Quyết định 1263/QĐ-UBND 2021 công khai số liệu dự toán ngân sách Kon Tum 2022

• Số hiệu: 1263/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Nguyễn Ngọc Sâm
• Ngày ban hành: 30/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1263/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

Theo đề nghị Sở Tài chính tại Công văn số 5248/STC-QLNS ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Kon Tum tại các biểu kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 2; - Bộ Tài chính (b/c); - Kiểm toán Nhà nước (b/c); - Kiểm toán Nhà nước khu vực XII (b/c); - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - CVP UBND tỉnh, PCVPKTTH; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Lưu VT, KTTH.NTS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Sâm

Biểu mẫu 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	8.548.648
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.498.400
-	Thu NSĐP hưởng 100%	2.322.000
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.176.400
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.050.248
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.603.517
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.446.731
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B	TỔNG CHI NSĐP	8.597.048
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.150.317
1	Chi đầu tư phát triển	808.020
2	Chi thường xuyên	4.959.919
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.200
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
5	Dự phòng ngân sách	142.038
	Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự toán từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao	24.260
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
7	Chi từ nguồn tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	1.188.740
	Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định	261.119
	- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT- TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	112.873
	- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu	15.839
8	Chi từ nguồn viện trợ thuộc nguồn thu NSĐP
9	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	48.400
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.446.731
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.446.731
2.1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.382.515
2.2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu	64.216
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	48.400
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	57.000
I	Vay để bù đắp bội chi	48.400
II	Vay để trả nợ gốc	8.600

Biểu mẫu 47/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	7.237.864
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.187.616
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.050.248
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.603.517
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.446.731
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	7.237.864
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)	4.591.039
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.646.825
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.424.617
-	Chi bổ sung có mục tiêu	222.208
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	48.400
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	3.957.609
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.310.784
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.646.825
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.424.617
-	Thu bổ sung có mục tiêu	222.208
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	3.957.609
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	3.957.609
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách
-	Chi bổ sung có mục tiêu
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau

Biểu mẫu 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
	TỔNG THU NSNN	4.000.000	3.498.400
I	Thu nội địa	3.730.000	3.498.400
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	661.000	661.000
1.1	Thuế giá trị gia tăng	262.000	262.000
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.000	8.000
1.3	Thuế tài nguyên	391.000	391.000
-	Thuế tài nguyên nước	390.000	390.000
-	Thuế tài nguyên khác
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	45.000	45.000
2.1	Thuế giá trị gia tăng	35.000	35.000
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000	9.000
2.3	Thuế tài nguyên	1.000	1.000
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	8.000	8.000
3.1	Thuế giá trị gia tăng	4.000	4.000
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.000	4.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	790.000	790.000
4.1	Thuế giá trị gia tăng	586.700	586.700
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	35.000	35.000
4.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	3.300	3.300
4.4	Thuế tài nguyên	165.000	165.000
-	Thuế tài nguyên nước	147.310	147.310
-	Thuế tài nguyên khác	17.690	17.690
5	Thuế thu nhập cá nhân	95.000	95.000
6	Thuế bảo vệ môi trường	280.000	134.400
-	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	145.600
-	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	134.400	134.400
7	Lệ phí trước bạ	100.000	100.000
8	Thu phí, lệ phí	55.000	47.000
8.1	Phí và lệ phí trung ương	8.000
8.2	Phí và lệ phí địa phương	47.000	47.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.300	3.300
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	22.000	22.000
12	Thu tiền sử dụng đất	235.000	235.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	60.000	60.000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	90.000	34.000
16	Thu khác ngân sách	70.000	48.000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	700	700
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	2.000	2.000
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
21	Tăng thu từ các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm Ghi thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tương ứng số tiền đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước)	1.213.000	1.213.000
	Trong đó: - Thu tiền thuê đất	384.752	384.752
	- Tiền bán tài sản trên đất	36.275	36.275
	- Tiền sử dụng đất	791.973	791.973
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	270.000
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	261.860
2	Thuế xuất khẩu	4.500
3	Thuế nhập khẩu	3.640
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ

Biểu mẫu 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.597.048	4.639.439	3.957.609
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)	7.150.317	3.194.008	3.956.309
A.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.101.917	3.145.608	3.956.309
I	Chi đầu tư phát triển	808.020	322.529	485.491
1	Chi đầu tư cho các dự án	808.020	322.529	485.491
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	85.379	5.368	80.011
-	Chi khoa học và công nghệ	12.900	12.900
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	235.000	17.200	217.800
	Trong đó: - Bổ sung Quỹ phát triển đất (2%)		4.700
	- Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất		12.500	11.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	60.000	50.290	9.710
-	Chi tăng cường hạ tầng khu KT cửa khẩu Bờ Y (từ nguồn thu phí sử dụng hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu)	6.800	6.800
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	4.959.919	1.741.764	3.218.155
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.271.049	406.451	1.864.598
2	Chi khoa học và công nghệ	16.388	14.888	1.500
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.200	2.200
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	142.038	67.330	74.708
	Trong đó: 2% bổ sung nguồn dự phòng từ nguồn tăng thu so với Trung ương giao	3.464		3.464
VI	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	1.188.740	1.010.785	177.955
-	Chi từ nguồn thu các dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (Bao gồm chi đền bù GPMB của các DA đầu tư mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước từ nguồn thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; phân bổ cho các dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế)	1.188.740	1.010.785	177.955
	Trong đó: - Đã bao gồm 70% tăng thu từ nguồn thu tiền thuê đất, bán tài sản trên đất tạo nguồn CCTL theo quy định	261.119	236.619	24.500
	- Trích 10% thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	112.873	104.654	8.219
	- Trích 2% Quỹ phát triển đất tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất giao tăng thu	15.839	15.839
A.2	CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	48.400	48.400
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.446.731	1.445.431	1.300
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.446.731	1.445.431	1.300
II.1	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.382.515	1.382.515
1	Vốn trong nước	1.090.347	1.090.347
2	Vốn nước ngoài	292.168	292.168
II.2	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	64.216	62.916	1.300
1	Vốn ngoài nước	3.790	3.790
2	Vốn trong nước	60.426	59.126	1.300
2.1	Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)	1.000	1.000
2.2	Hỗ trợ vốn dự bị động viên: Dự án cơ sở huấn luyện dự bị động viên (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)	3.000	3.000
2.3	Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ (Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh)	149	149
2.4	Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	13.000	11.700	1.300
a	Khối tỉnh	11.700	11.700
-	Công an tỉnh	9.100	9.100
-	Ban an toàn giao thông tỉnh	1.300	1.300
-	Thanh tra giao thông	650	650
-	Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh	50	50
-	Sở Văn hóa Thể thao và DL	50	50
-	UB mặt trận tổ chốc VN tỉnh	50	50
-	Báo Kon Tum	55	55
-	Tỉnh đoàn thanh niên	130	130
-	Đài phát thanh Truyền hình	70	70
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	45	45
-	Sở Tư pháp	40	40
-	Sở Thông tin Truyền thông	40	40
-	Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum	40	40
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	45	45
-	Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum	35	35
b	Khối huyện	1.300		1.300
2.5	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	43.277	43.277
-	Hỗ trợ Trạm Kiểm soát tải trọng xe số 54	350	350
-	Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp	42.927	42.927
+	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km20 - Km30, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông	30.407	30.407
+	Công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km30 - Km39+930, đường tái định cư thuỷ điện PleiKrông	12.520	12.520
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu mẫu 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP	7.064.056
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	2.424.617
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP)	3.194.008
B.1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH	3.145.608
I	Chi đầu tư phát triển	322.529
1	Chi đầu tư cho các dự án	322.529
	Trong đó:
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.368
1.2	Chi khoa học và công nghệ	12.900
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	13.322
1.4	Chi văn hóa thông tin	18.000
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6	Chi thể dục thể thao	10.000
1.7	Chi bảo vệ môi trường
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	123.489
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	93.450
1.10	Chi bảo đảm xã hội
1.11	Chi đầu tư khác	46.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	1.741.764
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	406.451
2	Chi khoa học và công nghệ	14.888
3	Chi y tế, dân số và gia đình	504.764
4	Chi văn hóa thông tin	47.154
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	18.336
6	Chi thể dục thể thao	18.955
7	Chi bảo vệ môi trường	9.162
8	Chi các hoạt động kinh tế	196.009
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	334.609
10	Chi bảo đảm xã hội	69.514
11	Chi thường xuyên khác	121.922
III	Chi trả nợ lãi vay	2.200
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	67.330
VI	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	1.010.785
B.2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	48.400
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG	1.445.431
I	Chi đầu tư thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ	1.382.515
II	Chi từ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định	62.916

