Quyết định 12/QĐ-UBND 2025 công bố công khai dự toán ngân sách Cà Mau

• Số hiệu: 12/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau
• Người ký: Lâm Văn Bi
• Ngày ban hành: 04/01/2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 12/QĐ-UBND	Cà Mau, ngày 04 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 02/TTr-STC ngày 03/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025, theo các biểu số liệu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính (b/c); - Kiểm toán Nhà nước (b/c); - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Cục Thống kê tỉnh Cà Mau; - UBND các huyện, thành phố; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VT, KT (M01.03) (01b), Ktr32/01.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lâm Văn Bi

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2025

Biểu số 46/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH NĂM 2024	DỰ TOÁN	SO SÁNH (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	12.579.861	12.856.475	16.593.478	129,07
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.958.210	5.291.510	5.373.210	101,54
1	Thu NSĐP hưởng 100%	2.882.760	3.141.860	3.049.660	97,07
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.075.450	2.149.650	2.323.550	108,09
II	Thu bổ sung từ NSTW	7.444.982	7.381.747	11.137.900	150,88
-	Thu bổ sung cân đối	5.618.995	5.618.995	5.731.395	102,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.825.987	1.762.752	5.406.505	306,71
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			69.468
B	TỔNG CHI NSĐP	12.579.861	12.115.421	16.593.478	131,91
I	Tổng chi cân đối NSĐP	11.213.798	10.812.593	12.719.172	113,42
1	Chi đầu tư phát triển	3.211.460	2.827.391	3.327.930	103,63
2	Chi thường xuyên	7.774.905	7.978.542	8.962.263	115,27
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	4.660	3.300	132,00
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	2.000	1.000	100,00
5	Dự phòng ngân sách	223.933		279.538	124,83
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0		145.141
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.366.063	1.302.828	3.874.306	283,61
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	331.993	315.393	233.880	70,45
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.034.070	987.434	3.640.426	352,05
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	16.900	23.449	12.900	76,33
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	13.500	14.870	14.850
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	16.900	23.449	31.500	186,39
1	Vay để bù đắp bội chi		23.449	12.900
2	Vay để trả nợ gốc			18.600

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu NSĐP, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSĐP, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 47/C /CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC TH NĂM 2024	DỰ TOÁN 2025	SO SÁNH (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	11.758.556	12.035.170	15.718.538	130,61
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.136.905	4.470.205	4.498.270	100,63
2	Thu bổ sung từ NSTW	7.444.982	7.381.747	11.137.900	150,88
-	Thu bổ sung cân đối	5.618.995	5.618.995	5.731.395	102,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.825.987	1.762.752	5.406.505	306,71
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	159.769		69.468
II	Chi ngân sách	11.758.556	12.035.170	15.718.538	133,68
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.244.291	6.779.851	10.299.082	142,17
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	4.514.265	4.514.265	5.419.456	120,05
-	Chi bổ sung cân đối	3.935.600	3.935.600	4.862.143	123,54
-	Chi bổ sung có mục tiêu	578.665	578.665	557.312	96,31
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		741.054
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	16.900
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ)
I	Nguồn thu ngân sách	5.335.570	5.335.570	6.294.396	117,97
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	821.305	821.305	874.940	106,53
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.514.265	4.514.265	5.419.456	120,05
-	Thu bổ sung cân đối	3.935.600	3.935.600	4.862.143	123,54
-	Thu bổ sung có mục tiêu	578.665	578.665	557.312	96,31
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II	Chi ngân sách	5.335.570	5.335.570	6.294.396	117,97

Ghi chú:

(1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành.

