Quyết định 815/QĐ-UBND 2024 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương Kon Tum

• Số hiệu: 815/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum
• Người ký: Lê Ngọc Tuấn
• Ngày ban hành: 12/12/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 815/QĐ-UBND	Kon Tum, ngày 12 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025, giao dự toán, kế hoạch đầu tư công từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 95/TTr-SKHĐT ngày 09 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 tỉnh Kon Tum cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các chủ đầu tư khác (chi tiết tại các Biểu kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác:

a) Căn cứ vào danh mục dự án, mức vốn bố trí cho từng chương trình, dự án trong Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 tỉnh Kon Tum:

Tổ chức triển khai thực hiện trên tinh thần tiết kiệm; quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả và theo đúng quy định. Định kỳ vào trước ngày 22 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (tính đến ngày 20 của tháng báo cáo) về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Cập nhật thông tin của dự án và số liệu báo cáo giám sát đánh giá đầu tư lên Hệ thống thông tin đầu tư công theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 và Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Đề cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của các cá nhân, đơn vị liên quan, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các cá nhân, đơn vị được giao tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án; kịp thời thay thế, điều chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, để trì trệ, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, không đáp ứng yêu cầu công việc được giao; phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2025 đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao; tỷ lệ giải ngân là một trong các tiêu chí quan trọng để xem xét đánh giá, xếp loại cuối năm với cán bộ, công chức.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Căn cứ vào mức vốn phân cấp đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo từng mục tiêu, nhiệm vụ và các nguồn vốn khác của địa phương: Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân bổ chi tiết cho các dự án theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật về đầu tư công; Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 6 của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

b) Đối với các nguồn vốn phân cấp đầu tư cho các huyện, thành phố để hỗ trợ đầu tư theo một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: Các huyện, thành phố phải sử dụng vốn đúng mục đích theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã phê duyệt.

c) Đối với các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất: Các huyện, thành phố chỉ triển khai thực hiện theo tiến độ nguồn thu thực tế, đảm bảo đầu tư tập trung, hiệu quả, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

d) Các địa phương đã cam kết sử dụng từ ngân sách cấp mình để đối ứng vào các dự án được ngân sách cấp trên hỗ trợ một phần, có trách nhiệm cân đối bố trí từ các nguồn vốn thuộc ngân sách cấp mình theo đúng cam kết để đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2025 tỉnh Kon Tum theo đúng quy định.

b) Rà soát, kiểm tra việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 của các huyện, thành phố; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với các địa phương phân bổ kế hoạch đầu tư năm 2025 không tuân thủ đúng nguyên tắc và thứ tự ưu tiên theo quy định.

c) Rà soát, thông báo chi tiết kế hoạch vốn năm 2025 bố trí để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính.

d) Theo dõi, đánh giá việc thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2025; báo cáo định kỳ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

đ) Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, tiền bán tài sản từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh giao tăng thêm đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Trên cơ sở tiến độ thực tế nguồn thu theo báo cáo của Sở Tài chính, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết sau khi có phát sinh nguồn thu.

e) Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ các nguồn vốn đầu tư công phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025.

g) Rà soát, trình cấp thẩm quyền cắt giảm kế hoạch vốn của các nhiệm vụ, dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ, dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

4. Giao Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

b) Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện các nguồn thu: Tiền sử dụng đất và tài sản trên đất, tiền thuê đất từ các dự án có sử dụng đất cấp tỉnh quản lý; tiền thu từ xổ số kiến thiết cho Ủy ban nhân dân tỉnh ngay sau khi có phát sinh nguồn thu, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm cơ sở thông báo chi tiết kế hoạch.

c) Đề xuất danh mục dự án và mức vốn bố trí kế hoạch năm 2025 để trả nợ quyết toán dự án hoàn thành.

d) Định kỳ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2025 cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3 (t/h); - Văn phòng Chính phủ (b/c); - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c); - Bộ Tài chính (b/c); - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh (b/c); - Kiểm toán Nhà nước KV XII (b/c); - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b); - Văn phòng UBND tỉnh: + CVP, các PCVP (đ/b); + Các phòng chuyên môn (p/h); - Lưu: VT, KTTH.NTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn

Biểu số 01

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	Trung  ương giao	Địa phương giao	Địa phương giao Tăng (+) /Giảm (-) so với Trung ương giao	Ghi chú
	TỔNG SỐ	982,090	2,504,067	1,521,977
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	982,090	2,504,067	1,521,977
1	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương	974,690	2,496,667	1,521,977
	Trong đó:
-	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước	552,690	552,690
-	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	340,000	1,861,977	1,521,977
+	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo mức vốn cân đối của Bộ Tài chính	340,000	390,000	50,000
+	Nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, tiền bán tài sản từ dự án khai thác quỹ đất tỉnh giao tăng thêm		1,471,977	1,471,977
-	Xổ số kiến thiết	82,000	82,000
2	Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (*)	7,400	7,400