Biểu mẫu 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   tháng   năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI NGUỒN GIAO TĂNG THU SO DỰ TOÁN TRUNG ƯƠNG GIAO	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	TRONG ĐÓ		CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
										TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN		VỐN ĐẦU TƯ	VỐN SỰ NGHIỆP
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	4.861.647	322.529	1.741.764	2.200	1.000	67.330	1.010.785	48.400	-	-	-	1.446.731	1.382.515	64.216	220.908	-
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (BAO GỒM CẢ BỘI CHI) (A1+A2)	3.194.008	322.529	1.741.764	2.200	1.000	67.330	1.010.785	48.400	-	-	-	-	-	-	-	-
A1	Chi cân đối ngân sách tỉnh	3.145.608	322.529	1.741.764	2.200	1.000	67.330	1.010.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Các cơ quan tổ chức	2.064.293	322.529	1.741.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Đơn vị dự toán toàn ngành	1.538.265	161.182	1.377.083	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-
1.1	Sở NN và PT nông thôn	144.061	9.444	134.617
1.2	BQL khai thác các công trình thủy lợi	29.232	699	28.533
1.3	Sở Giao thông vận tải	34.054		34.054
1.4	Ban An toàn giao thông	350		350
1.5	Sở Xây dựng	6.871		6.871
1.6	Sở Tài nguyên Môi trường	26.696		26.696
1.7	Sở Công Thương	9.260		9.260
1.8	Sở Giáo dục Đào tạo	370.206	5.368	364.838
1.9	Sở Y tế	263.176	2.122	261.054
1.10	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	81.575	28.000	53.575
1.11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	294.068		294.068
1.12	Sở Tư pháp	9.482		9.482
1.13	Văn phòng Tỉnh Uỷ	151.969	75.000	76.969
1.14	Sở Khoa học công nghệ	32.333	12.900	19.433
1.15	Tỉnh đoàn	11.504		11.504
1.16	Sở Thông tin truyền thông	18.323		18.323
1.17	Ban Quản lý Khu Kinh tế	31.110	17.650	13.460
1.18	Sở Nội vụ	23.996	10.000	13.996
2	Các đơn vị dự toán độc lập	437.777	161.346	276.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	10.774		10.774
2.2	Trường Cao đẳng Cộng đồng	36.908		36.908
2.3	Trường Chính trị	8.884		8.884
2.4	Đài phát thanh - Truyền hình	18.336		18.336
2.5	Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ	4.829		4.829
2.6	Ban Dân tộc	6.698		6.698
2.7	Sở Ngọai vụ	7.358		7.358
2.8	Thanh tra nhà nước	7.023		7.023
2.9	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	15.025		15.025
2.10	Sở Kế hoạch Đầu tư	45.184	33.218	11.966
2.11	Sở Tài chính	10.898		10.898
2.12	VP Uỷ ban nhân dân tỉnh	36.500		36.500
2.13	Hội Cựu chiến binh	3.287		3.287
2.14	Hội Nông dân	4.042		4.042
2.15	Uỷ ban mặt trận tổ quốc	7.562		7.562
2.16	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.765		5.765
2.17	Ban quản lý các dự án 98	22.000	22.000
2.18	Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum	11.200	11.200
2.19	Chi Cục Kiểm lâm	8.450	8.450
2.20	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	10.478	10.478
2.21	UBND huyện Ia H'Drai	10.000	10.000
2.22	UBND huyện Kon Rẫy	20.000	20.000
2.23	Các Chủ đầu tư khác, chi phí QL đất đai, Quỹ phát triển đất, Chưa phân bổ chi tiết	126.576	46.000	80.576
3	Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ chức khác…	27.249	-	27.249	-	-	-	-		-	-	-	-			-
3.1	Hội người cao tuổi	562		562
3.2	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436		436
3.3	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	420		420
3.4	Hội khuyến học	412		412
3.5	Ban liên lạc tù chính trị	90		90
3.6	Hội nhà báo	1.034		1.034
3.7	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	2.305		2.305
3.8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	322		322
3.9	Hội Văn học Nghệ thuật	1.116		1.116
3.10	Hội hữu nghị Việt - Lào	106		106
3.11	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	41		41
3.12	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	43		43
3.13	Hội Luật gia	343		343
3.14	Hội chữ thập đỏ	1.835		1.835
3.15	Liên minh Hợp tác xã	1.509		1.509
3.16	Đoàn Luật sư	65		65
3.17	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20		20
3.18	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34		34
3.19	Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh	375		375
3.20	Công đoàn viên chức tỉnh	200		200
3.21	Liên đoàn Lao động tỉnh	60		60
3.22	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	15.921		15.921
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei	230		230
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	103		103
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	183		183
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	104		104
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	108		108
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	169		169
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	101		101
-	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	1.050		1.050
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân	1.572		1.572
-	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum	4.697		4.697
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray	5.117		5.117
-	Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy	2.488		2.488
4	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	6.000		6.000
5	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	5.000		5.000
6	Chi khác ngân sách	50.001		50.001
II	Chi trả nợ lãi vay	2.200			2.200
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.000				1.000
IV	Dự phòng ngân sách	67.330					67.330
V	Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao	1.010.785						1.010.785
A2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	48.400							48.400
B	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU	1.445.431											1.445.431	1.382.515	62.916
C	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	222.208											1.300		1.300	220.908
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-

Biểu mẫu 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI ĐẦU TƯ KHÁC	CHI TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU, CHI TỪ NGUỒN BỘI CHI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	1.753.444	5.368	12.900	13.322	18.000	-	10.000	-	123.489	53.800	69.689	93.450	-	46.000	1.430.915
I	Chi đầu tư phát triển	322.529	5.368	12.900	13.322	18.000	-	10.000	-	123.489	53.800	69.689	93.450	-	46.000	-
1	Sở NN và PT nông thôn	9.444	-	-	-	-	-	-	-	9.444	-	9.444	-	-	-
2	Sở Giáo dục và Đào tạo	5.368	5.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	33.218	-	-	-	-	-	-	-	33.218	10.000	23.218	-	-	-
4	Sở Nội vụ	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-
5	Sở Khoa học và Công nghệ	12.900	-	12.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	28.000	-	-	-	18.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sở Y tế	2.122	-	-	2.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Văn phòng Tỉnh uỷ	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000	-	-	-
9	Ban quản lý các dự án 98	22.000	-	-	-	-	-	-	-	22.000	7.000	15.000	-	-	-
10	Ban quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tỉnh	699	-	-	-	-	-	-	-	699	-	699	-	-	-
11	Ban Quản lý Khu Kinh tế - tỉnh	17.650	-	-	-	-	-	-	-	17.650	6.800	10.850	-	-	-
12	Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum	11.200	-	-	11.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Chi cục Kiểm lâm tỉnh	8.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.450	-	-
14	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT	10.478	-	-	-	-	-	-	-	10.478	-	10.478	-	-	-
15	UBND huyện Ia H'Drai	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-
16	UBND huyện Kon Rẫy	20.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-	-	-	-
17	Các Chủ đầu tư khác, chi phí QL đất đai, Quỹ phát triển đất, Chưa phân bổ chi tiết	46.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000
II	Chi từ nguồn bội chi	48.400														48.400
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	1.382.515														1.382.515

