Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước Hậu Giang 2012

• Số hiệu: 17/2013/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang
• Người ký: Đinh Văn Chung
• Ngày ban hành: 11/12/2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 17/2013/NQ-HĐND	Vị Thanh, ngày 11 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH HẬU GIANG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hậu Giang năm 2012, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 8.142.420 triệu đồng.

- Thu ngân sách Trung ương: 8.045 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương: 8.134.375 triệu đồng. Trong đó:

+ Thu ngân sách cấp tỉnh: 5.224.469 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp huyện: 2.589.517 triệu đồng.

+ Thu ngân sách cấp xã: 320.389 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 7.842.058 triệu đồng.

Trong đó:

+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 5.177.022 triệu đồng.

+ Chi ngân sách cấp huyện: 2.362.507 triệu đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã: 302.529 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2012: 292.317 triệu đồng.

Trong đó:

+ Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 47.447 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp huyện: 227.010 triệu đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp xã: 17.860 triệu đồng.

(Đính kèm các phụ lục)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các thủ tục quyết toán ngân sách tỉnh Hậu Giang năm 2012 theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Đinh Văn Chung

PHỤ LỤC SỐ 8 - BIỂU SỐ 01

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

	Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã		Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
	Tổng số thu	8.134.375	5.224.469	2.589.517	320.389		Tổng số chi	7.842.058	5.177.022	2.362.507	302.529
A	Tổng thu cân đối ngân sách	7.550.728	4.687.124	2.545.912	317.692	A	Tổng số chi cân đối ngân sách	7.268.224	4.830.394	2.137.998	299.832
1	Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	997.911	804.423	159.419	34.069	1	Chi đầu tư phát triển	1.409.095	908.377	456.073	44.645
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	-					Trong đó: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản	-
3	Thu huy động và vay bù đắp chi	290.000	290.000				Trong đó: Chi từ nguồn vốn huy động	-
4	Thu hồi các khoản chi năm trước	10.509	6.793	3.621	95		- Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp	-
6	Thu kết dư năm trước	242.320	4.469	215.743	22.108	2	Chi trả nợ gốc, lãi HĐĐT và phí ứng vốn Kho bạc	140.308	140.308
7	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	1.035.139	860.263	174.416	460	3	Chi thường xuyên	2.569.630	983.714	1.331.481	254.435
8	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.963.413	2.721.176	1.982.013	260.224	4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000
	Trong đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	2.419.434	1.373.231	913.251	132.952	5	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.242.237	1.982.013	260.224
	- Bổ sung có mục tiêu vốn trong nước	2.478.48	1.282.77	1.068.76	126.943	6	Chi chuyển nguồn sang năm sau	905.954	814.982	90.220	752
		0	5	2
	- Bổ sung có mục tiêu vốn ngoài nước	65.499	65.170		329	7	Chi nộp ngân sách cấp trên:
9	Thu viện trợ	11.436	-	10.700	736
10	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	-
	Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)	292.317	47.447	227.010	17.860
B	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước	583.647	537.345	43.605	2.697	B	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước	573.834	346.628	224.509	2.697
1	Các khoản thu để lại đơn vị chi	228.772	207.360	18.715	2.697	1	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi	228.772	207.360	18.715	2.697
2	Thu Xổ số kiến thiết	354.875	329.985	24.890	-	2	Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết	345.062	139.268	205.794	-
-	Thu Xổ số kiến thiết năm 2012	254.816	254.816	-		-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	304.062	116.766	187.296
-	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	100.059	75.169	24.890		-	Chi chuyển nguồn sang năm sau	41.000	22.502	18.498

PHỤ LỤC 8 - BIỂU SỐ 02

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 112 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2012		Quyết toán năm 2012	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh QT/DT(%)
		TW giao	HĐND quyết định		Thu NSTW	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	845.000	2.721.274	2.889.007	8.045	2.213.293	607.504	60.165	341,89	106,16
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	845.000	2.210.274	2.293.924	8.045	1.675.948	553.199	56.732	271,47	103,78
1	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước	110.000	110.000	85.265	15	84.264	986	0	77,51	77,51
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			74.359	7	73.962	390
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			2		2
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			10.371	8	9.793	570
	Thu từ thu nhập sau thuế			0
	Thuế tài nguyên			269		269
	Thuế môn bài			264		238	26
	Thu khác ngân sách			0
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	600	600	12.380	0	12.380	0	0	2.063,33	2.063,33
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			539		539
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			952		952
	Thuế tài nguyên			4		4
	Thuế môn bài			20		20
	Thu tiền thuê mặt đất - mặt nước - mặt biển			10.865		10.865
	Thu khác			0
3	Thu từ Công thương nghiệp dịch vụ ngoài Quốc doanh	405.700	405.700	316.754	0	242.269	61.713	12.772	78,08	78,08
	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước			200.546		136.574	55.480	8.492
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước			790		1	789
	Thuế thu nhập doanh nghiệp			107.898		105.041	2.850	7
	Thuế tài nguyên			20		4	16
	Thuế môn bài			7.500		649	2.578	4.273
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			130			39	91
5	Thuế thu nhập cá nhân	125.000	125.000	145.262		113.341	28.152	3.769
6	Lệ phí trước bạ	43.000	43.000	35.307		818	30.528	3.961
7	Thuế bảo vệ môi trường	40.000	40.000	51.615		51.615			129,04	129,04
8	Thu phí - lệ phí	14.500	14.500	25.548	4.060	11.193	5.304	4.991	176,19	176,19
9	Thu tiền thuê mặt đất - mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài)	1.200	1.200	1.078		1.078			89,83	89,83
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000	4.000	1.376			413	963	34,40	34,40
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất			3			1	2
12	Thu tiền sử dụng đất	90.000	90.000	255.789		255.789			284,21	284,21
13	Thu tiền cho thuê bán tài sản của Nhà nước			5.636		4.894	742
14	Thu nhập từ góp vốn của Nhà nước			0
15	Thu khác ngân sách	11.000	11.000	80.322	3.970	33.575	35.162	7.615	730,20	730,20
	Thu tiền phạt, tịch thu			16.233	700	5.737	6.745	3.051
	Thu phạt an toàn giao thông			37.357		19.430	16.194	1.733
	Thu hồi các khoản chi năm trước			13.779	3.270	6.793	3.621	95
	Thu khác còn lại			12.953		1.615	8.602	2.736
16	Thu kết dư ngân sách năm trước	0	226.117	242.320		4.469	215.743	22.108		107,17
17	Thu chuyển nguồn	0	1.139.157	1.035.139		860.263	174.416	460		90,87
II	Thu viện trợ			11.436			10.700	736
III	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	0	511.000	583.647	0	537.345	43.605	2.697		114,22
1	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách		261.000	228.772		207.360	18.715	2.697
	Học phí			14.292		6.465	7.827
	Viện phí			200.895		200.895
	Các khoản huy động đóng góp			13.585			10.888	2.697
2	Thu từ nguồn Xổ số kiến thiết		250.000	354.875		329.985	24.890			141,95
	Năm 2012			254.816		254.816
	Thu chuyền nguồn năm 2011 sang			100.059		75.169	24.890
IV	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	2.162.981	2.327.048	4.963.413	0	2.721.176	1.982.013	260.224	229,47	213,29
1	Bổ sung cân đối	1.373.231	1.373.231	2.419.434		1.373.231	913.251	132.952	176,19	176,19
2	Bổ sung có mục tiêu	789.750	953.817	2.543.979		1.347.945	1.068.762	127.272	322,12	266,72
V	THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN
VI	THU TÍN PHIẾU - TRÁI PHIẾU CỦA NSTW	0	280.000	290.000	0	290.000	0	0
1	Vay tín phiếu, trái phiếu
2	Vay công trái xây dựng Tổ quốc
3	Vay khác		280.000	290.000		290.000
TỔNG SỐ (I+II+III+IV+V+VI)		3.007.981	5.328.322	8.142.420	8.045	5.224.469	2.589.517	320.389	270,69	152,81

