.051.669.000	285.000.000	86,7	68,2
	Chương trình mục tiêu y tế và dân số	9.558.000.000	9.558.000.000		9.558.000.000	9.558.000.000	0	100,0	100,0
	Kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMT đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2017	1.990.000.000	1.990.000.000		1.990.000.000	1.990.000.000	0	100,0	100,0
	Bổ sung dự toán chi CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017	11.300.000.000	11.300.000.000		11.300.000.000	11.300.000.000	0	100,0	100,0
	CTMT phát triển văn hóa	4.624.000.000	4.624.000.000		4.624.000.000	4.624.000.000	0	100,0	100,0
	Bổ sung dự toán chi CTMT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2017	2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	0	2.000.000.000	100,0	0,0
b	Chi từ nguồn năm trước chuyển sang				80.545.875.773	42.750.445.626	37.795.430.147
	Kinh phí tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ	0	0		137.403.000	137.403.000	0
	Kinh phí thực hiện các chính sách ASXH thuộc lĩnh vực giáo dục	0	0		19.498.472.000	0	19.498.472.000
	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở theo Quyết định số 124/QĐ-TTg năm 2017	0	0		3.395.745.000	1.012.810.000	2.382.935.000
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương lần 1	0	0		13.900.000.000	13.900.000.000	0
	Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ	0	0		3.300.664.000	3.300.664.000	0
	Kinh phí 2018 thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020	0	0		2.871.300.000	2.871.300.000	0
	Kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng năm 2015, 2016, 2017	0	0		1.572.470.147	0	1.572.470.147
	Kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung năm 2018 để triển khai Hợp phần ứng phó với biến đổi khí hậu	0	0		559.695.200	559.695.200	0
	Hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân 2017-2018	0	0		11.780.553.000	2.600.000.000	9.180.553.000
	Kinh phí thực hiện QĐ 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	0	0		161.000.000	0	161.000.000
	Hỗ trợ kinh phí Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo năm 2017	0	0		50.000.000	50.000.000	0
	Chương trình mục tiêu y tế và dân số	0	0		7.662.342.339	7.662.342.339	0
	Kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy năm 2017	0	0		3.080.000.000	3.080.000.000	0
	Bổ sung dự toán chi chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017	0	0		6.446.446.487	6.446.446.487	0
	Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa	0	0		1.129.784.600	1.129.784.600	0
	Bổ sung dự toán chi chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2017	0	0		5.000.000.000	0	5.000.000.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.251.846.878.878	1.770.595.219.258	481.251.659.620

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.675.355.000.000	9.721.348.565.970	112,06
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.888.163.000.000	4.057.523.234.972	140,49
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.787.192.000.000	3.893.230.111.740	67,27
I	Chi đầu tư phát triển	2.822.965.000.000	1.536.583.474.283	54,43
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.779.065.000.000	1.499.949.105.243	53,97
-	Chi quốc phòng		15.000.000.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		38.384.352.407
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		32.780.576.055
-	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		7.260.532.218
-	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		94.221.915.867
-	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		28.047.977.321
-	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn		3.937.935.500
-	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		29.173.871.045
-	Chi sự nghiệp môi trường		61.866.627.814
-	Chi sự nghiệp kinh tế		985.217.000.000
-	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể		63.472.628.602
-	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		74.370.688.414
-	Chi khác Ngân sách		66.215.000.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.900.000.000	1.900.000.000	100,00
3	Chi đầu tư phát triển khác	42.000.000.000	34.734.369.040	82,70
II	Chi thường xuyên	2.604.049.000.000	2.347.009.900.436	90,13
1	Chi quốc phòng	38.164.000.000	54.332.608.000	142,37