Biểu mẫu 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	Chi thường xuyên	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)
												CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	1.804.680	1.741.764	406.451	14.888	504.764	47.154	18.336	18.955	9.162	196.009	27.324	93.851	334.609	69.514	121.922	62.916
A	CHI THƯỜNG XUYÊN	1.741.764	1.741.764	406.451	14.888	504.764	47.154	18.336	18.955	9.162	196.009	27.324	93.851	334.609	69.514	121.922
I	Đơn vị dự toán toàn ngành	1.377.083	1.377.083	359.744	14.438	499.935	47.154	-	18.955	9.162	161.708	27.324	93.851	224.891	41.096	-
1	Sở NN và PT nông thôn	134.617	134.617								65.318		65.318	69.299
2	BQL khai thác các công trình thủy lợi	28.533	28.533								28.533		28.533
3	Sở Giao thông vận tải	34.054	34.054								27.324	27.324		6.730
4	Ban An toàn giao thông	350	350											350
5	Sở Xây dựng	6.871	6.871								1.948			4.923
6	Sở Tài nguyên Môi trường	26.696	26.696							7.994	11.688			7.014
7	Sở Công Thương	9.260	9.260								3.442			5.818
8	Sở Giáo dục Đào tạo	364.838	364.838	357.244										7.594
9	Sở Y tế	261.054	261.054			237.539								9.443	14.072
10	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch	53.575	53.575				27.692		18.955					6.928
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	294.068	294.068	2.500		262.396								6.637	22.535
12	Sở Tư pháp	9.482	9.482											4.993	4.489
13	Văn phòng Tỉnh Uỷ	76.969	76.969				16.673				200			60.096
14	Sở Khoa học công nghệ	19.433	19.433		14.438									4.995
15	Tỉnh đoàn	11.504	11.504				2.789				1.136			7.579
16	Sở Thông tin truyền thông	18.323	18.323								14.624			3.699
17	Ban Quản lý Khu Kinh tế	13.460	13.460							1.168	5.519			6.773
18	Sở Nội vụ	13.996	13.996								1.976			12.020
II	Các đơn vị dự toán độc lập	276.431	276.431	46.707	-	4.829	-	18.336	-	-	33.201	-	-	93.575	122	79.661
1	BQL Vườn quốc gia Chư Mom Ray	10.774	10.774								10.774
2	Trường Cao đẳng Cộng đồng	36.908	36.908	36.908
3	Trường Chính trị	8.884	8.884	8.884
4	Đài phát thanh - Truyền hình	18.336	18.336					18.336
5	Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ	4.829	4.829			4.829
6	Ban Dân tộc	6.698	6.698								3.336			3.362
7	Sở Ngọai vụ	7.358	7.358								954			6.404
8	Thanh tra nhà nước	7.023	7.023											7.023
9	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	15.025	15.025											15.025
10	Sở Kế hoạch Đầu tư	11.966	11.966								3.439			8.527
11	Sở Tài chính	10.898	10.898											10.898
12	VP Uỷ ban nhân dân tỉnh	36.500	36.500								14.521			21.979
13	Hội Cựu chiến binh	3.287	3.287											3.287
14	Hội Nông dân	4.042	4.042								177			3.865
15	Uỷ ban mặt trận tổ quốc	7.562	7.562											7.562
16	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.765	5.765											5.643	122
17	Đơn vị khác	80.576	80.576	915												79.661
III	Hỗ trợ các tổ chức xã hội - XHNN, tổ chức khác…	27.249	27.249	-	450	-	-	-	-	-	100	-	-	10.143	16.296	260
1	Hội người cao tuổi	562	562											562
2	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	436	436											436
3	Hội Bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật	420	420											420
4	Hội khuyến học	412	412											412
5	Ban liên lạc tù chính trị	90	90											90
6	Hội nhà báo	1.034	1.034											1.034
7	Liên hiệp các hội KH và kỹ thuật	2.305	2.305		450									1.855
8	Hội Cựu Thanh niên xung phong	322	322											322
9	Hội Văn học Nghệ thuật	1.116	1.116											1.116
10	Hội hữu nghị Việt - Lào	106	106											106
11	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	41	41											41
12	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	43	43											43
13	Hội Luật gia	343	343											343
14	Hội chữ thập đỏ	1.835	1.835											1.835
15	Liên minh Hợp tác xã	1.509	1.509								100			1.409
16	Đoàn Luật sư	65	65											65
17	KP hoạt động Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh	20	20											20
18	Hội Bảo vệ người tiêu dùng	34	34											34
19	Ban Quản lý Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh	375	375												375
20	Công đoàn viên chức tỉnh	200	200													200
21	Liên đoàn Lao động tỉnh	60	60													60
22	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo QĐ42	15.921	15.921												15.921
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Glei	230	230												230
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy	103	103												103
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy	183	183												183
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồi	104	104												104
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô	108	108												108
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plong	169	169												169
-	Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H'Drai	101	101												101
-	Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum	1.050	1.050												1.050
-	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân	1.572	1.572												1.572
-	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum	4.697	4.697												4.697
-	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Momray	5.117	5.117												5.117
-	Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy	2.488	2.488												2.488
IV	Chi mua sắm, sửa chữa lớn xe ô tô, nhà làm việc	6.000	6.000											6.000
V	Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND	5.000	5.000												5.000
VI	Chi khác ngân sách	50.001	50.001								1.000			-	7.000	42.001
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương	62.916															62.916