PHỤ LỤC 8-BIỂU SỐ 03

QUYẾT TOÁN CHI NSĐP NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2012		Quyết toán năm 2012				So sánh QT/DT(%)
		TW giao	HĐND quyết định	Tổng số chi NSĐP	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã	TW giao	HĐND quyết định
1		2	3	4	5	6	7	8	9
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	3,005,661	4,815,002	5,025,987	2,848,381	1,877,774	299,832	167.22	104.38
1	Chi đầu tư phát triển	870,182	1,873,215	1,409,095	908,377	456,073	44,645	161.93	75.22
	Chi đầu tư XDCB	870,182	1,873,215	1,409,095	908,377	456,073	44,645	161.93	75.22
	Trong đó: - Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	61,000		253,283	81,779	171,499	5
	- Chi Khoa học công nghệ	11,000		3,867	3,867
	Chi đầu tư XDCB tập trung	870,182	1,873,215	1,409,095	908,377	456,073	44,645	161.93	75.22
	Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu
	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác
	Đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ
2	Chi trả nợ gốc - lãi huy động đầu tư và Phí ứng vốn Kho bạc		139,624	140,308	140,308				100.49
3	Chi thường xuyên	2,134,479	2,801,163	2,569,630	983,714	1,331,481	254,435	120.39	91.73
	Chi quốc phòng		24,233	74,945	33,185	21,622	20,138		309.27
	Chi an ninh		5,554	58,983	25,502	17,937	15,544		1,061.99
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	723,142	733,788	982,981	259,205	722,656	1,120	135.93	133.96
	Chi sự nghiệp giáo dục			874,762	190,171	684,361	230
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề.			91,710	62,276	29,434
	Chi đào tạo lại			16,509	6,758	8,861	890
	Chi sự nghiệp y tế		124,533	163,240	161,483	270	1,487		131.08
	Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ	12,842	12,855	9,834	8,065	1,769		76.58	76.50
	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin		20,842	29,473	15,290	9,794	4,389		141.41
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn		10,618	14,462	7,623	6,435	404		136.20
	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		174,890	260,977	120,485	126,025	14,467		149.22
	Chi sự nghiệp kinh tế		117,922	299,953	111,225	173,152	15,576		254.37
	Chi sự nghiệp nông - lâm - thuỷ lợi			205,786	77,516	113,607	14,663
	Chi sự nghiệp thủy sản			1,649	1,649
	Chi sự nghiệp giao thông			21,956	8,550	12,493	913
	Chi sự nghiệp kinh tế khác			70,562	23,510	47,052
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	22,690	18,448	21,383	6,606	14,777			115.91
	Chi quản lý hành chính - Đảng - đoàn thể		561,726	601,121	211,662	210,258	179,201		107.01
	Chi quản lý nhà nước			404,638	150,590	127,591	126,457
	Chi hoạt động Đảng - tổ chức chính trị			180,610	55,824	77,245	47,541
	Chi hỗ trợ hội - đoàn thể			15,873	5,248	5,422	5,203
	Chi trợ giá mặt hàng chính sách		1,957	407			407		20.80
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao		7,478	10,693	5,206	5,126	361		142.99
	Chi khác ngân sách		30,647	41,178	18,177	21,660	1,341		134.36
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	100.00	100.00
	Chi chuyển nguồn			905,954	814,982	90,220	752
II	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH		511,000	573,834	346,628	224,509	2,697		112.30
1	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi		261,000	228,772	207,360	18,715	2,697		87.65
	Chi từ nguồn học phí			14,292	6,465	7,827
	Chi từ nguồn viện phí			200,895	200,895	0	0
	Chi từ nguồn huy động đóng góp			13,585		10,888	2,697
2	Chi từ nguồn Xổ số Kiến thiết		250,000	345,062	139,268	205,794	0		138.02
	Chi đầu tư xây dựng			288,062	100,766	187,296
	Chi trả nợ			16,000	16,000	0
	Chi chuyển nguồn sang năm sau			41,000	22,502	18,498
III	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI			2,242,237	1,982,013	260,224	0
	Bổ sung cân đối			1,046,203	913,251	132,952	0
	Bổ sung có mục tiêu			1,196,034	1,068,762	127,272	0
	Trong đó: - Bằng nguồn vốn trong nước			1,195,704	1,068,762	126,942
	- Bằng nguồn vốn ngoài nước			330	0	330
IV	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN			0	0
	TỔNG SỐ (I+II+III+IV)	3,005,661	5,326,002	7,842,058	5,177,022	2,362,507	302,529	260.91	147.24

