Quyết định 6272/QĐ-UBND 2022 thực hiện dự toán ngân sách quý 3 Quận 1 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 6272/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 1
• Người ký: Lê Đức Thanh
• Ngày ban hành: 14/10/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 6272/QĐ-UBND	Quận 1, ngày 14 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ 3 NĂM 2022

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 7527/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về phân bổ và giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 676/TTr-TCKH ngày 14 tháng 10 năm 2022 về công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý 3 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý 3 năm 2022 (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND Thành phố; - Sở Tài chính; - Văn phòng Quận ủy Quận 1; - Văn phòng UBND Quận 1; - Các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; - Các cơ quan đoàn thể Quận 1; - UBND 10 phường; - Lưu: VT. NSTC (TCKH) TT.15b.

CHỦ TỊCH Lê Đức Thanh

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6272/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện quý 3/2022	Ước thực hiện quý/ Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý so với cùng kỳ năm trước (Tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A.	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
B.	Dự toán chi ngân sách nhà nước	851.420	244.403	28,7%	102,9%
I.	Nguồn ngân sách trong nước	851.420	244.403	28,7%	102,9%
1.	Chi quản lý hành chính	186.329	37.445	20,1%	102,8%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	88.461	19.958	22,6%	116,3%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	97.868	17.487	17,9%	90,8%
2.	Nghiên cứu khoa học
3.	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	374.936	82.872	22,1%	115,5%
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	261.371	65.374	25,0%	96,6%
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	113.565	17.498	15,4%	431,8%
4.	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	35.619	2.400	6,7%	31,0%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	35.619	2.400	6,7%	31,0%
5.	Chi đảm bảo xã hội	72.063	108.048	149,9%	113,9%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	72.063	108.048	149,9%	113,9%
6.	Chi hoạt động kinh tế	52.169	612	1,2%	7,5%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	52.169	612	1,2%	7,5%
7.	Chi sự nghiệp môi trường	84.917	4.813	5,7%	41,2%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	84.917	4.813	5,7%	41,2%
8.	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	6.648	709	10,7%	262,6%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	999	175	17,5%	68,4%
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	5.649	534	9,5%	3814,3%
9.	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
10.	Chi sự nghiệp thể dục, thể thao	2.394	14	0,6%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	2.394	14	0,6%
11.	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	15.859	3.299	20,8%	87,6%
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	15.859	3.299	20,8%	87,6%
12.	Chi quốc phòng	20.486	4.191	20,5%	145,4%
12.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.132	526	16,8%	115,6%
12.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	17.354	3.665	21,1%	150,9%
II.	Nguồn vốn viện trợ
III.	Nguồn vay nợ nước ngoài

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022

(Đính kèm Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2022)

Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện trong quý 3/2022 là 244.403 triệu đồng; đạt 28,7% so với dự toán giao đầu năm, lũy kế đạt 64,4% so với dự toán giao và đạt 102,9% so với ước thực hiện cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 37.445 triệu đồng; đạt 20,1% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 53,1% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 15,32% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý; đạt 102,8% so với cùng kỳ năm trước.

2. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 82.872 triệu đồng; đạt 22,1% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 58,9% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 33,91% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý; đạt 115,5% so với cùng kỳ năm trước.

3. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 2.400 triệu đồng; đạt 6,7% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 8% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 0,98% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý; đạt 31% so với cùng kỳ năm trước.

4. Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 108.048 triệu đồng; đạt 149,9% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 232,2% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 44,21% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3/2022, quận đã thực hiện chi chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Chi hoạt động kinh tế: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 612 triệu đồng, đạt 1,2% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 5,8% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 0,25% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý.

6. Chi sự nghiệp môi trường: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 4.813 triệu đồng; đạt 5,7% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 33,3% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 1,97% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý, đạt 41,2% so với cùng kỳ năm trước.

7. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 709 triệu đồng; đạt 10,7% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 30,8% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 0,29% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý; đạt 262,6% so với cùng kỳ năm trước.

8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 14 triệu đồng; đạt 0,6% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 28,2% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 0,01% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý.

9. Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 3.299 triệu đồng; đạt 20,8% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 70,6% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 1,35% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý; đạt 87,6% so với cùng kỳ năm trước.

10. Chi quốc phòng: Ước thực hiện trong quý 3/2022 số tiền 4.191 triệu đồng; đạt 20,5% so với dự toán giao đầu năm; lũy kế ước thực hiện đạt 65,7% so với dự toán giao đầu năm; chiếm 1,71% trong tổng số ước thực hiện dự toán chi ngân sách quý; đạt 145,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình chi ngân sách quận quý 3/2022 vẫn đảm bảo theo đúng dự toán được giao. Dự kiến các quý tiếp theo sẽ tăng cường tiết kiệm các khoản chi (mua sắm, sửa chữa, hội nghị,....) hạn chế các khoản chi phát sinh mới ngoài dự toán. Bảo đảm thực hiện kịp thời các nhiệm vụ chi, đặc biệt là các khoản chi liên quan đến công tác phòng chống dịch; chi chế độ, chính sách,... Ủy ban nhân dân Quận 1 tiếp tục theo sát tình hình, đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp quy định và khả năng ngân sách của quận.