Thuộc tính
Nội dung
Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc/PDF
Lược đồ
Liên quan hiệu lực
Liên quan nội dung
Thuộc tính
Tải về
Các bản dự thảo

Đang tải văn bản...

Quyết định 841/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thu chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng Lâm Đồng 2016

Số hiệu:	841/QĐ-UBND	Loại văn bản:	Quyết định
Nơi ban hành:	Tỉnh Lâm Đồng	Người ký:	Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành:	20/04/2016	Ngày hiệu lực:	Đã biết
Ngày công báo:	Đang cập nhật	Số công báo:	Đang cập nhật
		Tình trạng:	Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 841/QĐ-UBND	Lâm Đồng, ngày 20 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Xét Tờ trình số 482/TTr-SNN ngày 14/12/2015, Văn bản số 464/SNN-KH ngày 29/3/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị quyết số 02/NQ-HĐQL ngày 20/01/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng và Văn bản số 789/STC-HCSN ngày 12/4/2016 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thu, chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng năm 2016, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch thu:

a) Đối tượng thu:

- Các cơ sở sản xuất thủy điện;

- Các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch;

- Các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

b) Tổng kinh phí được sử dụng năm 2016: 280.030,679 triệu đồng (Hai trăm tám mươi tỷ, không trăm ba mươi triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng); trong đó:

b₁) Kinh phí dự kiến thu năm 2016: 154.518,8 triệu đồng (Một trăm năm mươi bốn tỷ, năm trăm mười tám triệu, tám trăm ngàn đồng); trong đó:

- Thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện: 146.702,8 triệu đồng;

- Thu từ các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch: 7.016,0 triệu đồng;

- Thu từ các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng dịch vụ môi trường rừng: 800,0 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

b₂) Kinh phí kết dư năm 2015 chuyển sang năm 2016: 125.511,879 triệu đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ, năm trăm mười một triệu, tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. Kế hoạch chi trả và sử dụng kinh phí:

a) Phạm vi, đối tượng được chi trả:

- Phạm vi chi trả: Trên diện tích rừng do các đơn vị chủ rừng đang quản lý nằm trong ranh giới hành chính tỉnh Lâm Đồng thuộc lưu vực của các đơn vị phải trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016.

- Đối tượng được chi trả, gồm:

+ Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (tổ dân phố, thôn, buôn); các tổ chức được đơn vị chủ rừng nhà nước giao khoán bảo vệ rừng theo chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp hoặc khoán ổn định lâu dài diện tích rừng và đất lâm nghiệp để tự đầu tư trồng rừng.

+ Các doanh nghiệp, tổ chức được giao hoặc cho thuê đất lâm nghiệp, rừng để quản lý, bảo vệ, đầu tư trồng rừng.

- Lưu vực chi trả, gồm: Lưu vực sông Đồng Nai; lưu vực sông Sêrêpôk.

b) Tổng dự toán chi: 225.276,531 triệu đồng (Hai trăm hai mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm ba mươi mốt ngàn đồng), cụ thể:

b₁) Kinh phí hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh: 21.504,916 triệu đồng (Hai mươi mốt tỷ, năm trăm lẻ bốn triệu, chín trăm mười sáu ngàn đồng); trong đó: Chi phí hỗ trợ Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện; hỗ trợ Trưởng ban kiểm tra giám sát cấp huyện; hỗ trợ trách nhiệm quản lý của Hội đồng quản lý quỹ, Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm tra giám sát cấp tỉnh giữ nguyên theo mức đã chi trả của năm 2015; không chi xây dựng Đề án trồng cây phân tán, Đề án giá thuê rừng trên địa bàn tỉnh; tăng thêm kinh phí để trồng rừng, trồng cây phân tán trong năm 2016 và chuẩn bị cây giống cho các năm tiếp theo, như đã chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1311/UBND-LN ngày 16/3/2016.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

b₂) Kinh phí chi trả cho các chủ rừng: 199.024,819 triệu đồng (Một trăm chín mươi chín tỷ, không trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm mười chín ngàn đồng); bao gồm:

- Kinh phí giao khoán bảo vệ rừng (381.560 ha): 182.202,248 triệu đồng;

- Kinh phí quản lý: 16.822,572 triệu đồng.

Các đơn vị chủ rừng thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí quản lý theo Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm).

b₃) Kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán: 4.746,796 triệu đồng (Bốn tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm chín mươi sáu ngàn đồng).

c) Kinh phí kết dư và dự phòng đến ngày 31/12/2016: 54.754,148 triệu đồng (Năm mươi bốn tỷ, bảy trăm năm mươi bốn triệu, một trăm bốn mươi tám ngàn đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

d) Đơn giá chi trả cho các chủ rừng:

d₁) Chủ rừng là tổ chức Nhà nước:

- Lưu vực sông Đồng Nai: 550.000 đồng/ha/năm; trong đó:

+ Đơn giá chi trả khoán bảo vệ rừng: 500.000 đồng/ha/năm;

+ Đơn giá chi trả kinh phí quản lý của chủ rừng: 50.000 đồng/ha/năm.

- Lưu vực sông Sêrêpôk: 440.000 đồng/ha/năm.