PHỤ LỤC 8 - BIỂU SỐ 07

QUYẾT TOÁN CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Tổng số				Trong đó
		Cộng	Chi đầu tư XD cơ bản	Chi TX	Chi chuyển nguồn sang năm sau	Chi từ nguồn học phí		Chi từ nguồn viện phí		Chi từ nguồn các khoản huy động XD CSHT		Chi từ nguồn các khoản huy động góp vốn khác		Chi từ nguồn Xổ số kiến thiết
						Chi đầu tư XD cơ bản	Chi thường xuyên	Chi đầu tư XD cơ bản	Chi thường xuyên	Chi đầu tư XD cơ bản	Chi thường xuyên	Chi đầu tư XD cơ bản	Chi thường xuyên	Chi đầu tư XD cơ bản	Chi chuyển nguồn sang năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	573,834	315,446	217,388	41,000	0	14,292	0	200,895	10,583	0	801	2,201	304,062	41,000
1	Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	14,292	0	14,292	0		14,292
2	Sự nghiệp y tế	200,895	0	200,895	0				200,895
3	Chi đảm bảo xã hội	10,583	10,583	0	0					10,583
5	Chi khác	3,002	801	2,201	0							801	2,201
6	Chi đầu tư XDCB	0	0	0	0

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 35

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2012		Quyết toán 2012	So sánh QT/DT (%)
		Trung ương giao	HĐND giao		TW giao	HĐND giao
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	845,000	845,000	1,002,686	118.66	118.66
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	845,000	845,000	1,002,686	118.66	118.66
2	Thu từ dầu khô			-
3	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
4	Thu viện trợ không hoàn lại			-
II	Thu ngân sách địa phương	3,005,661	5,326,002	5,892,138	196.03	110.63
1	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp	842,680	842,680	997,911	118.42	118.42
	- Các khoản thu NSĐP hưởng 100%	842,680	842,680	997,911	118.42	118.42
	- Các khoản thu phân chia NSĐP			-
2	Thu từ ngân sách Trung ương	2,162,981	2,327,048	2,721,176	125.81	116.94
	- Bổ sung cân đối	1,373,231	1,373,231	1,373,231	100.00	100.00
	- Bổ sung có mục tiêu	789,750	953,817	1,347,945	170.68	141.32
	- Thu bổ sung nguồn làm lương
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			0
4	Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách		261,000	228,772		87.65
5	Thu viện trợ			11,436
6	Thu Xổ số kiến thiết		250,000	354,875		141.95
7	Vay Ngân hàng Phát triển		130,000	140,000		107.69
8	Tạm ứng vốn kho bạc		150,000	150,000		100.00
9	Thu hồi các khoản chi năm trước		0	10,509
10	Thu kết dư		226,117	242,320		107.17
11	Thu chuyển nguồn		1,139,157	1,035,139		90.87
III	Chi ngân sách địa phương	3,005,661	5,326,002	5,599,821	186.31	105.14
1	Chi đầu tư phát triển	870,182	1,873,215	1,409,095	161.93	75.22
2	Chi thường xuyên	2,134,479	2,801,163	2,569,630	120.39	91.73
3	Chi trả nợ gốc - Lãi huy động đầu tư và phí tạm ứng vốn Kho bạc		139,624	140,308		100.49
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	1,000	100.00	100.00
5	Chi bằng nguồn để lại đơn vị chi quản lý qua NS		511,000	573,834		112.30
	Chi bằng nguồn để lại đơn vị chi		261,000	228,772		87.65
	Chi bằng nguồn thu xổ số kiến thiết		250,000	345,062		138.02
6	Chi nộp ngân sách cấp trên
7	Chi chuyển nguồn			905,954	-	-

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 39

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

Nội dung		Dự toán năm 2012					Quyết toán năm 2012				So sánh QT/DT(%)
		Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD		Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD và thu khác	Tổng số	Khu vực DNNN	Khu vực ĐTNN	Khu vực CTNNQD
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	845,000					1,002,686	85,265	12,380	905,041	118.66
I	CÁC KHOẢN THU TỪ THUẾ	645,300					561,170	85,265	12,380	463,525	86.96
1	Thuế giá trị gia tăng						275,444	74,359	539	200,546
1.01	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước						275,444	74,359	539	200,546
1.02	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu						-	-	-
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước						792	2		790
3	Thuế xuất khẩu						0	-	-	-
4	Thuế nhập khẩu						0	-	-	-
5	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu						0	-	-	-
6	Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu						0	-	-	-
7	Thuế thu nhập doanh nghiệp						119,221	10,371	952	107,898
8	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài						0	-	-	-
9	Thuế tài nguyên						293	269	4	20
10	Thuế thu nhập cá nhân	125,000					145,262	-	-	145,262
11	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						130	-	-	130
12	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4,000				1,376		-	-	1,376
13	Thuế chuyển quyền sử dụng đất					3		-	-	3
14	Thuế môn bài					7,784		264	20	7,500
15	Thu tiền mặt đất, mặt nước - mặt biển					10,865			10,865
16	Thu khác					0
II	CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ	97,500				112,470		0	0	112,470	115.35
15	Lệ phí trước bạ	43,000				35,307		0	-	35,307	82.11
16	Phí bảo vệ môi trường	40,000				51,615		-	-	51,615	129.04
17	Các loại phí, lệ phí	14,500				25,548		-	-	25,548	176.19
III	CÁC KHOẢN THU KHÁC CÒN LẠI	102,200				329,046		0	0	329,046	321.96
1	Thu tiền mặt đất, mặt nước - mặt biển (không kể thu từ đầu tư nước ngoài)	1,200				1,078		-	-	1,078	89.83
2	Tiền sử dụng đất	90,000				255,789		-	-	255,789	284.21
3	Thu bán tài sản nhà nước					5,636		-	-	5,636
4	Thu sự nghiệp	0				0
5	Thu góp vốn nhà nước					0
6	Thu khác	11,000				66,543		0	0	66,543	604.94

PHỤ LỤC 6 - BIỂU SỐ 41

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu Đồng

Nội dung		Dự toán năm 2012			Quyết toán năm 2012			So sánh(%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
			NS cấp tỉnh	NS cấp huyện		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH	5,326,002	3,247,883	2,078,119	5,599,821	3,195,009	2,404,812	105.14	98.37	115.72
I	Chi đầu tư phát triển	1,873,215	1,215,692	657,523	1,409,095	908,377	500,718	75.22	74.72	76.15
	Trong đó
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	0			253,283	81,779	171,504
2	Chi khoa học và công nghệ	0			3,867	3,867	0
II	Chi thường xuyên	2,801,163	1,380,567	1,420,596	2,569,630	983,714	1,585,916	91.73	71.25	111.64
	Trong đó
1	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	733,788	240,508	493,280	982,981	259,205	723,776	133.96	107.77	146.73
2	Chi khoa học và công nghệ	24,866	23,449	1,417	9,834	8,065	1,769	39.55	34.39	124.84
III	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn KBNN	139,624	139,624	0	140,308	140,308	0	100.49	100.49
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	100.00	100.00
V	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0	0		905,954	814,982	90,972
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên			0	0	0	0
VII	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QL	511,000	511,000		573,834	346,628	227,206	112.30	67.83
1	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi	261,000	261,000		228,772	207,360	21,412		79.45
2	Chi bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết	250,000	250,000		345,062	139,268	205,794		55.71

PHỤ LỤC 6 - BIỂU SỐ 43

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2012			Quyết toán năm 2012			So sánh(%)
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
			NS cấp tỉnh	NS cấp huyện		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện		NS cấp tỉnh	NS cấp huyện
A	B	1	2	3	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	5,326,002	3,247,883	2,078,119	5,599,821	3,195,009	2,404,812	105.14	98.37	115.72
I	Chi đầu tư phát triển	1,873,215	1,215,692	657,523	1,409,095	908,377	500,718	75.22	74.72	76.15
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			253,283	81,779	171,504
2	Chi khoa học và công nghệ	0			3,867	3,867
II	Chi trả nợ gốc và lãi huy động đầu tư và phí ứng vốn KBNN	139,624	139,624	0	140,308	140,308	0	100.49	100.49
III	Chi thường xuyên	2,801,163	1,380,567	1,420,596	2,569,630	983,714	1,585,916	91.73	71.25	111.64
	Trong đó:		0	0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	733,788	240,508	493,280	982,981	259,205	723,776	133.96	107.77	146.73
2	Chi khoa học và công nghệ	24,866	23,449	1,417	9,834	8,065	1,769	39.55	34.39	124.84
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,000	1,000		1,000	1,000		100.00	100.00
V	Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau	0	0		905,954	814,982	90,972
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0		0	0	0
VII	Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách Nhà nước	511,000	511,000	0	573,834	346,628	227,206	112.30	67.83
1	Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị chi	261,000	261,000		228,772	207,360	21,412	87.65	79.45
2	Chi bằng nguồn thu Xổ số kiến thiết	250,000	250,000		345,062	139,268	205,794	138.02	55.71

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 45

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,
CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG, MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2012	Chia ra						Quyết toán năm 2012	Chia ra
			Cấp tỉnh thực hiện			Huyện thực hiện				Cấp tỉnh thực hiện			Huyện thực hiện
			Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN		Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN	Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn SN
A	B	1 = 2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14
	TỔNG SỐ:	150,030	112,788	17,330	95,458	37,242	22,5 35	14,707	157,782	111,343	17,532	93,811	46,439	16,418	30,021
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	137,268	112,303	17,330	94,973	24,965	11,970	12,995	145,673	111,343	17,532	93,811	34,330	5,801	28,529
1	Chương trình giảm nghèo	6,969	382		382	6,587	5,800	787	2,933	359		359	2,574	1,064	1,510
2	Chương trình về việc làm	19,210	11,645		11,645	7,565		7,565	20,613	8,941	0	8,941	11,672	8	11,664
3	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình	5,407	5,407		5,407	0			5,406	5,406		5,406	0
4	Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS	5,468	5,468	3,000	2,468	0			4,460	4,460	1,998	2,462	0
5	Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế	7,808	7,808	2,000	5,808	0			6,915	6,915	1,131	5,784	0
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	2,270	2,270		2,270	0			2,269	2,269		2,269	0
7	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	11,550	10,880	9,330	1,550	670	670		17,273	16,553	14,403	2,150	720	720
8	Chương trình văn hóa	6,119	6,119	3,000	3,119	0			5,168	5,168	0	5,168	0		0
9	Chương trình giáo dục và đào tạo	60,190	56,510		56,510	3,680		3,680	68,400	55,459	0	55,459	12,941		12,941
10	Chương trình phòng chống tội phạm	1,000	1,000		1,000	0			1,000	1,000		1,000	0
11	Chương trình phòng, chống ma túy	1,500	1,500		1,500	0			1,499	1,499		1,499	0
12	Chương trình xây dựng nông thôn mới	9,777	3,314		3,314	6,463	5,500	963	9,737	3,314		3,314	6,423	4,009	2,414
II	Chương trình 135	12,762	485	0	485	12,277	10,565	1,712	12,109	0		0	12,109	10,617	1,492

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 47

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Dự toán năm 2012	Quyết toán năm 2012	Bao gồm								So sánh QT/D T (%)
				I/ Chi đầu tư phát triển					II/ Chi Thường xuyên
				Tổng số	Tr.đó: chi đầu tư XDCB		Trong đó		Tổng số	Trong đó
					Tổng số	vốn trong nước	Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học công nghệ		Giáo dục đào tạo và dạy nghề	Khoa học công nghệ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2/1
	Tổng số	2,078,119	2,086,634	500,718	500,718	500,718	171,504	-	1,585,916	723,776	1,769	100.41
1	Thành phố Vị Thanh	285,449	273,386	100,696	100,696	100,696	29,133	-	172,690	73,510	408	95.77
2	Huyện Châu Thành A	266,409	238,542	44,796	44,796	44,796	38,080	-	193,746	89,854	123	89.54
3	Huyện Châu Thành	234,011	248,202	65,500	65,500	65,500	17,415	-	182,702	70,954	121	106.06
4	Huyện Phụng Hiệp	438,046	448,638	115,366	115,366	115,366	27,606	-	333,272	169,823	452	102.42
5	Thị xã Ngã Bảy	215,854	234,683	82,500	82,500	82,500	15,426	-	152,183	59,972	166	108.72
6	Huyện Vị Thủy	269,192	274,201	50,119	50,119	50,119	19,163	-	224,082	107,436	159	101.86
7	Huyện Long Mỹ	369,158	368,982	41,741	41,741	41,741	24,681	-	327,241	152,227	340	99.95