Biểu số 48/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024		DỰ TOÁN		SO SÁNH (%)
		TỔNG THU NSNN	THU NSNN	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSNN
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	5.945.000	5.291.510	5.986.000	5.373.210	100,69	101,54
I	Thu nội địa	5.640.000	5.291.510	5.766.000	5.373.210	102,23	101,54
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	613.000	613.000	640.000	640.000	104,40	104,40
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	325.000	325.000	337.000	337.000	103,69	103,69
	- Thuế tài nguyên	4.500	4.500	4.000	4.000	88,89	88,89
	- Thuế giá trị gia tăng	283.500	283.500	299.000	299.000	105,47	105,47
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thu khác
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	72.000	72.000	75.000	75.000	104,17	104,17
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.400	32.400	29.000	29.000	89,51	89,51
	- Thuế tài nguyên	7.600	7.600	7.000	7.000	92,11	92,11
	- Thuế giá trị gia tăng	31.500	31.500	38.500	38.500	122,22	122,22
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	500	500	500	100,00	100,00
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngo	50.000	50.000	40.000	40.000	80,00	80,00
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	29.500	29.500	20.700	20.700	70,17	70,17
	- Thuế tài nguyên	50	50	50	50	100,00	100,00
	- Thuế giá trị gia tăng	20.450	20.450	19.250	19.250	94,13	94,13
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	- Thu khác
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	646.000	646.000	678.000	678.000	104,95	104,95
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	173.000	173.000	180.000	180.000	104,05	104,05
	- Thuế tài nguyên	5.400	5.400	6.200	6.200	114,81	114,81
	- Thuế giá trị gia tăng	466.000	466.000	490.300	490.300	105,21	105,21
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.600	1.600	1.500	1.500	93,75	93,75
	- Thu khác
5	Thuế thu nhập cá nhân	581.000	581.000	600.000	600.000	103,27	103,27
6	Thuế bảo vệ môi trường	342.000	205.200	513.000	307.800	150,00	150,00
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	205.200	205.200	307.800	307.800	150,00
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	136.800	0	205.200	0	150,00
7	Lệ phí trước bạ	176.000	176.000	182.000	182.000	103,41	103,41
8	Thu phí, lệ phí	94.000	61.000	95.000	61.700	101,06	101,15
-	Phí và lệ phí trung ương	33.000	0	33.300	0	100,91
-	Phí và lệ phí địa phương	61.000	61.000	61.700	61.700	101,15	101,15
-	Phí và lệ phí huyện
-	Phí và lệ phí xã, phường
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	60	60	50	50	83,33	83,33
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.700	9.700	7.800	7.800	80,41	80,41
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	38.000	38.000	25.000	25.000	65,79	65,79
12	Thu tiền sử dụng đất	365.000	365.000	550.000	550.000	150,68	150,68
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.050	1.050	130	130	12,38	12,38
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2.250.000	2.250.000	2.050.000	2.050.000	91,11	91,11
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3.000	2.210	3.000	2.510	100,00	113,57
16	Thu khác ngân sách	309.590	149.000	280.000	128.200	90,44	86,04
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	100	100	20	20	20,00	20,00
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	10.000	10.000	14.000	14.000	140,00	140,00
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	305.000	0	220.000	0	72,13
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu
2	Thuế xuất khẩu
3	Thuế nhập khẩu
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác
IV	Thu viện trợ

Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	16.593.478	10.299.082	6.294.396
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.719.172	6.424.776	6.294.396
I	Chi đầu tư phát triển	3.327.930	2.829.066	498.864
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.327.930	2.829.066	498.864
	Trong đó chia theo lĩnh vực:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó chia theo nguồn vốn:
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	550.000	306.000	244.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	2.050.000	2.050.000	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	8.962.263	3.279.223	5.683.040
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.775.120	749.670	3.025.450
2	Chi khoa học và công nghệ	37.695	30.588	7.106
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.300	3.300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	279.538	167.046	112.492
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	145.141	145.141
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.874.306	3.874.306	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	233.880	233.880
1	Chương trình chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	20.457	20.457
2	Chương trình chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	171.500	171.500
3	Chương trình chương trình mục tiêu quốc gia DTTS&MN	41.923	41.923
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.640.426	3.640.426
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)	233.209	233.209
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	2.565.729	2.565.729
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách	841.488	841.488
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0