Biểu mẫu 54/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: %

Stt	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế
		Thuế Tài nguyên nước khu vực NQD	Thuế tài nguyên khác	Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ cá dự án khai thác quỹ đất (1)		Tiền cho thuê mặt đất mặt nước (2)	Lệ phí trước bạ nhà đất	Lệ phí trước bạ tài sản	Thu từ việc bán tài sản công, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất do các cơ quan, tổ chức thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được cấp thẩm quyền giao UBND huyện, thị xã, thành phố	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu	Phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	Lệ phí do cơ quan, đơn vị thuộc huyện, thị xã, thành phố quản lý, thu (không bao gồm lệ phí môn bài)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với giấy phép do địa phương phát sinh trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố)	Thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước (đối với giấy phép do UBND tỉnh cấp phép)	Tiền phạt vi phạm hành chính	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp huyện quản lý, thu	Các khoản thu khác của theo quy định của pháp luật	Thuế GTGT và TNDN thu từ khu vực DNNN và DN có vốn ĐTNN	Thuế GTGT và TNDN thu từ từ khu vực NQD	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế tiêu thu đặc biệt (trừ thuế TTĐB thu từ hàng hóa XNK)	Thu tiền chậm nộp do Chi Cục thuế cấp huyện thu	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Thu kết dư ngân sách cấp huyện	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện
				Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới	Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
1	Thành phố Kon Tum	70%	100%	78%	78%	80%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Các huyện còn lại (9 huyện)	70%	100%	78%	78%	80%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

* Ghi chú: (1) - Đối với các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới: Ngân sách tỉnh 90%, ngân sách xã 10%

- Đối với các dự án khai thác quỹ đất do cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đạt chuẩn nông thôn mới: Ngân sách tỉnh 100%.

(2) Đối với nguồn thu tiền cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư  do cấp tỉnh phê duyệt và trực tiếp quản lý, tổ chức đấu thầu, đấu giá: Ngân sách tỉnh 100%

Biểu mẫu 54a/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: %

STT	Nội dung	Lệ phí môn bài	Thuế sử dụng đất NN	Thuế SD đất phi nông nghiệp	Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng do cấp tỉnh, cấp huyện quản lý thu		Phí trước bạ nhà đất	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài được cấp thẩm quyền giao UBND cấp xã	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc xã quản lý, thu	Lệ phí do thuộc xã quản lý, thu (không bao gồm lệ phí môn bài)	Tiền thu phạt vi phạm hành chính	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp xã quản lý, thu	Thu kết dư ngân sách cấp xã	Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã
					Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới	Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
1	NS xã, phường, thị trấn	100%	100%	100%	10% nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 5 tỷ đồng/năm	10% nhưng lũy kế số tiền sử dụng đất điều tiết cho 01 xã không quá 5 tỷ đồng/năm	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Biểu mẫu 54b/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: %

STT	Nội dung	Thuế tài nguyên nước thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương	Thuế tài nguyên nước thu từ khu vực ngoài quốc doanh	Tiền sử dụng đất; nguồn thu từ đề án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng do cấp tỉnh, cấp huyện quản lý thu		Tiền cho thuê mặt đất mặt nước	Tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, kể cả hoạt động xổ số điện toán	Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh đại diện chủ sở hữu	Thu từ quỹ dự trữ tài chính địa phương	Thu từ bán tài sản công, kể cả thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất, chuyển mục đích sử dụng đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	Nguồn viện trợ được cấp thẩm quyền giao cho cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý, sử dụng	Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý, thu	Lệ phí do cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, thu	Tiền thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, thu	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước do cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, thu	Đối với nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do cơ quan Trung ương cấp phép và điều tiều tiết cho ngân sách địa phương	Các khoản thu khác của theo quy định của pháp luật	Thuế GTGT và TNDN thu từ khu vực DNNN và DN có vốn ĐTNN	Thuế GTGT và TNDN thu từ từ khu vực NQD	Thuế thu nhập cá nhân	Thu tiền chậm nộp do đơn vị thuộc cấp Trung ương quản lý nộp nhưng địa phương được hưởng theo phân cấp và do Cục thuế tỉnh thu	Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh quản lý, thu	Thu từ giao, cho thuê rừng	Thu kết dư ngân sách cấp tỉnh	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh
				Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới	Trên địa bàn các phường, thị trấn, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
1	Ngân sách tỉnh	100%	30%	12%	12%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	85%	- Thu trên địa bàn thành phố, thị xã: 30% - Thu trên địa bàn các huyện: 15%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Biểu mẫu 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	4.000.000	1.310.784	679.650	631.134	2.424.617	0	0	3.735.401
1	Thành phố Kon Tum	2.726.205	619.802	360.579	259.223	272.119			891.921
2	Huyện Đăk Hà	148.960	78.293	35.281	43.012	351.974			430.267
3	Huyện Đăk Tô	114.970	85.144	21.002	64.142	234.856			320.000
4	Huyện Ngọc Hồi	398.180	93.821	45.131	48.690	236.122			329.943
5	Huyện Đăk Glei	30.315	22.876	16.026	6.850	366.425			389.301
6	Huyện Sa Thầy	117.820	94.965	20.025	74.940	258.162			353.127
7	Huyện Ia H'Drai	50.350	26.873	13.247	13.626	89.890			116.763
8	Huyện Kon Rẫy	62.470	44.623	16.363	28.260	193.824			238.447
9	Huyện Kon Plong	308.100	212.210	136.669	75.541	152.526			364.736
10	Huyện Tu Mơ Rông	42.630	32.177	15.327	16.850	268.719			300.896

