Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách và phân bổ 2013 Hải Dương

• Số hiệu: 41/2012/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Bùi Thanh Quyến
• Ngày ban hành: 13/12/2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 41/2012/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012; dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 tỉnh Hải Dương; phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2013, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

I. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2013, như sau:

1. Tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.213 tỷ đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 4.988 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.225 tỷ đồng

2. Tổng số thu cân đối ngân sách địa phương: 7.075 tỷ 294 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết tại địa phương 4.965 tỷ 370 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.109 tỷ 924 triệu đồng

3. Tổng số chi cân đối ngân sách địa phương: 7.075 tỷ 294 triệu đồng

Trong đó:

- Tổng số chi ngân sách tỉnh: 3.147 tỷ 919 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp huyện: 3.030 tỷ 785 triệu đồng

- Tổng số chi ngân sách cấp xã: 896 tỷ 590 triệu đồng

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

II. Quyết định phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2013, như sau:

1. Tổng số thu cân đối ngân sách tỉnh: 6.050 tỷ 285 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết của ngân sách tỉnh: 3.940 tỷ 361 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 2.109 tỷ 924 triệu đồng

2. Tổng số chi cân đối ngân sách tỉnh: 6.050 tỷ 285 triệu đồng, bao gồm:

- Chi ngân sách tỉnh: 3.147 tỷ 919 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 496 tỷ 990 triệu đồng

Vốn XDCB tập trung: 318 tỷ 350 triệu đồng

Chi từ tiền đất: 175 tỷ 640 triệu đồng

Chi hỗ trợ doanh nghiệp: 3 tỷ đồng

+ Chi thường xuyên: 1.881 tỷ 964 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 130 tỷ 033 triệu đồng

+ Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ 230 triệu đồng

+ Chương trình mục tiêu Trung ương: 637 tỷ 702 triệu đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

- Số bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã: 2.902 tỷ 366 triệu đồng

Bao gồm:

+ Ngân sách cấp huyện: 2.248 tỷ 911 triệu đồng

+ Ngân sách cấp xă: 653 tỷ 455 triệu đồng

Điều 2. Một số biện pháp thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013.

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức giao dự toán ngân sách cho các cấp, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách cấp huyện, phân bổ ngân sách năm sau của cấp huyện chậm nhất là ngày 20/12/2012, Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách cấp xã, phân bổ ngân sách năm sau của cấp xã chậm nhất là ngày 30/12/2012. Các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I chịu trách nhiệm quyết định phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị cấp dưới trước ngày 31/12/2012.

2. Thực hiện các biện pháp để quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật, quản lý tốt các khoản thu có điều kiện tăng thu, nhất là các khoản thu từ đất. Kiên quyết chống thất thu, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

3. Đánh giá đầy đủ các yếu tố biến động đến tăng giảm nguồn thu, điều chỉnh kịp thời nguồn thu mới phát sinh để tính sát với thực tế sản xuất kinh doanh, có giải pháp quyết liệt phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 3% trở lên so với dự toán Chính phủ giao.

4. Ngân sách các cấp địa phương quản lý tập trung nguồn 20% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) của các cơ quan, đơn vị thuộc ngân sách cấp mình để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2013. Nguồn để cải cách tiền lương năm 2012 còn chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết được chuyển sang năm 2013 để cải cách tiền lương theo qui định.

5. Thực hiện các khoản chi theo đúng dự toán đã duyệt, ưu tiên các nhiệm vụ chính trị quan trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội.

6. Dành 10% tiền thu sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện cho công tác quy hoạch, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khảo sát giá đất.

7. Thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý thu chi ngân sách. Chấp hành nghiêm quy định công khai, minh bạch về ngân sách, quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán trong các đơn vị sử dụng ngân sách.

8. Đối với một số khoản kinh phí thuộc 3 cấp ngân sách chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị sử dụng ngân sách; các khoản được bổ sung, tăng thu ngân sách tỉnh trong năm (nếu có) giao cho UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh để phân bổ và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này và có biện pháp điều hành ngân sách linh hoạt. Trên cơ sở giám sát chặt chẽ số thu vào ngân sách, phương án cấp bù hụt thu của Trung ương, UBND các cấp chủ động thực hiện điều chỉnh hoặc cắt giảm dự toán ngân sách cho phù hợp sau khi thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp và báo cáo HĐND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

CHỦ TỊCH Bùi Thanh Quyến

Biểu số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đv: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN THU NĂM 2013
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	6,213,000
I	TỔNG THU NỘI ĐỊA	4,988,000
1	THU TỪ DNNN TRUNG ƯƠNG	730,000
2	THU TỪ DNNN ĐỊA PHƯƠNG	62,000
3	THU TỪ DN CÓ VỐN Đ.TƯ NN	1,604,000
4	THU TỪ K.VỰC CTN VÀ DỊCH VỤ NQD	1,050,000
5	LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ	165,000
6	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP	27,600
7	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	380,000
8	THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ	52,000
9	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	660,000
10	THU TIỀN THUÊ ĐẤT	140,400
11	THU KHÁC NGÂN SÁCH	15,000
12	THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	85,000
13	THU HOA LỢI CÔNG SẢN, THU SN, KHÁC TẠI XÃ	17,000
II	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XN KHẨU	1,225,000

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NSĐP TỈNH HẢI D­ƯƠNG NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng 

