Quyết định 60/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách 2009 Bà Rịa

• Số hiệu: 60/2009/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
• Người ký: Trần Minh Sanh
• Ngày ban hành: 17/08/2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 60/2009/QĐ-UBND	Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV kỳ họp thứ 12 về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2009;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương: 437.366 triệu đồng, trong đó bao gồm:

1. Thưởng vượt thu năm 2008: 246.748 triệu đồng.

2. Nguồn kết dư năm 2008 chuyển sang: 90.618 triệu đồng.

3. Vay quỹ dự trữ tài chính: 100.000 triệu đồng.

2. Điều chỉnh tăng chi ngân sách địa phương như sau:

Điều chỉnh tăng chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2009 là 437.366 triệu đồng để chi cho các nhiệm vụ sau:

a) Chi thường xuyên là: 157.628 triệu đồng. (Biểu số 1 đính kèm)

Gồm:

- Chi bổ sung sự nghiệp kinh tế: 57.111 triệu đồng.

- Chi bổ sung quản lý hành chính: 5.076 triệu đồng.

- Chi bổ sung sự nghiệp văn hóa thông tin: 205 triệu đồng.

- Chi bổ sung chương trình mục tiêu: 13.195 triệu đồng.

- Chi bổ sưng nguồn cải cách tiền lương: 75.674 triệu đồng.

Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên cho huyện Đất Đỏ và thị xã Bà Rịa : 6.367 triệu đồng.

b) Thưởng vượt thu năm 2008 cho ngân sách các huyện, thị, thành phố là: 24.552 triệu đồng.

c) Chi đầu tư phát triển là: 255.186 triệu đồng (Biểu số 3 đính kèm)

Gồm:

- Bổ sung chi xây dựng cơ bản: 248.385 triệu đồng.

- Bổ sung chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản: 6.801 triệu đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Minh Sanh