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	14.441.000.000	35.061.348.000	242,79
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	678.787.000.000	678.712.898.973	99,99
4	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	36.288.000.000	30.952.595.031	85,30
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	705.861.000.000	735.172.604.990	104,15
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	27.570.000.000	33.060.875.907	119,92
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.486.000.000	19.311.049.739	89,88
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	20.874.000.000	20.484.094.263	98,13
9	Chi sự nghiệp môi trường	37.899.000.000	23.897.401.456	63,06
10	Chi sự nghiệp kinh tế	285.933.000.000	277.611.844.513	97,09
11	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	369.384.000.000	359.623.227.857	97,36
12	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	40.782.000.000	36.381.362.216	89,21
13	Chi khác Ngân sách	96.908.000.000	42.407.989.491	43,76
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300.000.000	1.300.000.000	100,00
IV	Chi trả nợ lãi	300.000.000	102.600.000	34,20
V	Dự phòng ngân sách	89.700.000.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	81.878.000.000
VII	Chi từ nguồn kết dư	187.000.000.000
VIII	Chi nộp ngân sách cấp trên		7.513.412.021
IX	Chi viện trợ		720.725.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN		1.770.595.219.258

Biểu mẫu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chương trình MTQG	Chi các khoản còn lại	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi các khoản còn lại	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
											Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=7/2	16=8/3
	TỔNG SỐ	8.355.199	2.454.461	2.493.428	12.484	3.394.826	9.721.363	1.536.583	2.340.044	4.067.160	6.981		6.981	1.770.595	113,3	50,4	85,9
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.960.373	2.454.461	2.493.428	12.484		3.883.608	1.536.583	2.340.044		6.981		6.981	860.079	67,1	50,4	85,9
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân	25.152	14.264	10.888			25.124	14.256	10.868					28	99,9	99,9	99,8
2	Văn phòng UBND	564.566	525.224	39.341			488.775	452.217	36.558					68.948	86,6	86,1	92,9
3	Sở Ngoại vụ	3.883		3.883			3.300		3.300					38	85,0		85,0
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	198.998	89.878	103.848	5.272		147.256	50.139	96.134		984		984	5.729	74,0	55,8	92,6
5	Vườn Quốc gia Bidoup Núi bà	17.424		17.424			16.693		16.693					69	95,8		95,8
6	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	873		873			845		845						96,8		96,8
7	Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc giới Langbiang,	1.671		937	734		1.351		733		618		618		80,8		78,2
8	Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn	200		200			142		142						70,8		70,8
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7.457	690	6.692	75		6.969	256	6.638		75		75	434	93,5	37,1	99,2
10	Văn phòng Sở Tư pháp	7.274		7.259	15		6.936		6.921		15		15	338	95,4		95,3
11	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.340		1.340			1.340		1.340						100,0		100,0
12	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.408		3.408			3.261		3.261					0	95,7		95,7
13	Phòng Công chứng số 1	3		3
14	Phòng Công chứng số 3	167		167			167		167						100,0		100,0
15	Phòng Công chứng số 4	657		657			657		657						100,0		100,0
16	Phòng Công chứng số 5	702		702			702		702						100,0		100,0
17	Sở Công thương	10.308		10.293	15		9.013		9.009		4		4	242	87,4		87,5
18	Chi cục quản lý thị trường	11.317		11.317			10.920		10.920						96,5		96,5
19	Trung tâm Khuyến công	4.068		4.068			4.068		4.068						100,0		100,0
20	Sở Khoa học & Công nghệ	30.033	4.400	25.633			23.583	4.256	19.327					144	78,5	96,7	75,4
21	Trung tâm Tin học & Thông tin Khoa học công nghệ	1.242		1.242			1.241		1.241						99,9		99,9
22	Sở Tài chính	51.204	40.332	10.797	75		50.919	40.332	10.528		59		59	128	99,4	100,0	97,5
23	Sở Xây dựng	59.647	43.295	16.337	15		57.272	43.155	14.102		15		15	2.261	96,0	99,7	86,3
24	Chi cục giám định xây dựng	439		439			439		439						100,0		100,0
25	Ban Quản lý Khu Ký túc xá sinh viên thành phố - Đà Lạt	539		539			423		423					116	78,6		78,6
