Nghị quyết 83/NQ-HĐND 2022 phân bổ ngân sách địa phương Quảng Trị 2023

• Số hiệu: 83/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị
• Người ký: Nguyễn Đăng Quang
• Ngày ban hành: 09/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 83/NQ-HĐND	Quảng Trị, ngày 09 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-BTC ngày 07/12/2022 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Quảng Trị;

Xét Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Ngân sách cấp tỉnh:
a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh	8.178.069 triệu đồng
Trong đó:
- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	1.869.570 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.212.499 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn, kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chính sách địa phương năm trước chuyển sang	96.000 triệu đồng
b) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	8.250.769 triệu đồng
Trong đó:
- Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh	5.471.720 triệu đồng
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.779.049 triệu đồng
c) Bội chi ngân sách cấp tỉnh	72.700 triệu đồng
2. Ngân sách huyện (bao gồm ngân sách cấp huyện và cấp xã):
a) Tổng thu ngân sách huyện	4.048.479 triệu đồng
Trong đó:
- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	1.269.430 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	2.779.049 triệu đồng
b) Tổng chi ngân sách huyện	4.048.479 triệu đồng

Trong đó, hỗ trợ tăng thêm kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn với mức 03 triệu đồng/tổ chức/năm (Ba triệu đồng/tổ chức/năm).

(Chi tiết theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

a) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu ngân sách ổn định và vững chắc. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; chú trọng nuôi dưỡng nguồn thu và tích cực khai thác các nguồn thu mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế.

b) Tăng cường quản lý, khai thác, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tài sản công, đặc biệt là đối với các cơ sở nhà, đất theo quy định, bảo đảm tài sản công sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức theo chế độ quy định và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức xử lý tài sản công đúng pháp luật, công khai, minh bạch, không để lãng phí, thất thoát tài sản công; tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà, đất không có nhu cầu sử dụng để tạo nguồn đầu tư theo quy định.

c) Tổ chức rà soát các quy định về phí, lệ phí (danh mục, mức thu các khoản phí, lệ phí; tỷ lệ để lại, nộp ngân sách các khoản phí) trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh để trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đảm bảo kinh phí hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ và góp phần tăng thu ngân sách[1].

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước:

a) Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp điều hành của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và tình hình thực tế địa phương để chủ động điều hành ngân sách linh hoạt, chặt chẽ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2023 và dành nguồn lực đảm bảo kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách đã được ban hành;

b) Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án đầu tư công, chậm giải ngân vốn đầu tư công; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; kiên quyết điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân nhưng thiếu vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn; xem xét trách nhiệm trong xây dựng dự toán không sát thực tế, tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công thấp;

c) Có giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đề xuất, công tác chuẩn bị, phê duyệt dự án ODA, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện, nghiên cứu chế tài xử lý đối với các trường hợp không giải ngân hết, trả lại kế hoạch vốn hàng năm do nguyên nhân chủ quan;

d) Tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công; ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng phục vụ các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh;

đ) Các địa phương, đơn vị điều hành, thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước phải theo khả năng, tiến độ nguồn thu ngân sách; chủ động sắp xếp nhiệm vụ (kể cả nhiệm vụ phát sinh) trong phạm vi dự toán được giao trên tinh thần triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, phù hợp với khả năng ngân sách được phân bổ và các nguồn huy động hợp pháp khác, kết hợp nguồn thu ngoài ngân sách, tăng cường huy động nguồn xã hội hoá. Chỉ ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chủ quản trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị trực thuộc;

e) UBND các huyện, thành phố, thị xã trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán chi thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách; đối với dự toán chi thường xuyên, sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề không được thấp hơn mức dự toán HĐND tỉnh giao. Phân bổ các lĩnh vực chi thường xuyên khác cho đơn vị dự toán trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã phù hợp tình hình thực tế và điều kiện khả năng ngân sách, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, đề án theo phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách;

g) Trong quá trình điều hành, trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, các địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương (chủ động các nguồn lực hợp pháp của mình, rà soát, sắp xếp, cắt, giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương).

3. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị, địa phương: thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; khai thác hiệu quả tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý chặt chẽ việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; trong đó giao dự toán ngân sách nhà nước cho từng huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị sử dụng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trình HĐND cùng cấp quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương, quyết định phân bổ dự toán ngân sách theo thẩm quyền.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Đăng Quang

Biểu số 33

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước TH năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (1)
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	8.207.465	10.955.196	8.178.069	-685.580	75%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.049.535	1.863.225	1.869.570	6.345	100%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.027.930	6.904.424	6.212.499	-691.925	90%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.192.011	4.192.011	3.966.551	-225.460	95%
	- Thu bổ sung ngoài kế hoạch		876.494
	- Thu bổ sung cải cách tiền lương	1.835.919
	- Thu bổ sung có mục tiêu		1.835.919	2.245.948	410.029	122%
3	Thu kết dư ngân sách		2.763
4	Thu chuyển nguồn; kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chính sách địa phương năm trước chuyển sang để thực hiện và cân đối dự toán	130.000	2.096.891	96.000		5%
5	Thu viện trợ
6	Các khoản huy động đóng góp		35.160
7	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		52.733
8	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
II	Chi ngân sách	8.360.265	10.578.896	8.250.769	-109.496	99%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	5.433.980	6.287.656	5.471.720	37.740	101%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.926.285	3.295.929	2.779.049	-147.236	95%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	2.805.389	2.805.389	2.610.086	-195.303	93%
	- Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, các nhiệm vụ phát sinh khác
	- Chi bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ	120.896	490.540	168.963	48.067	140%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		964.529
4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		30.781
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	152.800	(376.300)	72.700	(80.100)	48%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	4.007.860	6.273.704	4.048.479	-910.232	65%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.081.575	1.662.782	1.269.430	-393.352	76%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.926.285	3.295.929	2.779.049	-516.880	84%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.805.389	2.805.389	2.610.086	-195.303	93%
	- Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, các nhiệm vụ phát sinh khác
	- Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ	120.896	490.540	168.963	-321.577	34%
3	Thu kết dư		20.093
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước; kinh phí thực hiện nhiệm vụ, chính sách năm trước chuyển sang		1.288.060
4	Các khoản huy động đóng góp		6.840
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên
II	Chi ngân sách	4.007.860	5.245.638	4.048.479	40.619	101%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	4.007.860	5.192.905	4.048.479	40.619	101%
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau
3	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		52.733

Biểu số 34

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Thu nội địa	Thu nội địa NSĐP hưởng	Bao gồm
				Thu DNNN địa phương	Thu ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế bảo vệ môi trường	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí và lệ phí	Trong đó:			Thu tiền sử dụng đất	Thu tiền thuê đất	Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác	Tr.đó: Thu khác NSTW	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	Thu từ quỹ đất công và thu HLCS khác
										Thu phí, lệ phí TW	Thu phí, lệ phí tỉnh	Phí BVMT đối với khai thác KS
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ	1.340.710	1.269.430	5.600	415.690	238.300		6.000	30.720	9.830		3.075	390.000	37.350	144.850	64.200	34.350	2.000	6.000
1	Thành phố Đông Hà	523.000	500.300	5.600	180.000	90.000		5.500	10.400	2.000		1.500	132.000	20.500	65.000	11.500	6.500	2.000	500
2	Thị xã Quảng Trị	78.000	74.000		30.000	13.000		250	2.020	1.000		300	20.000	2.230	7.500	3.000	2.000
3	Huyện Hải Lăng	121.000	108.560		23.000	17.250		50	3.000	1.190		300	55.000	1.000	7.700	12.500	8.500		1.500
4	Huyện Triệu Phong	87.000	81.760		22.500	20.000		60	3.490	1.990		250	25.000	1.500	9.750	3.500	2.000		1.200
5	Huyện Gio Linh	100.000	96.000		30.000	21.500		20	2.300	750		35	25.000	4.800	10.730	4.500	2.000		1.150
6	Huyện Vĩnh Linh	205.000	197.750		65.000	32.000		30	2.500	750		40	70.000	4.000	22.170	8.000	3.000		1.300
7	Huyện Cam Lộ	106.000	101.100		26.000	20.080		50	2.300	600		100	40.000	2.220	11.500	3.500	2.300		350
8	Huyện Đakrông	30.500	23.950		8.190	4.000		10	1.200	150		100	8.000	100	1.500	7.500	6.000
9	Huyện Hướng Hoá	90.000	85.850		31.000	20.470		30	3.500	1.400		450	15.000	1.000	9.000	10.000	2.000
1 0	Huyện Đảo Cồn Cỏ	210	160						10							200	50

Biểu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	9.520.199	5.471.720	4.048.479
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.105.288	3.225.772	3.879.516
I	Chi đầu tư phát triển	1.394.012	933.329	460.683
1	Chi đầu tư các dự án	1.175.312	714.629	460.683
	Trong đó:
	- Chi XDCB tập trung phân bổ	416.312	326.129	90.183
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	719.000	348.500	370.500
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	40.000	40.000
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	72.700	72.700
3	Chi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	70.000	70.000
4	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào	4.000	4.000
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/08/2021 của HĐND tỉnh	3.000	3.000
6	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	49.000	49.000
	Trong đó:
	- Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh	40.000	40.000
	- Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH tỉnh	9.000	9.000
7	Chi đầu tư khác	20.000	20.000
II	Chi thường xuyên	5.443.502	2.102.257	3.341.245
	Trong đó:
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.516.176	574.777	1.941.399
	- Chi khoa học và công nghệ	21.883	21.883
	- Chi sự nghiệp môi trường	75.425	19.665	55.760
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay của chính quyền địa phương	5.176	5.176
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	163.111	85.523	77.588
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	98.487	98.487
B	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CTMT TỪ NGUỒN BSCMT CỦA NSTW	2.245.948	2.245.948
I	Chi đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	1.392.616	1.392.616
1	Vốn ngoài nước	692.020	692.020
2	Vốn trong nước	1.048.000	1.048.000
II	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu	104.181	104.181
1	Vốn ngoài nước (1)
2	Vốn trong nước, bao gồm:	104.181	104.181
	- Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	437	437
	- Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương	160	160
	- Vốn chuẩn bị động viên	13.500	13.500
	- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa	1.500	1.500
	- Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	15.200	15.200
	- Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (2)	7.684	7.684
	- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	56.355	56.355
	- Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	9.345	9.345
III	Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia	749.151	749.151
1	CTMTQG giảm nghèo bền vững	228.492	228.492
	- Vốn đầu tư phát triển	79.518	79.518
	- Kinh phí sự nghiệp	148.974	148.974
2	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	123.693	123.693
	- Vốn đầu tư phát triển	95.860	95.860
	- Kinh phí sự nghiệp	27.833	27.833
3	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN	396.966	396.966
	- Chi đầu tư phát triển	192.739	192.739
	- Chi sự nghiệp	204.227	204.227
C	CHI TỪ NGUỒN BSCMT NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	168.963		168.963

Ghi chú:

(2) Phân bổ cho các lực lượng khác của địa phương thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Địa phương không thực hiện hỗ trợ lực lượng công an địa phương, kinh phí do Bộ Công an đảm bảo.

Biểu số 36

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023
A	B	1	2
	TỔNG CHI NSĐP	8.102.175	8.250.769
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	2.668.195	2.779.049
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	5.433.980	5.471.720
I	Chi đầu tư phát triển	1.243.785	933.329
1	Chi đầu tư các dự án	959.485	714.629
	Trong đó:
	- Chi XDCB tập trung phân bổ	310.035	326.129
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	609.450	348.500
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	40.000	40.000
2	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	152.800	72.700
3	Chi thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	40.000	70.000
4	Chi hỗ trợ 02 tỉnh Savannakhet, Salavan - Nước CHDCND Lào	4.000	4.000
5	Chi thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư ttheo Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/08/2021 của HĐND tỉnh	3.000	3.000
6	Bổ sung vốn cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách cấp tỉnh; cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	64.500	49.000
	- Bổ sung nguồn vốn cho Quỹ phát triển đất tỉnh	56.500	40.000
	- Bổ sung vốn Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000
	- Bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua NH CSXH tỉnh	7.000	9.000
7	Chi đầu tư khác	20.000	20.000
II	Chi thường xuyên	2.064.671	2.102.257
1	Chi các hoạt động kinh tế	360.813	292.131
2	Chi bảo vệ môi trường	20.174	19.665
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	478.714	574.777
4	Chi y tế, dân số và gia đình	527.956	520.730
5	Chi khoa học và công nghệ	21.896	21.883
6	Chi văn hóa thông tin	70.848	80.432
7	Chi phát thanh, truyền hình	22.096	26.118
8	Chi thể dục thể thao	3.296	3.120
9	Chi bảo đảm xã hội	102.894	60.320
10	Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	335.927	344.928
11	Chi quốc phòng	59.934	92.179
12	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.813	20.674
13	Chi thường xuyên khác	47.310	45.300
III	Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay	6.649	5.176
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
V	Dự phòng ngân sách	97.604	85.523
VI	Nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương; tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh	184.352	98.487
VII	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NSTW	1.835.919	2.245.948

Biểu số 37

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQ G NSTW)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG NSTW)	Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các CTMT, CTMTQG NSTW hỗ trợ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	5.471.720	933.329	2.102.257	5.176	1.000	85.523	98.487	2.245.948
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (Không kể CT MTQG NSTW)	933.329	933.329
B	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.333.385		1.333.385
1	Văn phòng UBND tỉnh	20.162		20.162
2	Văn phòng Tỉnh ủy	122.113		122.113
	Trong đó:	-
	Văn phòng Tỉnh ủy	119.149		119.149
	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	2.964		2.964
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	40.896		40.896
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	17.977		17.977
5	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	740		740
6	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh	4.000		4.000
7	Trường Chính trị Lê Duẩn	7.771		7.771
8	Trường Cao đẳng Y tế	4.352		4.352
9	Trường Cao đẳng Sư phạm	13.393		13.393
10	Trường Cao đẳng Kỹ thuật	1.500		1.500
11	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh	1.154		1.154
12	Trung tâm Trợ giúp Pháp lý	2.962		2.962
13	Trung tâm tin học tỉnh	2.180		2.180
14	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường	13.730		13.730
15	Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh	3.433		3.433
16	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	4.305		4.305
17	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	1.512		1.512
18	Trung tâm hỗ trợ nông dân	350		350
19	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	230		230
20	Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động	1.183		1.183
21	Thanh tra tỉnh	6.769		6.769
22	Sở Y tế	278.809		278.809
23	Sở Xây dựng	5.154		5.154
24	Sở Tư pháp	8.116		8.116
25	Sở Thông tin và Truyền thông	9.123		9.123
26	Sở Tài nguyên và Môi trường	10.930		10.930
27	Sở Tài chính	8.459		8.459
28	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	54.649		54.649
29	Sở Nội vụ	6.735		6.735
30	Sở Ngoại vụ	4.529		4.529
31	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	34.408		34.408
32	Sở Khoa học và công nghệ	3.690		3.690
33	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.706		6.706
34	Sở Giao thông vận tải	47.706		47.706
35	Sở Giáo dục và Đào tạo	389.011		389.011
36	Sở Công thương	5.794		5.794
37	Nhà thiếu nhi	1.967		1.967
38	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	2.174		2.174
39	Chi cục Thủy sản	1.806		1.806
40	Chi cục Thủy lợi	1.847		1.847
41	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.902		2.902
42	Chi cục Phát triển nông thôn	2.433		2.433
43	Chi cục Kiểm lâm	28.188		28.188
44	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.176		1.176
45	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình	2.050		2.050
46	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	1.673		1.673
47	Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn	4.538		4.538
48	Chi cục Bảo vệ môi trường	4.245		4.245
49	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.117		2.117
50	Đài Phát thanh - Truyền hình	26.118		26.118
51	Ban Tôn giáo	2.002		2.002
52	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	13.301		13.301
53	Ban quản lý Khu kinh tế	6.305		6.305
54	Ban Dân tộc	4.040		4.040
55	Ban An toàn giao thông tỉnh	1.310		1.310
56	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.414		7.414
57	Hội Cựu chiến binh	2.380		2.380
58	Hội Nông dân	3.554		3.554
59	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	3.999		3.999
60	Tỉnh đoàn	4.453		4.453
61	Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh	749		749
62	Tạp chí Cửa Việt	2.426		2.426
63	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	2.210		2.210
64	Liên hiệp các TCHN	805		805
65	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị	1.309		1.309
66	Hội Văn học nghệ thuật	943		943
67	Hội Từ thiện	153		153
68	Hội Nhà báo	1.508		1.508
69	Hội người mù tỉnh	507		507
70	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em	378		378
71	Hội Người cao tuổi	272		272
72	Hội Luật gia	140		140
73	Hội Khuyến học tỉnh	203		203
74	Hội Đông Y	153		153
75	Hội Cựu Thanh niên xung phong	301		301
76	Hội Chữ thập đỏ	1.908		1.908
77	Hội Tù chính trị yêu nước	203		203
78	Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia đình	153		153
79	Đoàn Luật sư	177		177
80	Câu Lạc bộ đường 9	203		203
81	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	32.921		32.921
82	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	3.400		3.400
83	Công an tỉnh	5.540		5.540
84	Cục Thống kê tỉnh	300		300
C	CÁC NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	768.872	-	768.872	-	-	-	-
1	Kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ	19.883		19.883
2	Các chế độ, chính sách và nhiệm vụ sự nghiệp giáo dục	132.323	-	132.323.0	-	-	-	-	-
	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 81/2021/NĐ- CP ngày 27/8/2021	2.116		2.116
	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP	5.207		5.207
	Học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập theo TTLT số 42/2013/TTLT- BGDDT-BLĐTBXH-BTC	928		928
	Học bổng học sinh trường PTDT nội trú theo TTLT số 109/2009/TTLT-BTC- BGDĐT	3.752		3.752
	Chính sách phát triển giáo dục mầm non (hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo; hỗ trợ giáo viên ghép lớp; hỗ trợ nấu ăn cho trẻ em mầm non)	18.239		18.239
	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành; hỗ trợ tăng thêm thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo mức chuẩn nghèo mới; dự toán phân bổ sau cho các nhiệm vụ khác	90.000		90.000
	Dự phòng chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; tiền lương; thực hiện các Đề án, Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của địa phương	12.081		12.081
3	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề	2.000		2.000
4	Đào tạo cán bộ Lào	4.336		4.336
5	Kinh phí thực hiện chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị quyết số 166/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh	5.383		5.383
6	Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã người DTTS theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	2.000		2.000
7	Đào tạo lại	4.460		4.460
8	Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế	243.021	-	243.021.0	-	-	-	-	-
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	64.501		64.501
	Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên	21.841		21.841
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội	3.016		3.016
	Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người	100.921		100.921
	Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	7.854		7.854
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo	17.612		17.612
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể người	26		26
	BHYT Hộ làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	650		650
	Kinh phí NSĐP hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo	6.600		6.600
	Chi chính sách, chế độ, sửa chữa, mua sắm tài sản và các nhiệm phát sinh (phòng chống dịch bệnh, bổ sung tiền lương, …) phân bổ sau	20.000		20.000
9	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ	27.946		27.946
10	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo xã hội; kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhiệm vụ khác do ngân sách địa phương đảm bảo	3.706		3.706
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính	41.000		41.000
12	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	64.656		64.656
13	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	27.333		27.333
14	Chi đối ứng các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương	8.686		8.686
15	Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào	5.000		5.000
16	Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ	5.000		5.000
17	Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh	5.000		5.000
18	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác của địa phương	10.000		10.000
19	Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	15.542		15.542
20	Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã	1.625		1.625
21	Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia BV chủ quyền, lãnh thổ, ANBGQG"	2.063		2.063
22	Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Savannakhet, Salavan nước CHDCND Lào giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án 825)	1.771		1.771
23	Kinh phí trang cấp và tập huấn lực lượng bảo vệ dân phố toàn tỉnh	1.348		1.348
24	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chính trị, đảm bảo an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và một số nhiệm vụ khác của địa phương; các Nghị quyết của HĐND tỉnh; diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh	48.643		48.643
25	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và nhiệm vụ khác của địa phương	11.620		11.620
26	Kinh phí thực hiện đề án chuyển đổi số và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin	20.000		20.000
27	Chi thực hiện các chương trình giống cây trồng vật nuôi; hoạt động điều tra, khảo sát bảo tồn đa dạng sinh học phân bổ sau	2.910		2.910
28	Dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công	20.000		20.000
29	Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị	171		171
30	Kinh phí các sự nghiệp (phân bổ sau)	31.446	-	31.446	-	-	-	-	-
	Dự toán chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể (phân bổ sau)	1.500		1.500
	Sự nghiệp đào tạo (phân bổ sau)	1.498		1.498
	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin (phân bổ sau)	1.323		1.323
	Sự nghiệp CNTT và truyền thông (phân bổ sau)	52		52
	Dự toán xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (phân bổ sau)	8.771		8.771
	Dự toán Sự nghiệp Văn xã phân bổ sau thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ khác của địa phương (UBND tỉnh căn cứ thực tế phát sinh phân bổ cho các sự nghiệp phù hợp)	5.270		5.270
	Duy tu, sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch (phân bổ sau)	5.000		5.000
	Duy tu, sửa chữa các công trình đê điều, thủy lợi	4.300		4.300
	Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng ngành y tế	3.732		3.732
D	CHI TRẢ NỢ LÃI, PHÍ CÁC KHOẢN VAY	5.176			5.176
E	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000				1.000
F	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	85.523					85.523
G	NGUỒN THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG	98.487						98.487
H	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC CTMT TỪ NGUỒN BSCMT CỦA NSTW	2.245.948							2.245.948

Ghi chú:

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng CSDL đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất.

Biểu số 38

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC VÀ CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng - an ninh	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT, truyền thông	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi hoạt động môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi QLNN, Đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi khác ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15
	TỔNG SỐ	2.102.257	574.777	21.883	112.853	520.730	80.432	26.118	3.120	19.665	292.131	344.928	60.320	45.300
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1.333.385	422.777		41.861	273.977	55.787	26.118	3.120	19.494	117.855	343.428	28.668	300
1	Văn phòng UBND tỉnh	20.162					567					19.595
2	Văn phòng Tỉnh ủy	122.113					29.512					92.601
	Trong đó:
	Văn phòng Tỉnh ủy	119.149					29.512					89.637
	Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh	2.964										2.964
3	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	40.896	10.569				20.229		3.120		1.298	5.680
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	17.977										17.977
5	Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh	740									740
6	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh	4.000									4.000
7	Trường Chính trị Lê Duẩn	7.771	7.771
8	Trường Cao đẳng Y tế	4.352	4.352
9	Trường Cao đẳng Sư phạm	13.393	13.393
10	Trường Cao đẳng Kỹ thuật	1.500	1.500
11	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh	1.154									1.154
12	Trung tâm Trợ giúp Pháp lý	2.962									2.962
13	Trung tâm tin học tỉnh	2.180									2.180
14	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường	13.730								13.730
15	Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh	3.433									3.433
16	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	4.305									4.305
17	Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên	1.512	1.512
18	Trung tâm hỗ trợ nông dân	350									350
19	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	230					230
20	Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động	1.183									1.183
21	Thanh tra tỉnh	6.769										6.769
22	Sở Y tế	278.809				273.977						4.832
23	Sở Xây dựng	5.154										5.154
24	Sở Tư pháp	8.116										8.116
25	Sở Thông tin và Truyền thông	9.123					5.249					3.874
26	Sở Tài nguyên và Môi trường	10.930								2.218	3.091	5.621
27	Sở Tài chính	8.459									292	8.167
28	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	54.649									49.541	5.108
29	Sở Nội vụ	6.735										6.735
30	Sở Ngoại vụ	4.529										4.529
31	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	34.408										5.740	28.668
32	Sở Khoa học và công nghệ	3.690										3.690
33	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6.706										6.706
34	Sở Giao thông vận tải	47.706									39.800	7.906
35	Sở Giáo dục và Đào tạo	389.011	381.713									7.298
36	Sở Công thương	5.794										5.794
37	Nhà thiếu nhi	1.967	1.967
38	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	2.174										2.174
39	Chi cục Thủy sản	1.806										1.806
40	Chi cục Thủy lợi	1.847										1.847
41	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	2.902										2.902
42	Chi cục Phát triển nông thôn	2.433										2.433
43	Chi cục Kiểm lâm	28.188										28.188
44	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	1.176										1.176
45	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình	2.050										2.050
46	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	1.673										1.673
47	Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn	4.538									3.526	1.012
48	Chi cục Bảo vệ môi trường	4.245								2.817		1.428
49	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	2.117										2.117
50	Đài Phát thanh - Truyền hình	26.118						26.118
51	Ban Tôn giáo	2.002										2.002
52	Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	13.301										13.301
53	Ban quản lý Khu kinh tế	6.305								729		5.576
54	Ban Dân tộc	4.040										4.040
55	Ban An toàn giao thông tỉnh	1.310										1.310
56	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	7.414										7.414
57	Hội Cựu chiến binh	2.380										2.380
58	Hội Nông dân	3.554										3.554
59	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	3.999										3.999
60	Tỉnh đoàn	4.453										4.453
61	Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh	749										749
62	Tạp chí Cửa Việt	2.426										2.426
63	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	2.210										2.210
64	Liên hiệp các TCHN	805										805
65	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Quảng Trị	1.309										1.309
66	Hội Văn học nghệ thuật	943										943
67	Hội Từ thiện	153										153
68	Hội Nhà báo	1.508										1.508
69	Hội người mù tỉnh	507										507
70	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam, bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em	378										378
71	Hội Người cao tuổi	272										272
72	Hội Luật gia	140										140
73	Hội Khuyến học tỉnh	203										203
74	Hội Đông Y	153										153
75	Hội Cựu Thanh niên xung phong	301										301
76	Hội Chữ thập đỏ	1.908										1.908
77	Hội Tù chính trị yêu nước	203										203
78	Hội Y dược và Kế hoạch hóa gia đình	153										153
79	Đoàn Luật sư	177										177
80	Câu Lạc bộ đường 9	203										203
81	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	32.921			32.921
82	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	3.400			3.400
83	Công an tỉnh	5.540			5.540
84	Cục Thống kê tỉnh	300												300
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	768.872	152.000	21.883	70.992	246.753	24.645			171	174.276	1.500	31.652	45.000
1	Kinh phí hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ	19.883		19.883
2	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành; hỗ trợ tăng thêm thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo mức chuẩn nghèo mới; các nhiệm vụ khác để lại phân bổ sau	132.323	132.323
	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021	2.116	2.116
	Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn ĐBKK theo NĐ số 116/2016/NĐ-CP	5.207	5.207
	Học bổng và hỗ trợ phương tiện học tập theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDDT-BLĐTBXH- BTC	928	928
	Học bổng học sinh trường PTDT nội trú theo TTLT số 109/2009/TTLT-BTC-BGDĐT	3.752	3.752
	Chính sách phát triển giáo dục mầm non (hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em mẫu giáo; hỗ trợ giáo viên ghép lớp; hỗ trợ nấu ăn cho trẻ em mầm non)	18.239	18.239
	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành; hỗ trợ tăng thêm thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo mức chuẩn nghèo mới; dự toán phân bổ sau cho các nhiệm vụ khác	90.000	90.000
	Dự phòng chính sách, chế độ khi Trung ương chưa bổ sung kinh phí; tiền lương; thực hiện các Đề án, Nghị quyết, chương trình, nhiệm vụ của địa phương	12.081	12.081
3	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề	2.000	2.000
4	Đào tạo cán bộ Lào	4.336	4.336
5	Kinh phí thực hiện chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị quyết số 166/2021/NQ- HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh	5.383	5.383
6	Đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã người DTTS theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	2.000	2.000
7	Đào tạo lại	4.460	4.460
8	Các nhiệm vụ của sự nghiệp y tế	243.021				243.021
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	64.501				64.501
	Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên	21.841				21.841
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội	3.016				3.016
	Kinh phí mua thẻ khám chữa bệnh người nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống vùng ĐBKK, người hiến tặng bộ phận cơ thể người	100.921				100.921
	Kinh phí mua BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia	7.854				7.854
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo	17.612				17.612
	Kinh phí mua thẻ BHYT cho người đã hiến bộ phận cơ thể người	26				26
	BHYT Hộ làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	650				650
	Kinh phí NSĐP hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo	6.600				6.600
	Chi chính sách, chế độ, sửa chữa, mua sắm tài sản và các nhiệm phát sinh (phòng chống dịch bệnh, bổ sung tiền lương, …) phân bổ sau	20.000				20.000
9	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ	27.946											27.946
10	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo xã hội; kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhiệm vụ khác do ngân sách địa phương đảm bảo	3.706											3.706
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính	41.000									41.000
12	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	64.656									64.656
13	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	27.333									27.333
14	Chi đối ứng các chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ bố trí vốn của địa phương	8.686									8.686
15	Kinh phí thực hiện công tác quan hệ biên giới Việt - Lào	5.000												5.000
16	Kinh phí mua xe ô tô theo chế độ	5.000												5.000
17	Phục vụ hoạt động HĐND các cấp và hoạt động đột xuất của UBND tỉnh	5.000												5.000
18	Chi thực hiện một số nhiệm vụ khác của địa phương	10.000												10.000
19	Kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	15.542			15.542
20	Kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã	1.625			1.625
21	Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân tham gia BV chủ quyền, lãnh thổ, ANBGQG"	2.063			2.063
22	Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh Savannakhet, Salavan nước CHDCND Lào giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án 825)	1.771			1.771
23	Kinh phí trang cấp và tập huấn lực lượng bảo vệ dân phố toàn tỉnh	1.348			1.348
24	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, chính trị, đảm bảo an toàn xã hội một số vùng trọng điểm và một số nhiệm vụ khác của địa phương; các Nghị quyết của HĐND tỉnh; diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh	48.643			48.643
25	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và nhiệm vụ khác của địa phương	11.620									11.620
26	Kinh phí thực hiện đề án chuyển đổi số và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin	20.000					20.000
27	Chi thực hiện các chương trình giống cây trồng vật nuôi; hoạt động điều tra, khảo sát bảo tồn đa dạng sinh học phân bổ sau	2.910									2.910
28	Dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công	20.000												20.000
29	Hỗ trợ hoạt động phối hợp cho các đơn vị	171								171
30	Kinh phí các sự nghiệp (phân bổ sau)	31.446	1.498	2.000		3.732	4.645				18.071	1.500
	Dự toán chi hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể (phân bổ sau)	1.500										1.500
	Sự nghiệp đào tạo (phân bổ sau)	1.498	1.498
	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin (phân bổ sau)	1.323					1.323
	Sự nghiệp CNTT và truyền thông (phân bổ sau)	52					52
	Dự toán xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (phân bổ sau)	8.771									8.771
	Dự toán Sự nghiệp Văn xã phân bổ sau thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ khác của địa phương (UBND tỉnh căn cứ thực tế phát sinh phân bổ cho các sự nghiệp phù hợp)	5.270		2.000			3.270
	Duy tu, sửa chữa hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch (phân bổ sau)	5.000									5.000
	Duy tu, sửa chữa các công trình đê điều, thủy lợi	4.300									4.300
	Dự phòng biên chế chưa tuyển dụng ngành y tế	3.732				3.732

Ghi chú: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng CSDL đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Phân bổ theo tiến độ thu tiền sử dụng đất.

Biểu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi ngân sách địa phương
A	B	1	2	4	6	7	8=2+3+4+5+6+7
	TỔNG SỐ	1.340.710	1.269.430	2.610.086	168.963	-	4.048.479
1	Thành phố Đông Hà	523.000	500.300	-	11.828		512.128
2	Thị xã Quảng Trị	78.000	74.000	87.335	10.691		172.026
3	Huyện Hải Lăng	121.000	108.560	325.814	23.537		457.911
4	Huyện Triệu Phong	87.000	81.760	368.157	20.597		470.514
5	Huyện Gio Linh	100.000	96.000	320.647	20.359		437.006
6	Huyện Vĩnh Linh	205.000	197.750	293.331	25.033		516.114
7	Huyện Cam Lộ	106.000	101.100	190.979	16.321		308.400
8	Huyện Đakrông	30.500	23.950	411.966	16.673		452.589
9	Huyện Hướng Hoá	90.000	85.850	587.920	21.893		695.663
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	210	160	23.937	2.031		26.128

Biểu số 40

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương							Hỗ trợ bổ sung có mục tiêu thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên		Dự phòng ngân sách
				Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)	Tổng số	Trong đó:
								Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề (**)
A	B	1=2+9	2=3+6+8	3=4+5	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	4.048.479	3.879.516	460.683	90.183	370.500	3.341.245	1.941.399	77.588	168.963
1	Thành phố Đông Hà	512.128	500.300	132.790	7.390	125.400	357.504	181.399	10.006	11.828
2	Thị xã Quảng Trị	172.026	161.335	25.314	6.314	19.000	132.794	59.322	3.227	10.691
3	Huyện Hải Lăng	457.911	434.374	61.820	9.570	52.250	363.867	205.363	8.687	23.537
4	Huyện Triệu Phong	470.514	449.917	33.684	9.934	23.750	407.238	234.755	8.995	20.597
5	Huyện Gio Linh	437.006	416.647	33.732	9.982	23.750	374.582	209.092	8.333	20.359
6	Huyện Vĩnh Linh	516.114	491.081	76.668	10.168	66.500	404.591	226.696	9.822	25.033
7	Huyện Cam Lộ	308.400	292.079	46.558	8.558	38.000	239.679	140.167	5.842	16.321
8	Huyện Đakrông	452.589	435.916	18.656	11.056	7.600	408.541	264.323	8.719	16.673
9	Huyện Hướng Hóa	695.663	673.770	27.178	12.928	14.250	633.117	419.175	13.475	21.893
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	26.128	24.097	4.283	4.283		19.332	1.107	482	2.031

Ghi chú:

(*): Các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Biểu số 41

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung có mục tiêu thực hiện cải cách tiền lương	Bổ sung có mục tiêu thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ
A	B	1 = 2+3	2	3
	TỔNG SỐ	168.963		168.963
1	Thành phố Đông Hà	11.828		11.828
2	Thị xã Quảng Trị	10.691		10.691
3	Huyện Hải Lăng	23.537		23.537
4	Huyện Triệu Phong	20.597		20.597
5	Huyện Gio Linh	20.359		20.359
6	Huyện Vĩnh Linh	25.033		25.033
7	Huyện Cam Lộ	16.321		16.321
8	Huyện Đakrông	16.673		16.673
9	Huyện Hướng Hoá	21.893		21.893
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	2.031		2.031

---

[1] Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; mức thu học phí;...