Biểu số 50/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT		DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSĐP	11.844.232
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	5.419.456
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	6.424.776
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển	2.829.066
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.829.066
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	3.279.223
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	749.670
2	Chi khoa học và công nghệ	30.588
3	Chi y tế, dân số và gia đình	587.682
4	Chi văn hóa thông tin	72.627
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	28.498
6	Chi thể dục thể thao	25.971
7	Chi bảo vệ môi trường	27.626
8	Chi các hoạt động kinh tế	956.495
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	526.481
10	Chi bảo đảm xã hội	97.211
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.300
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000
V	Dự phòng ngân sách	167.046
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	145.141
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Biểu số 51/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
									TỔNG SỔ	CHI ĐẨU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	6.424.776	2.829.066	3.279.223	3.300	1.000	167.046	145.141
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.279.223		3.279.223
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.557		9.557
2	Sở Công Thương	16.947		16.947
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	233.296		233.296
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	83.232		83.232
5	Sở Giáo dục Và Đào tạo	614.156		614.156
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	86.762		86.762
7	Sở Nội vụ	37.838		37.838
8	Thanh tra Nhà nước tỉnh	12.014		12.014
9	Sở Tài chính	29.421		29.421
10	Sở Tư pháp	19.961		19.961
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	41.167		41.167
12	Sở Xây dựng	17.719		17.719
13	Sở Giao thông vận tải	31.935		31.935
14	Sở Y tế	340.287		340.287
15	Sở Khoa học và Công nghệ	41.564		41.564
16	Sở Thông tin và Truyền thông	25.342		25.342
17	Ban quản lý Khu kinh tế	17.368		17.368
18	Ban An toàn giao thông	3.214		3.214
19	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	24.157		24.157
20	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	68.214		68.214
21	Tỉnh Đoàn Cà Mau	9.403		9.403
22	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau	6.845		6.845
23	Hội Nông dân tỉnh Cà Mau	6.174		6.174
24	Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau	2.863		2.863
25	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	3.223		3.223
26	Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau	5.125		5.125
27	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau	2.609		2.609
28	Hội Đông y tỉnh Cà Mau	1.660		1.660
29	Hội Văn học Nghệ thuật	6.915		6.915
30	Liên minh Hợp tác xã	7.164		7.164
31	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	3.411		3.411
32	Ban Dân tộc	9.265		9.265
33	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau	8.980		8.980
34	Văn phòng Tỉnh ủy	95.395		95.395
35	Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh	4.270		4.270
36	Hỗ trợ kinh phí các Hội	3.120		3.120
37	Mua sắm, sửa chữa tài sản	59.000		59.000
38	Vườn Quốc gia U Minh Hạ	12.845		12.845
39	Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau	19.517		19.517
40	Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau	28.498		28.498
41	Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau	20.656		20.656
42	Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau	15.601		15.601
43	Trường Chính trị	13.690		13.690
44	Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau	10.953		10.953
45	BHYT cho các đối tượng được NSNN hỗ trợ (trẻ em dưới 6 tuổi, nghèo, cận nghèo, DTTS)	261.221		261.221
46	Tết Nguyên đán	31.200		31.200
47	Hỗ trợ làng trẻ SOS	60		60
48	Ban Quản lý dự án sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ tỉnh Cà Mau	199		199
49	Phân bổ kinh phí sản xuất lúa Nghị định số 35/NĐ-CP	66.970		66.970
50	Kiến thiết thị chính (cây xanh)	45.000		45.000
51	Sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	186.645		186.645
52	Vốn duy tu, sửa chữa công trình giao thông	160.000		160.000
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	3.300			3.300
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	167.046					167.046
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	145.141						145.141
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU											0

Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	2.829.066	23.200	0	50.000	115.000	10.000	0	156.380	660.082	647.182	12.900	234.044	0
1	Sở Tài chính (chi trả nợ gốc)	14.850
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	67.500							67.500
3	Ban quản lý dự án công trình xây dựng	305.044				80.000	5.000						220.044
4	Ban quản lý dự án công trình Giao thông	648.310			50.000	35.000			41.000	412.310	412.310
5	Ban quản lý dự án ODA và NGO	67.100	9.200						45.000	12.900		12.900
6	Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau	5.000					5.000
7	Vườn Quốc gia U Minh hạ	24.682								24.682	24.682
8	Vốn chuẩn bị đầu tư	12.500
9	Vốn Thanh toán khối lượng tồn đọng sau quyết toán - Sở Tài chính phân khai	182.497
10	Dự phòng đầu tư (Sở KH&ĐT trình phân khai)	223.637
11	Các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư	161.489	4.000							143.489	143.489		14.000
12	Hỗ trợ ngân sách các huyện, thành phố Cà Mau	79.581	10.000						2.880	66.701	66.701
13	Chi đầu tư các lĩnh vực khác	1.036.876

Biểu số 53/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó:
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	3.279.223	749.670	30.588	587.682	72.627	28.498	25.971	27.626	956.495	162.580	391.591	526.481	97.211
1	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.557								425			9.132
2	Sở Công Thương	16.947							166	8.098			8.683
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	438.243							11.712	204.946		204.946	16.638
4	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	83.232			599	45.542		25.971	1.230	-			9.890
5	Sở Giáo dục Và Đào tạo	613.156	601.413										11.743
6	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	86.762	13.469							1.711			11.737	59.845
7	Sở Nội vụ	37.838								3.818			34.020
8	Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau	12.014											12.014
9	Sở Tài chính	29.421								11.414			18.007
10	Sở Tư pháp	19.961								7.166			12.795
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	41.167							12.729	14.259			14.180
12	Sở Xây dựng	17.719								6.301			11.417
13	Sở Giao thông vận tải	31.935								13.363	-	-	18.571
14	Sở Y tế	340.287			322.663								17.624
15	Sở Khoa học và Công nghệ	41.564		26.252						6.611			8.701
16	Sở Thông tin và Truyền thông	25.342								2.240			23.102
17	Ban quản lý Khu kinh tế	17.193								10.877	-	-	6.316
18	Ban An toàn giao thông	5.794								2.580	2.580		634
19	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	24.157											24.157
20	Văn phòng UBND tỉnh	68.214				6.154				14.187	-	-	47.873
21	Tỉnh Đoàn Cà Mau	9.403				638							8.765
22	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau	6.845											6.845
23	Hội Nông dân tỉnh Cà Mau	6.174											6.174
24	Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau	2.863											2.863
25	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	3.223											3.223
26	Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau	5.125											5.125
27	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau	2.609											2.609
28	Hội Đông y tỉnh Cà Mau	1.660											1.660
29	Hội Văn học Nghệ thuật	6.915											6.915
30	Liên minh Hợp tác xã	7.164	2.101							2.329			2.734
31	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	3.411		1.380						-			2.031
32	Ban Dân tộc	9.265	689										5.937	2.639
33	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau	8.980							110				8.870
34	Văn phòng Tỉnh ủy	95.395								-			95.395
35	Đảng ủy Dân chính Đảng	7.655											7.655
36	Báo Cà Mau	20.193				20.193
37	Ban chỉ đạo 389/CM	400											400
38	Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh	4.270								4.270
39	Hỗ trợ kinh phí các Hội	3.120											3.120
40	Vườn quốc gia U Minh Hạ	12.845				100			400	12.345
41	Vườn quốc gia Mũi Cà Mau	19.517							489	19.028
42	Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau	28.498					28.498
43	Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau	20.656	20.656
44	Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau	15.601	15.601
45	Trường Chính trị	13.690	13.690
46	Trường Cao đẳng y tế Cà Mau	10.953	10.953
47	Hỗ trợ làng trẻ SOS	60											60
48	Ban QLDA sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ tỉnh Cà Mau	199					199
49	Vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách	-

Biểu số 54/CK-NSNN

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: %

STT	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế
		Thuế GTGT do cấp huyện quản lý	Thuế TNDN do cấp huyện quản lý	Thuế nhà đất	Lệ phí trước bạ nhà, đất	Lệ phí môn bài hộ cá thể	Thuế SDĐ nông nghiệp	Thuế SDĐ phi nông nghiệp
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -	Thành phố Cà Mau Cấp xã Huyện Thới Bình Cấp xã Huyện U Minh Cấp xã Huyện Trần Văn Thời Cấp xã Huyện Cái Nước Cấp xã Huyện Phú Tân Cấp xã Huyện Đầm Dơi Cấp xã Huyện Năm Căn Cấp xã Huyện Ngọc Hiển Cấp xã	100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0	100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100	0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100

Biểu số 55/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện
			Tổng số	Chia ra
				Thu ngân sách huyện hưởng 100%	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia (theo phân cấp HĐND cấp tỉnh)
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	1.182.000	874.940	497.270	377.670	4.862.143	557.312	0	6.294.396
1	Thành phố Cà Mau	573.000	435.870	209.000	226.870	595.974	112.790		1.144.633
2	Huyện Thới Bình	93.000	68.600	46.400	22.200	581.102	58.089		707.791
3	Huyện U Minh	64.000	42.100	19.900	22.200	474.648	59.315		576.063
4	Huyện Trần Văn Thời	134.000	97.450	66.100	31.350	773.733	75.868		947.051
5	Huyện Cái Nước	86.000	63.450	45.850	17.600	603.155	75.267		741.873
6	Huyện Phú Tân	50.000	36.790	24.500	12.290	426.373	42.970		506.133
7	Huyện Đầm Dơi	104.000	76.100	52.620	23.480	749.526	81.534		907.160
8	Huyện Năm Căn	48.000	33.240	20.900	12.340	341.940	22.960		398.140
9	Huyện Ngọc Hiển	30.000	21.340	12.000	9.340	315.692	28.520		365.552

Biểu số 56/CK-NSNN

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	557.312	0	557.312	0
1	Thành phố Cà Mau	112.790		112.790
2	Huyện Thới Bình	58.089		58.089
3	Huyện U Minh	59.315		59.315
4	Huyện Trần Văn Thời	75.868		75.868
5	Huyện Cái Nước	75.267		75.267
6	Huyện Phú Tân	42.970		42.970
7	Huyện Đầm Dơi	81.534		81.534
8	Huyện Năm Căn	22.960		22.960
9	Huyện Ngọc Hiển	28.520		28.520

Biểu số 57/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

TỔNG SỐ

233.880

41.923

20.457

171.500

I

Ngân sách cấp tỉnh

233.880

1

Ban Dân tộc

41.923

41.923

2

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

20.457

20.457

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

171.500

171.500

II

Ngân sách huyện

…

…

Biểu số 58/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư					Giá trị thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024				Kế hoạch vốn năm 2025
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Chia theo nguồn			Tổng số	Chia theo nguồn			Tổng số	Chia theo nguồn
						Tổng số	Chia theo nguồn				NN	NSTW	NSĐP		NN	NSTW	NSĐP		NN	NSTW	NSĐP
							NN	NSTW	NSĐP
	TỔNG SỐ					11.472.552	530.854	2.997.722	7.635.810	5.613.990	0	2.948.382	2.665.608	5.493.619	10.636	2.817.375	2.665.608	3.741.486	233.209	180.347	3.327.930
	NGUỒN VỐN NSTT DO TỈNH QUẢN LÝ					1.930.107	0	116.900	1.813.207	621.009	0	116.900	504.109	621.009	0	116.900	504.109	460.166	0	0	460.166
I	GIAO THÔNG					997.178	0	0	997.178	44.300	0	0	44.300	44.300	0	0	44.300	164.372	0	0	164.372
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					68.982	0	0	68.982	44.300	0	0	44.300	44.300	0	0	44.300	24.682	0	0	24.682
1	Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường giao thông Vườn Quốc gia U Minh hạ	H. TVT, UM	21,3km	2021 - 2025	1840/QĐ-UBND ngày 22/7/2022	68.982			68.982	44.300			44.300	44.300			44.300	24.682			24.682
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2025					928.196	0	0	928.196	0	0	0	0	0	0	0	0	139.690	0	0	139.690
1	Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau	TP. Cà Mau	105,53ha	2024 - 2025		861.495			861.495									72.989			72.989
2	Hỗ trợ các huyện, thành phố Cà Mau					66.701	0	0	66.701	0	0	0	0	0	0	0	0	66.701	0	0	66.701
2.1	Thành phố Cà Mau					12.784			12.784									12.784			12.784
2.2	Huyện Thới Bình					5.110			5.110									5.110			5.110
2.3	Huyện Trần Văn Thời					10.198			10.198									10.198			10.198
2.4	Huyện Ngọc Hiển					7.423			7.423									7.423			7.423
2.5	Huyện U Minh					4.447			4.447									4.447			4.447
2.6	Huyện Đầm Dơi					8.354			8.354									8.354			8.354
2.7	Huyện Cái Nước					5.635			5.635									5.635			5.635
2.8	Huyện Phú Tân					5.925			5.925									5.925			5.925
2.9	Huyện Năm Căn					6.825			6.825									6.825			6.825
II	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC					510.978	0	0	510.978	216.528	0	0	216.528	216.528	0	0	216.528	234.044	0	0	234.044
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					411.663	0	0	411.663	215.528	0	0	215.528	215.528	0	0	215.528	190.044	0	0	190.044
1	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Tỉnh ủy Cà Mau	TP. Cà Mau	Công trình dân dụng	2021 - 2025	1540/QĐ-UBND ngày 15/6/2022; 2322/QĐ-UBND ngày 28/11/2024	362.690			362.690	187.300			187.300	187.300			187.300	172.000			172.000
2	Trụ sở hành chính xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân	H. Phú Tân	Công trình dân dụng	2023 - 2025	404/QĐ-SXD ngày 09/11/2023	14.997			14.997	10.228			10.228	10.228			10.228	4.000			4.000
3	Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình thuộc Khu làm việc Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn	H. Năm Căn	Công trình dân dụng	2024 - 2026	2034/QĐ-UBND ngày 17/11/2023	20.000			20.000	15.000			15.000	15.000			15.000	5.000			5.000
4	Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Đoàn nghệ thuật Khmer	TP. Cà Mau	Công trình dân dụng	2023 - 2025	80/QĐ-SXD ngày 29/02/2024	13.976			13.976	3.000			3.000	3.000			3.000	9.044			9.044
(2)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2025					63.677			63.677	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	19.000	0	0	19.000
1	Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính huyện Đầm Dơi	H. Đầm Dơi	Công trình dân dụng	2023 - 2026	2053/QĐ-UBND ngày 20/11/2023; 2336/QĐ-UBND ngày 29/11/2024	63.677			63.677	1.000			1.000	1.000			1.000	19.000			19.000
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2025					35.638	0	0	35.638	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
1	Trụ sở hành chính xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi	H. Đầm Dơi	Công trình dân dụng	2025 - 2027		14.158			14.158									5.000			5.000
2	Dự án đầu tư cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau	TP. Cà Mau	Công trình dân dụng	2024 - 2025	2340/QĐ-UBND ngày 29/11/2024	21.480			21.480									20.000			20.000