+ Đơn giá chi trả khoán bảo vệ rừng: 400.000 đồng/ha/năm;

+ Đơn giá chi trả kinh phí quản lý của chủ rừng: 40.000 đồng/ha/năm.

d₂) Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn và tổ chức ngoài Nhà nước:

- Lưu vực sông Đồng Nai: 550.000 đồng/ha/năm.

- Lưu vực sông Sêrêpôk: 440.000 đồng/ha/năm.

(Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm).

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm:

1. Thẩm định kế hoạch chi tiết sử dụng kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, gửi Sở Tài chính phê duyệt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1311/UBND-LN ngày 16/3/2016 và theo quy định.

2. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Giám đốc các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp; Trưởng các Ban quản lý rừng; Giám đốc các Vườn Quốc gia: Bidoup - Núi Bà, Cát Tiên; Giám đốc Ban quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm; Giám đốc Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên; Viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và Thủ trưởng các ngành, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành từ ngày ký./-

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP;
- Các CV: TC, KH, TH, TKCT;
- Lưu: VT, LN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Yên

PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 841/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	DIỄN GIẢI	TỔNG CỘNG	Lưu vực sông Đồng Nai	Lưu vực sông Sêrêpok	Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch	GHI CHÚ
A	KẾT QUẢ THU, CHI NĂM 2015
I	Thu năm 2015 và phân phối sử dụng	153.626.309	133.892.980	17.831.134	800.000
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	14.051.863	11.892.780	1.588.140	72.000
1.1	Từ nguồn thu DVMTR năm 2015	13.552.920	11.892.780	1.588.140	72.000
1.2	Lãi tiền gửi ngân hàng năm 2015	498.943
2	Kinh phí chi trả cho chủ rừng	138.971.194	122.000.200	16.242.994	728.000
2.1	Từ nguồn thu DVMTR năm 2015	137.035.080	120.249.220	16.057.860	728.000
2.2	Lãi tiền gửi ngân hàng năm 2015	1.936.114	1.750.980	185.134
3	Lãi tiền gửi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	603.252
II	Kinh phí năm 2014 chưa sử dụng chuyển sang năm 2015	166.123.389
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh kết dư	20.230.642
2	Kinh phí quản lý của chủ rừng kết dư giai đoạn thí điểm	3.301.455
3	Kinh phí chi trả cho chủ rừng kết dư	122.329.321	106.839.124	14.751.863	738.334
4	Kinh phí dự phòng	12.367.566
5	Lãi tiền gửi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	7.894.405
III	Tổng kinh phí sử dụng được năm 2015	319.749.698
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	34.282.505
2	Kinh phí quản lý của chủ rừng kết dư giai đoạn thí điểm	3.301.455
3	Kinh phí chi trả cho chủ rừng	261.300.515	228.839.324	30.994.857	1.466.334
4	Kinh phí dự phòng	12.367.566
5	Lãi tiền gửi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	8.497.657
IV	Chi năm 2015	194.237.819
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	20.184.281
1.1	Chi hoạt động quản lý Quỹ năm 2015	13.944.400
1.2	Chi kinh phí xây dựng Đề án (theo QĐ 305/QĐ-UBND)	5.197.000
1.3	Chi kinh phí thực hiện kiểm kê rừng năm 2014 (theo QĐ 2199/QĐ-UBND)	1.042.881
2	Kinh phí chi trả cho chủ rừng	169.378.000	140.712.000	28.666.000	0
2.1	Từ nguồn thu năm 2015	138.243.194	122.000.200	16.242.994
2.2	Từ nguồn KP chi trả cho chủ rừng kết dư năm 2014	28.322.827	18.711.800	9.611.027
2.3	Từ nguồn KPQL của chủ rừng kết dư giai đoạn thí điểm	2.811.979		2.811.979
2.4	Từ nguồn lãi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	0
3	Kinh phí chi trả trồng rừng, trồng cây phân tán	4.675.538	0	0	0
3.1	Kinh phí trồng, chăm sóc cây xanh tại Khu quy hoạch TT VHTT tỉnh theo VB số 3138/UBND-LN ngày 23/6/2014	937.014				trong đó chi KP chi năm 2014: 808.647.000đ, chi năm 2015: 128.367.000đ
	Từ nguồn KPQL của chủ rừng kết dư giai đoạn thí điểm	489.476
	Từ nguồn thu DVMTR về du lịch	447.538
3.2	Kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán (theo QĐ 1170/QĐ-UBND ngày 27/5/2015)	3.738.524
	Từ nguồn KP hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	3.500.000
	Từ nguồn lãi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	238.524
V	Kinh phí kết dư chuyển sang 2016	125.511.879	125.511.879	0
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	10.598.224
2	Kinh phí quản lý của chủ rừng kết dư giai đoạn thí điểm	0
3	Kinh phí chi trả cho chủ rừng	94.286.956	88.127.324	5.140.836	1.018.796
4	Kinh phí dự phòng	12.367.566
5	Lãi tiền gửi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	8.259.133
B	KẾ HOẠCH THU, CHI NĂM 2016
I	Dự toán thu năm 2016 và phân phối sử dụng	154.518.800	135.789.800	17.929.000	800.000
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	13.906.692	12.221.082	1.613.610	72.000
1.1	Từ nguồn thu DVMTR năm 2016	13.906.692	12.221.082	1.613.610	72.000
2	Kinh phí chi trả cho chủ rừng	140.612.108	123.568.718	16.315.390	728.000
2.1	Từ nguồn thu DVMTR năm 2016	140.612.108	123.568.718	16.315.390	728.000
II	Tổng kinh phí sử dụng được năm 2016	280.030.679
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	24.504.916
2	Kinh phí quản lý của chủ rừng kết dư giai đoạn thí điểm	0
3	Kinh phí chi trả cho chủ rừng	234.899.064	211.696.042	21.456.226	1.746.796
4	Kinh phí dự phòng	12.367.566
5	Lãi tiền gửi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	8.259.133
III	Dự toán chi năm 2016	225.276.531
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	21.504.916
1.1	Từ nguồn thu DVMTR năm 2016	13.906.692
1.2	Từ nguồn kết dư năm 2015 chuyển sang	7.598.224
2	Kinh phí chi trả cho chủ rừng	199.024.819	164.377.742	34.647.077	0
2.1	Từ nguồn thu năm 2016	139.884.108	123.568.718	16.315.390
2.2	Từ nguồn KP chi trả cho chủ rừng kết dư năm 2015	45.949.860	40.809.024	5.140.836
2.3	Từ nguồn lãi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	8.259.133		8.259.133
2.4	Từ nguồn kinh phí dự phòng	4.931.718		4.931.718
3	Kinh phí chi trả trồng rừng, trồng cây phân tán	4.746.796	0	0	1.746.796
3.1	Kinh phí chăm sóc cây xanh năm 3 tại Khu quy hoạch Trung tâm VHTT tỉnh	107.273			107.273
	Từ nguồn thu DVMTR hoạt động KDDVDL năm 2016	107.273			107.273
3.2	Kinh phí trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016	4.639.523			1.639.523
	Từ nguồn thu DVMTR hoạt động KDDVDL năm 2016	620.727			620.727
	Từ nguồn thu DVMTR hoạt động KDDVDL kết dư năm 2015	1.018.796			1.018.796
	Từ nguồn KP hoạt động của Quỹ kết dư năm 2015	3.000.000
IV	Kinh phí kết dư chuyển sang 2017	54.754.148
1	Kinh phí hoạt động của Quỹ BV&PTR tỉnh	0
2	Kinh phí chi trả cho chủ rừng	47.318.300	47.318.300	0	0
3	Kinh phí dự phòng	7.435.848
4	Lãi tiền gửi ngân hàng từ tiền kết dư, dự phòng	0