Biểu số 1

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN TĂNG CHI THƯỜNG XUYÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2009QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Quyết định, văn bản		Số tiền
		Số	ngày
	Tổng chi			157.628
I	Chi sự nghiệp kinh tế			57.111
1	Thanh toán khối lượng duy trì, duy tu nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2008 trở về trước - Sở Xây dựng	Theo các QĐ đã phê duyệt của UBND tỉnh		7.479
2	Kinh phí thực hiện dự án xây dựng nguồn giống cây lâm nghiệp (Khu Bảo tồn TNBCPB)	1508/UBND-VP	14/3/2008	55
3	Các dự án giống cây trồng, giống vật nuôi (TT khuyến nông - khuyến ngư)			3.648
	Dự án trại heo giống Hòa Long	4294/QĐ-UBND	23/11/2006	1.666
	Dự án giống cây ăn quả và cây CN dài ngày	4293/QĐ-UBND	23/11/2006	174
	Dự án sản xuất giống lúa nguyên chủng, xác nhận	4295/QĐ-UBND	23/11/2006	447
	Dự án phát triến giống bò thịt	4292/QĐ-UBND	23/11/2006	1.148
	Dự án Phát triển giống bò sữa	4350/QĐ-UBND	23/11/2006	213
4	Kinh phí thực hiện đề án XTTM thông tin dự báo thị trường nông, lâm sản và muối năm 2009 (chi cục hợp tác xã)	1748/UBND-VP	26/3/2009	749
5	Sửa chữa công trình thuỷ lợi (nhà làm việc, công trình thuỷ lợi) - Chi cục Quản lý thuỷ nông	24/TTr-CCTN; 27/BC-KTNS	19/5/2009 26/5/2009	2.400
6	Sửa chữa định kỳ các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2009 - Sở Giao thông vận tải	3291/UBND-VP	29/5/2009	33.125
7	Kinh phí triển khai chương trình phối hợp năm 2009 giữa Phòng Dân tộc và Hội Nông dân cho đồng bào dân tộc thiểu số về nông nghiệp (Trung tâm Hỗ trợ nông dân thực hiện)	1922/UBND-VP	03/4/2009	150
8	Chi quy hoạch ( biểu số 2)			9.505
II	Chi quản lý hành chính			5.076
1	Chi triển khai tổ chức chương trình ''Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trơng ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh” của Sở Công thương	3261/UBND-VP	23/9/2009	400
2	Kinh phí thực hiện chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	923/UBND-VP	31/3/2009	1.400
3	Kinh phí chi phục vụ kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường - Sở Tài nguyên - Môi trường	4461/QĐ-UBND	12/10/2008	256
4	Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác (Chi cục Thú y)	251/PC-UBND	09/4/2009	58
5	Kinh phí xây dựng củng cố lại hệ thống mạng LAN của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2009	852/QĐ-UBND	25/3/2009	680
6	Bổ sung kinh phí do tăng biên chế của BQL các KCN	1191/QĐ-UBND	24/4/2009	217
7	Đưa ruớc CBCC đi làm việc năm 2009	8415/UBND-VP	25/12/2008	575
7.1	Văn phòng Tỉnh ủy			55
7.2	Ban tổ chức tỉnh ủy			59
7.3	Hội đồng nhân dân tỉnh			65
7.4	Ủy ban nhân dân tỉnh			97
7.5	Sở Nội vụ			79
7.6	Sở Công thương			59
7.7	Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch			65
7.8	Sở Giao thông vận tải			47
7.9	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn			49
8	Mua máy photo phục vụ công tác (văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	8251/UBND-VP	08/12/2008	98
9	Sửa chữa xe ô tô 4 chỗ (Chi cục Bảo vệ Thực vật)	1106/UBND-VP	03/3/2009	97
10	Kinh phí ban vận động xây dựng đền thờ Côn Đảo (cấp về VCCI Vũng Tàu)			450
11	Kinh phí thuê xe làm việc cho Chi cục Bảo vệ Môi trường	877/STNMT-MT	19/5/2009	72
12	Kinh phí biên soạn sách lịch sử của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	2974/UBND-VP	18/5/2009	160
13	Kinh phí phục vụ hoạt động kỷ niệm 20 năm cụm kinh tế khoa học – dịch vụ			613
III	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin			205
	Kinh phí mua sắm trang thiết bị, đạo cụ cho Đoàn ca múa nhạc tỉnh	1778/QĐ-UBND	27/5/2008	205
IV	Chi chương trình mục tiêu			13.195
1	Chương trình sữa học đường, Sở Giáo dục – Đào tạo			6.571
2	Chương trình mục tiêu quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS			1.065
3	Chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình			1.300
4	Dự án hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học phổ thông			700
5	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường			100
6	Hỗ trợ sáng tác nghệ thuật và tác phẩm báo chí chất lượng cao			10
7	Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông			700
8	Chương trình xây dựng lực lượng vận động viên và nâng cao thành tích thi đấu thể thao			1.699
9	Đề án xây dựng thị xã văn hóa giai đoạn 2006 - 2010			1.050
V	Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương			75.674
1	Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương mới khối huyện			51.872
2	Chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương mới khối tỉnh			23.802
VI	Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên cho huyện Đất Đỏ và thị xã Bà Rịa			6.367