Biểu mẫu 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	222.208	205.119	17.089	0
1	Thành phố Kon Tum	109.995	102.773	7.222
2	Huyện Đăk Hà	17.575	15.802	1.773
3	Huyện Đăk Tô	12.976	12.601	375
4	Huyện Ngọc Hồi	7.524	6.000	1.524
5	Huyện Đăk Glei	9.129	7.999	1.130
6	Huyện Sa Thầy	8.098	7.427	671
7	Huyện Ia'H Drai	7.907	7.736	171
8	Huyện Kon Rẫy	9.626	8.255	1.371
9	Huyện Kon Plong	33.190	31.468	1.722
10	Huyện Tu Mơ Rông	6.188	5.058	1.130

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1=2+3

2=5+12

3=8+15

4=5+8

5=6+7

6

7

8=9+10

9

10

11=12+15

12=13+14

13

14

15=16+17

16

17

0

* Ghi chú: Dự toán năm 2022 Trung ương chưa giao bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình MTQG

Biểu mẫu 58/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 1263 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2021				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2021				Kế hoạch vốn năm 2022
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn
						Vốn nước ngoài	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	TỔNG SỐ: (A+B+C+D)				11.609.272	985.352	5.962.698	3.914.922	2.141.299	350.028	1.343.510	447.760	2.141.299	350.028	1.343.510	447.760	3.166.556	340.568	1.090.347	1.735.641
A.	NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				1.243.837	-	-	1.243.837	447.760	-	-	447.760	447.760	-	-	447.760	808.020	-	-	808.020
I.	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ- TTG				1.109.294	-	-	1.109.294	350.973	-	-	350.973	350.973	-	-	350.973	506.220	-	-	506.220
I.1	PHÂN CÂP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.981	-	-	257.981
1	UBND TP Kon Tum				-				-				-				114.095			114.095
2	UBND huyện Đăk Hà				-				-				-				19.485			19.485
3	UBND huyện Đăk Tô				-				-				-				17.501			17.501
4	UBND huyện Tu Mơ Rông				-				-				-				10.370			10.370
5	UBND huyện Ngọc Hồi				-				-				-				10.406			10.406
6	UBND huyện Đăk Glei				-				-				-				13.310			13.310
7	UBND huyện Sa Thầy				-				-				-				12.662			12.662
8	UBND huyện Ia H'Drai				-				-				-				11.056			11.056
9	UBND huyện Kon Rẫy				-				-				-				12.168			12.168
10	UBND huyện Kon Plông				-				-				-				36.928			36.928
I.2	CHI NGÂN SÁCH TỈNH				1.109.294	-	-	1.109.294	350.973	-	-	350.973	350.973	-	-	350.973	248.239	-	-	248.239
1	Sở Nông nghiệp và PTNT				41.298	-	-	41.298	17.400	-	-	17.400	17.400	-	-	17.400	9.444	-	-	9.444
-	Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)	Toàn tỉnh	2016- 2022	1992- 29/05/2015; 642-3/3/2020;	41.298			41.298	17.400			17.400	17.400			17.400	9.444			9.444
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư				128.480	-	-	128.480	83.530	-	-	83.530	83.530	-	-	83.530	33.218	-	-	33.218
-	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum	Toàn tỉnh	2019- 2023	669-14/7/2017	69.732			69.732	58.000			58.000	58.000			58.000	10.000			10.000
-	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kì 2020-2030 và định hướng đến năm 2050	Toàn tỉnh	2020- 2022	752-05/8/2020	58.748			58.748	25.530			25.530	25.530			25.530	23.218			23.218
3	Sở Khoa học và Công nghệ				13.000	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.900	-	-	12.900
-	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2022-	899-30/9/2021	13.000			13.000	-			-	-			-	12.900			12.900
4	Chi cục Kiểm lâm				8.500	-	-	8.500	50	-	-	50	50	-	-	50	8.450	-	-	8.450
-	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai	Ia H'Drai	2022-	1275- 18/12/2020	8.500			8.500	50			50	50			50	8.450			8.450
5	Sở Nội vụ				39.098	-	-	39.098	650	-	-	650	650	-	-	650	10.000	-	-	10.000
-	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2022-	NQ 39- 29/4/2021	39.098			39.098	650			650	650			650	10.000			10.000
6	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch				189.500	-	-	189.500	18.198	-	-	18.198	18.198	-	-	18.198	20.000	-	-	20.000
-	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021-	1388- 12/12/2018;	90.000			90.000	750			750	750			750	10.000			10.000
-	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021-	1387- 12/12/2018;	99.500			99.500	17.448			17.448	17.448			17.448	10.000			10.000
7	Văn phòng Tỉnh ủy				139.378	-	-	139.378	40.450	-	-	40.450	40.450	-	-	40.450	75.000	-	-	75.000
-	Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy	Kon Tum	2021-	NQ 04- 12/3/2021	128.198			128.198	40.300			40.300	40.300			40.300	67.000			67.000
-	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ	Kon Tum	2021-	1252- 15/12/2020; 458-27/5/2021	11.180			11.180	150			150	150			150	8.000			8.000
8	BQL khai thác các công trình thủy lợi				10.575	-	-	10.575	9.876	-	-	9.876	9.876	-	-	9.876	699	-	-	699
-	Đối ứng dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)	Toàn tỉnh	2017- 2022	4638- 09/11/2015; 786-30/7/2018	10.575			10.575	9.876			9.876	9.876			9.876	699			699
9	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT				113.465	-	-	113.465	63.000	-	-	63.000	63.000	-	-	63.000	10.478	-	-	10.478
