Công văn 81/UBND-TCKH 2022 tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2021

• Số hiệu: 81/UBND-TCKH
• Loại văn bản: Công văn
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Triệu Đỗ Hồng Phước
• Ngày ban hành: 14/01/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 81/UBND-TCKH V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2021	Nhà Bè, ngày 14 tháng 01 năm 2022

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; - Phòng Văn hóa và Thông tin.

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nhà Bè tại Công văn số 06/TCKH ngày 11 tháng 01 năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách huyện Nhà Bè 12 tháng năm 2021 (đính kèm các biểu mẫu công khai).

2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện công khai số liệu và thuyết minh ước thực hiện thu, chi ngân sách 12 tháng năm 2021 trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè./.

Nơi nhận: - Như trên; - UBND Huyện: CT, các PCT; - VP HĐND & UBND Huyện; - Lưu: VT, (L).

CHỦ TỊCH Triệu Đỗ Hồng Phước

BÁO CÁO

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số 81/UBND-TCKH ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 4848/UBND-KT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, kỳ họp thứ mười lăm về phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa X, kỳ họp thứ mười lăm về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, kỳ họp thứ hai về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của UBND huyện Nhà Bè;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Huyện khóa XI, kỳ họp thứ hai về điều chỉnh chủ trương đầu tư công năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Huyện tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước

1.1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện năm 2021 là 830,717 tỷ đồng, đạt 69,4% dự toán (1.197 tỷ đồng), giảm 2,9% so với cùng kỳ 2020, cụ thể:

- Thu từ khu vực kinh tế: 228,178 tỷ đồng, đạt 97,1 % dự toán, bằng 105,33% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 9,386 tỷ đồng, đạt 62,57% dự toán, bằng 67,69% so với cùng kỳ.

+ Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 8,754 tỷ đồng, đạt 291,79% dự toán, bằng 360,41% so với cùng kỳ.

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh: 210,038 tỷ đồng, đạt 96,79% dự toán, bàng 104,85% so với cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động khác: 602,539 tỷ đồng, đạt 62,63% dự toán, bằng 94,31 % so với cùng kỳ; trong đó, thu từ tiền sử dụng đất 199,801 tỷ đồng, đạt 39,96% dự toán, bằng 87,71% so với cùng kỳ.

1.2. Thu ngân sách địa phương

Thu ngân sách địa phương thực hiện năm 2021 là 1.384,871 tỷ đồng, đạt 191,74% dự toán (722,28 tỷ đồng) và bằng 100,46% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu được hưởng theo phân cấp là 101,599 tỷ đồng, đạt 110,06% dự toán, bằng 95,49% so với cùng kỳ.

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện năm 2021 là 819,61 tỷ đồng, đạt 113,48% dự toán (722,28 tỷ đồng), bằng 106,3% so cùng kỳ. Trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 13,08 tỷ đồng, đạt 31,49% dự toán (41,539 tỷ đồng).

- Chi đầu tư cho các dự án: 11,08 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán (39,539 tỷ đồng).

- Chi đầu tư phát triển khác: 2 tỷ đồng, đạt 100% dự toán (2 tỷ đồng).

2.2. Chi thường xuyên: 783,874 tỷ đồng, đạt 115,15% dự toán (680,741 tỷ đồng) và bằng 168,6% so với cùng kỳ.

2.3. Chi nộp ngân sách cấp trên: 22,656 tỷ đồng.

2.4. Sử dụng dự phòng ngân sách

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ - UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Huyện; trong đó, Ủy ban nhân dân Huyện đã bố trí dự phòng ngân sách 12,915 tỷ đồng bao gồm dự phòng cấp Huyện 11,273 tỷ đồng và dự phòng ngân sách cấp xã là 1,642 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về cắt giảm tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ; Theo đó, Ủy ban nhân dân Huyện đã cắt giảm kinh phí tổ chức hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên của năm 2021 của các đơn vị thuộc Huyện với số tiền 7,259 tỷ đồng để bổ sung dự phòng ngân sách Huyện, tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về cắt giảm tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; Theo đó, Ủy ban nhân dân Huyện đã cắt giảm và thu hồi các khoản chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ của các đơn vị thuộc Huyện là 6,407 tỷ đồng để bổ sung dự phòng ngân sách Huyện, tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Do đó, tổng số dự phòng ngân sách Huyện : 24,939 tỷ đồng

Trong năm 2021, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời xử lý các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã sử dụng dự phòng ngân sách Huyện cấp bổ sung cho các đơn vị với số tiền 24,607 tỷ đồng.

3. Công khai số liệu thu, chi ngân sách

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè thực hiện công khai số liệu thu, chi ngân sách thực hiện năm 2021 trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè theo các biểu mẫu công khai đính kèm.