Ghi chú:

(*): Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Biểu số 02

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu tư			Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021- 2025			Lũy kế kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương đã bố trí			Kế hoạch năm 2025			Ghi chú
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS Tỉnh		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB		Thu hồi các khoản ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
	TỔNG SỐ (A+B+C)				9,953,916	6,696,004	5,245,932	78,000		1,674,032	107,130		2,496,667	167,726
A	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)				1,873,623	1,076,253	1,658,171			1,100,438			552,690
I	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ						1,170,955			935,889			235,066			Chi tiết tại Biểu số 03
II	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				1,873,623	1,076,253	487,216			164,549			317,624
II.1	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG				526,072	154,262	90,000			24,000			62,000
a)	Dự án ODA				321,072	75,262	30,000			9,000			18,000
(1)	Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2025				321,072	75,262	30,000			9,000			18,000
1	Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum	Sở Nông nghiệp và PTNT	Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Hà, Kon Rẫy	148/TTg-QHQT, 02/02/2021; 271-31/5/2023	321,072	75,262	30,000			9,000			18,000
b)	Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương				205,000	79,000	30,000						29,000
(1)	Dự án khởi công mới và bàn giao đưa vào sử dụng sau năm 2025				205,000	79,000	30,000						29,000
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	670-20/11/2024	205,000	79,000	30,000						29,000
c)	Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh				30,000			15,000			15,000
II.2	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH	Các chủ đầu tư					22,700			19,778			2,794			(1)
II.3	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP				1,347,551	921,991	374,516			120,771			252,830
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2025				1,320,641	895,081	348,616			120,771			226,930
(1)	Dự án chuyển tiếp và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2025				1,190,641	765,081	295,125			96,271			198,654
1	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019; 794-29/12/2023; 345-14/6/2024	87,000	87,000	27,000			7,500			19,500
2	Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 22/3-23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia	Cơ quan thường trực BCĐ công tác biên giới (Sở Ngoại vụ)	Ia H'Drai	NQ 35-13/7/2023; 563-14/11/2023	38,840	38,840	38,840			30,000			8,840
3	Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần	UBND huyện Ngọc Hồi	Ngọc Hồi	571-06/9/2024	246,000	20,000	20,000			15,516			4,484
4	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn	UBND huyện Kon Plong	Kon Plong	NQ 31-09/7/2021; 485-24/8/2022; NQ 42-11/7/2024; 526-09/9/2024	60,810	15,000	15,000						15,000
5	Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai	UBND huyện Kon Rẫy	Kon Rẫy	NQ 08-12/3/2021; NQ 14-05/7/2021; 635-04/10/2024	150,000	12,800	12,800						12,800
6	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021	86,550	70,000	25,000			12,958			12,042
7	Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	628-24/9/2021; 1640/QĐ-QK- 16/6/2024	4,600	4,600	4,550			575			3,975
8	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	629-24/9/2021; 1639/QĐ-QK- 16/6/2024	5,400	5,400	5,350			978			4,372
9	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Sa Thầy	630-24/9/2021; 1642/QĐ-QK- 16/6/2024	5,700	5,700	5,650			1,711			3,939
10	Mua sắm bổ sung trang thiết bị, phương tiện đào tạo Trường Cao đẳng Kon Tum giai đoạn 2024-2025	Trường Cao đẳng Kon Tum	Kon Tum	113-31/10/2024	9,800	9,800	10,000			2,900			6,900
11	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 795-29/12/2023; 346-14/6/2024	457,126	457,126	92,120			9,879			82,241
12	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Đăk Tô	174-28/4/2023; 582-24/11/2023	38,815	38,815	38,815			14,254			24,561
(2)	Dự án hoàn thành sau năm 2025				130,000	130,000	53,491			24,500			28,276
1	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Kon Tum	1388-12/12/2018; 1461-23/12/2019; 632-03/12/2021	90,000	90,000	28,715			13,000			15,000
2	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H'Drai	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Ia H'Drai	NQ 03-9/7/2021; 1781-18/11/2022	40,000	40,000	24,776			11,500			13,276
b)	Dự án khởi công mới năm 2025				26,910	26,910	25,900						25,900
(1)	Dự án hoàn thành trong năm 2025				26,910	26,910	25,900						25,900
1	Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum	Sở Thông tin và Truyền thông	Kon Tum	618-22/10/2024	26,910	26,910	25,900						25,900
B	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT				479,326	353,326	240,061			70,998			82,000
I	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP				205,000	79,000	50,000						50,000
a)	Dự án khởi công mới năm 2025				205,000	79,000	50,000						50,000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025				205,000	79,000	50,000						50,000
1	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018	Sở Giáo dục và Đào tạo	Toàn tỉnh	670-20/11/2024	205,000	79,000	50,000						50,000
II	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH				274,326	274,326	190,061			70,998			32,000
a)	Dự án chuyển tiếp sang năm 2025				274,326	274,326	190,061			70,998			32,000
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				274,326	274,326	190,061			70,998			32,000
1	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2)	Sở Y tế	Kon Tum	NQ 29-09/7/2021; 585-24/11/2023	274,326	274,326	190,061			70,998			32,000
C	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT				7,600,967	5,266,425	3,347,700	78,000		502,596	107,130		1,861,977	167,726
I	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG												343,200			Chi tiết tại Biểu số 03
II	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI												39,000
II.1	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố												20,000			Chi tiết tại Biểu số 03
II.2	Chi quản lý đất đai tại tỉnh												19,000
III	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT												7,800
IV	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, THUÊ ĐẤT, TIỀN BÁN TÀI SẢN TỪ DỰ ÁN KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TỈNH GIAO TĂNG THÊM (PHÂN BỔ THEO TIẾN ĐỘ NGUỒN THU THỰC TẾ PHÁT SINH)				7,600,967	5,266,425	3,347,700	78,000		502,596	107,130		1,471,977	167,726
IV.1	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG (dự toán giao tăng thêm - chi theo tiến độ nguồn thu)												88,000			Chi tiết tại Biểu số 03
IV.2	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI												155,213
-	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố												58,000			Chi tiết tại Biểu số 03
-	Chi quản lý đất đai tại tỉnh												97,213
IV.3	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT	Các chủ đầu tư	Toàn tỉnh										22,122
IV.4	CẤP, BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ CHO QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh	Kon Tum										55,000
IV.5	PHÂN BỔ CHI ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN				7,600,967	5,266,425	3,347,700	78,000		502,596	107,130		1,151,642	167,726		(2)
I	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW				3,313,880	1,402,497	816,548			95,023	16,130		271,738	15,367
a)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025				366,280	200,897	188,513			78,892			81,738
1	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	NQ 66-29/4/2021; 747-05/11/2021; NQ 83-09/12/2024	129,513	82,513	82,513			25,000			57,500
2	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	868-30/10/2013; 1057-30/10/2015; 670-24/10/2022	236,767	118,384	106,000			53,892			24,238
b)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 2025				2,947,600	1,201,600	628,035			16,130	16,130		190,000	15,367
1	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Plong	NQ 17-29/4/2021; 683-30/12/2021	1,300,000	400,000	260,000			16,130	16,130		80,000	15,367
2	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1020-18/10/2020; 338-08/6/2022; 660-15/10/2024	1,492,600	746,600	313,035						100,000
3	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025	Sở Nông nghiệp và PTNT	Kon Tum	NQ 31-29/4/2021; NQ 19-3/05/2024; 508-28/8/2024	155,000	55,000	55,000						10,000
IV.2	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP				4,287,087	3,863,928	2,531,152	78,000		407,574	91,000		879,904	152,359
a)	Dự án chuyển tiếp				3,500,544	3,412,385	2,089,229	78,000		407,574	91,000		762,981	152,359
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025				1,292,982	1,204,823	863,271	30,000		281,752	30,000		465,896	79,266
1	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021; 346-14/6/2024	457,126	457,126	247,880			17,993			229,000	40,000
2	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019	197,223	197,223	183,700	30,000		84,000	30,000		11,266	11,266		Hoàn thành hợp phần 1
3	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	910-28/10/2015; 51-25/01/2021	75,000	75,000	75,000			60,667			14,330
4	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei	UBND huyện Đăk Glei	Đăk Glei	NQ 52-29/4/2021; 1066-15/11/2021; NQ 44-11/7/2024	86,550	70,000	45,000						45,000
5	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ	Văn phòng UBND tỉnh	Kon Tum	NQ 41-29/4/2021; 256-11/5/2022	245,000	245,000	220,500			106,092			114,000	28,000
6	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	293-02/4/2019; 726-15/7/2019; 345-14/6/2024	87,000	87,000	21,300			10,000			11,000
7	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	205-27/02/2019; 147-08/3/2021	35,083	35,083	31,500			3,000			3,000
8	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum	Trường Cao đẳng Kon Tum	Kon Tum	NQ 34-09/7/2021; NQ 36-12/7/2022; 656-18/10/2022	110,000	38,391	38,391						38,300
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				2,207,562	2,207,562	1,225,958	48,000		125,822	61,000		297,085	73,093
1	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng Khu du lịch Ngục Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018	100,000	100,000	93,000	2,000		170			2,000	2,000
2	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai	BQL Khu kinh tế tỉnh	Kon Tum	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019	272,240	272,240	241,250	34,000		51,236	34,000		53,805
3	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	204-27/02/2019; 147-08/3/2021	108,937	108,937	105,000			15,000			15,000
4	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017; 277-16/5/2022	127,040	127,040	102,708						35,000	5,900
5	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum	UBND thành phố Kon Tum	Kon Tum	206-27/02/2019; 239-30/3/2021	383,993	383,993	364,000			20,500	15,000		151,280	65,193
6	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1058-30/10/2015	605,689	605,689	160,000	6,000		19,804	6,000		20,000
7	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum	Kon Tum	1057-30/10/2015	609,663	609,663	160,000	6,000		19,112	6,000		20,000
b)	Dự án khởi công mới				786,543	451,543	441,923						116,923
(1)	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2025				16,923	16,923	16,923						16,923
1	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu )	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Kon Tum	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021	16,923	16,923	16,923						16,923
(2)	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025				769,620	434,620	425,000						100,000
1	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)	UBND huyện Đăk Tô	Đăk Tô	NQ 53-29/4/2021; 36-27/01/2023	99,620	99,620	90,000						30,000
2	Trụ sở làm việc Công an tỉnh Kon Tum	Công an tỉnh	Kon Tum	102/QĐ-BCA-H01 - 04/01/2024	670,000	335,000	335,000						70,000

Ghi chú:

(1): Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết để chi trả khoản công nợ còn lại sau khi quyết toán dự án hoàn thành theo đề nghị của Sở Tài chính.

(2): Căn cứ vào tình hình nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, tiền bán tài sản từ dự án khai thác quỹ đất theo báo cáo của Sở Tài chính, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết sau khi có phát sinh nguồn thu.

Biểu số 03

PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg							Thu tiền sử dụng đất				Ghi chú
			Tổng	Trong đó:						Tổng số	Trong đó
				Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại Nghị quyết 63/2020/ NQ-HĐND	Hỗ trợ có mục tiêu phát triển các vùng kinh tế động lực	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư chỉnh trang đô thị	Hỗ trợ có mục tiêu đầu tư các công trình cấp bách		Phân cấp đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối	Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên
	Tổng số	744,266	235,066	81,791	71,991	30,830	30,999	11,955	7,500	509,200	431,200	20,000	58,000
I	Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao cân đối	598,266	235,066	81,791	71,991	30,830	30,999	11,955	7,500	363,200	343,200	20,000
1	Thành phố Kon Tum	257,040	77,040	16,410	33,700	4,575	10,400	11,955		180,000	176,000	4,000
2	Huyện Đăk Hà	33,410	23,550	7,025		4,725	11,800			9,860	8,360	1,500
3	Huyện Đăk Tô	35,430	20,730	7,371		2,060	8,799		2,500	14,700	13,200	1,500
4	Huyện Tu Mơ Rông	12,048	10,460	7,590		2,870				1,588	88	1,500
5	Huyện Ngọc Hồi	34,406	10,406	7,396		3,010				24,000	22,000	2,000
6	Huyện Đăk Glei	13,280	10,900	8,030		2,870				2,380	880	1,500
7	Huyện Sa Thầy	24,317	10,497	7,832		2,665				13,820	12,320	1,500
8	Huyện Ia H'Drai	14,496	8,596	5,926		2,670				5,900	4,400	1,500
9	Huyện Kon Rẫy	14,115	12,263	6,588		3,175			2,500	1,852	352	1,500
10	Huyện Kon Plông	159,724	50,624	7,623	38,291	2,210			2,500	109,100	105,600	3,500
II	Phân cấp ngân sách huyện được hưởng theo dự toán giao tăng thêm (chi theo tiến độ nguồn thu)	146,000								146,000	88,000		58,000
1	Thành phố Kon Tum	96,600								96,600	88,000		8,600
	Chi đầu tư từ nguồn giao tăng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất so với dự toán trung ương giao và phân bổ theo tiến độ nguồn thu thực tế phát sinh nộp vào ngân sách nhà nước	88,000								88,000	88,000
2	Huyện Đăk Hà	5,100								5,100			5,100
3	Huyện Đăk Tô	5,000								5,000			5,000
4	Huyện Tu Mơ Rông	4,800								4,800			4,800
5	Huyện Ngọc Hồi	7,300								7,300			7,300
6	Huyện Đăk Glei	5,100								5,100			5,100
7	Huyện Sa Thầy	4,900								4,900			4,900
8	Huyện Ia H'Drai	5,100								5,100			5,100
9	Huyện Kon Rẫy	4,800								4,800			4,800
10	Huyện Kon Plông	7,300								7,300			7,300