-	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)	Kon Rẫy, Kon Tum	2016- 2020	1211- 31/10/2018	113.465			113.465	63.000			63.000	63.000			63.000	10.478			10.478
10	BQL các dự án 98				100.000	-	-	100.000	85.900	-	-	85.900	85.900	-	-	85.900	7.000	-	-	7.000
-	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)	Kon Tum	2021-	1080- 07/10/2019; 02-02/01/2021	134.757			134.757	2.569			2.569	2.569			2.569	15.000			15.000
-	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14	Kon Tum	2017- 2021	1185- 10/10/2016	100.000			100.000	85.900			85.900	85.900			85.900	7.000			7.000
11	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh				14.997	-	-	14.997	-	-	-	-	-	-	-	-	10.850	-	-	10.850
-	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân)	Ngọc Hồi	2021- 2022	1110- 10/11/2020; 686-02/8/2021	14.997			14.997	-				-				10.850			10.850
12	UBND huyện Ia H'Drai				43.268	-	-	43.268	50	-	-	50	50	-	-	50	10.000	-	-	10.000
-	Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)	Ia H'Drai	2022-	NQ 43- 29/4/2021	43.268			43.268	50			50	50			50	10.000			10.000
13	UBND huyện Kon Rẫy				100.000	-	-	100.000	500	-	-	500	500	-	-	500	20.000	-	-	20.000
-	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 10- 12/3/2021	50.000			50.000	250			250	250			250	10.000			10.000
-	Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	2022-	NQ 09- 12/3/2021	50.000			50.000	250			250	250			250	10.000			10.000
14	Các chủ đầu tư khác				32.978	-	-	32.978	28.800	-	-	28.800	28.800	-	-	28.800	5.200	-	-	5.200
-	Chuẩn bị đầu tư				-				-				-				1.000			1.000
-	Trả nợ quyết toán dự án hoàn thành	Ia H'Drai	2022-	628-24/9/2021	-			-	-				-				1.000			1.000
-	Chưa phân bổ chi tiết	Ia H'Drai	2022-	628-24/9/2021	-			-	-				-				-			-
-	Các dự án khác				32.978			32.978	28.800			28.800	28.800			28.800	3.200			3.200
II.	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.000	-	-	235.000
II.1	Phân cấp ngân sách các huyện, thành phố được hưởng				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.800	-	-	206.800
1	UBND TP Kon Tum				-				-				-				76.560			76.560
2	UBND huyện Đăk Hà				-				-				-				9.680			9.680
3	UBND huyện Đăk Tô				-				-				-				3.960			3.960
4	UBND huyện Tu Mơ Rông				-				-				-				88			88
5	UBND huyện Ngọc Hồi				-				-				-				22.000			22.000
6	UBND huyện Đăk Glei				-				-				-				7.920			7.920
7	UBND huyện Sa Thầy				-				-				-				10.560			10.560
8	UBND huyện Ia H'Drai				-				-				-				4.400			4.400
9	UBND huyện Kon Rẫy				-				-				-				88			88
10	UBND huyện Kon Plông				-				-				-				71.544			71.544
II.2	Hỗ trợ có mục tiêu chi phí quản lý đất đai tại huyện				-				-				-				11.000			11.000
II.3	Chi phí quản lý đất đai tại tỉnh				-				-				-				12.500			12.500
II.4	Bổ sung quỹ phát triển đất (2%)				-				-				-				4.700			4.700
III.	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT	-	-		134.543	-	-	134.543	74.559	-	-	74.559	74.559	-	-	74.559	60.000	-	-	60.000
III.1	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.710	-	-	9.710
1	UBND TP Kon Tum				-				-				-				1.415			1.415
2	UBND huyện Đăk Hà				-				-				-				1.440			1.440
3	UBND huyện Đăk Tô				-				-				-				670			670
4	UBND huyện Tu Mơ Rông				-				-				-				920			920
5	UBND huyện Ngọc Hồi				-				-				-				990			990
6	UBND huyện Đăk Glei				-				-				-				920			920
7	UBND huyện Sa Thầy				-				-				-				770			770
8	UBND huyện Ia H'Drai				-				-				-				870			870
9	UBND huyện Kon Rẫy				-				-				-				1.020			1.020
10	UBND huyện Kon Plông				-				-				-				695			695
III.2	CHI NGÂN SÁCH TỈNH				134.543	-	-	134.543	74.559	-	-	74.559	74.559	-	-	74.559	50.290	-	-	50.290
a.	Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp				50.000	-	-	50.000	40.300	-	-	40.300	40.300	-	-	40.300	5.368	-	-	5.368
1	Sở Giáo dục và Đào tạo				50.000	-	-	50.000	40.300	-	-	40.300	40.300	-	-	40.300	5.368	-	-	5.368
-	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Toàn tỉnh	2021- 2022	NQ 62- 08/12/2020	50.000			50.000	40.300			40.300	40.300			40.300	5.368			5.368
b.	Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình				65.447	-	-	65.447	30.659	-	-	30.659	30.659	-	-	30.659	13.322	-	-	13.322
1	Sở Y tế				5.447	-	-	5.447	1.816	-	-	1.816	1.816	-	-	1.816	2.122	-	-	2.122
-	Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn	Toàn tỉnh	2021- 2025	1178- 30/11/2020	5.447			5.447	1.816			1.816	1.816			1.816	2.122			2.122
2	Bệnh viện Y dược - PHCN				60.000	-	-	60.000	28.843	-	-	28.843	28.843	-	-	28.843	11.200	-	-	11.200
-	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường	Kon Tum	2020-	126- 10/02/2020; 311-03/4/2020	60.000			60.000	28.843			28.843	28.843			28.843	11.200			11.200
c.	Lĩnh vực văn hóa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.600	-	-	23.600
1	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch				19.096	-	-	19.096	3.600	-	-	3.600	3.600	-	-	3.600	8.000	-	-	8.000