PHỤ LỤC SỐ 6- BIỂU SỐ 49

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán năm 2012			Quyết toán năm 2012
		Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)	Chi đầu tư phát triển	Chi T.xuyên (theo lĩnh vực)	Tổng chi (Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)	Chi đầu tư phát triển	Chi T.xuyên (theo lĩnh vực)
	Tổng số	4,075,626,485,866	1,185,210,034,049	2,890,416,451,817	5,177,022,202,742	1,672,829,695,949	3,504,192,506,793
I	Các Sở, ban ngành tỉnh cấp bằng dự toán	2,178,656,136,779	1,185,210,034, 049	993,446,102,730	1,943,116,799,553	1,025,245,984,436	917,870,815,117
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân	9,372,189,000	3,049,000,000	6,323,189,000	9,225,448,790	2,902,290,000	6,323,158,790
2	Ban chỉ đạo tỉnh Hậu Giang Về phòng, chống tham nhũng	1,510,939,053		1,510,939,053	1,426,816,813		1,426,816,813
3	Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang	55,312,203,771	41,391,083,966	13,921,119,805	52,953,356,804	39,073,015,000	13,880,341,804
4	BCH phòng chống lụt bão tỉnh Hậu Giang	241,087,000		241,087,000	136,312,558		136,312,558
5	Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang	5,901,455,120		5,901,455,120	5,882,725,798		5,882,725,798
6	Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang	2,706,507,012		2,706,507,012	2,626,771,753		2,626,771,753
7	Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang	2,800,553,604		2,800,553,604	2,798,376,325		2,798,376,325
8	Chi cục Quản lý Chất lượng nông Lâm sản và Thủy sản tỉnh Hậu Giang	2,632,866,972		2,632,866,972	2,464,872,810		2,464,872,810
9	Chi cục Thú y Hậu Giang	14,307,549,345	30,000,000	14,277,549,345	13,386,444,051		13,386,444,051
10	Chi cục Thủy lợi Hậu Giang	8,300,523,544		8,300,523,544	6,325,385,159		6,325,385,159
11	Chi cục Thủy sản Hậu Giang	1,705,576,649		1,705,576,649	1,647,128,650		1,647,128,650
12	Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hậu Giang	987,272,792		987,272,792	956,491,674		956,491,674
13	Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Hậu Giang	16,105,115,863		16,105,115,863	13,859,211,371		13,859,211,371
14	Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang	2,207,923,920		2,207,923,920	2,204,448,178		2,204,448,178
15	Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn HG	23,080,657,000	21,480,657,000	1,600,000,000	22,667,763,500	21,067,816,000	1,599,947,500
16	Sở Nông nghiệp và PT nông thôn tỉnh Hậu Giang	32,254,946,857	6,484,000,000	25,770,946,857	29,513,239,399	6,290,480,000	23,222,759,399
17	Sở Kế hoạch và Đầu tư	6,767,724,900	1,778,666,000	4,989,058,900	6,626,597,625	1,637,629,000	4,988,968,625
18	Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang	4,000,000		4,000,000	4,000,000		4,000,000
19	Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước	1,406,678,000		1,406,678,000	1,404,966,000		1,404,966,000
20	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang	489,100,002		489,100,002	489,100,002		489,100,002
21	Sở Tư Pháp tỉnh Hậu Giang	4,384,659,590	830,000,000	3,554,659,590	4,293,750,700	762,562,000	3,531,188,700
22	Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hậu Giang	5,090,585,085		5,090,585,085	4,736,383,046		4,736,383,046
23	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp HG	879,746,366		879,746,366	878,166,039		878,166,039
24	Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang	1,364,185,000		1,364,185,000	1,364,153,822		1,364,153,822
25	Sở Công thương tỉnh Hậu Giang	15,403,662,000	10,289,602,000	5,114,060,000	10,783,755,800	5,904,761,000	4,878,994,800
26	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hậu Giang	806,432,106		806,432,106	798,432,106		798,432,106
27	Trung tâm Thông tin và ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang	1,430,000,000		1,430,000,000	1,429,999,598		1,429,999,598
28	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang	31,889,243,630	9,016,936,000	22,872,307,630	15,283,468,334	8,024,542,000	7,258,926,334
29	Sở Tài chính	17,643,499,701	10,093,247,000	7,550,252,701	16,928,161,682	10,012,283,000	6,915,878,682
30	Sở Xây dựng	15,481,415,471	5,671,313,000	9,810,102,471	15,290,849,065	5,535,998,000	9,754,851,065
31	Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang	3,867,397,471		3,867,397,471	3,638,943,087		3,638,943,087
32	Đoạn Quản lý Giao thông Thủy bộ tỉnh Hậu Giang	999,237,000		999,237,000	999,193,410		999,193,410
33	Thanh tra Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang	4,887,734,746		4,887,734,746	4,868,162,283		4,868,162,283
34	Văn phòng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang	143,032,883,00 0	134,391,634,000	8,641,249,000	106,246,691,227	97,682,275,000	8,564,416,227
35	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành	1,200,441,187		1,200,441,187	1,173,150,678		1,173,150,678
36	Trường THPT Tầm Vu 2	6,715,204,019		6,715,204,019	6,636,050,982		6,636,050,982
37	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang	9,324,843,000	700,000,000	8,624,843,000	8,651,346,000	557,346,000	8,094,000,000
38	Trường Dạy trẻ khuyết tật tỉnh Hậu Giang	1,671,659,000		1,671,659,000	1,649,259,841		1,649,259,841
39	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam	9,777,053,000		9,777,053,000	9,584,759,078		9,584,759,078
40	Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang	6,455,968,000		6,455,968,000	6,426,237,995		6,426,237,995
41	Trường THPT Tầm Vu 1	5,288,701,395		5,288,701,395	5,236,583,302		5,236,583,302
42	Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang	1,964,442,000		1,964,442,000	1,960,134,495		1,960,134,495
43	Trường Trung học phổ thông Lương Tâm	1,974,511,482		1,974,511,482	1,969,250,269		1,969,250,269
44	Trường Trung học Phổ thông Cây Dương	6,480,502,000		6,480,502,000	6,399,676,906		6,399,676,906
45	Trường Trung học Phổ thông Chiêm Thành Tấn	3,042,305,059		3,042,305,059	3,017,673,753		3,017,673,753
46	Trường THPT Lê Quý Đôn	4,116,641,456		4,116,641,456	4,116,638,721		4,116,638,721
47	Trường THPT chuyên Vị Thanh	6,943,854,656		6,943,854,656	6,874,115,561		6,874,115,561
48	Trường THPT Hòa An	3,674,264,591		3,674,264,591	3,636,638,641		3,636,638,641
49	Trường Trung học phổ thông Vị Thủy	5,100,545,495		5,100,545,495	5,094,224,438		5,094,224,438
50	Trường THPT Lê Hồng Phong	2,724,937,470		2,724,937,470	2,706,478,792		2,706,478,792
51	Trường THPT Long Mỹ	8,334,329,155		8,334,329,155	8,279,348,097		8,279,348,097
52	Trường THPT Lương Thế Vinh	4,314,972,543		4,314,972,543	4,311,912,630		4,311,912,630
53	Trường THPT Nguyễn Minh Quang	5,358,896,355		5,358,896,355	5,219,860,668		5,219,860,668
54	Trường THPT Phú Hữu	2,295,342,739		2,295,342,739	2,291,511,364		2,291,511,364
55	Trường THPT Tầm Vu 3	7,385,689,720		7,385,689,720	7,338,921,344		7,338,921,344
56	Trường Trung học Phổ thông Tân Long	2,168,049,862		2,168,049,862	2,168,049,862		2,168,049,862
57	Trường THPT Tân Phú	2,958,865,828		2,958,865,828	2,888,273,591		2,888,273,591
58	Trường THPT Trường Long Tây	1,750,282,929		1,750,282,929	1,741,382,636		1,741,382,636
59	Trường THPT Vị Thanh	7,192,337,235		7,192,337,235	7,119,733,513		7,119,733,513
60	Trường Trung học Phổ thông Ngã Sáu	4,056,296,068		4,056,296,068	3,973,944,995		3,973,944,995
61	Trường THPT Tây Đô	2,267,644,104		2,267,644,104	2,267,644,104		2,267,644,104
62	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành A	1,307,643,123		1,307,643,123	1,250,175,440		1,250,175,440
63	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Long Mỹ	1,503,835,000		1,503,835,000	1,503,835,000		1,503,835,000