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2012	Dự toán năm 2013				Tăng trưởng trưởng	Cơ cấu chi cấu
			Tổng cộng	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
a	TỔNG CHI CÂN ĐỐI	6,157,907	7,075,294	3,147,919	3,030,785	896,590	115%
I	CHI ĐẦU TƯ PT	1,022,400	1,032,400	496,990	343,200	192,210	101%
1	Chi đầu tư XDCB	1,019,400	1,029,400	493,990	343,200	192,210	101%
	- Vốn tập trung	369,400	369,400	318,350	51,050	0	100%
	- Ghi chi từ tiền đất	650,000	660,000	175,640	292,150	192,210	102%
2	Chi hỗ trợ DN	3,000	3,000	3,000	0	0	100%
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	4,560,307	4,976,538	1,881,964	2,403,757	690,817	109%	100%
1	SN kiến thiết kinh tế	492,018	339,329	185,207	143,270	10,852	69%	6.9%
	- Sự nghiệp Giao thông	83,574	95,928	46,482	46,532	2,914	115%	2.0%
	- Sự nghiệp nông lâm nghiệp	29,437	33,025	21,738	7,072	4,215	112%	0.7%
	- Sự nghiệp chống bão lụt	15,271	17,487	13,257	4,230	0	115%	0.4%
	- Miễn giảm thủy lợi phí	189,762	29,297	29,297	0	0	15%	0.6%
	- Kiến thiết thị chính	42,811	46,211	0	46,211	0	108%	0.9%
	- Tài nguyên môi trường	75,262	64,462	23,016	37,723	3,723	86%	1.3%
	- Quy hoạch dự án	13,600	8,600	8,600	0	0	63%	0.2%
	- CT Nông nghiệp nông thôn	30,000	30,000	30,000	0	0	100%	0.6%
	- Sự nghiệp kinh tế khác	12,301	14,319	12,817	1,502	0	116%	0.3%
2	SN Giáo dục	1,726,623	2,114,776	309,835	1,804,198	743	122%	43%
3	SN Đào tạo	162,229	179,231	157,887	21,344	0	110%	3.6%
4	SN Y tế	413,405	479,922	479,922	0	0	116%	9.8%
5	SN Khoa học	25,525	25,595	25,595	0	0	100%	0.5%
6	SN Văn hoá thể thao	64,815	66,503	33,064	19,094	14,345	103%	1.4%
7	SN Phát thành TT	25,875	31,755	14,566	12,319	4,870	123%	0.6%
9	SN Đảm bảo xã hội	421,450	467,771	263,092	125,262	79,417	111%	9.5%
10	Chi Quản lý Hành chính	841,922	1,020,621	296,062	229,593	494,966	121%	21%
	- Quản lý Nhà nước	520,608	626,198	165,786	130,470	329,942	120%	13%
	- KP Đảng	183,788	233,871	97,591	61,775	74,505	127%	4.8%
	- Đoàn thể Hội QC	137,526	160,552	32,685	37,348	90,519	117%	3.3%
11	Hỗ trợ An ninh	40,731	42,965	5,516	3,693	33,756	105%	0.9%
12	Quốc phòng địa phương	91,561	96,476	25,390	22,124	48,962	105%	2.0%
13	Chi khác Ngân sách	5,090	5,780	600	4,060	1,120	114%	0.1%
14	Chương trình mục tiêu ĐF	34,683	44,814	24,228	18,800	1,786	129%	0.9%
15	KP cải cách tiền lương	214,380	61,000	61,000	0	0	28%	1.2%
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	136,188	190,492	130,033	46,896	13,563	140%
IV	BS QUỸ DỰ TRỮ TC	1,230	1,230	1,230	0	0	100%
V	CHƯƠNG TRÌNH MT TW	437,782	874,634	637,702	236,932	0	200%
b	CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	27,000	29,500	29,500	0	0	109%
I	CHI TỪ NGUỒN XỔ SỐ	19,000	19,500	19,500			103%
II	CHI TỪ PHẠT TTAT GT	8,000	10,000	10,000			125%
	TỔNG CHI (a+b)	6,184,907	7,104,794	3,177,419	3,030,785	896,590