PHỤ LỤC 02

KẾ HOẠCH THU VÀ PHÂN BỔ SỬ DỤNG TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 841/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT	Tên cơ sở chi trả tiền sử dụng DVMTR	Tên đơn vị quản lý	Kế hoạch thu năm 2015	Ước thu năm 2015	% TH/KH	Dự toán thu năm 2016	Phân phối sử dụng 2016
Số TT	Tên cơ sở chi trả tiền sử dụng DVMTR	Tên đơn vị quản lý	Kế hoạch thu năm 2015	Ước thu năm 2015	% TH/KH	Dự toán thu năm 2016	KP quản lý của Quỹ (9%)	Kinh phí chi trả cho Chủ rừng (91%)
A	LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI (bao gồm cả các tiểu lưu vực hồ thủy điện Đa Nhim, Đại Ninh, Hàm Thuận - Đa Mi)		132.033.000	132.142.000	100,08	135.789.800	12.221.082	123.568.718
I	Thu trong tỉnh (Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng thu)		56.985.000	57.094.000	100,19	62.992.800	5.669.352	57.323.448
1	Nhà máy sản xuất thủy điện		56.360.000	56.360.000	100,00	62.144.800	5.593.032	56.551.768
1.1	Suối Vàng	Công ty điện lực Lâm Đồng	340.000	340.000	100,00	340.000	30.600	309.400
1.2	Lộc Phát	Công ty điện lực Lâm Đồng	340.000	340.000	100,00	340.000	30.600	309.400
1.3	Quảng Hiệp	Công ty CP ĐT&KD Điện 586	14.000	14.000	100,00	18.000	1.620	163.80
1.4	Đa Siat	Cty CP thủy điện Miền Nam	885.000	885.000	100,00	1.320.000	118.800	1.201.200
1.5	Đa Dâng 2		2.700.000	2.700.000	100,00	3.720.000	334.800	3.385.200
1.6	Đam B’ri		2.200.000	2.200.000	100,00	6.760.000	608.400	6.151.600
1.7	Bảo Lộc	Công ty CP VRG Bảo Lộc	2.560.000	2.560.000	100,00	2.560.000	230.400	2.329.600
1.8	Tà Nung	Cty CP ĐT&PT điện năng Đức Long - Gia Lai	122.000	122.000	100,00	150.000	13.500	136.500
1.9	Đa Kai	Cty TNHH phát triển Nguyễn Gia	400.000	400.000	100,00	240.000	21.600	218.400
1.10	ĐamBol - Đạ Tẻh	Công ty CP điện Bảo Tân	1.200.000	1.200.000	100,00	800.000	72.000	728.000
1.11	Đồng Nai 2	Cty CP Thủy điện Trung Nam	5.217.000	5.217.000	100,00	5.276.000	474.840	4.801.160
1.12	Đa Nhim	Công ty CPTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	20.194.000	20.194.000	100,00	20.997.000	1.889.730	19.107.270
1.13	Sông Pha	Công ty CPTĐ Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	869.000	869.000	100,00	839.800	75.582	764.218
1.14	Đạ Khai	Công ty CP điện Gia Lai	659.000	659.000	100,00	660.000	59.400	600.600
1.15	Đại Ninh	Công ty TĐ Đại Ninh	19.000.000	19.000.000	100,00	18.264.000	1.643.760	16.620.240
1.16	Đại Nga	Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên				200.000	18.000	182.000
2	Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch		625.000	734.000	117,44	848.000	76.320	771.680
2.1	08 Nhà máy	Cty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng	150.000	150.000	100,00	241.000	21.690	219.310
2.2	Đan Kia 2	Cty CP cấp nước Sài Gòn Đan Kia	338.000	338.000	100,00	365.000	32.850	332.150
2.3	Bảo Lộc	Cty CP cấp thoát nước và XD Bảo Lộc	79.000	79.000	100,00	84.000	7.560	76.440
2.4	Đức Trọng	Cty CP CTN và XD Đức Trọng	22.000	22.000	100,00	26.000	2.340	23.660
2.5	Di Linh	Cty CP cấp nước và XD Di Linh	36.000	36.000	100,00	36.000	3.240	32.760
2.6	Học Viện Lục quân	Học Viện Lục quân		109.000		96.000	8.640	87.360
II	Thu ngoài tỉnh (Quỹ BV&PTR VN thu và chuyển)		75.048.000	75.048.000	100,00	72.797.000	6.551.730	66.254.270
1	Nhà máy sản xuất thủy điện		68.771.000	68.771.000	100,00	66.629.000	5.996.610	60.632.390
1.1	Đồng Nai 3	Công ty Thủy điện Đồng Nai	9.609.000	9.609.000	100,00	8.637.000	777.330	7.859.67
1.2	Đồng Nai 4	Công ty Thủy điện Đồng Nai	18.076.000	18.076.000	100,00	17.659.000	1.589.310	16.069.690
1.3	Trị An	Công ty Thủy điện Trị An	19.420.000	19.420.000	100,00	18.854.000	1.696.860	17.157.140
1.4	Hàm Thuận	Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	17.326.000	17.326.000	100,00	14.451.000	1.300.590	13.150.410
1.5	Đa Mi	Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi	4.340.000	4.340.000	100,00	4.028.000	362.520	3.665.480