64	Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy	1,273,875,000		1,273,875,000	1,164,857,177		1,164,857,177
65	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang	1,087,756,000		1,087,756,000	1,079,897,510		1,079,897,510
66	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thị xã Vị Thanh	1,025,801,000		1,025,801,000	1,019,431,633		1,019,431,633
67	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hậu Giang	961,535,000		961,535,000	946,046,067		946,046,067
68	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Phụng Hiệp	1,165,228,999		1,165,228,999	1,158,021,464		1,158,021,464
69	Trung tâm Giáo dục thường xuyên TX Ngã Bảy	1,299,693,081		1,299,693,081	1,199,752,003		1,199,752,003
70	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang	144,749,323,880	55,903,585,000	88,845,738,880	137,888,535,258	52,579,583,000	85,308,952,258
71	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang	28,408,715,000		28,408,715,000	28,408,715,000		28,408,715,000
72	Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành	7,214,815,000		7,214,815,000	7,214,815,000		7,214,815,000
73	Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Hậu Giang	4,351,975,000		4,351,975,000	4,339,451,660		4,339,451,660
74	Ban quản lý Dự án phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang	106,730,000		106,730,000	105,621,540		105,621,540
75	Ban quản lý Dự án Hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL tỉnh Hậu Giang	114,865,000		114,865,000	114,864,820		114,864,820
76	Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Bảy	11,142,881,000		11,142,881,000	11,139,090,000		11,139,090,000
77	Bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh	3,966,190,000		3,966,190,000	3,914,969,824		3,914,969,824
78	Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành A	4,181,497,738		4,181,497,738	4,152,038,349		4,152,038,349
79	Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ	11,901,728,000		11,901,728,000	11,901,728,000		11,901,728,000
80	Bệnh viện Đa khoa huyện Phụng Hiệp	3,901,916,308		3,901,916,308	3,891,867,470		3,891,867,470
81	Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Thủy	4,186,791,557		4,186,791,557	4,157,046,755		4,157,046,755
82	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang	2,688,117,110		2,688,117,110	2,684,885,351		2,684,885,351
83	Văn phòng Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hậu Giang	6,457,908,151		6,457,908,151	6,456,605,546		6,456,605,546
84	Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang	550,192,000		550,192,000	550,192,000		550,192,000
85	Trung tâm Y tế huyện Châu Thành	7,708,868,501		7,708,868,501	7,516,279,926		7,516,279,926
86	Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Hậu Giang	4,207,091,595		4,207,091,595	4,202,663,603		4,202,663,603
87	Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình huyện Long Mỹ	463,976,000		463,976,000	463,973,017		463,973,017
88	Trung tâm Dân sổ - KH hóa gia đình huyện Phụng Hiệp	440,544,000		440,544,000	440,511,439		440,511,439
89	Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình TX Ngã Bảy	296,573,000		296,573,000	296,573,000		296,573,000
90	Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình TP Vị Thanh	389,791,000		389,791,000	389,283,133		389,283,133
91	Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình huyện Châu Thành	378,147,000		378,147,000	377,593,767		377,593,767
92	Trung tâm Giám định Y khoa Hậu Giang	914,209,754		914,209,754	899,167,200		899,167,200
93	Trung tâm Kiểm nghiệm Dược Phẩm Mỹ phẩm Hậu Giang	1,379,618,892		1,379,618,892	1,353,730,123		1,353,730,123
94	Trung tâm phòng chống bệnh Xã hội tỉnh Hậu Giang	3,817,559,253		3,817,559,253	3,814,138,916		3,814,138,916
95	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hậu Giang	4,362,211,184		4,362,211,184	4,341,291,561		4,341,291,561
96	Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh Hậu Giang	1,443,821,345		1,443,821,345	1,428,589,574		1,428,589,574
97	Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu Thành A	7,571,149,131		7,571,149,131	7,563,866,498		7,563,866,498
98	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Vị Thủy	7,124,275,072		7,124,275,072	7,107,011,360		7,107,011,360
99	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hậu Giang	7,357,412,028		7,357,412,028	7,334,402,602		7,334,402,602
100	Trung tâm Y tế Dự phòng TP Vị Thanh	5,755,037,143		5,755,037,143	5,753,082,924		5,753,082,924
101	Trung tâm Y tế Dự phòng thị xã Ngã Bảy	4,770,104,000		4,770,104,000	4,770,103,800		4,770,103,800
102	Trung tâm y tế Dự phòng huyện Long Mỹ	10,903,377,057		10,903,377,057	10,903,364,843		10,903,364,843
103	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Phụng Hiệp	12,111,904,534		12,111,904,534	11,878,432,853		11,878,432,853
104	Trung tâm Dân số - KH hóa GĐ huyện Châu Thành A	300,455,000		300,455,000	300,454,777		300,454,777
105	Trung tâm Dân số - KH hóa gia đình huyện Vị Thủy	325,547,000		325,547,000	325,547,000		325,547,000
106	Văn Phòng Sở Y tẽ tỉnh Hậu Giang	127,370,033,643		127,370,033,643	126,018,272,019		126,018,272,019
107	Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Hậu Giang	2,963,044,000		2,963,044,000	2,811,174,750		2,811,174,750
108	Trung tâm giới thiệu việc làm Hậu Giang	2,182,900,000	1,154,500,000	1,028,400,000	2,182,900,000	1,154,500,000	1,028,400,000
109	Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy	7,903,201,315		7,903,201,315	7,858,481,116		7,858,481,116
110	Trường Trung cấp nghề tỉnh Hậu Giang	12,512,627,040		12,512,627,040	12,206,562,190		12,206,562,190
111	Văn phòng Sở Lao động thương binh và Xã hội	33,678,306,317	21,264,928,000	12,413,378,317	29,893,388,602	18,068,354,500	11,825,034,102
112	Bảo Tàng tỉnh Hậu Giang	1,635,333,000		1,635,333,000	1,635,240,000		1,635,240,000
113	Đoàn nghệ thuật tổng hợp tỉnh Hậu Giang	3,429,219,000		3,429,219,000	3,429,199,000		3,429,199,000
114	Thư viện tỉnh Hậu Giang	1,868,608,992		1,868,608,992	1,841,245,714		1,841,245,714
115	Trung tâm Văn hóa tinh Hậu Giang	2,774,112,000		2,774,112,000	2,753,133,029		2,753,133,029
116	Trường Nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang	1,202,818,401		1,202,818,401	1,190,425,890		1,190,425,890
117	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hậu Giang	5,205,531,000		5,205,531,000	5,205,531,000		5,205,531,000
118	Trung tâm Phát hành Phim và chiếu bóng Hậu Giang	741,955,000		741,955,000	736,968,016		736,968,016
119	Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Hậu Giang	1,020,091,622		1,020,091,622	1,019,413,957		1,019,413,957
120	Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	75,112,407,926	66,649,385,000	8,463,022,926	67,401,572,087	59,207,839,100	8,193,732,987
121	Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hậu Giang	3,885,362,826		3,885,362,826	3,817,372,931		3,817,372,931
122	Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Hậu Giang	1,667,100,000		1,667,100,000	1,667,100,000		1,667,100,000
123	Trung tâm Công nghệ thông tin	1,081,400,000		1,081,400,000	1,081,400,000		1,081,400,000
124	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang	94,200,000		94,200,000	94,200,000		94,200,000
125	Trung tâm Phát triển quỹ đất Hậu Giang	40,893,217,000	40,622,242,000	270,975,000	38,370,557,000	38,343,467,000	27,090,000
126	Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh Hậu Giang	1,099,123,000		1,099,123,000	1,099,111,656		1,099,111,656
127	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hậu Giang	1,284,264,000		1,284,264,000	1,284,264,000		1,284,264,000