Biểu số: 03 

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013

THEO SỰ NGHIỆP VÀ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ THEO SỰ NGHIỆP	DỰ TOÁN THU 2013			DỰ TOÁN CHI 2013			TR. ĐÓ: 20% TIẾT KIỆM CHI TX
		TỔNG CỘNG	SỐ NỘP NS, TRẢ ĐVỊ KHÁC	SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI	TỔNG CỘNG	KINH PHÍ TỪ NSNN	KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS TỈNH	640,968	12,010	628,957	3,776,876	3,147,919	628,957	23,008
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	0	0	496,990	496,990	0	0
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	0	0	0	493,990	493,990	0	0
	- XDCB tập trung				318,350	318,350
	- XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất				175,640	175,640
II	CHI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP	0	0	0	3,000	3,000	0	0
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	640,968	12,010	628,957	2,510,921	1,881,964	628,957	23,008
I	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	40,117	5,026	35,091	220,298	185,207	35,091	1,336
1	SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG	10,865	1,000	9,865	56,347	46,482	9,865	0
	- Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo	9,965	1,000	8,965	8,965	0	8,965	0
	- Đường bộ	900	0	900	39,350	38,700	900	0
	- Đường Sông	0	0	0	8,032	7,782	0	0
2	SỰ NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP	3,002	70	2,932	24,670	21,738	2,932	614
	- Trung tâm Nước SH và VS môi trường	0	0	0	1,233	1,233	0	50
	- Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng	416	0	416	1,660	1,244	416	62
	- Ban Quản lý rừng	230	70	160	3,775	3,615	160	56
	- Trung tâm Khuyến nông	0	0	0	3,687	3,687	0	140
	- Trung tâm Giống gia súc	0	0	0	700	700	0	0
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	0	0	0	3,629	3,629	0	156
	- Chi cục Thú y	2,356	0	2,356	9,987	7,631	2,356	150
3	SỰ NGHIỆP PHÒNG CHỐNG BÃO LỤT	0	0	0	13,257	13,257	0	600
4	THUỶ LỢI PHÍ	0	0	0	29,297	29,297	0	0
5	SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	11,150	955	10,195	33,211	23,016	10,195	30
	- Sở Tài nguyên môi trường	11,150	955	10,195	12,064	1,869	10,195	30
	+ Chi cục BV môi trường	0	0	0	250	250	0	0
	+ Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường	6,500	545	5,955	5,955	0	5,955	0
	+ Trung tâm tài nguyên môi trường	3,000	300	2,700	2,700	0	2,700	0
	+ Trung tâm công nghệ thông tin	300	10	290	850	560	290	20
	+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất	750	80	670	1,280	610	670	10
	+ Trung tâm phát triển quỹ đất	600	20	580	1,029	449	580	0
	- Chi Cục thuỷ lợi	0	0	0	150	150	0	0
	- Hỗ trợ nhà máy rác	0	0	0	17,000	17,000	0	0
	- Các dự án khác về môi trường	0	0	0	3,997	3,997	0	0
6	SỰ NGHIỆP QUY HOẠCH	0	0	0	8,600	8,600	0	0
7	CHƯƠNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NT	0	0	0	30,000	30,000	0	0
8	SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC	15,100	3,001	12,099	24,916	12,817	12,099	92
	- Trung tâm Qui hoạch PT đô thị và nông thôn	6,200	620	5,580	5,580	0	5,580	0
	- Trung tâm DV đấu giá tài sản (Sở Tư pháp)	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	0
	- Trung tâm Thông tin, xúc tiến TM (S C.Thương)	100	0	100	1,025	925	100	20
	- Sở Văn hoá thể thao và du lịch (Xúc tiến du lịch)	0	0	0	300	300	0	0
	- Trung tâm hợp tác Hải Dương- Viêng Chăn	0	0	0	594	594	0	0
	- Văn phòng UBND tỉnh	0	0	0	1,000	1,000	0	0
	- Nhà khách UBND tỉnh	2,100	241	1,859	2,309	450	1,859	0
	- Sở Kế hoạch và đầu tư (XTĐT LT 1 cửa)	0	0	0	1,480	1,480	0	0
	- Sở Công thương (XT ĐT thương mại và H chợ)	0	0	0	1,000	1,000	0	0
	- Quĩ khuyến công (Sở Công thương)	0	0	0	1,175	1,175	0	0
	- Trung tâm Khuyến công (Sở Công thương)	50	5	45	724	679	45	16
	- Ban quản lý các khu công nghiệp (XT Tư vấn đầu tư)	0	0	0	200	200	0	0
	- Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính (Sở Tài chính)	500	50	450	1,259	809	450	16
	- Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông	700	0	700	2,905	2,205	700	40
	- Phòng Công chứng số 1	3,100	1,510	1,590	1,590	0	1,590	0
	- Phòng Công chứng số 2	1,150	575	575	575	0	575	0
	- Hội Nông dân ( Quỹ HT nông dân)	0	0	0	2,000	2,000	0	0
II	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	60,773	0	60,773	370,608	309,835	60,773	2,400