26	Sở Giao thông Vận tải	724.856	707.017	17.824	15		237.200	221.104	16.081		15		15	478.529	89,3	89,2	90,2
27	Sở Giáo dục và Đào tạo	690.946	72.502	618.429	15		637.937	29.567	608.370					22.364	92,3	40,8	98,4
28	Sở Y tế	627.893	107.136	520.742	15		519.724	87.929	431.779		15		15	13.101	82,8	82,1	82,9
29	Trường cao đẳng y tế	19.869		19.869			13.723		13.723						69,1		69,1
30	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	56.539	4.000	51.940	599		51.649	4.000	47.238		411		411	1.534	91,4	100,0	90,9
31	Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt	32.728		32.728			32.037		32.037						97,9		97,9
32	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	79.448	12.500	66.933	15		71.691	6.545	65.132		15		15	5.950	90,2	52,4	97,3
33	Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu VHTT	1.503		1.503			1.503		1.503						100,0		100,0
34	Sở Tài nguyên & Môi trường	66.032	50.000	16.017	15		64.301	50.000	14.286		15		15	17	97,4	100,0	89,2
35	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.244		1.244			1.239		1.239					5	99,6		99,6
36	Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường	2.991		2.991			2.876		2.876					2	96,1		96,1
37	Văn phòng đăng ký đất đai	1.470		1.470			1.387		1.387						94,4		94,4
38	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.659		1.659			1.659		1.659						100,0		100,0
39	Sở Thông tin & Truyền thông	21.422	3.400	16.249	1.773		18.684	3.358	13.641		1.685		1.685	42	87,2	98,8	83,9
40	Ban Quản lý Khu công nghệ Thông tin tập trung	252		252			252		252						100,0		100,0
41	Trung tâm Quản lý cổng thông tin điện tử	3.611		3.611			3.144		3.144					153	87,1		87,1
42	Sở Nội vụ	39.852	31.600	7.837	415		36.864	28.989	7.573		302		302	4.853	92,5	91,7	96,6
43	Ban Thi đua - Khen thưởng	10.687		10.687			10.569		10.569					118	98,9		98,9
44	Ban Tôn Giáo	2.994		2.994			2.994		2.994						100,0		100,0
45	Chi cục Văn thư - Lưu trữ	814		814			814		814						100,0		100,0
46	Trung tâm Lưu trữ lịch sử	540		540			540		540						100,0		100,0
47	Thanh tra tỉnh	9.796		9.796			9.293		9.293					448	94,9		94,9
48	Đài Phát thanh Truyền hình	22.204		22.204			19.311		19.311					2.893	87,0		87,0
49	Liên minh hợp tác xã	2.997		2.997			2.717		2.717					5	90,6		90,6
50	Ban dân tộc miền núi	9.227		6.561	2.667		7.979		5.981		1.998		1.998	33	86,5		91,2
51	Nhà khách Dân tộc	292		292			180		180						61,8		61,8
52	Ban quản lý các khu công nghiệp	11.375	8.575	2.800			11.132	8.575	2.557					158	97,9	100,0	91,3
53	Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội	1.219		1.219			1.219		1.219						100,0		100,0
54	Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn	1.650		1.650			1.627		1.627					23	98,6		98,6
55	Ban dân vận tỉnh ủy	15			15		15				15		15		100,0
56	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.738		7.623	115		6.698		6.583		115		115		86,6		86,4
57	Tỉnh đoàn	5.494		5.479	15		5.494		5.479		15		15		100,0		100,0
58	Nhà thiếu nhi	2.229		2.229			2.229		2.229						100,0		100,0
59	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi	1.750		1.750			1.750		1.750						100,0		100,0
60	Hội Phụ nữ	6.548		6.133	415		6.291		5.876		415		415	103	96,1		95,8
61	Hội Nông dân	6.360		6.245	115		6.356		6.241		115		115	4	99,9		99,9
62	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	294		294			294		294						100,0		100,0
63	Hội cựu chiến binh	2.106		2.106			2.099		2.099					3	99,7		99,7
64	Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật	1.659		1.659			1.651		1.651					8	99,5		99,5
65	Hội Văn nghệ	2.207		2.207			2.154		2.154					2	97,6		97,6
66	Hội nhà báo	1.097		1.097			1.097		1.097						100,0		100,0
67	Hội Luật gia	505		505			495		495						98,0		98,0
68	Hội chữ thập đỏ	2.261		2.261			2.180		2.180						96,4		96,4
69	Hội Kiến trúc sư	232		232			175		175						75,4		75,4
70	Hội người mù	574		574			543		543					2	94,5		94,5
71	Hội Đông y	179		179			121		121					6	67,6		67,6
72	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	604		604			604		604						100,0		100,0
73	Hội Cựu thanh niên xung phong	217		217			212		212						97,8		97,8
74	Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo- người tàn tật và trẻ em	506		506			506		506						100,0		100,0
75	Hội Khuyến học	313		313			313		313						100,0		100,0
76	Trường chính trị	11.817		11.817			9.612		9.612					2.205	81,3		81,3