128	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	60,825,317,292	10,579,340,000	50,245,977,292	27,471,238,384	6,536,724,000	20,934,514,384
129	Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Hậu Giang	382,295,000		382,295,000	379,701,886		379,701,886
130	Văn phòng Sở Thông tin và truyền thông	9,278,648,695	6,149,739,000	3,128,909,695	9,233,009,275	6,147,616,000	3,085,393,275
131	Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang	7,570,136,000		7,570,136,000	7,558,716,647		7,558,716,647
132	Ban Tôn Giáo tỉnh Hậu Giang	2,281,197,000		2,281,197,000	2,280,801,051		2,280,801,051
133	Chi Cục văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang	1,197,360,000		1,197,360,000	1,193,758,047		1,193,758,047
134	Văn phòng Sở Nội vụ	17,311,035,600	12,611,300,000	4,699,735,600	15,031,172,750	10,338,886,600	4,692,286,150
135	Thanh tra tỉnh	3,899,488,152		3,899,488,152	3,894,488,152		3,894,488,152
136	Đài phát thanh và truyền hình	51,351,296,407	43,559,640,000	7,791,656,407	45,721,811,722	38,098,520,000	7,623,291,722
137	Liên minh hợp tác xã	3,633,825,068	1,117,000,000	2,516,825,068	3,622,538,000	1,116,293,000	2,506,245,000
138	Ban Dân tộc	7,311,486,450	2,297,463,000	5,014,023,450	6,691,520,135	2,297,441,000	4,394,079,135
139	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang	306,805,120,100	304,267,653,800	2,537,466,300	259,973,490,778	257,569,628,200	2,403,862,578
140	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang	1,908,275,037		1,908,275,037	1,904,943,623		1,904,943,623
141	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	2,871,933,000		2,871,933,000	2,848,882,161		2,848,882,161
142	Đoàn Khối các cơ quan tỉnh	793,337,000		793,337,000	793,336,221		793,336,221
143	Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang	673,092,000		673,092,000	673,092,000		673,092,000
144	Tỉnh Đoàn Hậu Giang	5,715,970,044	2,790,000,000	2,925,970,044	5,403,085,458	2,519,540,000	2,883,545,458
145	Hội Liên hiệp phụ nữ	2,219,106,000		2,219,106,000	2,218,925,128		2,218,925,128
146	Hội Nông dân	2,633,809,000		2,633,809,000	2,632,825,324		2,632,825,324
147	Hội Cựu chiến binh	1,769,618,000		1,769,618,000	1,740,101,138		1,740,101,138
148	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	265,103,000		265,103,000	260,110,106		260,110,106
149	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	795,548,000		795,548,000	795,527,453		795,527,453
150	Hội Nhà báo	379,863,175		379,863,175	379,863,175		379,863,175
151	Hội Luật gia	187,200,000		187,200,000	182,073,040		182,073,040
152	Hội Chữ thập đỏ	1,446,734,000		1,446,734,000	1,446,731,790		1,446,731,790
153	Hội Người cao tuổi	232,601,000		232,601,000	231,642,568		231,642,568
154	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	298,280,000		298,280,000	298,023,754		298,023,754
155	Hội Cựu thanh niên xung phong	129,246,000		129,246,000	128,131,800		128,131,800
156	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	300,243,000		300,243,000	300,190,365		300,190,365
157	Hội Khuyến học	339,600,000		339,600,000	334,531,841		334,531,841
158	Công an tỉnh	55,517,146,900	24,422,939,000	31,094,207,900	34,446,264,000	10,269,108,000	24,177,156,000
159	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	79,912,879,000	45,201,828,000	34,711,051,000	74,646,466,000	40,019,623,000	34,626,843,000
160	Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang	22,285,352,000	13,039,254,000	9,246,098,000	18,446,206,910	9,263,094,000	9,183,112,910
161	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang	1,503,632,498		1,503,632,498	1,157,609,211		1,157,609,211
162	Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang	200,000,000		200,000,000	200,000,000		200,000,000
163	Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng	24,317,426,988	13,566,924,000	10,750,502,988	22,942,251,932	13,537,865,000	9,404,386,932
164	Ban quản lý Dự án cải cách hành chính tỉnh Hậu Giang	600,506,555		600,506,555	554,110,100		554,110,100
165	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang	3,206,697,099		3,206,697,099	1,798,463,099		1,798,463,099
166	Quỹ Phát triển đất tỉnh Hậu Giang	940,400,000		940,400,000	940,400,000		940,400,000
167	Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân	5,547,224,000		5,547,224,000	5,419,212,038		5,419,212,038
168	Hội Làm vườn tinh Hậu Giang	42,260,000		42,260,000	42,260,000		42,260,000
169	Văn phòng Tỉnh ủy	158,047,645,774	158,047,645,774		155,628,416,300	155,628,416,300
170	Báo Hậu Giang	8,383,052,000	8,383,052,000		8,213,577,000	8,213,577,000
171	Sở Y tế	10,800,000,000	10,800,000,000		5,874,980,000	5,874,980,000
172	Công ty Cấp thoát nước CTĐT HG	11,711,499,000	11,711,499,000		34,044,520,000	34,044,520,000
173	Ban QLDA-ĐTXD công trình Giao thông	53,517,769,753	53,517,769,753		39,691,915,000	39,691,915,000
174	Ban QLDA-ĐTXD công trình Y tế	13,138,515,156	13,138,515,156		7,110,604,736	7,110,604,736
175	Ban QLDA-ĐTXD Trường học	19,025,348,600	19,025,348,600		8,162,892,000	8,162,892,000
176	Ban QLDA-ĐTXD Nông nghiệp	182,344,000	182,344,000		0
177	Các đơn vị khác	0			0
II	Các sở, ban ngành tỉnh cấp bằng lệnh chi	455,413,349,087	0	455,413,349,087	1,251,891,122,787	647,583,711,513	604,307,411,274
1	Bảo hiểm xã hội Hậu Giang	5,500,275,131		5,500,275,131	9,686,060,682		9,686,060,682
2	Cục Thi Hành án Dân sự Hậu Giang	28,100,000		28,100,000	28,100,000		28,100,000
3	Cục Thống kê Hậu Giang	97,500,000		97,500,000	97,500,000		97,500,000
4	Cục Thuế tỉnh Hậu Giang	21,600,000		21,600,000	21,600,000		21,600,000
5	Kho bạc Nhà nước Hậu Giang	102,694,500,000		102,694,500,000	102,694,500,000		102,694,500,000
6	Liên đoàn Lao động Hậu Giang	38,700,000		38,700,000	38,700,000		38,700,000
7	Tòa án nhân dân Hậu Giang	19,600,000		19,600,000	19,600,000		19,600,000
9	Viện Kiểm sát nhân dân Hậu Giang	15,600,000		15,600,000	15,600,000		15,600,000
10	Văn phòng Tỉnh ủy	42,777,769,000		42,777,769,000	43,312,212,598		43,312,212,598
11	Hội nông dân (Quỹ hỗ trợ nông dân)	500,000,000		500,000,000	500,000,000		500,000,000
12	Chi trả nợ (Phòng GD HG thuộc CN NHPT KV Cần Thơ Hậu Giang)	37,632,800,000		37,632,800,000	37,632,800,000		37,632,800,000
15	Nân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Vị Thủy(hỗ trợ LS)	19,457,490		19,457,490	19,457,490		19,457,490
21	Thông tấn xã Việt Nam (trợ cấp tết)	600,000		600,000	600,000		600,000
22	Quỹ Phát triển đất (Cấp vốn Điều lệ)	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000
23	Quỹ bảo hộ Công dân và Pháp nhân việt Nam ở nước ngoài	66,847,466		66,847,466	66,847,466		66,847,466
33	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0			837,483,758,564	647,583,711,513	189,900,047,051
34	Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000
37	Ghi thu ghi chi ngân sách tỉnh	261,000,000,000		261,000,000,000	212,724,605,048	0	212,724,605,048
38	Hoàn trả thuế				2,549,180,939		2,549,180,939
III	Trợ cấp ngân sách huyện	1,441,557,000,000	0	1,441,557,000,000	1,982,014,280,402	0	1,982,014,280,402
1	Vị Thanh	151,173,000,000		151,173,000,000	213,580,796,200		213,580,796,200
2	Châu Thành A	180,941,000,000		180,941,000,000	241,804,384,000		241,804,384,000
3	Châu Thành	167,052,000,000		167,052,000,000	240,015,274,000		240,015,274,000
4	Phụng Hiệp	311,299,000,000		311,299,000,000	441,748,281,000		441,748,281,000
5	Ngã Bảy	176,371,000,000		176,371,000,000	229,486,564,118		229,486,564,118
6	Vị Thủy	188,950,000,000		188,950,000,000	256,525,617,000		256,525,617,000
7	Long Mỹ	265,771,000,000		265,771,000,000	358,853,364,084		358,853,364,084