-	Trưng bày Bảo tàng ngoài trời	Kon Tum	2021- 2023	1310- 06/12/2017; 1203- 31/10/2018	19.096			19.096	3.600			3.600	3.600			3.600	8.000			8.000
d.	Các chủ đầu tư khác				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.600	-	-	23.600
-	Chuẩn bị đầu tư				-				-				-				600			600
-	Chưa phân bổ chi tiết				-				-				-				23.000			23.000
IV.	Nguồn thu phí sử dụng hạ tầng tại KKT cửa khẩu quốc tế Bờ Y	-			-	-	-	-	22.228	-	-	22.228	22.228	-	-	22.228	6.800	-	-	6.800
1	Ban Quản lý Khu kinh tế				-	-	-	-	22.228	-	-	22.228	22.228	-	-	22.228	6.800	-	-	6.800
-	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia (thực hiện, giải ngân theo tiến độ số thu thực tế)	Ngọc Hồi	Từ 2017-		-				22.228			22.228	22.228			22.228	6.800			6.800
V.	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, THUÊ ĐẤT TỪ CÁC DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỔ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU THỰC TẾ PHÁT SINH)				2.671.085	-	-	2.671.085	-	-	-	-	-	-	-	-	927.621	-	-	927.621
V.1	Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao tăng thêm (chi theo tiến độ nguồn thu)				-				-				-				145.236			145.236
V.2	Chi quản lý đất đai				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.873	-	-	112.873
-	Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố				-				-				-				8.219			8.219
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh				-				-				-				104.654			104.654
V.3	Bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh				-				-				-				15.839			15.839
V.4	Chi đền bù GPMB của các dự án mà nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước				-				-				-				48.000			48.000
V.5	Phân bổ chi đầu tư các dự án				2.671.085	-	-	2.671.085	-	-	-	-	-	-	-	-	605.673	-	-	605.673
1	BQL các dự án 98				1.701.396	-	-	1.701.396	-	-	-	-	-	-	-	-	204.300	-	-	204.300
-	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị	Kon Tum	2020- 2022	294- 02/4/2019; 728-15/7/2019	57.000			57.000	-				-				24.300			24.300
-	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Kon Tum	2016- 2021	868- 30/10/2013; 1057- 30/10/2015	118.384			118.384	-				-				15.000			15.000
-	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị	Kon Tum	2020- 2022	293- 02/4/2019;	87.000			87.000	-				-				20.000			20.000
-	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Kon Tum	2020- 2023	985- 13/9/2019; NQ 12-	457.126			457.126	-				-				40.000			40.000
-	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Kon Tum	2021- 2024	510- 22/5/2019; 1172-	197.223			197.223	-				-				40.000			40.000
-	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	Kon Tum	2021- 2023	910- 28/10/2015;	75.000			75.000	-				-				15.000			15.000
-	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	Kon Tum	2021- 2024	1451- 29/12/2017; 889-22/8/2018	100.000			100.000	-				-				20.000			20.000
-	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Kon Tum	2023-	1057- 30/10/2015	609.663			609.663	-				-				30.000			30.000
2	BQL Khu kinh tế tỉnh				272.240	-	-	272.240	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000
-	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	Kon Tum	2021- 2024	939- 03/9/2019; 1125-	272.240			272.240	-				-				20.000			20.000
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh				16.923	-	-	16.923	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000	-	-	8.000
-	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu )	Kon Tum	2021- 2022	1230- 09/12/2020; 290-14/4/2021	16.923			16.923	-				-				8.000			8.000
4	UBND thành phố Kon Tum				610.526	-	-	610.526	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000	-	-	65.000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021- 2024	204- 27/02/2019; 147-08/3/2021	108.937			108.937	-				-				15.000			15.000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021- 2023	205- 27/02/2019; 147-08/3/2021	35.083			35.083	-				-				15.000			15.000
-	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Kon Tum	2021- 2024	206- 27/02/2019; 239-30/3/2021	383.993			383.993	-				-				15.000			15.000
-	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum	Kon Tum	2021-	NQ 66- 29/4/2021	82.513			82.513	-				-				20.000			20.000
5	UBND huyện Đăk Glei				70.000	-	-	70.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000
-	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	Đăk Glei	2023-	NQ 52- 29/4/2021	70.000			70.000	-				-				15.000			15.000
6	Chưa phân bổ chi tiết				-				-				-				293.373			293.373
B.	TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU				6.708.998	-	5.962.698	-	1.343.510	-	1.343.510	-	1.343.510	-	1.343.510	-	1.090.347	-	1.090.347	-
C.	VỐN NƯỚC NGOÀI				840.248	840.248	-	-	292.385	292.385	-	-	292.385	292.385	-	-	292.168	292.168	-	-
D.	VAY LẠI VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ				145.104	145.104	-	-	57.643	57.643	-	-	57.643	57.643	-	-	48.400	48.400	-	-