III	QUỐC PHÒNG, AN NINH					167.000	0	116.900	50.100	154.000	0	116.900	37.100	154.000	0	116.900	37.100	13.000	0	0	13.000
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					167.000	0	116.900	50.100	154.000	0	116.900	37.100	154.000	0	116.900	37.100	13.000	0	0	13.000
1	Dự án thuộc lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội	TP. Cà Mau	Công trình dân dụng	2022 - 2025	4647/QĐ-BCA-H02 ngày 21/6/2022	167.000		116.900	50.100	154.000		116.900	37.100	154.000		116.900	37.100	13.000			13.000
IV	QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN					86.334			86.334	71.334			71.334	71.334			71.334	15.000			15.000
V	THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỒN ĐỌNG KHI QUYẾT TOÁN					74.976			74.976	68.576			68.576	68.576			68.576	6.400			6.400
VI	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					3.850			3.850	1.350			1.350	1.350			1.350	2.500			2.500
VII	CHI TRẢ NỢ GỐC					56.740			56.740	41.870			41.870	41.870			41.870	14.850			14.850
VIII	CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH					33.051			33.051	23.051			23.051	23.051			23.051	10.000			10.000
	NGUỒN VỐN XSKT					8.681.258	530.854	2.880.822	4.961.416	4.543.872	0	2.831.482	1.712.390	4.423.501	10.636	2.700.475	1.712.390	2.463.556	233.209	180.347	2.050.000
I	GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO					97.392	0	0	97.392	74.100	0	0	74.100	74.100	0	0	74.100	23.200	0	0	23.200
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					97.392	0	0	97.392	74.100	0	0	74.100	74.100	0	0	74.100	23.200	0	0	23.200
1	Trường THPT U Minh, huyện U Minh	H. U Minh	Công trình dân dụng	2022 - 2025	2619/QĐ-UBND ngày 24/11/2021; 1872/QĐ-UBND ngày 27/7/2022; 1837/QĐ-UBND ngày 18/9/2024	51.820			51.820	42.600			42.600	42.600			42.600	9.200			9.200
2	Trường THCS Hàng Vịnh, huyện Năm Căn	H. Năm Căn	Công trình dân dụng	2023 - 2025	362/QĐ-SXD ngày 18/9/2023	10.572			10.572	6.500			6.500	6.500			6.500	4.000			4.000
3	Trường Tiểu học 2 thị trấn Năm Căn	TT. Năm Căn	Công trình dân dụng	2023 - 2025	341/QĐ-UBND ngày 08/11/2022	35.000			35.000	25.000			25.000	25.000			25.000	10.000			10.000
II	Y TẾ					313.295	0	0	313.295	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	230.000	50.000	0	0	50.000
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					313.295	0	0	313.295	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	230.000	50.000	0	0	50.000
1	Dự án đầu tư hạ tầng chung các công trình lĩnh vực Y tế	TP. Cà Mau	Các hạng mục công trình	2021 - 2025	2004/QĐ-UBND ngày 29/9/2021; 2915/QĐ-UBND ngày 09/12/2022; 2150/QĐ-UBND ngày 31/10/2024	313.295			313.295	230.000			230.000	230.000			230.000	50.000			50.000
III	VĂN HÓA, THÔNG TIN					300.935	0	0	300.935	165.000	0	0	165.000	165.000	0	0	165.000	115.000	0	0	115.000
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					300.935	0	0	300.935	165.000	0	0	165.000	165.000	0	0	165.000	115.000	0	0	115.000
1	Dự án đầu tư xây dựng cụm Tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 và hệ thống đường giao thông	H. TVT	Công trình dân dụng	2023 - 2025	1101/QĐ-UBND ngày 23/6/2023; 1828/QĐ-UBND ngày 17/9/2024; 2324/QĐ-UBND ngày 28/11/2024	194.752			194.752	145.000			145.000	145.000			145.000	35.000			35.000
2	Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo công trình Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Đầm Dơi - Cái Nước - Chà Là	H. Đầm Dơi	Công trình dân dụng	2023 - 2025	853/QĐ-UBND ngày 25/4/2024	106.183			106.183	20.000			20.000	20.000			20.000	80.000			80.000
IV	TRUYỀN HÌNH					37.554	0	0	37.554	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
(1)	Các dự án khởi công mới năm 2025					37.554	0	0	37.554	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
1	Dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các hạng mục cấp thiết của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau và các cơ sở do Đài quản lý	TP. Cà Mau và huyện Cái Nước	Công trình dân dụng	2025 - 2027	2329/QĐ-UBND ngày 29/11/2024	19.554			19.554	0				0				5.000			5.000
2	Dự án đầu tư Hệ thống thiết bị sản xuất, truyền dẫn phát sóng phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau	TP. Cà Mau	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	2025 - 2027		18.000			18.000	0				0				5.000			5.000
V	ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN)					727.303	0	0	727.303	234.943	0	0	234.943	234.943	0	0	234.943	341.848	0	0	341.848
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					486.762	0	0	486.762	233.443	0	0	233.443	233.443	0	0	233.443	251.348	0	0	251.348
1	Dự án xây dựng tuyến đường từ đường trục chính Đông - Tây đến chợ Chà Là, huyện Đầm Dơi	H. Đầm Dơi	7,4 km; 06 cầu	2022 - 2025	647/QĐ-UBND ngày 10/4/2023	96.971			96.971	38.600			38.600	38.600			38.600	56.400			56.400
2	Đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (bố trí theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức theo quy định)					389.791			389.791	194.843			194.843	194.843			194.843	194.948			194.948
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025					62.208	0	0	62.208	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	1.500	30.500	0	0	30.500
1	Dự án đầu tư xây dựng các cầu trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi	H. Đầm Dơi	06 cầu 0,65HL-93	2023 - 2025	929/QĐ-UBND ngày 23/5/2023	62.208			62.208	1.500			1.500	1.500			1.500	30.500			30.500
(3)	Các dự án khởi công mới năm 2025					178.333	0	0	178.333	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
1	Dự án đầu tư xây dựng cầu Cả Bẹ, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi	H. Đầm Dơi	0,65HL-93	2023 - 2025	1102/QĐ-UBND ngày 23/6/2023	49.967			49.967	0				0				20.000			20.000
2	Dự án đầu tư xây dựng các cầu (Xẻo Lớn, Ông Do, Cái Trăng, Kênh Lò, Chệt Còm, Lương Thực) trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn	H. Năm Căn	01 cầu HL- 93, 04 cầu 0,5xHL-93 và 01 cầu 0,4xHL-93	2024 - 2026	2044/QĐ-UBND ngày 21/10/2024	103.901			103.901	0				0				30.000			30.000
3	Dự án đầu tư xây dựng các cầu (cầu Thầy Vinh, cầu Trâu Trắng, cầu C4) trên tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Tân Lộc Đông,	H. Thới Bình	03 cầu 0,5xHL-93	2025 - 2027	2085/QĐ-UBND ngày 23/10/2024	24.465			24.465	0				0				10.000			10.000
VI	ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG (VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN)			2021- 2025	90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022	110.411			10.300	8.100			8.100	8.100			8.100	2.200			2.200
VII	ĐỐI ỨNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI (VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN)			2021 - 2025	1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021	181.647			20.022	9.800			9.800	9.800			9.800	10.222			10.222
VIII	ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU					1.250.611	530.854	0	619.758	51.650	0	0	51.650	62.286	10.636	0	51.650	392.589	233.209	0	159.380
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					401.337	173.845	0	227.492	40.230	0	0	40.230	50.866	10.636	0	40.230	297.589	163.209	0	134.380
1	Đối ứng thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025	Cà Mau	Các hạng mục	2021 - 2025	997/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; 2326/QĐ-UBND ngày 12/9/2022	29.865			29.865	15.724			15.724	15.724			15.724	3.000			3.000
2	Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời	H. TVT	365 hộ	2022 - 2025	2659/QĐ-UBND ngày 31/10/2022	61.566			61.566	20.000			20.000	20.000			20.000	41.000			41.000
3	Đối ứng Dự án "Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau" sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức (KfW)	H. U Minh	9.917 m	2017 - 2025	5758/QĐ-BNN- HTQT ngày 29/12/2017; 2986/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/8/2022	230.965	173.845		57.120	0			0	10.636	10.636		0	183.209	163.209		20.000
4	Dự án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 - 2025	Các huyện: TVT, CN, ĐD, PT, TB, NC, NH và TPCM	13.864 hộ gia đình	2023 - 2025	1747/QĐ-UBND ngay 30/8/2024	74.055			74.055	2.500			2.500	2.500			2.500	67.500			67.500
5	Hỗ trợ bố trí ổn định dân cư xen ghép giai đoạn 2024 - 2025					4.886	0	0	4.886	2.006	0	0	2.006	2.006	0	0	2.006	2.880	0	0	2.880
5.1	Huyện Phú Tân	Xã Tân Hải, xã Phú Tân	108 hộ	2024 - 2025	1953/QĐ-UBND ngày 05/10/2024	2.160			2.160	840			840	840			840	1.320			1.320
5.2	Huyện U Minh	Xã Khánh Hội, xã Khánh Tiến	136 hộ	2024 - 2025	1952/QĐ-UBND ngày 05/10/2024	2.726			2.726	1.166			1.166	1.166			1.166	1.560			1.560
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2025					849.274	357.009	0	392.266	11.420	0	0	11.420	11.420	0	0	11.420	95.000	70.000	0	25.000
1	Đối ứng Dự án xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau	Các huyện: Phú Tân, Trần Văn Thời	19 km đê, 11 km kè	2024 - 2027	443/QĐ-UBND ngày 12/3/2024	849.274	357.009		392.266	11.420			11.420	11.420			11.420	95.000	70.000		25.000
IX	DỰ ÁN QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG					5.647.182	0	2.880.822	2.766.360	3.711.782	0	2.831.482	880.300	3.580.775	0	2.700.475	880.300	1.332.400	0	180.347	1.152.053
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2025					4.785.687	0	2.880.822	1.904.865	3.711.782	0	2.831.482	880.300	3.580.775	0	2.700.475	880.300	543.894	0	180.347	363.547
1	Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường về trung tâm xã Hàng Vịnh (ngã tư Vòng Xoay đến Vàm Xáng Cái Ngay), huyện Năm Căn	H. Năm Căn	9 km	2021 - 2025	2280/QĐ-UBND ngày 27/11/2020; 835/QĐ-UBND ngày 10/5/2023; 1850/QĐ-UBND ngày 20/9/2024	130.731			130.731	87.000			87.000	87.000			87.000	25.000			25.000
2	Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc, tuyến trục Đông - Tây và cầu Gành Hào	Các huyện: ĐD, CN, TVT	18 km; 02 cầu lớn	2021 - 2025	1028/QĐ-UBND ngày 31/5/2021; 2365/QĐ-UBND ngày 03/12/2024	2.149.476		1.300.000	849.476	1.760.000		1.300.000	460.000	1.760.000		1.300.000	460.000	100.000			100.000
3	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội	H. U Minh	18,3 km	2022 - 2025	2682/QĐ-UBND ngày 02/12/2021	759.894		580.347	179.547	490.000		400.000	90.000	490.000		400.000	90.000	269.894		180.347	89.547
4	Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng)	TP. Cà Mau, H. Đầm Dơi	19,05 km	2021 - 2025	1030/QĐ-UBND ngày 31/5/2021; 3122/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; 2364/QĐ-UBND ngày 03/12/2024	773.723		533.468	240.255	698.468		533.468	165.000	698.468		533.468	165.000	37.000			37.000
5	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cái Nước - Vàm Đình - Cái Đôi Vàm	Các huyện: Cái Nước, Phú Tân	25,3km, 01 cầu	2022 - 2025	2681/QĐ-UBND ngày 02/12/2021; 2039/QĐ-UBND ngày 17/10/2024	735.562		467.007	268.555	636.314		598.014	38.300	505.307		467.007	38.300	2.000			2.000
6	Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường Phan Ngọc Hiển	TP Cà Mau	50.724,6m2	2023 - 2025	334/QĐ-UBND ngày 28/02/2024	236.301			236.301	40.000			40.000	40.000			40.000	110.000			110.000
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2025					861.495	0	0	861.495	0	0	0	0	0	0	0	0	788.506	0	0	788.506
1	Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau	TP. Cà Mau	105,53ha	2024 - 2025		861.495			861.495	0				0				788.506			788.506
X	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ					14.928			14.928	4.928			4.928	4.928			4.928	10.000			10.000
XI	THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG TỒN ĐỌNG KHI QUYẾT TOÁN (13.600 TRIỆU ĐỒNG); BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN, NỘI DUNG CHI KHI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH (162.497 TRIỆU ĐỒNG)					0			53.569	53.569			53.569	53.569			53.569	176.097			176.097
	NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG																	12.900			12.900
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH QUẢN LÝ					861.187	0	0	861.187	449.109	0	0	449.109	449.109	0	0	449.109	306.000	0	0	306.000
I	HẠ TẦNG ĐÔ THỊ					637.550	0	0	637.550	449.109	0	0	449.109	449.109	0	0	449.109	82.363	0	0	82.363
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025					637.550	0	0	637.550	449.109	0	0	449.109	449.109	0	0	449.109	82.363	0	0	82.363
1	Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Phường 4, Phường 9, thành phố Cà Mau	TP.Cà Mau	9,85ha	2021 - 2025	1383/QĐ-UBND ngày 27/7/2020; 1503/QĐ-UBND ngày 25/7/2024	147.828			147.828	107.500			107.500	107.500			107.500	18.500			18.500
2	Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư thuộc Khu đô thị Hành chính, Văn hóa, Thể thao và Dịch vụ tỉnh Cà Mau	TP.Cà Mau	15,329ha	2017 - 2025	1416/QĐ-UBND ngày 18/8/2017; 1363/QĐ-UBND ngày 14/8/2019; 1452/QĐ-UBND ngày 22/7/2024	236.514			236.514	176.465			176.465	176.465			176.465	18.600			18.600
3	Dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư C1, C2 thuộc Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, thành phố Cà Mau	TP.Cà Mau	16,22ha	2017 - 2025	1571/QĐ-UBND ngày 18/9/2017; 1739/QĐ-UBND ngày 15/9/2020; 1219/QĐ-UBND ngày 20/6/2024	253.208			253.208	165.144			165.144	165.144			165.144	45.263			45.263
II	DỰ PHÒNG					223.637			223.637	0				0				223.637			223.637
	NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ													0				498.864			498.864
	KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN VAY LẠI
	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