77	Công an tỉnh	22.051		22.036	15		20.925		20.910		15		15		94,9		94,9
78	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	54.333		54.318	15		54.333		54.318		15		15		100,0		100,0
79	Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung	2.019		2.019			1.947		1.947					41	96,5		96,5
80	Ban quản lý khu du lịch Hồ Tuyền Lâm	5.703		5.703			5.316		5.316						93,2		93,2
81	Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch	10.834		10.834			10.536		10.536						97,3		97,3
82	Ban Quản lý các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)	1.092		1.092			1.011		1.011						92,6		92,6
83	Ban quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	10.120		10.120			9.919		9.919					108	98,0		98,0
84	Ban quản lý dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên	1.236		1.236			1.236		1.236						100,0		100,0
85	Kho bạc nhà nước	35			35		35				35		35		100,0
86	Cục Thống kê	99		84	15		99		84		15		15		100,0		100,0
87	Các đơn vị khác	1.235.741	625.922	609.819			988.333	378.514	609.819					242.933	100,0		100,0
88	Ban quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm	383	383				383	383							100,0	100,0
89	Các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên	51.009	51.009				50.675	50.675						333	99,3	99,3
90	Các đơn vị khác	427.817	427.817				365.794	365.794						38.323	85,5	85,5
91	Các đơn vị khác	198.105	198.105				12.720	12.720						184.719	6,4	6,4
92	Nâng cấp đường Đt 724 và 03 cầu thông tuyến ĐT 721 (Gđ1)	510.000	510.000				44.267	44.267						478.362	8,7	8,7
93	Nâng cấp đường Đt 721 đoạn qua Đạ Tẻh	9.695	9.695				9.695	9.695							100,0	100,0
90	Cty TNHH Kinh doanh Phát triển và XD nhà Bảo Trang Viên	8.550	8.550				8.550	8.550							100,0	100,0
91	Công ty cổ phần Địa ốc Trung Nam Đà Lạt	2.045	2.045				2.045	2.045							100,0	100,0
92	Công ty TNHH Phương Nam Việt Đà Lạt	1.779	1.779				1.779	1.779							100,0	100,0
93	Công ty TNHH Liên Phước	312	312				312	312							100,0	100,0
94	Công ty TNHH Lê Thùy	445	445				445	445							100,0	100,0
95	Công ty cổ phần lâm công nghiệp	1.152	1.152				1.152	1.152							100,0	100,0
96	Công ty cổ phần Én Việt	2.558	2.558				2.558	2.558							100,0	100,0
97	Nộp trả Trung ương	4.735	4.735				4.735	4.735							100,0	100,0
98	Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng	39.400	39.400				39.400	39.400							100,0	100,0
99	Xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom nước thải Đà Lạt	1.358	1.358				1.358	1.358							100,0	100,0
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	300				300	103			103
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300				1.300	1.300			1.300
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	205.000				205.000
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	113.063				113.063
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.888.163				2.888.163	4.057.523			4.057.523
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						910.516							910.516
VIII	CHI TỪ NGUỒN KẾT DƯ	187.000				187.000
IX	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN						7.513			7.513
X	CHI VIỆN TRỢ						721			721

Biểu mẫu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2018

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán					Quyết toán					So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu			Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn thực hiện các CTMT, nhiệm vụ và chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=6/1	12=7/2	13=8/3	14=9/4	15=10/5
	TỔNG SỐ	2.888.163	2.443.852	444.311	444.311		4.057.523	2.443.852	1.613.671	1.440.416	173.255	140,5	100,0	3,6	324,2
1	Thành phố Đà Lạt	10.260	0	10.260	10.260	0	124.414	0	124.414	120.879	3.535	1.213		12	1.178
2	Huyện Lạc Dương	165.899	126.008	39.891	39.891	0	244.025	126.008	118.017	103.838	14.179	147	100	3	260
3	Huyện Đơn Dương	365.335	309.905	55.430	55.430	0	439.709	309.905	129.804	120.026	9.778	120	100	2	217
4	Huyện Đức Trọng	61.715	49.941	11.774	11.774	0	193.488	49.941	143.547	128.254	15.293	314	100	12	1.089
5	Huyện Lâm Hà	556.518	483.348	73.170	73.170	0	654.123	483.348	170.775	151.092	19.683	118	100	2	206
6	Huyện Đam Rông	300.618	272.535	28.083	28.083	0	395.716	272.535	123.181	78.858	44.323	132	100	4	281