III	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	65,001	2,320	62,681	220,568	157,887	62,681	2,564
	- Trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương	19,847	197	19,650	32,674	13,024	19,650	260
	- Trường Đại học kinh tế kỹ thuật	21,730	0	21,730	31,360	9,630	21,730	300
	- Trường Chính trị	2,461	2,012	449	10,278	9,829	449	220
	- Sở GDĐT (Trung tâm giáo dục thường xuyên)	4,770	30	4,740	12,299	7,559	4,740	140
	- Sở Y tế (Trường Cao đẳng y tế+ KP đào tạo khác)	4,500	0	4,500	9,301	4,801	4,500	180
	- Sở Văn hoá thể thao và du lịch	830	0	830	53,339	52,509	830	680
	- Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3	800	0	800	1,804	1,004	800	0
	- Sở Tư pháp (Đào tạo tư pháp)	0	0	0	1,140	1,140	0	0
	- Trung tâm dạy nghề và giới thiệu VL thanh niên	500	0	500	1,409	909	500	0
	- Trường cao đẳng dạy nghề	2,351	0	2,351	9,504	7,153	2,351	240
	- Trường trung học nông nghiệp (SNN&PTNT)	922	0	922	5,862	4,940	922	80
	- T.Tâm khuyến nông (Đào tạo CB khuyến nông cơ sở	0	0	0	500	500	0	80
	- Trung tâm dạy nghề và GTVL-Hội Nông dân	350	0	350	902	552	350	40
	- Đào tạo Hội Nông dân theo TT 139CP	0	0	0	658	658	0	0
	- Sở Tài chính (ĐT, tập huấn CB tài chính các đơn vị)	0	0	0	800	800	0	0
	- Sở Lao động thương binh và xã hội (KP đào tạo)	5,000	0	5,000	26,118	21,118	5,000	344
	- Hỗ trợ dạy nghề cho nông dân	0	0	0	3,000	3,000	0	0
	- Sở Thông tin truyền thông (Đào tạo bồi dưỡng)	0	0	0	650	650	0	0
	- Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ tỉnh	0	0	0	370	370	0	0
	- Bộ CHQS tỉnh(Trường quân sự tỉnh+ KP đào tạo)	0	0	0	5,008	5,008	0	0
	- Trung tâm GTVL (Ban QL các khu công nghiệp)	140	0	140	439	299	140	0
	- Tỉnh Đoàn thanh niên	0	0	0	300	300	0	0
	- T.tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn & xúc tiến đầu tư (SKH)	800	81	719	1,177	458	719	0
	- KP thực hiện chính sách ưu đãi ( thu hút nhân tài)	0	0	0	1,800	1,800	0	0
	- VP Đoàn ĐB QH và HĐND (KP tập huấn ĐBHĐND)	0	0	0	200	200	0	0
	- Liên minh HTX (KP Tập huấn liên minh các HTX)	0	0	0	300	300	0	0
	- Cựu chiến binh	0	0	0	206	206	0	0
	- Sở công thương	0	0	0	120	120	0	0
	- Sở Nội vụ (Đào tạo CBCC và CCDB của SNV)	0	0	0	1,700	1,700	0	0
	- Chi cục Bảo vệ thực vật	0	0	0	200	200	0	0
	- Chi cục Thú y	0	0	0	100	100	0	0
	- Hội Phụ nữ	0	0	0	500	500	0	0
	- Ban phòng chống tham nhũng	0	0	0	300	300	0	0
	- Đào tạo khác	0	0	0	6,250	6,250	0	0
IV	SỰ NGHIỆP Y TẾ	436,000	0	436,000	915,922	479,922	436,000	4,076
V	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	3,050	100	2,950	28,545	25,595	2,950	2,500
VI	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH	14,761	0	14,761	47,825	33,064	14,761	1,400
VII	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	10,000	682	9,318	23,884	14,566	9,318	288
VIII	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI	1,003	0	1,003	264,095	263,092	1,003	522
	- Sở Lao động thương binh và xã hội	1,003	0	1,003	87,917	86,914	1,003	422
	- Trung tâm trợ giúp pháp lý	0	0	0	1,899	1,899	0	80
	- Hội người mù	0	0	0	3,391	3,391	0	20
	- BHYT người nghèo, cận nghèo TE đưới 6 tuổi, CCB.. (BHXH)	0	0	0	160,492	160,492	0	0
	- Kinh phí đảm bảo xã hội khác	0	0	0	10,396	10,396	0	0
IX	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	10,263	3,882	6,380	302,442	296,062	6,380	7,922
1	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	8,613	3,851	4,761	170,547	165,786	4,761	5,660
	- Sở Tài nguyên và môi trường	230	20	210	4,976	4,766	210	100
	- Chi cục bảo vệ môi trường	950	690	260	2,192	1,932	260	48
	- Văn phòng Sở Tư pháp	700	150	550	4,218	3,668	550	120
	- Văn phòng UBND Tỉnh	0	0	0	14,983	14,983	0	1,000
	- Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng	0	0	0	1,528	1,528	0	30
	- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh	0	0	0	10,310	10,310	0	700
	- Văn phòng Sở Kế hoạch và đầu tư	100	75	25	5,961	5,936	25	140
	- Thanh tra tỉnh	0	0	0	7,045	7,045	0	100
	- Sở Nội vụ	0	0	0	5,197	5,197	0	130
	- Ban Thi đua khen thưởng	0	0	0	5,213	5,213	0	44
	- Ban Tôn giáo	0	0	0	1,460	1,460	0	76
	- Chi cục văn thư lưu trữ	0	0	0	1,449	1,449	0	34
	- Sở Công thương	80	5	75	6,487	6,412	75	220
	- Chi cục quản lý thị trường	0	0	0	9,589	9,589	0	100
	- Văn phòng Sở Xây dựng	400	100	300	4,968	4,668	300	110
	- Văn phòng Sở Tài chính	0	0	0	9,687	9,687	0	300
	- Ban quản lý các khu công nghiệp	30	15	15	2,833	2,818	15	50