4. Nhận xét

4.1. Thu ngân sách:

Trong năm 2021, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội đồng nhân dân Huyện giao (đạt 69,4% dự toán), giảm 2,9% so với cùng kỳ 2020. Thu ngân sách địa phương đạt 191,74% dự toán và bằng 100,46% so với cùng kỳ; trong đó, số thu được hưởng theo phân cấp là 101,599 tỷ đồng, đạt 110,06% dự toán, bằng 95,49% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân: do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Ủy ban nhân dân Thành phố đã triển khai một số nhiệm vụ tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ. Bên cạnh đó là chính sách miễn, giảm, hoãn các khoản thu thuế và thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến số thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch năm.

4.2. Về chi ngân sách:

Huyện thực hiện chi theo đúng định mức và dự toán đã được duyệt. Thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các chế độ, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19 trên địa bàn và triển khai thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP và tiếp tục thực hiện cắt giảm và thu hồi các khoản chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ./.

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12 THÁNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 81/UBND-TCKH ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.197.000	830.717	69,40%	97,10%
I	Thu cân đối NSNN	1.197.000	830.717	69,40%	97,10%
1	Thu nội địa	1.197.000	830.717	69,40%	97,10%
2	Thu viện trợ
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	38.758	82.975	214,08%	55,44%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	722.280	819.610	113,48%	106,29%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	722.280	819.610	113,48%	106,29%
1	Chi đầu tư phát triển	41.539	13.080	31,49%	6,06%
2	Chi thường xuyên	667.826	783.874	117,38%	168,55%
3	Dự phòng ngân sách	12.915
4	Chi chuyển nguồn
5	Chi nộp ngân sách cấp trên		22.656		25,08%
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh

Biểu số 94/CK-NSNN

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12 THÁNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 81/UBND-TCKH ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	1.197.000	830.717	69,40%	97,10%
I	Thu nội địa	1.197.000	830.717	69,40%	97,10%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	15.000	9.386	62,57%	67,69%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.000	8.754	291,79%	360,41%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	217.000	210.038	96,79%	104,85%
4	Thuế thu nhập cá nhân	217.000	235.175	108,38%	120,27%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước bạ	120.000	97.998	81,66%	94,99%
7	Thu phí, lệ phí	30.000	22.141	73,80%	91,24%
8	Các khoản thu về nhà, đất	563.000	229.441	40,75%	95,62%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000	5.065	101,29%	84,72%
-	Thu tiền sử dụng đất	500.000	199.801	39,96%	87,71%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	58.000	24.575	42,37%	397,36%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
9	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
10	Thu khác ngân sách	32.000	17.785	55,58%	43,14%
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	722.280	1.384.871	191,74%	100,46%
1	Từ các khoản thu phân chia	72.300	84.147	116,39%	108,49%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	20.008	17.452	87,23%	60,53%
3	Thu kết dư năm trước	41.539	353.224	850,34%	97,83%
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	38.758	82.975	214,08%	55,44%
5	Thu viện trợ
6	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	549.675	847.073	154,10%	111,25%

Biểu số 95/CK-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 12 THÁNG NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số 81/UBND-TCKH ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm (HĐND phê duyệt)	Ước thực hiện năm 2021	So sánh ước thực hiện với (%)
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	722.280	819.610	113,48%	106,3%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	722.280	819.610	113,48%	106,3%
I	Chi đầu tư phát triển	41.539	13.080	31,49%	6,1%
1	Chi đầu tư cho các dự án	39.539	11.080	28,02%	5,2%
2	Chi đầu tư phát triển khác	2.000	2.000	100,00%	61,0%
II	Chi thường xuyên	667.826	783.874	117,38%	168,6%
	Trong đó:
1	Chi quốc phòng	16.353	28.228	172,62%	215,5%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	5.894	7.517	127,52%	98,3%
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	363.456	231.344	63,65%	111,5%
4	Chi y tế, dân số và gia đình	19.960	19.665	98,52%	65,2%
5	Chi văn hóa thông tin	5.876	4.564	77,67%	90,3%
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.686	2.106	78,41%	96,7%
7	Chi thể dục thể thao	3.660	2.831	77,34%	94,6%
8	Chi sự nghiệp xã hội	24.897	316.625	1271,74%	945,9%
9	Chi bảo vệ môi trường	35.461	23.208	65,45%	79,7%
10	Chi sự nghiệp kinh tế	53.940	15.083	27,96%	54,0%
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	130.931	131.361	100,33%	126,1%
12	Chi khác ngân sách	4.711	1.343	28,50%	77,4%
III	Dự phòng ngân sách	12.915
IV	Chi chuyển nguồn
V	Chi nộp ngân sách cấp trên		22.656		25,1%
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
1	Chương trình mục tiêu quốc gia
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên