Nghị quyết 55/NQ-HĐND 2022 dự toán phân bổ dự toán ngân sách Đắk Lắk 2023

• Số hiệu: 55/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk
• Người ký: Huỳnh Thị Chiến Hòa
• Ngày ban hành: 21/12/2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 55/NQ-HĐND	Đắk Lắk, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 2565/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 253/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Đắk Lắk với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023:

a. Tổng thu cân đối NSNN là 10.100.000 triệu đồng

Bao gồm:

- Thu thuế, phí và lệ phí: 5.330.000 triệu đồng

- Thu biện pháp tài chính: 4.096.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 130.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 544.000 triệu đồng

b. Ghi thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất: 20.000 triệu đồng.

c. Thu viện trợ 9.950 triệu đồng

d. Tổng số vay trong năm 54.400 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023:

a. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023: 23.054.301 triệu đồng, gồm:

- Chi cân đối ngân sách: 18.950.049 triệu đồng

Bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 5.039.973 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 13.333.168 triệu đồng

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.440 triệu đồng

+ Dự phòng ngân sách: 383.833 triệu đồng

+ Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 191.635 triệu đồng

- Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 4.104.252 triệu đồng

b. Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài: 9.950 triệu đồng.

c. Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất: 20.000 triệu đồng.

3. Dự toán chi tiết về thu, chi ngân sách tại các phụ lục số I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong việc lập, giao dự toán thu chi ngân sách;

- Đối với số chi tăng thêm để thực hiện Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và các Nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh có liên quan để đảm bảo thành phố Buôn Ma Thuột sử dụng đúng quy định của pháp luật;

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

CHỦ TỊCH Huỳnh Thị Chiến Hòa

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2023 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán thu TW giao năm 2023	Dự toán thu SNN năm 2023	Trong đó		SS% DT HĐND với DT TW giao
				(1) Khối tỉnh quản lý thu	(2) Khối huyện quản lý thu
A	Tổng thu cân đối NSNN (I+II)	7.427.000	10.100.000	5.950.000	4.150.000	136.0
I	Thu nội địa (1+2+3)	6.930.000	9.556.000	5.406.000	4.150.000	137.9
1	Thu thuế và phí	5.024.000	5.330.000	3.350.000	1.980.000	106.1
a	Thu từ khu vực doanh nghiệp	720.000	722.150	682.000	40.150	100.3
a1	DNNN Trung ương	590.000	592.150	574.605	17.545	100.4
	Thuế GTGT	378.000	378.000	361.595	16.405	100.0
	Thuế TNDN	32.000	34.150	33.029	1.121	106.7
	Thuế Tài nguyên	180.000	180.000	179.981	19	100.0
	Thu khác	-	-	-	-
a2	DNNN địa phương	75.000	75.000	52.675	22.325	100.0
	Thuế GTGT	34.000	34.000	16.754	17.246	100.0
	Thuế TNDN	40.000	40.000	35.621	4.379	100.0
	Thuế TTĐB	300	300	300	-	100.0
	Thuế Tài nguyên	700	700	-	700
	Thu khác	0	-	-	-
a3	DN có vốn đầu tư nước ngoài	55.000	55.000	54.720	280	100.0
	Thuế GTGT	10.000	10.000	9.720	280	100.0
	Thuế TNDN	45.000	45.000	45.000	-	100.0
	Thu thuê đất		-
	Thu khác		-
b	Thu từ khu vực CTN ngoài QD	2.264.000	2.435.050	1.665.235	769.815	107.6
	Thuế GTGT	1.322.000	1.393.120	772.020	621.100	105.4
	Thuế TNDN	220.000	220.000	128.135	91.865	100.0
	Thuế TTĐB	590.000	669.400	667.480	1.920	113.5
	Thuế Tài nguyên	132.000	152.530	97.600	54.930	115.6
	Thu khác		-
c	Lệ phí trước bạ	460.000	524.800	260	524.540	114.1
d	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
e	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.000	15.000	1.225	13.775	107.1
f	Thuế thu nhập cá nhân	580.000	625.000	177.550	447.450	107.8
g	Thu phí, lệ phí	148.000	148.000	55.100	92.900	100.0
g.1	Lệ phí môn bài	0	27.400	2.298	25.102
g.2	Các loại phí, lệ phí khác	148.000	120.600	52.802	67.798	81.5
	- Trung ương	73.836	46.436	18.783	27.653	62.9
	- Địa phương	74.164	74.164	34.019	40.145	100.0
h	Thu khác do CQ thuế thực hiện	28.000	50.000	10.490	39.510
i	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	130.000	130.000	91.420	38.580	100.0
j	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	54.000	54.000	41.420	12.580	100.0
k	Thu cổ tức		-
l	Thuế bảo vệ môi trường	626.000	626.000	625.300	700	100.0
2	Thu biện pháp tài chính	1.776.000	4.096.000	1.926.000.0	2.170.000	230.6
	Thu tiền sử dụng đất	1.600.000	3.900.000	1.800.000.0	2.100.000	243.8
	Thu tiền bán nhà	2.000	22.000	22.000.0	-	1.100.0
	Thu tại xã	2.000	2.000		2.000	100.0
	Thu khác ngân sách	172.000	172.000	104.000	68.000	100.0
	Trong đó: Thu xử phạt VPHC ATGT	57.000	57.000	22.200	34.800	100.0
3	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	130.000	130.000	130.000	-	100.0
II	Thuế từ hoạt động XNK	497.000	544.000	544.000	-	109.5
B	Thu viện trợ		9.950	9.950
C	Ghi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chỉ bồi thường, GPMB nhà đầu tư đã ứng trước		20.000	20.000
D	Tổng số vay trong năm	54.400	54.400	54.400
1	Vay để bù đắp bội chi	54.400	54.400	54.400
2	Vay để trả nợ gốc

(1) Chi tiết tại Phụ lục VIII

(2) Chi tiết tại Phụ lục IX

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán TW giao năm 2023	Dự toán chi NSĐP năm 2023	Trong đó		SS DT HĐND/ DTTW giao (%)
				Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
1	2	3	4=5+6	5	6	7=4/3
A	Tổng chi NS địa phương quản lý	20.450.301	23.054.301	(1) 13.347.687	(2) 9.706.614	113
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	16.346.049	18.950.049	9.243.435	9.706.614	116
1	Chi đầu tư phát triển	2.689.973	5.039.973	3.359.973	1.680.000	187
a	Chi ĐTXDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước	905.573	905.573	905.573		100
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.600.000	3.900.000	2.220.000	1.680.000	244
c	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	130.000	130.000	130.000		100
d	Chi đầu tư từ tiền bán nhà		20.000	20.000
g	Chi bổ sung vốn sang NHCSXH		30.000	30.000
h	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	54.400	54.400	54.400
2	Chi thường xuyên	13.328.803	13.333.168	5.502.721	7.830.447	100
	Trong đó:
a	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.531.606	6.531.606	1.584.409	4.947.197	100
b	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	26.360	34.360	26.360	8.000	130
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.440	1.440	1.440		100
4	Chi trả nợ lãi		-
5	Dự phòng	325.833	383.833	187.666	196.167	118
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		191.635	191.635
II	Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu	4.104.252	4.104.252	4.104.252	0	100
1	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình MTNV	2.453.200	2.453.200	2.453.200		100
2	Chi thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách	111.374	111.374	111.374		100
3	Chi thực hiện 3 chương trình MTQG	1.539.678	1.539.678	1.539.678		100
a	CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN	934.960	934.960	934.960		100
	- Vốn đầu tư phát triển	505.491	505.491	505.491
	- Vốn thường xuyên	429.469	429.469	429.469
b	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	397.042	397.042	397.042		100
	- Vốn đầu tư phát triển	181.368	181.368	181.368
	- Vốn thường xuyên	215.674	215.674	215.674
c	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	207.676	207.676	207.676		100
	- Vốn đầu tư phát triển	162.000	162.000	162.000
	- Vốn thường xuyên	45.676	45.676	45.676
B	Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài		9.950	9.950
C	Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chỉ bồi thường, GPMB.		20.000	20.000
D	Tổng số vay trong năm	54.400	54.400	54.400
	Trong đó:		-
	Vay để bù đắp bội chi	54.400	54.400	54.400
	Vay để trả nợ gốc		-

(1) Chi tiết tại Phụ lục số III (bao gồm số bổ sung có mục tiêu cho NS huyện thị xã, thành phố; đã loại trừ số bổ sung cân đối cho NS cấp dưới);

(2) Chi tiết tại Phụ lục số X.

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán chi NS cấp tỉnh năm 2023
A	Tổng chi ngân sách cấp tỉnh quản lý (A1+A2)	13.347.687
A1	Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh (I+II+III+IV+V+VI+VII)	9.243.435
I	Chi đầu tư phát triển	3.359.973
1	Chi ĐT XDCB từ nguồn TW cân đối vốn trong nước	905.573
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.220.000
	- Chi thực hiện dự án đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	360.000
	- Bổ sung Quỹ phát triển đất	360.000
	- Chi đầu tư các dự án, công trình	1.200.000
	- Chi hoàn trả vốn ứng, phí ứng vốn	300.000
3	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	130.000
4	Chi đầu tư từ nguồn tiền bán nhà	20.000
5	Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP	54.400
6	Chi ủy thác sang Ngân hàng CSXH	30.000
II	Chi thường xuyên (1)	3.193.209
1	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	26.360
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	952.568
3	Chi sự nghiệp y tế và dân số KHHGĐ	825.533
4	QLHC - Đảng - Đoàn thể	561.242
5	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	85.975
6	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	46.101
7	Chi sự nghiệp Thể dục - Thể thao	59.584
8	Chi bảo đảm xã hội.	101.440
9	Chi quốc phòng địa phương	113.843
10	Chi an ninh địa phương	36.927
11	Chi sự nghiệp kinh tế.	263.376
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	68.645
13	Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách	30.000
14	Chi khác ngân sách	21.615
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.440
IV	Chi trả lãi	0
V	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	191.635
VI	Chi BS từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (2)	2.309.512
VII	Dự phòng ngân sách	187.666
A2	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn TW BSMT	4.104.252
1	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình MTNV	2.453.200
2	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định (3)	111.374
3	Bổ sung kinh phí thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia	1.539.678
a	CTMTQG Phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN	934.960
	- Vốn đầu tư phát triển	505.491
	- Vốn thường xuyên	429.469
b	CTMTQG Giảm nghèo bền vững	397.042
	- Vốn đầu tư phát triển	181.368
	- Vốn thường xuyên	215.674
c	CTMTQG Xây dựng nông thôn mới	207.676
	- Vốn đầu tư phát triển	162.000
	- Vốn thường xuyên	45.676
B	Chi từ nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài	9.950
C	Ghi chi tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất để chi bồi thường, GPMB.	20.000

(1) Chi tiết theo Phụ lục số IV

(2) Chi tiết theo Phụ lục số V

(3) Chi tiết theo Phụ lục số VI

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	3.193.209	952.568	26.360	113.843	36.927	825.533	85.975	46.101	59.584	68.645	263.376	561.242	101.440	51.615
I	KHỐI AN NINH QUỐC PHÒNG	152.937	-	-	113.843	36.927	-	-	-	-	-	2.167	-	-	-
1	Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng	26.705	-	-	24.813	-	-	-	-	-	-	1.892	-	-	-
	Chi quốc phòng	24.813			24.813
	Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng	1.892										1.892
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	79.940	-	-	79.665	-	-	-	-	-	-	275	-	-	-
	Chi quốc phòng	79.665			79.665
	Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng	275										275
3	Công an tỉnh	36.927				36.927
4	Trung đoàn 584	9.365			9.365
II	KHỐI ĐẢNG	99.757	-	-	-	-	3.500	16.127	-	-	-	-	80.130	-	-
1	Văn phòng Tỉnh ủy	94.793					3.500	16.127					75.166
2	Ban Dân vận Tỉnh ủy (kinh phí phát động quần chúng)	4.964											4.964
III	KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH	2.780.332	952.568	25.990	-	-	822.033	69.848	46.101	59.584	68.645	206.174	427.949	101.440	-
1	Ban an toàn giao thông tỉnh	1.306											1.306
2	Ban Dân tộc tỉnh	6.243											6.243
3	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh	9.600										6.565	3.035
4	Đài Phát thanh và Truyền hình	46.101							46.101
5	Sở Công thương	25.043										10.157	14.886
6	Sở Giáo dục và Đào tạo	854.090	841.486										12.604
7	Sở Giao thông và vận tải	51.369										37.000	14.369
	Trong đó: Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ	37.000										37.000
8	Sở Kế hoạch và đầu tư	13.245										2.082	11.163
9	Sở khoa học và công nghệ	34.081		25.990									8.091
	Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính	1.500											1.500
10	Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội	128.273	10.240									5.917	10.676	101.440
11	Sở Ngoại vụ	9.444											9.444
12	Sở Nội vụ	45.931										8.130	37.801
	Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính	8.000											8.000
13	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	251.084	-	-	-	-	-	-	-	-	62.172	73.515	115.397	-	-
	Kinh phí quản lý bảo vệ rừng	62.172									62.172
	Quản lý hành chính	115.397											115.397
	Sự nghiệp kinh tế	73.515										73.515
14	Sở Tài chính	22.144											22.144
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	37.395									6.473	16.464	14.458
16	Sở Thông tin và truyền thông	49.810										33.945	15.865
	Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính	3.100											3.100
17	Sở Tư pháp	16.525										6.952	9.573
	Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính	250											250
18	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	153.768	15.817					67.658		59.584			10.709
19	Sở Xây dựng	15.536										670	14.866
20	Sở Y tế	835.733					822.033						13.700
21	Thanh tra tỉnh	13.360											13.360
22	Tỉnh đoàn Thanh niên	15.084	1.281					2.190					11.613
23	Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên	25.592	25.592
24	Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk	9.288	9.288
25	Trường cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật	21.752	21.752
26	Trường cao đẳng Y tế Đắk Lắk	11.325	11.325
27	Trường Chính trị	15.787	15.787
28	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam	5.409											5.409
29	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	21.914											21.914
30	Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh	34.100										4.777	29.323
	Trong đó: Chi thực hiện chương trình cải cách hành chính	2.450											2.450
IV	CHI CHO CÁC ĐOÀN, HỘI	53.533	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	53.163	-	-
1	Đoàn luật sư	187											187
2	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	100											100
3	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	70											70
4	Hội Bảo trợ người tàn tật và bảo vệ quyền trẻ em	521											521
5	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	491											491
6	Hội bảo vệ thiên nhiên môi trường	393											393
7	Hội Chữ thập đỏ	3.213											3.213
8	Hội Cựu chiến binh	4.118											4.118
9	Hội Cựu giáo chức	53											53
10	Hội cựu thanh niên xung phong	420											420
11	Hội Đông y tỉnh	1.579											1.579
12	Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia	455											455
13	Hội hữu nghị Việt Nam - Lào	552											552
14	Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật bản	230											230
15	Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc	80											80
16	Hội người mù tỉnh	680											680
17	Hội Kế hoạch hóa và gia đình	333											333
18	Hội Khuyến học	360											360
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.845											6.845
20	Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài	426											426
21	Hội Luật gia	582											582
22	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	1.040											1.040
23	Hội người cao tuổi	714											714
24	Hội người tù yêu nước	345											345
25	Hội Nhà báo	2.485											2.485
26	Hội Nông dân	11.313											11.313
	Trong đó: Quỹ hỗ trợ nông dân	1.000											1.000
27	Hội văn học nghệ thuật	3.447											3.447
28	Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật	4.759		370									4.389
29	Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh	1.768											1.768
30	Liên minh hợp tác xã tỉnh	5.854											5.854
31	Ủy ban đoàn kết công giáo	120											120
V	CHI HỖ TRỢ CÁC CÔNG TY	52.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.435	-	-	-
1	Chi phục vụ công tác bảo vệ rừng	37.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.435	-	-	-
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lắk	1.650										1.650
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông	3.072										3.072
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M' Đrắk	2.307										2.307
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar	2.802										2.802
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy	5.602										5.602
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả	6.297										6.297
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H'leo	270										270
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn	2.786										2.786
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing	3.093										3.093
	Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm	1.340										1.340
	Công ty TNHH MTV cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk	6.674										6.674
	Công ty TNHH MTV chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk	1.542										1.542
2	Công ty TNHH MTV quản lý công trình thuỷ lợi	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-
	Kinh phí thực hiện đo đạc, cắm mốc chỉ giới bảo vệ để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi	10.000										10.000
	Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc công ty quản lý từ nguồn sự nghiệp thủy lợi	5.000										5.000
VI	MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHI KHÁC CỦA NGÂN SÁCH TỈNH	54.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600	-	-	51.615
1	Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	2.600										2.600
2	Ban chỉ đạo 389 Đắk Lắk (Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk)	421													421
3	Hỗ trợ tiền Tết cho CBCC và đối tượng chính sách	30.000													30.000
4	Chi khác ngân sách	21.194													21.194

PHỤ LỤC V

CHI TIẾT BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	2.309.512
1	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	233.677
a	Bổ sung dự toán cho các đơn vị	45.677
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	6.000	Bổ sung dự toán
	Sở giáo dục và đào tạo	25.077	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk	7.100	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật tỉnh	1.300	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk	900	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên	5.300	Bổ sung dự toán
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	188.000
	Thành phố Buôn Ma Thuột	900	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	14.500	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	20.500	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	17.800	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.900	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	14.500	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	5.200	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	23.800	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	21.800	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	8.700	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	2.900	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	21.200	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	24.500	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	4.700	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	5.100	BSMT cho huyện
2	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	91.161
a	Bổ sung dự toán cho đơn vị	39.867
	Sở giáo dục và đào tạo	39.867	Bổ sung dự toán
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	51.294
	Thành phố Buôn Ma Thuột	-	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	1.831	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	7.633	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	12.797	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	-	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	2.512	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	-	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	1.710	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	12.774	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	5.986	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	3.333	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	6	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	2.712	BSMT cho huyện
3	Chính sách học sinh dân tộc nội trú	50.431
a	Bổ sung dự toán cho đơn vị	12.331
	Sở giáo dục và đào tạo	12.331	Bổ sung dự toán
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	38.100
	Thành phố Buôn Ma Thuột	2.337	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	2.583	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	2.583	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	2.583	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	2.583	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	2.491	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	2.583	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	2.583	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	2.552	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	2.583	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	2.245	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	2.583	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	2.583	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	2.645	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	2.583	BSMT cho huyện
4	Chính sách phát triển giáo dục mầm non	51.650
	Thành phố Buôn Ma Thuột	205	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	2.650	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	6.261	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	4.961	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	525	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	4.204	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	1.464	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	5.015	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	5.710	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	4.307	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	2.108	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	4.929	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	6.173	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	1.361	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	1.777	BSMT cho huyện
5	Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH-BTC	11.871
a	Bổ sung dự toán cho đơn vị	1.901
	Sở giáo dục và đào tạo	1.901	Bổ sung dự toán
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	9.970
	Thành phố Buôn Ma Thuột	71	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	828	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	1.020	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	1.759	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	144	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	909	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	511	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	558	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	305	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	479	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	570	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	1.783	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	505	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	176	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	352	BSMT cho huyện
6	Kinh phí hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo NĐ 57/2017	3.618
a	Bổ sung dự toán cho đơn vị	587
	Sở giáo dục và đào tạo	563	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk	24
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	3.031
	Thành phố Buôn Ma Thuột	8	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	237	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	650	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	1.964	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	27	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	-	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	15	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	29	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	15	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	-	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	86	BSMT cho huyện
7	Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo QĐ số 66/2013/QĐ-TTg	664
	Sở giáo dục và đào tạo	181	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk	483	Bổ sung dự toán
8	Chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo QĐ 53/2015/QĐ-TTG	10.526
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk	829	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật	1.051	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng Công nghệ Tây nguyên	3.651	Bổ sung dự toán
	Trường Cao đẳng Y tế	1.274	Bổ sung dự toán
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	3.721	Bổ sung dự toán
9	Kinh phí mua thẻ BHYT và hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho các đối tượng	704.300
	Kinh phí mua thẻ BHYT	696.600
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk	696.600	Hỗ trợ cho đơn vị
	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện	7.700
	Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk	7.700	Hỗ trợ cho đơn vị
10	Kinh phí xua đuổi voi	495
	Huyện Buôn Đôn	55	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	275	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Hleo	165	BSMT cho huyện
11	Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội	538.547
	Thành phố Buôn Ma Thuột	77.061	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	29.023	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	25.797	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	39.340	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	23.254	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	33.087	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'Gar	41.945	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	36.306	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	34.715	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	58.715	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	26.542	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	45.441	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	24.787	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	24.728	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	17.806	BSMT cho huyện
12	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	45.378
	Thành phố Buôn Ma Thuột	66	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	3.118	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	5.311	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	4.422	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.650	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	4.005	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	1.598	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	3.079	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	8.061	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	2.243	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	1.350	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	4.824	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	3.657	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	968	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	1.026	BSMT cho huyện
13	Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người DTTS	5.345
	Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk	1.602	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH Hai thành viên lâm nghiệp Phước An	19	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa	158	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty Cổ phần kinh doanh Green Farm	1.235	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'Leo	1.962	Hỗ trợ cho đơn vị
	Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk	369	Hỗ trợ cho đơn vị
14	Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	109.876
	Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi	77.500	Hỗ trợ cho đơn vị
	Thành phố Buôn Ma Thuột	286	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	90	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp		BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	4.300	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.300	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	500	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	400	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	3.300	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	1.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	1.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	11.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	1.900	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	4.300	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	1.500	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	1.500	BSMT cho huyện
15	Kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP	60.746
	Thành phố Buôn Ma Thuột	1.204	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	2.286	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	7.643	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	858	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	3.932	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	3.672	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	3.003	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	4.370	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	1.609	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	6.666	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	5.099	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	5.046	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	11.903	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	3.334	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	121	BSMT cho huyện
16	Kinh phí hỗ trợ Tết Nguyên đán năm 2022 cho đối tượng người có công	8.779
	Thành phố Buôn Ma Thuột	1.990	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	428	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	221	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	514	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	386	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	233	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	685	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	690	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	372	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	1.230	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	428	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	563	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	340	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	420	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	279	BSMT cho huyện
17	Kinh phí hỗ trợ UBND cấp xã tổ chức QLBVR tại cơ sở theo QĐ 07/2012/QĐ-TTg	1.432
	Thành phố Buôn Ma Thuột	-	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	180	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	1.019	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	3	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	-	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	38	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	-	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	-	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	7	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	185	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	-	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	-	BSMT cho huyện
18	Kinh phí chi phụ cấp công an xã bán chuyên trách theo NQ 05/2022/NQ- HĐND	34.283
	Thành phố Buôn Ma Thuột	1.842	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	2.915	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	2.003	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	3.040	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.395	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	1.556	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	2.826	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	3.666	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	2.021	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	4.220	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	1.163	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	2.253	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	1.824	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	1.824	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	1.735	BSMT cho huyện
19	Kinh phí hỗ trợ đội trưởng, đội phó đội dân phòng và phương tiện phòng cháy chữa cháy theo NQ 11/2022/NQ-HĐND	29.512
	Thành phố Buôn Ma Thuột	3.948	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	2.281	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	1.533	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	2.294	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.620	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	1.171	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	2.219	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	2.830	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	1.595	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	3.193	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	984	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	1.745	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	1.445	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	1.358	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	1.296	BSMT cho huyện
20	Kinh phí mua xe ô tô	12.740
	Thành phố Buôn Ma Thuột	1.820	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	-	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	720	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	2.200	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	-	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	-	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	1.820	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	720	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	-	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	2.200	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	1.100	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	-	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	1.440	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	720	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	-	BSMT cho huyện
21	Kinh phí cấp bù giá nước sinh hoạt nông thôn	881
	Huyện Krông Bông	881	BSMT cho huyện
22	Hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ	207.000
	Thành phố Buôn Ma Thuột	-	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	15.400	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	15.600	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	14.600	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	14.100	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	14.800	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	15.100	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	15.200	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	14.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	13.900	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	13.000	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	15.000	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	14.900	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	15.900	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	15.500	BSMT cho huyện
23	Chi đối ứng 03 Chương trình mục tiêu quốc gia	96.600	Phân bổ sau

PHỤ LỤC VI

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2023 CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	111.374
I	VỐN NGOÀI NƯỚC
II	VỐN TRONG NƯỚC	111.374
1	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức HLHPN các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	190
	Hội Liên hiệp phụ nữ	190	Hỗ trợ cho đơn vị
2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	8.414
a	Bổ sung dự toán cho đơn vị	1.838
	Ban an toàn giao thông tỉnh	1.838	Bổ sung dự toán
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	6.576
	Thành phố Buôn Ma Thuột	1.347	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	244	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	284	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	563	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	692	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	188	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	518	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	271	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	136	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	803	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	231	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	167	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	593	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	262	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	277	BSMT cho huyện
3	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	73.094
a	Bổ sung dự toán cho đơn vị	57.094
	Sở Giao thông vận tải	57.094	Bổ sung dự toán
b	Bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố	16.000
	Thành phố Buôn Ma Thuột	-	BSMT cho thành phố
	Huyện Ea H'Leo	1.400	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Súp	1.400	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Năng	1.600	BSMT cho huyện
	Thị xã Buôn Hồ	1.200	BSMT cho thị xã
	Huyện Buôn Đôn	700	BSMT cho huyện
	Huyện Cư M'gar	800	BSMT cho huyện
	Huyện Ea Kar	1.600	BSMT cho huyện
	Huyện M'Đrắk	700	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Pắc	800	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Ana	1.400	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Bông	1.600	BSMT cho huyện
	Huyện Lắk	900	BSMT cho huyện
	Huyện Cư Kuin	1.300	BSMT cho huyện
	Huyện Krông Búk	600	BSMT cho huyện
4	Kinh phí phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Campuchia	1.300
	Sở Ngoại vụ	1.300	Bổ sung dự toán
5	Kinh phí hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	519
	Hội Văn học nghệ thuật	519	Hỗ trợ cho đơn vị
6	Kinh phí hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương	160
	Hội nhà báo	160	Hỗ trợ cho đơn vị
7	Kinh phí thực hiện chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỹ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	200
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	200	Bổ sung dự toán
8	Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	18.497	Phân bổ sau
9	Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa	2.000
	Sở Kế hoạch và Đầu tư	725	Bổ sung dự toán
	Sở Công thương	35	Bổ sung dự toán
	Sở Khoa học và Công nghệ	550	Bổ sung dự toán
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	450	Bổ sung dự toán
	Sở Thông tin và Truyền thông	240	Bổ sung dự toán
10	Vốn dự bị động viên	7.000
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	7.000	Bổ sung dự toán

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng chi ngân sách năm 2023	Trong đó:
			Chi cân đối NS	Chi tiết của chi cân đối gồm:							Chi bổ sung có mục tiêu năm 2023	Bao gồm
				Chi đầu tư từ thu tiền sử dụng đất		Chi thường xuyên				Dự phòng ngân sách		Từ nguồn ngân sách tỉnh (PL số V)	Từ nguồn ngân sách Trung ương (PL số VI)
				Tổng cộng	Chi đầu tư dự án, công trình	Tổng cộng	Trong đó
							Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Chi sự KH- CN	Chi thường xuyên còn lại
1	TP. Buôn Ma Thuột	2.809.986	2.716.901	1.360.000	1.360.000	1.323.806	726.565	1.000	596.241	33.095	93.085	91.738	1.347
2	Huyện Ea H'Leo	632.184	552.025	24.000	24.000	515.146	338.589	500	176.057	12.879	80.159	78.515	1.644
3	Huyện Ea Súp	546.626	446.173	4.000	4.000	431.388	280.690	500	150.198	10.785	100.453	98.769	1.684
4	Huyện Krông Năng	660.554	544.956	16.000	16.000	516.055	343.952	500	171.603	12.901	115.598	113.435	2.163
5	Thị xã Buôn Hồ	490.204	435.496	28.800	28.800	396.777	244.522	500	151.755	9.919	54.708	52.816	1.892
6	Huyện Buôn Đôn	456.642	372.021	9.600	9.600	353.581	226.682	500	126.399	8.840	84.621	83.733	888
7	Huyện Cư M'gar	763.671	682.984	28.000	28.000	639.009	419.524	500	218.985	15.975	80.687	79.369	1.318
8	Huyện Ea Kar	747.171	641.444	52.000	52.000	575.067	365.340	500	209.227	14.377	105.727	103.856	1.871
9	Huyện M'Drắk	522.891	415.541	13.600	13.600	392.138	230.532	500	161.106	9.803	107.350	106.514	836
10	Huyện Krông Pắc	971.645	860.606	48.000	48.000	792.786	568.335	500	223.951	19.820	111.039	109.436	1.603
11	Huyện Krông Ana	475.972	405.845	24.000	24.000	372.532	237.537	500	134.495	9.313	70.127	68.496	1.631
12	Huyện Krông Bông	586.996	470.895	9.600	9.600	449.648	282.697	500	166.451	11.647	116.101	114.334	1.767
13	Huyện Lắk	496.340	393.157	6.400	6.400	377.324	230.744	500	146.080	9.433	103.183	101.690	1.493
14	Huyện Cư Kuin	518.160	456.958	40.000	40.000	406.788	279.165	500	127.123	10.170	61.202	59.640	1.562
15	Huyện Krông Búk	364.362	311.612	16.000	16.000	288.402	172.323	500	115.579	7.210	52.750	51.873	877
	Tổng cộng	11.043.404	9.706.614	1.680.000	1.680.000	7.830.447	4.947.197	8.000	2.875.250	196.167	1.336.790	1.314.214	22.576

PHỤ LỤC VIII

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Khối tỉnh quản lý thu
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng	Thu thuế, phí	Trong đó														Thu biện pháp tài chính	Trong đó				Thu từ XSKT	Thu từ hoạt động XNK
				QD Trung ương	QD Địa phương	Đầu tư nước ngoài	Ngoài quốc doanh	Thuế bảo vệ môi trường	Thuế sử dụng đất phi NN (thuế nhà đất)	Tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Phí, lệ phí	Trong đó		Thuế thu nhập cá nhân	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu phạt do ngành thuế thực hiện		Tiền sử dụng đất	Thu tiền bán nhà	Thu khác ngân sách	Trong đó
													Lệ phí môn bài	Phí, lệ phí khác								Thu xử phạt VPHC ATGT
	A. Cấp tỉnh	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926.000	1.800.000	22.000	104.000	55.000	130.000	544.000
	B. Huyện, thị xã, thành phố	3.350.000	3.350.000	574.605	52.675	54.720	1.665.235	625.300	1.225	91.420	260	55.100	2.254	52.846	177.550	41.420	10.490
1	TP. Buôn Ma Thuột	3.079.131	3.079.131	546.375	41.531	53.725	1.598.702	520.984	1.195	56.145	129	54.282	1.638	52.644	160.913	40.081	5.069
2	Huyện Ea H'Leo	33.784	33.784	15.100	0	0	9.407	0	11	8.073	0	77	77	0	788	133	195
3	Huyện Ea Súp	1.163	1.163	450	0	0	197	0	0	0	0	65	65	0	449	0	2
4	Huyện Krông Năng	10.993	10.993	3.430	0	0	0	0	0	6.207	0	26	26	0	1.130	0	200
5	Thị xã Buôn Hồ	6.754	6.754	1.895	0	0	288	0	0	2.200	0	76	45	31	2.278	0	17
6	Huyện Buôn Đôn	19.778	19.778	650	0	0	16.655	0	0	0	0	47	43	4	1.755	431	240
7	Huyện Cư M'gar	4.922	4.922	480	0	0	402	0	10	2.507	0	65	65	0	822	0	636
8	Huyện Ea Kar	49.045	49.045	2.620	0	4	35.730	4.150		413		226	103	123	5.105	715	82
9	Huyện M'Drắk	59.540	59.540	520	5.746	280	0	52.643	0	0	0	29	29	0	322	0	0
10	Huyện Krông Pắc	70.841	70.841	800	5.398	30	1.754	47.523		14.395	5	48	48	0	885	0	3
11	Huyện Krông Ana	1.162	1.162	610	0	0	40	0	0	0	0	44	0	44	467	0	1
12	Huyện Krông Bông	978	978	510	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	431	0	15
13	Huyện Lắk	830	830	475	0	0	0	0				5	5	0	350	0	0
14	Huyện Cư Kuin	8.206	8.206	500	0	681	885	0	9	1.480	0	40	40	0	550	60	4.001
15	Huyện Krông Búk	2.873	2.873	190	0	0	1.175	0	0	0	126	48	48	0	1.305	0	29
	Tổng cộng	5.950.000	3.350.000	574.605	52.675	54.720	1.665.235	625.300	1.225	91.420	260	55.100	2.254	52.846	177.550	41.420	10.490	1.926.000	1.800.000	22.000	104.000	55.000	130.000	544.000

PHỤ LỤC IX

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
Khối huyện, thị xã, thành phố quản lý thu
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng thu NSNN	Thu thuế, phí	Trong đó															Thu biện pháp tài chính	Trong đó
				QD Trung ương	QD Địa phương	Đầu tư nước ngoài	Ngoài quốc doanh	Thuế SD đất NN	Thuế sử dụng đất phi NN (thuế nhà đất)	Tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Phí, lệ phí	Trong đó		Thuế bảo vệ môi trường	Thuế thu nhập cá nhân	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu phạt do ngành thuế thực hiện		Tiền sử dụng đất	Tại xã	Thu Khác	Trong đó: Thu xử phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT
													Lệ phí môn bài	Phí, lệ phí khác
1	TP. Buôn Ma Thuột	2.694.300	975.000	15.500	19.680	200	389.120	-	11.500	20.000	270.000	34.000	0	34.000	700	185.000	4.300	25.000	1.719.300	1.700.000	500	18.800	8.000
2	Huyện Ea H'Leo	109.100	74.000	5	150	-	18.800	-	345	1.800	24.200	5.000	1.313	3.687	0	22.400	100	1.200	35.100	30.000	40	5.060	2.000
3	Huyện Ea Súp	58.890	50.000	30	10		27.000	-	30	3.000	9.800	2.000	454	1.546	0	7.100	30	1.000	8.890	5.000	40	3.850	1.500
4	Huyện Krông Năng	85.390	61.000	250	250	-	13.000	-	100	400	17.700	4.800	1.000	3.800	0	23.700	-	800	24.390	20.000	40	4.350	2.500
5	Thị xã Buôn Hồ	111.540	71.000	200	100	-	26.500		150	200	20.690	6.000	1.300	4.700	0	16.000	-	1.160	40.540	36.000	40	4.500	2.000
6	Huyện Buôn Đôn	58.800	44.000	-	870	-	9.500	0	30	100	12.500	2.500	400	2.100	0	18.000	-	500	14.800	12.000	50	2.750	1.500
7	Huyện Cư M'gar	203.000	163.000	300	245	-	61.855	-	250	1.000	36.000	8.000	1.200	6.800	0	53.250	100	2.000	40.000	35.000	200	4.800	3.000
8	Huyện Ea Kar	162.400	92.000	700	360	80	32.460	-	500	5.000	25.000	5.000	1.400	3.600	0	20.500	500	1.900	70.400	65.000	100	5.300	3.000
9	Huyện M'Drắk	96.590	78.000	420	280		57.100		50	2.200	8.000	2.300	489	1.811	0	6.600	400	650	18.590	17.000	40	1.550	1.000
10	Huyện Krông Pắc	172.500	108.000	20	100	-	39.830	-	550	1.700	35.700	8.000	1.650	6.350	0	19.400	1.500	1.200	64.500	60.000	150	4.350	2.600
11	Huyện Krông Ana	94.950	61.000	-	0	-	20.000	-	50	500	15.750	4.000	710	3.290	0	17.700	1.800	1.200	33.950	30.000	50	3.900	2.700
12	Huyện Krông Bông	67.050	53.000	100	180	-	33.500		20	100	8.000	2.200	400	1.800	0	7.000	1.400	500	14.050	12.000	200	1.850	1.000
13	Huyện Lắk	32.290	22.000	-	50	-	6.500		50	500	7.500	1.800	400	1.400	0	4.200	700	700	10.290	8.000	60	2.230	1.500
14	Huyện Cư Kuin	122.950	70.000	20	30		12.850		100	2.000	21.500	4.000	700	3.300		27.000	1.500	1.000	52.950	50.000	450	2.500	1.500
15	Huyện Krông Búk	80.250	58.000		20		21.800		50	80	12.200	3.300	620	2.680		19.600	250	700	22.250	20.000	40	2.210	1.000
	Tổng cộng	4.150.000	1.980.000	17.545	22.325	280	769.815	0	13.775	38.580	524.540	92.900	12.036	80.864	700	447.450	12.580	39.510	2.170.000	2.100.000	2.000	68.000	34.800

PHỤ LỤC X

BIỂU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH VÀ SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố	Tổng nguồn năm 2023	Bao gồm							Tổng dự toán chi năm 2023	Bao gồm
			Tổng nguồn thu cân đối	Bao gồm					Nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu		Chi cân đối ngân sách	Chi từ nguồn ngân sách bổ sung có mục tiêu
				Nguồn 100% và phân chia NS cấp huyện hưởng	Trong đó		Nguồn thu Cục Thuế quản lý thu NS huyện hưởng	Bổ sung cân đối thời kỳ ổn định ngân sách
					Nguồn hưởng 100%	Nguồn hưởng phân chia
1	TP. Buôn Ma Thuột	2.809.986	2.716.901	2.120.972	18.446	2.102.526	303.089	292.840	93.085.0	2.809.986	2.716.901	93.085
2	Huyện Ea H'Leo	632.184	552.025	98.178	5.165	93.013	6.685	447.162	80.159.0	632.184	552.025	80.159
3	Huyện Ea Súp	546.626	446.173	54.898	3.474	51.424	193	391.082	100.453.0	546.626	446.173	100.453
4	Huyện Krông Năng	660.554	544.956	76.165	3.765	72.400	2.153	466.638	115.598.0	660.554	544.956	115.598
5	Thị xã Buôn Hồ	490.204	435.496	97.639	3.699	93.940	1.317	336.540	54.708.0	490.204	435.496	54.708
6	Huyện Buôn Đôn	456.642	372.021	53.500	2.500	51.000	3.369	315.152	84.621.0	456.642	372.021	84.621
7	Huyện Cư M'gar	763.671	682.984	187.181	5.081	182.100	852	494.951	80.687.0	763.671	682.984	80.687
8	Huyện Ea Kar	747.171	641.444	142.250	4.250	138.000	8.583	490.611	105.727.0	747.171	641.444	105.727
9	Huyện M'Đrắk	522.891	415.541	90.458	1.719	88.739	1.374	323.709	107.350.0	522.891	415.541	107.350
10	Huyện Krông Pắc	971.645	860.606	152.475	5.525	146.950	4.652	703.479	111.039.0	971.645	860.606	111.039
11	Huyện Krông Ana	475.972	405.845	82.004	3.294	78.710	223	323.618	70.127.0	475.972	405.845	70.127
12	Huyện Krông Bông	586.996	470.895	61.003	2.103	58.900	188	409.704	116.101.0	586.996	470.895	116.101
13	Huyện Lắk	496.340	393.157	27.287	1.687	25.600	165	365.705	103.183.0	496.340	393.157	103.183
14	Huyện Cư Kuin	518.160	456.958	107.576	3.376	104.200	821	348.561	61.202.0	518.160	456.958	61.202
15	Huyện Krông Búk	364.362	311.612	72.536	2.166	70.370	534	238.542	52.750.0	364.362	311.612	52.750
	Tổng cộng	11.043.404	9.706.614	3.424.122	66.250	3.357.872	334.198	5.948.294	1.336.790	11.043.404	9.706.614	1.336.790

PHỤ LỤC XI

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của HĐND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	A. Cân đối NS địa phương
I	Tổng nguồn thu ngân sách	22.999.901
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.142.120
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13.857.781
	- Thu bổ sung cân đối	9.753.529
	- Thu bổ sung có mục tiêu	4.104.252
3	Thu chuyển nguồn
II	Tổng chi ngân sách	22.999.901
1	Chi cân đối ngân sách theo phân cấp	18.895.649
	- Chi đầu tư XDCB (không bao gồm chi ĐT từ nguồn bội chi NSĐP	4.985.573
	- Thường xuyên	13.333.168
	- Dự trữ tài chính	1.440
	- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	191.635
	- Dự phòng	383.833
2	Chi bổ sung có mục tiêu của NSTW	4.104.252
III	Bội thu ngân sách (tổng thu - tổng chi)	-
	B. Cân đối NS cấp tỉnh
I	Tổng nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	19.241.581
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	5.383.800
2	Thu bổ sung từ NSTW	13.857.781
	- Thu bổ sung cân đối	9.753.529
	- Thu bổ sung có mục tiêu	4.104.252
3	Thu chuyển nguồn
II	Tổng chi ngân sách cấp tỉnh (*)	19.241.581
1	Chi ngân sách cấp tỉnh	13.293.287
a	Chi cân đối ngân sách theo phân cấp	9.189.035
	- Chi đầu tư (không kể bội chi ngân sách)	3.305.573
	- Thường xuyên	3.193.209
	- Dự trữ tài chính	1.440
	- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	191.635
	- Dự phòng	187.666
	- Chi bổ sung từ ngân sách tỉnh để thực hiện một số MTNV	2.309.512
b	Chi bổ sung có mục tiêu của NSTW	4.104.252
2	Chỉ bổ sung ngân sách cấp dưới	5.948.294
	- Bổ sung cân đối	5.948.294
III	Bội chi ngân sách (tổng thu - tổng chi)	-

(*) Không bao gồm chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương số tiền 54.400 triệu đồng