7	Huyện Di Linh	462.522	393.839	68.683	68.683	0	576.113	393.839	182.274	162.724	19.550	125	100	3	237
8	Huyện Bảo Lâm	128.921	62.247	66.674	66.674	0	238.732	62.247	176.485	158.377	18.108	185	100	3	238
9	Thành phố Bảo Lộc	5.487	0	5.487	5.487	0	160.580	0	160.580	156.446	4.134	2.927		29	2.851
10	Huyện Đạ Huoai	218.581	202.292	16.289	16.289	0	265.520	202.292	63.228	56.815	6.413	121	100	4	349
11	Huyện Đạ Tẻh	320.254	279.941	40.313	40.313	0	404.321	279.941	124.380	115.985	8.395	126	100	3	288
12	Huyện Cát Tiên	292.053	263.796	28.257	28.257	0	360.782	263.796	96.986	87.122	9.864	124	100	3	308

Biểu mẫu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2018

(Quyết toán đã được HĐND tỉnh phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		CTMTQG giảm nghèo			CTMTQG xây dựng nông			Tổng số	Trong đó
			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4=7+10	5=8+11	6=9+12	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	184.732	125.739	58.993	165.046	118.582	46.463	69.918	44.721	25.197	95.128	73.862	21.266	89,3	94,3	78,8
I	Ngân sách cấp tỉnh	11.477	2.000	9.477	6.981	0	6.981	3.233	0	3.233	3.747	0	3.747	60,8	0,0	73,7
1	Ban dân tộc tỉnh	1.660		1.660	1.998		1.998	1.998		1.998	0		0	120,4		120,4
2	Văn phòng Điều phối CTMTQG Xây dựng NTM	2.745	2.000	745	618		618	0			618		618	22,5		82,9
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.660		3.660	984		984	59		59	925		925	26,9		26,9
4	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	599		599	411		411	398		398	13		13	68,6		68,6
5	Sở Thông tin và Truyền thông	1.773		1.773	1.685		1.685	712		712	973		973	95,0		95,0
6	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
7	Sở Y tế	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
8	Sở Xây dựng	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	75		75	75		75	40		40	35		35	99,9		99,9
10	Sở Tài chính	75		75	59		59	27		27	32		32	78,4		78,4
11	Sở Nội vụ	15		15	302		302	0			302		302	2.014,2		2.014,2
12	Sở Giao thông vận tải	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	15		15	0		0	0			0		0	0,0		0,0
14	Sở Công thương	15		15	4		4	0			4		4	26,5		26,5
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
16	Sở Tư pháp	15		15	15		15	0			15		15	99,7		99,7
17	Ban Dân vận Tỉnh ủy	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
18	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	115		115	115		115	0			115		115	100,0		100,0
19	Tỉnh Đoàn	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
20	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	415		415	415		415	0			415		415	100,0		100,0
21	Hội Nông dân	115		115	115		115	0			115		115	100,0		100,0
22	Công an tỉnh	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
23	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
24	Kho bạc nhà nước tỉnh	35		35	35		35	0			35		35	100,0		100,0
25	Cục thống kê	15		15	15		15	0			15		15	100,0		100,0
II	Ngân sách huyện (xã)	173.255	123.739	49.516	158.065	118.582	39.482	66.685	44.721	21.964	91.380	73.862	17.518	91,2	95,8	79,7
1	Thành phố Đà Lạt	3.535	2.112	1.423	3.451	2.111	1.340	95	0	95	3.356	2.111	1.245	97,6	100,0	94,2
2	Thành phố Bảo Lộc	4.134	2.640	1.494	3.425	2.634	791	199	0	199	3.226	2.634	592	82,9	99,8	53,0
3	Huyện Lạc Dương	14.179	10.456	3.723	13.807	10.198	3.609	4.126	3.060	1.066	9.680	7.138	2.543	97,4	97,5	96,9
4	Huyện Đơn Dương	9.778	6.838	2.940	8.815	6.838	1.977	3.515	2.455	1.060	5.300	4.383	917	90,1	100,0	67,2
5	Huyện Đức Trọng	15.293	10.301	4.992	13.070	10.292	2.778	1.818	1.324	494	11.253	8.968	2.284	85,5	99,9	55,7
6	Huyện Lâm Hà	19.683	14.932	4.751	17.998	14.549	3.449	7.625	5.474	2.151	10.373	9.075	1.298	91,4	97,4	72,6
7	Huyện Đam Rông	44.323	30.553	13.770	41.734	28.234	13.500	32.993	21.025	11.968	8.741	7.209	1.532	94,2	92,4	98,0
8	Huyện Di Linh	19.550	14.398	5.152	15.856	13.776	2.080	6.184	4.666	1.518	9.672	9.110	562	81,1	95,7	40,4
9	Huyện Bảo Lâm	18.108	13.807	4.301	16.710	12.586	4.124	6.654	4.768	1.887	10.056	7.818	2.238	92,3	91,2	95,9
10	Huyện Đạ Huoai	6.413	4.383	2.030	5.143	4.173	970	127	0	127	5.016	4.173	843	80,2	95,2	47,8
11	Huyện Đạ Tẻh	8.395	6.292	2.103	8.292	6.194	2.099	1.079	521	559	7.213	5.673	1.540	98,8	98,4	99,8
12	Huyện Cát Tiên	9.864	7.027	2.837	9.763	6.997	2.766	2.270	1.429	841	7.493	5.568	1.925	99,0	99,6	97,5