Biểu số 1

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI QUY HOẠCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2009QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Quyết định, văn bản		Dự toán được duyệt	Số tiền bố trí dự toán 2009
		Số	Ngày
	Tổng số			12.782	9.505
1	Quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh đô thị mới Phú Mỹ	139/PC-UBND	16/3/2009	1.665	1.665
2	Các dự án quy hoạch đã hoàn thành			398	398
2.1	Dự án quy hoạch tổng thể thoát nước thành phố Vũng Tàu đến năm 2020	395/QĐ-UBND	18/02/2009	83	83
2.2	Dự án quy hoạch tổng thể thoát nước thị xã Bà Rịa đến năm 2020	463/QĐ-UBND	26/02/2009	101	101
2.3	Dự án quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị mới Phú Mỹ	394/QĐ-UBND	18/02/2009	214	214
3	Các dự án đang thực hiện			939	939
3.1	Dự án quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước thị trấn Phước Hải, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ đến năm 2020	3850/QĐ-UBND	30/10/2007	453	453
3.2	Dự án quy hoạch chung xây dựng hệ thống thoát nước đô thị Long Điền, huyện Long Điền đến năm 2020	3429/QĐ-UBND	01/10/2008	486	486
4	Kinh phí tổ chức cuộc thi tuyển Quốc tế ý tưởng quy hoạch Gò găng, Núi Lớn - Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu	2354/QĐ-UBND	10/7/2008	2.396	2.396
5	Kinh phí thực hiện đề án ''quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (GAS) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020	1749/UBND-VP	26/3/2009	459	117
6	Kinh phí lập qui hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2012 có xét đến 2025	985/UBND-VP	10/4/2009	468	200
7	Kinh phí lập qui hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2025	986/QĐ-UBND	10/4/2009	420	195
8	Kinh phí lập qui hoạch phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 2025	987/QĐ-UBND	10/4/2009	467	205
9	Quy hoạch điện lực tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu giai đoạn 2009-2010 có xét đến 2015	425/QĐ-UBND	23/02/2009	178	150
10	Kinh phí quy hoạch thuỷ sản (Văn phòng Sở NN)			1.688	270
10.1	Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2015	912/QĐ-UBND	31/3/2009	710	55
10.2	Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh đến năm 2015	913/QĐ-UBND	31/3/2009	432	52
10.3	Quy hoạch phát triển chế biến và tiêu thụ thủy sản tỉnh BR-VT đến năm 2015	914/QĐ-UBND	31/3/2009	431	48
10.4	Quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản lồng bè trên sông Chà Và	2828/QĐ-UBND	26/8/2008	115	115
11	Kinh phí lập quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh BR -VT đến 2015	4884/QĐ-UBND	31/12/2008	251	251
12	Quy hoạch phát triển du lịch Côn Đảo đến năm 2020	1414/QĐ-UBND	13/5/2009	235	235
13	Thuê tư vấn nước ngoài về quy hoạch phát triển du lịch đến 2020	1414/QĐ-UBND	13/5/2009	730	670
14	Chi nghiên cứu có xét đến đặc thù xa đất liền của Côn Đảo liên quan quy hoạch	2013/UBND-VP	09/4/2009	64	64
15	Chi đoàn nghiên cứu tại nước ngoài thực hiện nhiệm vụ quy hoạch			289	289
16	Quy hoạch chi tiết 1/1000 khu tái định cư đô thị mới Phú Mỹ	635/UBND-BQLDA	15/5/2009	41	41
17	Quy hoạch chi tiết 1/1000 khu tái định cư Mỹ Xuân	635/UBND-BQLDA	15/5/2009	49	49
18	Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT	1264/QĐ-UBND	31/3/2008	525	525
19	Quy hoạch phát triển hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT	997/QĐ-UBND	07/3/2008	315	315
20	Kinh phí lập quy hoạch chi tiết và cấp điện cho khu vực Cảng trên sông Cái Mép – Thị Vải, huyện Tân Thành giai đoạn 2009-2015	1744/QĐ-UBND	04/6/2009	530	300
21	Kinh phí lập dự án quy hoạch phát triển mạng lưới bán buôn, bán lẻ tỉnh BR-VT giai đoạn 2011 - 2020	3310/UBND-VP	29/5/2009	400	120
22	Kinh phí thực hiện đồ án quy hoạch phát triển bưu chính viễn thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2006-2015, định hướng đến 2020	2825/QĐ-UBND	22/8/2007	275	111

Biểu số 3

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2009QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng chi đầu tư phát triển (A+B)	255.186
A	Chi xây dựng cơ bản	248.385
B	Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản	6.801
1	Chi sửa chữa mái nhà Trường Cao đẳng Cộng đồng	1.000	Công văn số 1001/SKHĐT-VX ngày 04/5/2009
2	Sửa chữa xe chuyên chở thiếu nhi	152	Công văn số 2175/SKHĐT-VX ngày 16/4/2009
3	Kinh phí sửa chữa, tu bổ cơ quan Hội Nông dân tỉnh	201	Công văn số 7001/UBND-VP ngày 03/11/2008
4	Sửa chữa chốt kiểm dịch động vật xã Xà Bang, huyện Châu Đức chi Cục Thú y)	350	Công văn số 2732/UBND-VP ngày 05/11/2009
5	Kinh phí sửa chữa Hội Đông y	350	Công văn số 2880/UBND-VP ngày 14/5/2009
6	Chi hoàn trả cho PV GaS phần vốn góp thi công đường 965	4.748	Công văn số 897/KVN-KT ngày 20/5/2009