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 51

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2012
Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	Dự toán năm 2012				Quyết toán năm 2012
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			So sánh QT/DT
			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu			Bổ sung cân đối	Bổ sung mục tiêu
				Tổng số	Trong đó: vốn ngoài nước			Tổng số	Trong đó: vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Tổng số	1,441,557	913,798	527,759		1,982,013	913,251	1,068,762		137.49
1	Vị Thanh	151,173	98,772	52,401		213,581	98,719	114,862		141.28
2	Châu Thành A	180,941	110,447	70,494		241,804	110,364	131,440		133.64
3	Châu Thành	167,052	102,495	64,557		240,016	102,433	137,583		143.68
4	Phụng Hiệp	311,299	192,747	118,552		441,748	192,617	249,131		141.90
5	Ngã Bảy	176,371	93,783	82,588		229,486	93,740	135,746		130.12
6	Vị Thủy	188,950	132,075	56,875		256,525	131,997	124,528		135.76
7	Long Mỹ	265,771	183,479	82,292		358,853	183,381	175,472		135.02

PHỤ LỤC SỐ 6 - BIỂU SỐ 54

QUYẾT TOÁN HUY ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 8 LUẬT NSNN NĂM 2012
Kèm theo Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2012	Quyết toán năm 2012	Ghi chú
A	B	1	2	3
1	- Vốn đầu tư XDCB trong nước của NS cấp tỉnh (không kể vốn đầu tư bổ sung theo mục tiêu không có tính chất ổn định thường xuyên từ ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh)
2	- Mức tối đa được huy động theo chế độ
3	Tổng dư nợ huy động đến thời điểm báo cáo		510,526
	Gồm:
	- Trái phiếu công trình
	- Ngân hàng Phát triển		360,526
	- Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước		150,000
4	Số trả nợ vốn huy động trong năm (cả gốc và lãi)	139,624	140,308
	Gồm:
	- Trả trái phiếu công trình
	- Trả nợ gốc và lãi cho Ngân hàng Phát triển	37,624	37,633
	- Trả nợ gốc và phí Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước	102,000	102,675
5	Mức vốn huy động trong năm	290,000	290,000
	Gồm:
	- Trái phiếu công trình
	- Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ - Hậu Giang	140,000	140,000
	- Tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước	150,000	150,000