1.6	Đồng Nai 5	TĐ CN Than khoáng sản VN				3.000.000	270.000	2.730.000
2	Nhà sản xuất và cung cấp nước sạch		6.277.000	6.277.000	100,00	6.168.000	555.120	5.612.880
2.1	Tổng công ty cấp nước Sài Gòn	Tổng Cty cấp nước Sài Gòn TNHHMTV	5.563.000	5.563.000	100,00	5.454.000	490.860	4.963.140
2.2	Cty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai	Cty CP DV và XD cấp nước Đồng Nai	670.000	670.000	100,00	670.000	60.300	609.700
2.3	Cty CP Cấp nước Đồng Nai	Cty CP Cấp nước Đồng Nai	44.000	44.000	100,00	44.000	3.960	40.040
B	LƯU VỰC SÔNG SÊRÊPOK		15.537.000	17.646.000	113,57	17.929.000	1.613.610	16.315.390
I	Thu trong tỉnh (Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng thu)		400.000	1.900.000		1.900.000	171.000	1.729.000
1	Nhà máy sản xuất thủy điện		400.000	1.900.000		1.900.000	171.000	1.729.000
1.1	Đăk Mê 1	Công ty CP TĐ Đăk Mê	400.000	400.000	100,00	400.000	36.000	3640.000
1.2	Yan Tan Sienn	Cty CP TĐ Cao nguyên Sông Đà 7		1.500.000		1.500.000	135.000	1.365.000
II	Thu ngoài tỉnh (Quỹ BV&PTR VN thu và chuyển)		15.137.000	15.746.000	104,02	16.029.000	1.442.610	14.586.390
1	Nhà máy sản xuất thủy điện		15.137.000	15.746.000	104,02	16.029.000	1.442.610	14.586.390
1.1	Buôn Tua Srah	Công ty thủy điện Buôn Kuốp	3.037.000	3.037.000	100,00	3.128.000	281.520	2.846.480
1.2	Buôn Kuốp		5.972.000	5.972.000	100,00	6.056.000	545.040	5.510.960
1.3	Srêpôk 3		4.306.000	4.306.000	100,00	4.463.000	401.670	4.061.330
1.4	Srêpôk 4	Cty CP ĐT&PT điện Đại Hải	1.461.000	1.461.000	100,00	1.412.000	127.080	1.284.920
1.5	Đrây H’Linh (01)	Công ty lưới điện cao thế Miền Trung	361.000	160.000	44,32	160.000	14.400	145.600
1.6	Đrây H’Linh (02)	Cty CP Thủy điện Điện lực 3		120.000		120.000	10.800	109.200
1.7	Đrây H’Linh (03)	Cty TNHH Xây lắp Điện Hưng Phúc		40.000		40.000	3.600	36.400
1.8	Srêpôk 4A	Cty CP Thủy Điện Buôn Đôn		400.000		400.000	36.000	364.000
1.9	Hòa Phú	Cty CP Thủy Điện Tam Long		250.000		250.000	22.500	227.500
C	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH		800.000	800.000	100,00	800.000	72.000	728.000
I	Thu trong tỉnh (Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng thu)		800.000	800.000	100,00	800.000	72.000	728.000
	Các đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng DVMTR (QĐ số 585/QĐ-UBND)		800.000	800.000	100,00	800.000	72.000	728.000
	TỔNG CỘNG (A+B+C)		148.370.000	150.588.000	101,49	154.518.800	13.906.692	140.612.108
	PHÂN THEO NGUỒN THU
I	Thu trong tỉnh (Quỹ BV&PTR tỉnh Lâm Đồng thu)		58.185.000	59.794.000	102,77	65.692.800	5.912.352	59.780.448
1	Nhà máy sản xuất thủy điện		56.760.000	58.260.000	102,64	64.044.800	5.764.032	58.280.768
2	Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch		625.000	734.000	117,44	848.000	76.320	771.680
3	Đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng DVMTR		800.000	800.000	100,00	800.000	72.000	728.000
II	Thu ngoài tỉnh (Quỹ BV&PTR VN thu và chuyển)		90.185.000	90.794.000	100,68	88.826.000	7.994.340	80.831.660
1	Nhà máy sản xuất thủy điện		83.908.000	84.517.000	100,73	82.658.000	7.439.220	75.218.780
2	Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch		6.277.000	6.277.000	100,00	6.168.000	555.120	5.612.880
	PHÂN THEO LƯU VỰC
I	Lưu vực sông Đồng Nai		132.033.000	132.142.000	100,08	135.789.800	12.221.082	123.568.718
1	Nhà máy sản xuất thủy điện		125.131.000	125.131.000	100,00	128.773.800	11.589.642	117.184.158
2	Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch		6.902.000	7.011.000	101,58	7.016.000	631.440	6.384.560
II	Lưu vực sông Sêrêpok		15.537.000	17.646.000	113,57	17.929.000	1.613.610	16.315.390
1	Nhà máy sản xuất thủy điện		15.537.000	17.646.000	113,57	17.929.000	1.613.610	16.315.390
2	Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch
III	Đơn vị kinh doanh du lịch có sử dụng DVMTR		800.000	800.000	100,00	800.000	72.000	728.000