	- Sở Thông tin và truyền thông	0	0	0	3,937	3,937	0	140
	- VP Sở Giáo dục đào tạo	0	0	0	6,614	6,614	0	140
	- Văn phòng Sở Y tế	0	0	0	4,620	4,620	0	140
	- Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm	60	0	60	1,725	1,665	60	90
	- Chi cục dân số	0	0	0	2,425	2,425	0	100
	- Văn phòng Sở Văn hoá Thể thao Du lịch	30	0	30	6,468	6,438	30	172
	- Sở LĐTB và XH	0	0	0	8,063	8,063	0	314
	- Sở Khoa học và công nghệ	2	0	2	4,137	4,135	2	166
	- Văn phòng Sở NN và PTNT	0	0	0	4,787	4,787	0	180
	- Sở Giao thông vận tải	6,011	2,796	3,214	10,474	7,260	3,214	166
	- Chi cục kiểm lâm	0	0	0	5,602	5,602	0	180
	- Chi cục thú y	0	0	0	2,014	2,014	0	72
	- Chi cục thuỷ sản	0	0	0	1,107	1,107	0	30
	- Chi cục bảo vệ thực vật	20	0	20	2,243	2,223	20	148
	- Chi cục thuỷ lợi	0	0	0	1,710	1,710	0	30
	- Chi cục phát triển nông thôn	0	0	0	2,791	2,791	0	136
	- Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản	0	0	0	1,178	1,178	0	60
	- Chi cục quản lý đê điều và PCLB	0	0	0	2,558	2,558	0	94
2	KINH PHÍ ĐẢNG	0	0	0	97,591	97,591	0	1,000
3	KINH PHÍ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ	1,650	31	1,619	34,304	32,685	1,619	1,262
	- Tỉnh đoàn thanh niên CSHCM	110	31	79	5,140	5,061	79	200
	- Nhà thiếu nhi	900	0	900	3,134	2,234	900	120
	- Hội nông dân	0	0	0	3,375	3,375	0	200
	- Hội phụ nữ	300	0	300	3,251	2,951	300	140
	- Mặt trận tổ quốc tỉnh	0	0	0	4,540	4,540	0	240
	- Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh	0	0	0	371	371	0	10
	- Đoàn các cơ quan tỉnh	0	0	0	485	485	0	20
	- Hội Cựu chiến binh	0	0	0	2,776	2,776	0	40
	- Tỉnh hội đông y	80	0	80	786	706	80	24
	- Hội nhà báo	40	0	40	787	747	40	40
	- Hội chữ thập đỏ	0	0	0	2,130	2,130	0	40
	- Hội khuyến học	0	0	0	273	273	0	0
	- Hội văn học nghệ thuật	220	0	220	2,091	1,871	220	44
	- Liên minh các HTX	0	0	0	1,882	1,882	0	60
	- Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật	0	0	0	1,531	1,531	0	60
	- Trung tâm hợp tác Hải Dương-Montreuil	0	0	0	361	361	0	8
	- Hội cựu thanh niên xung phong	0	0	0	100	100	0	0
	- Liên hiệp các hội tổ chức hữu nghị	0	0	0	357	357	0	0
	- Hội Luật gia	0	0	0	144	144	0	0
	- Hội người cao tuổi	0	0	0	590	590	0	16
	- Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	0	0	0	100	100	0	0
	- Hội nạn nhân chất độc da cam-DIOXIN	0	0	0	100	100	0	0
X	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	0	0	0	31,506	31,506	0	0
	- Quốc phòng địa phương(BCH quân sự tỉnh)	0	0	0	25,390	25,390	0	0
	- Hỗ trợ an ninh địa phương(Công an tỉnh)	0	0	0	5,516	5,516	0	0
	- Chi khác ngân sách địa phương	0	0	0	600	600	0	0
XI	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU ĐỊA PHƯƠNG	0	0	0	24,228	24,228	0	0
1	Chương trình giáo dục trẻ em hư	0	0	0	100	100	0	0
	- Công an tỉnh				100	100	0	0
2	Chương phòng chống ma tuý	0	0	0	5,118	5,118	0	0
	- Công an tỉnh				480	480	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội)				293	293	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh)				4,092	4,092	0	0
	- Trung tâm sau cai nghiện ma túy				253	253	0	0
3	Chương trình phòng chống BB phụ nữ và TE	0	0	0	200	200	0	0
	- Công an tỉnh				200	200	0	0
4	Chương trình phòng chống mại dâm	0	0	0	470	470	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội)				450	450	0	0
	- Sở LĐTB&XH(Trung tâm CB GD LĐXH Chí linh)				20	20	0	0
5	Chương trình giống	0	0	0	15,100	15,100	0	0
6	Chương trình hỗ trợ lãi suất cho ND mua MMTB NN	0	0	0	3,000	3,000	0	0
7	Chương trình trợ giúp trẻ em khó khăn	0	0	0	140	140	0	0
	- Sở lao động thương binh và xã hội				20	20	0	0
	- Trung tâm dịch vụ việc làm 8-3				60	60	0	0
	- Trung tâm giới thiệu việc làm-Liên đoàn LĐ				60	60	0	0
8	Chương trình phòng chống TNTT TE				100	100	0	0
	- Sở lao động thương binh và xã hội				100	100	0	0
XII	KINH PHÍ CC TIỀN LƯƠNG	0	0	0	61,000	61,000	0	0
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH				130,033	130,033	0	0
D	QUĨ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				1,230	1,230	0	0
E	CT MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG				637,702	637,702	0	0
	CHI QUẢN LÍ QUA NSNN	0	0	0	29,500	29,500	0	0
I	CHI TỪ NGUỒN XỔ SỐ				19,500	19,500	0	0
II	CHI TỪ NGUỒN PHẠT TTAT GIAO THÔNG				10,000	10,000	0	0
	TỔNG CHI	640,968	12,010	628,957	3.806.376	3,177,419	628,957	23,008

Biểu số 04

PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013

THEO SỞ, NGÀNH, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN SỞ, BAN, NGÀNH	DỰ TOÁN THU			DỰ TOÁN CHI			TR ĐÓ:20% TIẾT KIỆM CHI TX
		TỔNG CỘNG	SỐ NỘP NGÂN SÁCH; TRẢ ĐVỊ KHÁC	SỐ THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI	TỔNG CỘNG	KP TỪ NGÂN SÁCH	KP TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8	9
	TỔNG CỘNG	640,968	12,010	628,957	2,333,638	1,704,681	628,957	23,008
1	SỞ GIAO THÔNG VÂN TẢI	16,876	3,796	13,079	66,821	53,742	13,079	166
1.1	Sở giao thông vân tải	6,011	2,796	3,214	7,196	3,982	3,214	100
1.2	Thanh tra giao thông	0	0	0	3,278	3,278	0	66
1.3	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc	10,865	1,000	9,865	56,347	46,482	9,865	0
2	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN	3,944	70	3,874	68,969	65,095	3,874	2,304
2.1	Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT	0	0	0	4,887	4,887	0	180
2.2	Chi cục kiểm lâm	0	0	0	5,602	5,602	0	180
2.3	Chi cục thú y	2,356	0	2,356	12,101	9,745	2,356	222
2.4	Chi cục bảo vệ thực vật	20	0	20	6,072	6,052	20	304
2.5	Chi cục thuỷ lợi	0	0	0	1,860	1,860	0	30
2.6	Chi cục phát triển nông thôn	0	0	0	2,791	2,791	0	136
2.7	Chi cục QL đê điều và phòng chống lụt bão	0	0	0	15,815	15,815	0	694
2.8	Chi cục QL chất lượng nông lâm & thủy sản	0	0	0	1,178	1,178	0	60
2.9	Trung tâm nước SH và VS môi trường	0	0	0	1,233	1,233	0	50
2.10	Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng	416	0	416	1,660	1,244	416	62
2.11	Ban quản lý rừng	230	70	160	3,775	3,615	160	56
2.12	Trung tâm khuyến nông	0	0	0	4,327	4,327	0	220
2.13	Trung tâm giống gia súc	0	0	0	700	700	0	0
2.14	Chi cục Thuỷ sản	0	0	0	1,107	1,107	0	30
2.15	Trường trung học nông nghiệp	922	0	922	5,862	4,940	922	80
3	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	12,330	1,665	10,665	19,232	8,567	10,665	178
4	SỞ XÂY DỰNG	6,600	720	5,880	10,548	4,668	5,880	110
4.1	Văn phòng Sở Xây dựng	400	100	300	4,968	4,668	300	110
4.2	Trung tâm qui hoạch phát triển đô thị và NT	6,200	620	5,580	5,580	0	5,580	0
5	SỞ CÔNG THƯƠNG	230	10	220	20,120	19,900	220	356
5.1	Văn phòng Sở Công thương	80	5	75	8,782	8,707	75	220
5.2	Chi cục quản lý thị trường	0	0	0	9,589	9,589	0	100
5.3	Trung tâm khuyến công tư vấn PTCN	50	5	45	724	679	45	16
5.4	Trung tâm thông tin,xúc tiến TM và du lịch	100	0	100	1,025	925	100	20
6	SỞ TƯ PHÁP	6,150	2,235	3,915	10,621	6,706	3,915	200
6.1	Văn phòng Sở Tư pháp	700	150	550	5,358	4,808	550	120
6.2	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200	0
6.3	Phòng công chứng số 1	3,100	1,510	1,590	1,590	0	1,590	0
6.4	Phòng công chứng số 2	1,150	575	575	575	0	575	0
6.5	Trung tâm trợ giúp pháp lý	0	0	0	1,899	1,899	0	80
7	SỞ TÀI CHÍNH	500	50	450	11,746	11,296	450	316
7.1	Văn phòng Sở Tài chính	0	0	0	10,487	10,487	0	300
7.2	Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính	500	50	450	1,259	809	450	16
8	SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	900	156	744	9,212	8,468	744	140
8.1	Văn phòng Sở Kế hoạch đầu tư	100	75	25	7,441	7,416	25	140
8.2	Trung tâm hỗ trợ PTDN,tư vấn&xúc tiến ĐT	800	81	719	1,177	458	719	0
8.3	T.T hợp tác Hải Dương-Viêng chăn (SKH)	0	0	0	594	594	0	0
9	VĂN PHÒNG UBND TỈNH	2,100	241	1,859	18,292	16,433	1,859	1,000
10	BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG	0	0	0	1,828	1,828	0	30
11	SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG	700	0	700	7,492	6,792	700	180
11.1	Văn phòng Sở Thông tin Truyền Thông	0	0	0	4,587	4,587	0	140
11.2	Trung tâm CN thông tin và truyền thông	700	0	700	2,905	2,205	700	40
12	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	65,543	30	65,513	390,389	324,876	65,513	2,680
13	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM	19,847	197	19,650	32,674	13,024	19,650	260
14	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT	21,730	0	21,730	33,941	12,211	21,730	300
15	TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ	2,351	0	2,351	9,504	7,153	2,351	240
16	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ	2,461	2,012	449	10,428	9,979	449	220
17	SỞ Y TẾ	440,560	0	440,560	933,993	493,433	440,560	4,586
18	SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH	15,621	0	15,621	107,932	92,311	15,621	2,252
19	ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH	10,000	682	9,318	23,884	14,566	9,318	288
20	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH	6,003	0	6,003	127,713	121,710	6,003	1,080
21	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	3,052	100	2,952	32,301	29,349	2,952	2,666
22	VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH	0	0	0	10,510	10,510	0	700
23	THANH TRA TỈNH	0	0	0	7,045	7,045	0	100
24	SỞ NỘI VỤ	0	0	0	15,019	15,019	0	284
24.1	VP sở Nội vụ	0	0	0	6,897	6,897	0	130
24.2	Ban Tôn giáo	0	0	0	1,460	1,460	0	76
24.3	Ban Thi đua khen thưởng	0	0	0	5,213	5,213	0	44
24.4	Chi cục văn thư Lưu trữ	0	0	0	1,449	1,449	0	34
25	LIÊN MINH CÁC HỢP TÁC XÃ	0	0	0	2,182	2,182	0	60
26	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP	170	15	155	3,548	3,393	155	50
26.1	Ban quản lý các khu công nghiệp	30	15	15	3,033	3,018	15	50
26.2	Trung tâm giới thiệu việc làm - BQLKCN	140	0	140	515	375	140	0
27	VĂN PHÒNG TỈNH UỶ	0	0	0	97,591	97,591	0	1,000
28	ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM	1,510	31	1,479	11,050	9,571	1,479	350
28.1	Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM	110	31	79	5,440	5,361	79	200
28.2	Nhà thiếu nhi	900	0	900	3,134	2,234	900	120
28.3	Đoàn thanh niên khối DN tỉnh	0	0	0	371	371	0	10
28.4	Đoàn các cơ quan tỉnh	0	0	0	485	485	0	20
28.5	T.T DN và giới thiệu việc làm thanh niên	500	0	500	1,620	1,120	500	0
29	HỘI NÔNG DÂN	350	0	350	10,197	9,847	350	240
29.1	Hội nông dân	0	0	0	4,033	4,033	0	200
29.2	Trumg tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm	350	0	350	1,164	814	350	40
29.3	Quĩ hỗ trợ Hội nông dân	0	0	0	2,000	2,000	0	0
29.4	CTMT hỗ trợ lãi suất cho ND mua máy NN	0	0	0	3,000	3,000	0	0
30	TỈNH HỘI PHỤ NỮ	1,100	0	1,100	6,140	5,040	1,100	140
30.1	Tỉnh hội phụ nữ	0	0	0	3,351	3,351	0	140
30.2	Trung tâm Tư vấn hỗ trợ hôn nhân	300	0	300	400	100	300	0
30.3	Trung tâm dịch vụ việc làm phụ nữ 8/3	800	0	800	2,389	1,589	800	0
31	MẶT TRẬN TỔ QUỐC	0	0	0	4,540	4,540	0	240
32	HỘI CỰU CHIẾN BINH	0	0	0	2,982	2,982	0	40
33	TỈNH HỘI ĐÔNG Y	80	0	80	786	706	80	24
34	HỘI NGƯỜI CAO TUỔI	0	0	0	590	590	0	16
35	HỘI NHÀ BÁO	40	0	40	787	747	40	40
36	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ	0	0	0	2,130	2,130	0	40
37	HỘI KHUYẾN HỌC	0	0	0	273	273	0	0
38	HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT	220	0	220	2,091	1,871	220	44
39	LIÊN HIỆP HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT	0	0	0	1,912	1,912	0	60
40	TRUNG TÂM HỢP TÁC HẢI DƯƠNG-MONTREUIL	0	0	0	361	361	0	8
41	LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ	0	0	0	357	357	0	0
42	HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG	0	0	0	100	100	0	0
43	HỘI LUẬT GIA	0	0	0	144	144	0	0
44	HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI	0	0	0	100	100	0	0
45	HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN	0	0	0	100	100	0	0
46	HỘI NGƯỜI MÙ	0	0	0	3,391	3,391	0	20
46.1	Hội người mù	0	0	0	1,147	1,147	0	20
46.2	Trung tâm GD đào tạo, PHCN và tạo việc làm	0	0	0	2,244	2,244	0	0
47	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH	0	0	0	30,397	30,397	0	0
48	CÔNG AN TỈNH				10,226	10,226	0	0
49	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC				957	957	0	0
49.1	Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc LĐLĐ				757	757	0	0
49.4	Cục thống kê				200	200	0	0
50	Bảo hiểm xã hội tỉnh ( BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, BH thất nghiệp)				160,492	160,492	0	0

Biểu số 05

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

KHỐI HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TỈNH HẢI DƯƠNG

 (Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán ngân sách năm 2013
		Tổng	Hải	Chí	Kim	Kinh	Nam	Thanh	Cẩm	Bình	Tứ Kỳ	Gia Lộc	Ninh	Thanh
		cộng	Dương	Linh	Thành	Môn	Sách	Hà	Giàng	Giang			Giang	Miện
A	Tổng chi từ ngân sách	3,030,785	460,687	267,599	187,799	253,279	182,090	234,015	203,499	190,416	229,143	221,431	223,219	186,652
	- TK 20% chi thường xuyên	19,708	2,400	1,616	1,484	1,826	1,372	1,678	1,402	1,280	1,812	1,632	1,822	1,384
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	343,200	136,083	42,100	9,295	29,211	13,579	11,380	18,531	22,596	7,199	14,191	17,797	21,238
1	Chi đầu tư XDCB vốn tập trung	51,050	8,083	4,100	3,295	4,611	3,079	3,580	2,781	4,596	4,199	3,691	4,297	4,738
2	Chi XDCB từ nguồn tiền đất	292,150	128,000	38,000	6,000	24,600	10,500	7,800	15,750	18,000	3,000	10,500	13,500	16,500
II	Chi th­ờng xuyên	2,384,957	311,800	212,193	168,514	211,407	157,953	206,438	174,061	156,367	206,430	194,045	192,499	153,251
	Trong đó:
1	Chi Quốc phòng	22,124	2,221	2,167	1,599	1,966	1,689	1,731	1,605	1,681	2,035	1,712	2,018	1,700
2	Chi an ninh	3,693	346	362	314	281	204	396	320	296	250	377	332	215
3	Chi sự nghiệp giáo dục	1,804,198	192,965	165,532	129,752	167,358	118,374	162,025	134,726	118,496	162,285	150,558	146,954	115,175
4	Chi SN đào tạo, dạy nghề	21,344	1,974	1,828	1,677	1,905	1,768	1,569	1,558	1,675	1,585	2,379	1,788	1,637
5	Chi đảm bảo xã hội	125,262	7,919	7,806	10,206	11,224	10,245	12,969	8,276	6,843	13,922	11,163	14,646	10,043
III	Chi chương trình mục tiêu	255,732	6,570	9,062	6,620	8,433	7,399	12,069	7,426	8,326	11,386	9,314	9,073	9,098
1	Chương trình mục tiêu ĐP	18,800	556	1,846	1,500	1,683	1,444	2,259	1,316	1,356	1,766	1,768	1,858	1,448
2	KP thực hiện mục tiêu gd & ĐT	178,932	2,054	2,856	1,620	2,200	2,175	2,590	1,970	1,850	2,890	2,656	2,565	2,550
3	KP đảm bảo xã hội	58,000	3,960	4,360	3,500	4,550	3,780	7,220	4,140	5,120	6,730	4,890	4,650	5,100
IV	Dự phòng ngân sách	46,896	6,234	4,244	3,370	4,228	3,159	4,129	3,481	3,127	4,128	3,881	3,850	3,065
B	Thu ngân sách
I	Thu ngân sách nhà nước	1,301,100	465,400	117,700	49,200	133,400	65,400	50,000	89,900	83,100	36,800	61,100	70,400	78,700
II	Ngân sách huyện	781,874	324,582	88,507	28,134	73,980	35,144	26,654	48,060	35,440	23,985	30,987	32,829	33,573
III	BS cân đối ngân sách	2,248,911	136,106	179,093	159,665	179,299	146,946	207,361	155,439	154,976	205,158	190,444	190,390	153,079
C	Thu,chi quản lý qua NSNN	108,606	19,961	7,335	7,506	8,455	6,658	8,889	7,604	6,793	10,516	8,435	8,366	8,088
	- 40% thu HP để thực hiện CCTL	14,388	2,080	995	995	1,032	952	1,344	1,100	946	1,451	1,233	1,192	1,068

Biểu số 06

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	THU NGÂN SAHCS HUYỆN, TP, TX	TRONG ĐÓ			TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2013	SỐ BỔ SÙNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013
				CÁC KHOẢN THU nsh HƯỞNG 100%	CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ (%)
					THU NSNN	THU NS HUYỆN
1	2	3	4=5+7	5	6	7	8	9=8-4
	Tổng số	1,301,100	781,874	23,105	1,240,939	758,769	3,030,785	2,248,911
1	Hải Dương	465,400	324,582	8,300	445,299	316,282	460,687	136,106
2	Chí Linh	117,700	88,507	2,110	111,271	86,397	267,599	179,093
3	Kim Thành	49,200	28,134	915	46,416	27,219	187,799	159,665
4	Kinh Môn	133,400	73,980	3,930	127,060	70,050	253,279	179,299
5	Nam Sách	65,400	35,144	1,370	62,156	33,774	182,090	146,946
6	Thanh Hà	50,000	26,654	690	47,096	25,964	234,015	207,361
7	Cẩm Giàng	89,900	48,060	1,150	87,085	46,910	203,499	155,439
8	Bình Giang	83,100	35,440	890	80,650	34,550	190,416	154,976
9	Tứ Kỳ	36,800	23,985	1,000	33,595	22,985	229,143	205,158
10	Gia Lộc	61,100	30,987	1,460	58,083	29,527	221,431	190,444
11	Ninh Giang	70,400	32,829	790	66,581	32,039	223,219	190,390
12	Thanh Miện	78,700	33,573	500	75,647	33,073	186,652	153,079