PHỤ LỤC 03

KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO CÁC CHỦ RỪNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 841/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: 1000 đồng

Diễn giải

Chi khoán bảo vệ rừng

Chi kinh phí quản lý

Tổng cộng kinh phí chi trả

Tổng cộng

Lưu vực Đồng Nai

Lưu vực Sêrêpôk

Tổng cộng

Lưu vực Đồng Nai

Lưu vực Sêrêpôk

Cộng

Lưu vực Đồng Nai

Lưu vực Sêrêpôk

Hoạt động KD dịch vụ du lịch

DT (ha)

Kinh phí

DT (ha)

Kinh phí

DT (ha)

Kinh phí

DT (ha)

Kinh phí

DT (ha)

Kinh phí

DT (ha)

Kinh phí

Kinh phí chi trả cho chủ rừng từ dự toán thu năm 2016

140.612.108

123.568.718

16.315.390

728.000

Đơn giá chi trả chi trả bình quân 1 ha theo dự toán thu 2016

413

197

Đơn giá thực hiện năm 2016

550

440

Chủ rừng là tổ chức nhà nước:

500

400

Chủ rừng là hộ gia đình, cộng đồng thôn và tổ chức ngoài nhà nước

550

440

Dự toán kinh phí chi trả năm 2016

203.771.615

164.377.742

34.647.077

4.746.796

Kinh phí chi cho các chủ rừng năm 2016

381.560

182.202.248

298.869

150.538.884

82.691

31.663.364

16.822.572

13.838.859

2.983.713

199.024.819

164.377.742

34.647.077

1.1

Chủ rừng là tổ chức Nhà nước

358.051

169.428.374

276.777

138.388.587

81.274

31.039.787

351.370

16.822.572

276.777

13.838.859

74.593

2.983.713

186.250.946

152.227.446

34.023.500

Diện tích khoán bảo vệ rừng

352.536

166.670.542

271.262

135.630.755

81.274

31.039.787

345.854

16.546.788

271.262

13.563.076

74.593

2.983.713

183.217.331

149.193.831

34.023.500

Diện tích đã có hồ sơ

341.438

161.502.850

263.977

131.988.575

77.460

29.514.275

334.756

16.030.019

263.977

13.198.858

70.779

2.831.162

177.532.869

145.187.433

32.345.437

Chi tiết:

Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim

36.709

17.403.927

27.203

13.601.515

9.506

3.802.412

36.709

1.740.393

27.203

1.360.152

9.506

380.241

19.144.320

14.961.667

4.182.653

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

59.810

24.906.234

24.520

12.260.235

35.290

12.645.999

53.129

2.370.358

24.520

1.226.024

28.608

1.144.334

27.276.592

13.486.259

13.790.333

- Diện tích khoán BVR

53.129

23.703.575

24.520

12.260.235

28.608

11.443.340

53.129

2.370.358

24.520

1.226.024

28.608

1.144.334

26.073.933

13.486.259

12.587.674

- DT tự QLBV (đgiá theo VB 1066/UBND-LN)

6.681

1.202.659

6.681

1.202.659

Ban Quản lý rừng Lâm Viên

8.548

4.273.930

8.548

4.273.930

8.548

427.393

8.548

427.393

4.701.323

Ban Quản lý rừng PH Tà Nung

4.012

2.006.030

4.012

2.006.030

4.012

200.603

4.012

200.603

2.206.633

Cty CP giống LN vùng Tây Nguyên

3.094

1.547.125

3.094

1.547.125

3.094

154.713

1.094

154.713

1.701.838

Ban Quản lý KDL hồ Tuyền Lâm

745

372.500

745

372.500

745

37.250

745

37.250

409.750

Viện KHLN Nam trung bộ và Tây nguyên

349

174.690

349

174.690

349

17.469

349

17.469

192.159

Ban Quản lý rừng phòng hộ D’Ran

12.056

6.027.820

12.056

6.027.820

12.056

602.782

12.056

602.782

6.630.602

Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương

6.231

3.115.315

6.231

3.115.315

6.231

311.532

6.231

311.532

3.426.847

3.426.847

Ban Quản lý rừng PH Tà Năng

11.135

5.567.385

11.135

5.567.385

11.135

556.739

11.135

556.739

6.124.124

6.124.124

Ban Quản lý rừng PH Ninh Gia

3.852

1.925.825

3.852

1.925.825

3.852

192.583

3.852

192.583

2.118.408

Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh

2.152

1.075.790

2.152

1.075.790

2.152

107.579

2.152

107.579

1.183.369

Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng

7.147

3.112.603

2.539

1.269.615

4.607

1.842.988

7.147

311.260

2.539

126.962

4.607

184.299

3.423.863

1.396.577

2.027.287

Ban Quản lý rừng PH Sêrêpôk

30.063

12.241.499

2.163

1.081.735

27.899

11.159.764

30.063

1.224.150

2.163

108.174

27.899

1.115.976

13.465.649

1.189.909

12.275.740

Ban Quản lý rừng PH Lán Tranh

4.466

2.233.045

4.466

2.233.045

4.466

223.305

4.466

223.305

2.456.350

Ban Quản lý rừng PH Nam Ban

13.072

6.520.237

12.914

6.457.125

158

63.112

13.072

652.024

12.914

645.713

158

6.311

7.172.261

7.102.838

69.423

Công ty TNHH MTV LN Tam Hiệp

2.350

1.175.215

2.350

1.175.215

2.350

117.522

2.350

117.522

1.292.737

Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận

3.669

1.834.560

3.669

1.834.560

3.669

183.456

3.669

183.456

2.018.016

Công ty TNHH MTV LN Di Linh

8.594

4.296.760

8.594

4.296.760

8.594

429.676

8.594

429.676

4.726.436

Ban Quản lý rừng PH Tân Thượng

3.303

1.651.560

3.303

1.651.560

3.303

165.156

3.303

165.156

1.816.716

Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam

7.379

3.689.490

7.379

3.689.490

7.379

368.949

7.379

368.949

4.058.439

+ Khoán BVR

7.151

3.575.700

7.151

3.575.700

7.151

357.570

7.151

357.570

3.933.270

+ Liên doanh Nguyên liệu Giấy

228

113.790

228

113.790

228

11.379

228

11.379

125.169

125.169

Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm

18.197

9.098.405

18.197

9.098.405

18.197

909.841

18.197

909.841

10.008.246

Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc

21.331

10.665.370

21.331

10.665.370

21.331

1.066.537

21.331

1.066.537

11.731.907

Ban Quản lý rừng PH Đạm B'ri

8.832

4.416.205

8.832

4.416.205

8.832

441.621

8.832

441.621

4.857.826

Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc

1.017

508.310

1.017

508.310

1.017

50.831

1.017

50.831

559.141

559.141

Công ty TNHH MTV LN Đạ Huoai

5.387

2.693.735

5.387

2.693.735

5.387

269.374

5.387

269.374

2.963.109

Ban Quản lý rừng PH Nam Huoai

14.965

7.482.715

14.965

7.482.715

14.965

748.272

14.965

748.272

8.230.987

Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh

16.694

8.346.855

16.694

8.346.855

16.694

834.686

16.694

834.686

9.181.541

Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên

393

196.500

393

196.500

393

19.650

393

19.650

216.150

216.150

Vườn Quốc gia Cát Tiên

25.886

12.943.215

25.886

12.943.215

25.886

1.294.322

25.886

1.294.322

14.237.537

14.237.537

- Diện tích thiết kế mới năm 2016

11.098

5.167.692

7.284

3.642.180

3.814

1.525.512

11.098

516.769

7.284

364.218

3.814

152.551

5.684.461

4.006.398

1.678.063

Chi tiết:

Ban QLRPH đầu nguồn Đa Nhim

986

401.447

35.935

914

365.512

986

40.145

3.594

914

36.551

441.592

39.529

402.063

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

2.000

810.000

100

50.000

1.900

760.000

2.000

81.000

100

5.000

1.900

76.000

891.000

55.000

836.000

Ban Quản lý rừng Lâm Viên

600

300.000

600

300.000

600

30.000

600

30.000

330.000

Ban Quản lý KDL hồ Tuyền Lâm

100

50.000

100

50.000

100

5.000

100

5.000

55.000

Ban Quản lý rừng phòng hộ D’Ran

7.500

750

8.250

Công ty TNHH MTV LN Đơn Dương

603

301.450

603

301.450

603

30.145

603

30.145

331.595

331.595

Ban Quản lý rừng PH Tà Năng

30.000

3.000

33.000

Ban Quản lý rừng PH Ninh Gia

120

60.000

120

60.000

120

6.000

120

6.000

66.000

Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh

500

250.000

500

250.000

500

25.000

500

25.000

275.000

Ban Quản lý rừng PH Phi Liêng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpôk

1.000

400.000

1.000

400.000

1.000

40.000

1.000

40.000

440.000

Ban Quản lý rừng PH Nam Ban

700

350.000

700

350.000

700

35.000

700

35.000

385.000

Công ty TNHH MTV LN Di Linh

147

73.595

147

73.595

147

7.360

147

7.360

80.955

Ban QLRPH Hòa Bắc - Hòa Nam

126

63.000

126

63.000

126

6.300

126

6.300

69.300

Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm

1.877

938.430

1.877

938.430

1.877

93.843

1.877

93.843

1.032.273

Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc

1.317

658.580

1.317

658.580

1.317

65.858

1.317

65.858

724.438

Công ty TNHH MTV LN Đa Huoai

150

75.000

150

75.000

150

7.500

150

7.500

82.500

Ban Quản lý rừng PH Nam Huoai

270

135.000

270

135.000

270

13.500

270

13.500

148.500

Ban Quản lý rừng PH Đạm B’ri

250

125.000

250

125.000

250

12.500

250

12.500

137.500

137.500

Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc

22.370

2.237

24.607

Vườn Quốc gia Cát Tiên

183

91.320

183

91.320

183

9.132

183

9.132

100.452

Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên

25.000

2.500

27.500

Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh

Diện tích khoán ổn định lâu dài

5.516

2.757.832

5.516

2.757.832

5.516

275.783

5.516

275.783

3.033.615

Diện tích đã có hồ sơ

4.612

2.306.087

4.612

2.306.087

4.612

230.609

4.612

230.609

2.536.696

Chi tiết:

Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc

19.555

19.555

1.956

1.956

21.511

21.511

Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm

10.655

10.655

1.066

11.721

11.721

Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên

3.756

1.878.027

3.756

1.878.027

3.756

187.803

3.756

187.803

2.065.830

Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh

796

397.850

796

397.850

796

39.785

796

39.785

437.635

Diện tích rà soát, lập HS chi trả từ 2016

903

451.745

903

451.745

903

45.175

903

45.175

496.920

Chi tiết:

Hạt Kiểm lâm thành phố Bảo Lộc

23.000

2.300

25.300

Ban Quản lý rừng PH Đạm B’ri

Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm

36.245

3.625

39.870

Ban Quản lý rừng PH Nam Ban

400

200.000

400

200.000

400

20.000

400

20.000

220.000

Ban Quản lý rừng PH Đại Ninh

100

50.000

100

50.000

100

5.000

100

5.000

55.000

Hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên

170

85.000

170

85.000

170

8.500

170

8.500

93.500

Ban Quản lý rừng PH Tà Năng

115

57.500

115

57.500

115

5.750

115

5.750

63.250

1.2

Chủ rừng là hộ gia đình

8.724

4.756.385

8.342

4.588.103

382

168.282

4.756.385

4.588.103

168.282

Diện tích đã có hồ sơ

5.554

4.662.885

8.172

4.494.603

382

168.282

4.662.885

4.494.603

168.282

Chi tiết:

Huyện Đức Trọng

129

70.813

129

70.813

Huyện Di Linh

496

272.580

496

272.580

Huyện Bảo Lâm

2.408

1.324.400

2.408

1.324.400

TP. Bảo Lộc

14.834

Huyện Đạ Huoai

Huyện Đạ Tẻh

1.357

746.122

1.357

746.122

Huyện Cát Tiên

3.756

2.065.855

3.756

2.065.855

Huyện Đam Rông

382

168.282

382

168.282

Diện tích rà soát, lập HS chi trả từ 2016

170

93.500

170

93.500

Huyện Cát Tiên

170

93.500

170

93.500

1.3

Chủ rừng là tổ chức ngoài Nhà nước

14.784

8.017.488

13.749

7.562.194

1.035

455.294

8.017.488

7.562.194

455.294

Diện tích đã có hồ sơ

14.183

7.725.280

13.499

7.424.694

683

300.586

7.725.280

7.424.694

300.586

Chi tiết:

Cty CP Đầu tư Vĩnh Tuyên Lâm

250

137.335

250

137.335

Cty TNHH Hiếu Hóa

6.666

Cty TNHH Tam Hà

19.597

Cty TNHH Q.trắc TĐH & PTCN sinh học

144

79.200

144

79.200

Cty TNHHMT Năng lượng Xanh

11.726

Cty TNHH Đặng Gia

295

162.179

295

162.179

Cty TNHH Phương Mai

178

97.867

178

97.867

Cty TNHH Khánh Vân

133

73.365

133

73.365

Cty TNHH Tân Liên Thành

455

250.003

455

250.003

Cty TNHH Ván ép Trung Nam

118

64.961

DNTN Tuấn Mỹ

16.265

Cơ sở ND và BT trẻ em KT Thiên Phước

45.348

Công ty CP Cao su An Lợi

288

158.323

288

158.323

Cty CPĐT Du lịch SG-Đại Ninh

663

364.452

663

364.452

Cty TNHH Xuân Minh

194

106.755

194

106.755

TT ứng dụng KTHN trong CN

37.417

Cty TNHH Thác Rồng

162

89.051

162

89.051

Công ty Hoa Sen

285

156.800

285

156.800

Công ty TNHH Hoàng Lân

39.402

Công ty TNHH Thanh Đa

103

56.419

103

56.419

Công ty TNHH May Thêu Lan Anh

31.779

Công ty TNHH Thông Phong

21.197

DNTN Vân Nhi

11.677

Cty TNHH Thành Phong

26.345

Cty Cổ phần đầu tư Thành Phát

29.194

Cty TNHH Quốc Hùng

26.301

Cty TNHH Thung Lũng Nắng

51.882

Công ty TNHH Hà Tiến

132

72.347

132

72.347

Công ty TNHH XD Thành Nam

29.249

Cty TNHH Lộc Kiên Tân

166

91.399

166

91.399

Cty CP địa ốc Thảo Điền

332

182.402

332

182.402

Cty TNHH Lâm Thành

Cty TNHH Vĩnh Tiến

40.073

Cty Acteam International

376

206.817

376

206.817

206.817

Cty TNHH Lâm Quang Thuận

32.720

Cty TNHH TM&XD giao thông Tiến Lợi

158

76.904

35.932

40.973

76.904

35.932

40.973

XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng

7.245

3.920.023

6.655

3.660.410

590

259.613

3.920.023

3.660.410

259.613

Doanh nghiệp tư nhân Tân Minh

143

78.749

143

78.749

Cty TNHH Mỹ Thành

23.441

23.441

23.441

Cty CP ĐT&TM Đại Đại Tiến

31.565

31.565

Cty CPĐT Du lịch SG-Madagui

753

414.024

753

414.024

Cty TNHH TM-DVSX Hiệp Phước

27.797

Cty TNHH TM và DV Xuân Nhật Linh

38.005

Cty Cổ phần Suối Cát

41.795

41.795

41.795

Cty TNHH Dũng Lâm

46.272

Cty TNHH Minh Tú

51.684

Cty TNHH Minh Huy

44.913

44.913

44.913

Cty TNHH Dũng Lâm

46.272

Cty TNHH Lam Bình

38.819

38.819

DNTN Vườn Rừng Thành Lợi

18.513

18.513

18.513

Diện tích rà soát, lập HS chi trả từ 2016

602

292.208

250

137.500

352

154.708

292.208

137.500

154.708

XN Nguyên liệu Giấy Lâm Đồng

25.348

Cty TNHH Q. trắc TĐH & PTCN sinh học

19.360

19.360

19.360

19.360

Các DN khác

500

247.500

250

137.500

250

110.000

247.500

137.500

110.000

KP chi trả trồng rừng, trồng cây phân tán

4.746.796

2.1

Chi chăm sóc cây xanh năm 3 tại khu quy hoạch Trung tâm VHTT tỉnh (từ nguồn thu 2016)

107.273

2.2

Chi trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2016

4.639.523

Trong đó:

Từ nguồn thu HĐKD dịch vụ du lịch năm 2016

620.727

Từ nguồn thu HĐKD dịch vụ du lịch kết dư năm 2015 chuyển sang

1.018.796

Từ nguồn KPHĐ của Quỹ kết dư năm 2015

3.000.000

III

Nguồn kinh phí chi trả cho chủ rừng 2016

199.024.819

164.377.742

34.647.077

Kinh phí từ nguồn thu năm 2016

139.884.108

123.568.718

16.315.390

Kinh phí còn thiếu phải bổ sung

59.140.711

40.809.024

18.331.687

Trong đó:

2.1

Từ kinh phí chi trả cho Chủ rừng kết dư 2015

45.949.860

40.809.024

5.140.836

2.2

Từ nguồn lãi ngân hàng

8.259.133

2.3

Từ nguồn kinh phí dự phòng

4.931.718