Biểu số 07

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

Đơn vị tính: Triệu đồng 

S TT	NỘI DUNG	Tổng cộng	Hải Dương	Chí Linh	Kim Thành	Kinh Môn	Nam Sách	Thanh Hà	Cẩm Giàng	Bình Giang	Tứ Kỳ	Gia Lộc	Ninh Giang	Thanh Miện
	TỔNG CHI NSX (I+II+III)	896,590	60,043	57,128	59,908	101,918	69,394	77,780	78,943	76,649	72,322	82,353	81,681	65,826
I	CHI ĐT XDCB TỪ TIỀN ĐẤT	192,210	0	0	6,000	36,300	21,000	14,700	29,250	29,760	6,000	21,000	12,000	16,200
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	690,817	58,866	56,008	52,851	64,331	47,445	61,843	48,719	45,969	65,022	60,150	68,315	48,653
	Trong đó:
1	Sự nghiệp kinh tế	10,852	833	803	842	1,190	754	1,003	785	810	1,065	903	1,090	774
	- Sự nghiệp giao thông	2,914	231	220	231	274	209	275	209	199	297	253	307	209
	- Sự nghiệp NL-thủy lợi	4,215	307	302	316	565	278	377	309	358	389	327	389	298
	- SN thị chính, môi trường	3,723	295	281	295	351	267	351	267	253	379	323	394	267
2	Sự nghiệp giáo dục	743	61	58	61	72	55	72	55	52	55	66	81	55
3	Sự nghiệp VHTT- TDTT	14,345	1,041	961	1,003	2,131	980	1,207	942	1,304	1,334	1,088	1,403	951
4	Sự nghiệp truyền thanh	4,870	376	368	388	461	349	461	349	332	498	423	516	349
5	SN đảm bảo xã hội	79,417	3,690	6,133	6,362	8,405	6,425	7,929	5,094	4,752	7,555	7,748	9,408	5,916
6	Chi quản lý hành chính	494,966	45,345	40,873	37,747	44,202	32,859	43,183	34,758	32,810	46,436	41,993	47,776	34,789
a	Quản lý nhà nước	329,942	31,418	27,929	25,861	27,655	20,798	28,806	23,020	20,197	30,280	28,450	30,899	22,434
b	Kinh phí Đảng	74,505	7,234	5,916	5,229	7,598	5,304	6,407	5,420	6,128	6,833	5,916	7,253	5,267
c	Đoàn thể, hội quần chúng	90,519	6,693	7,028	6,657	8,949	6,757	7,970	6,318	6,485	9,323	7,626	9,625	7,088
7	Hỗ trợ an ninh	33,756	2,536	2,357	2,622	3,261	2,406	3,210	2,876	2,498	3,152	3,420	3,105	2,313
8	Quốc phòng địa phương	48,962	4,668	4,246	3,599	4,350	3,432	4,548	3,669	3,299	4,686	4,281	4,790	3,394
9	Chi khác	1,120	55	55	55	55	55	55	55	55	60	55	60	55
10	Chương trình mục tiêu Cai nghiện ma tuý	1,786	261	154	172	204	130	175	136	57	181	174	85	57
III	DỰ PHÒNG	13,563	1,177	1,120	1,057	1,287	949	1,237	974	920	1,300	1,203	1,366	973

Biểu số 08

BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 41/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)

ĐVT: Triệu đồng 

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ 2013	TRONG ĐÓ			THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ 2013	TRONG ĐÓ
			THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	THU ĐIỀU TIẾT CÁC SẮC THUẾ	THU TẠI XÃ			CHI ĐTXD	CHI TX	Trong đó tiết kiệm chi TX	DỰ PHÒNG
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5=6-1	6=7+8+10	7	8	9	10
1	Hải Dương	3,270	0	2,670	600	56,773	60,043	0	58,866	215	1,177
2	Chí Linh	2,046	0	946	1,100	55,082	57,128	0	56,008	347	1,120
3	Kim Thành	10,576	6,000	3,176	1,400	49,332	59,908	6,000	52,851	344	1,057
4	Kinh Môn	41,770	36,300	3,730	1,740	60,148	101,918	36,300	64,331	436	1,287
5	Nam Sách	25,066	21,000	2,806	1,260	44,328	69,394	21,000	47,445	311	949
6	Thanh Hà	19,316	14,700	3,166	1,450	58,464	77,780	14,700	61,843	403	1,237
7	Cẩm Giàng	33,365	29,250	3,105	1,010	45,578	78,943	29,250	48,719	325	974
8	Bình Giang	33,640	29,760	2,740	1,140	43,009	76,649	29,760	45,969	324	920
9	Tứ Kỳ	10,285	6,000	2,735	1,550	62,037	72,322	6,000	65,022	413	1,300
10	Gia Lộc	25,033	21,000	3,033	1,000	57,320	82,353	21,000	60,150	228	1,203
11	Ninh Giang	17,391	12,000	2,741	2,650	64,290	81,681	12,000	68,315	418	1,366
12	Thanh Miện	21,377	16,200	3,077	2,100	44,449	65,826	16,200	48,653	236	973
13	Tổng số	243,135	192,210	33,925	17,000	653,455	896,590	192,210	690,817	4,000	13,563