Quyết định 2617/QĐ-UBND 2020 công khai quyết toán ngân sách Quận 1 Hồ Chí Minh 2019

• Số hiệu: 2617/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 1
• Người ký: Nguyễn Văn Dũng
• Ngày ban hành: 07/08/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2617/QĐ-UBND	Quận 1, ngày 07 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 1 về phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2019;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 335/TTr-TCKH ngày 07 tháng 8 năm 2020 về công khai quyết toán ngân sách quận năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 (theo các biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND thành phố; - Sở Tài chính; - Quận ủy Quận 1; - UBND Quận 1: CT; - VP HĐND & UBND Quận 1: CVP; - Các phòng, ban thuộc UBND Quận 1; - Viện kiểm sát nhân dân Quận 1; - Tòa án nhân dân Quận 1; - Các cơ quan đoàn thể Quận 1; - UBND 10 phường; - Lưu: VT. NSTC (TCKH) TT. 10b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Dũng

Biểu mẫu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.161.996	2.171.414	186,87
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	1.112.632	1.001.183	89,98
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	180.400	204.391	113,30
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	932.232	796.792	85,47
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	14.534
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu		14.534
3	Thu kết dư		725.131
4	Nguồn CCTL đơn vị cân đối chi thường xuyên	49.364
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		430.566
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.161.996	1.432.316	123,26
I	Chi cân đối ngân sách quận	1.161.996	971.450	83,60
1	Chi đầu tư phát triển		77.914
2	Chi thường xuyên	1.137.015	893.536	78,59
3	Dự phòng ngân sách	24.981
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		460.210
IV	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách		656

Biểu mẫu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN	19.000.000	1.161.996	16.263.541	2.171.414	85,60	186,87
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	19.000.000	1.112.632	16.263.541	1.001.183	85,60	89,98
I	Thu nội địa	19.000.000	1.112.632	16.263.541	1.001.183	85,60	89,98
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	27.300		31.692
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	403.800		470.611
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	11.768.900	932.232	10.046.275	796.927	85,36	85,49
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.600.000		2.570.072		98,85
6	Thuế bảo vệ môi trường	1.150.000		1.119.751		97,37
7	Lệ phí trước bạ	480.000	39.360	492.874	61.157	102,68	155,38
8	Thu phí, lệ phí	55.200	30.240	46.676	12.503	84,56	41,35
9	Lệ phí môn bài	54.800	54.800	61.864	61.864	112,89	112,89
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	36.000	36.000	40.020	40.020	111,17	111,17
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.770.000		1.221.512		69,01
13	Thu tiền sử dụng đất	474.000		42.201		8,90
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
17	Thu khác ngân sách	180.000	20.000	119.992	28.712	66,66	143,56
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ
B	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN				14.534
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				725.131
D	NGUỒN CCTL ĐƠN VỊ CÂN ĐỐI CHI TX		49.364
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				430.566

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2018	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường	Ngân sách quận	Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.242.692	1.186.206	148.061	1.432.316	1.370.708	171.782	115,26	115,55	116,02
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.242.692	1.094.631	148.061	972.106	946.203	136.077	78,23	86,44	91,91
I	Chi đầu tư phát triển	80.696	80.696		77.914	77.914		96,55	96,55
1	Chi đầu tư cho các dự án	80.696	80.696		77.914	77.914		96,55	96,55
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				34.247	34.247
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	1.137.015	991.810	145.205	893.536	757.459	136.077	78,59	76,37	93,71
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	396.945	396.595	350	383.740	383.425	315	96,67	96,68
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		91.575			110.174			120,31
III	Dự phòng ngân sách	24.981	22.125	2.856
IV	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương
V	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách				656	656
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				460.210	424.505	35.705

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	1.186.206	1.370.708	115,55
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	91.575	110.174	120,31
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.094.631	835.373	76,32
I	Chi đầu tư phát triển	80.696	77.914	96,55
1	Chi đầu tư cho các dự án	80.696	77.914
1.1.	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	33.052	34.247
1.2.	Chi khoa học và công nghệ
1.3.	Chi quốc phòng	1.000	1.000
1.4.	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	60	60
1.5.	Chi y tế, dân số và gia đình	10	10
1.6.	Chi văn hóa thông tin
1.7.	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.8.	Chi thể dục thể thao
1.9.	Chi bảo vệ môi trường
1.10.	Chi các hoạt động kinh tế	40.327	39.393
1.11.	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	6.247	3.204
1.12.	Chi bảo đảm xã hội
2	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	851.845	757.459	88,92
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	396.595	383.425	96,68
2	Chi khoa học và công nghệ
3	Chi quốc phòng	4.400	7.268	165,18
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	9.100	9.825	107,97
5	Chi y tế, dân số và gia đình	63.857	55.219	86,47
6	Chi văn hóa thông tin	5.053	2.376	47,02
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
8	Chi thể dục thể thao	5.096	1.729	33,93
9	Chi bảo vệ môi trường
10	Chi các hoạt động kinh tế	188.295	142.749	75,81
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	84.838	81.269	95,79
12	Chi bảo đảm xã hội	59.273	65.391	110,32
13	Chi khác	35.338	8.208	23,23
III	Dự phòng ngân sách	22.125
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
V	Tăng thu dự toán chi chế độ chính sách phát sinh	139.965
C	CHI HOÀN TRẢ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH		656
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		424.505

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	12	13=5/2	14=6/3
	TỔNG SỐ	680.478	80.696	599.782	1.370.708	77.914	755.865	110.174	1.594		1.594	424.506	656	201,43	96,55	126,02
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	680.478	80.696	599.782	835.373	77.914	755.865	0	1.594		1.594			122,76	96,55	126,02
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận	136.914		136.914	135.891		134.297		1.594		1.594			99,25		98,09
2	Sự nghiệp giáo dục	387.382		387.382	382.046		382.046							98,62		98,62
2.1	Trường mầm non Cô Giang	6.502		6.502	7.202		7.202							110,77		110,77
2.2	Trường mầm non Hoa Lư	5.862		5.862	5.529		5.529							94,32		94,32
2.3	Trường mầm non Hoa Quỳnh	6.710		6.710	6.655		6.655							99,18		99,18
2.4	Trường mầm non Hoa Lan	5.916		5.916	7.247		7.247							122,50		122,50
2.5	Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh	5.314		5.314	5.714		5.714							107,54		107,54
2.6	Trường mầm non Nguyễn Thái Bình	7.832		7.832	7.809		7.809							99,71		99,71
2.7	Trường mầm non Lê Thị Riêng	6.276		6.276	6.068		6.068							96,69		96,69
2.8	Trường mầm non Phạm Ngũ Lão	5.806		5.806	7.311		7.311							125,91		125,91
2.9	Trường mầm non Tân Định	5.848		5.848	6.496		6.496							111,08		111,08
2.10	Trường mầm non Tuổi thơ	5.668		5.668	5.954		5.954							105,04		105,04
2.11	Trường mầm non Tuổi Hồng	5.212		5.212	5.828		5.828							111,82		111,82
2.12	Trường mầm non 20/10	7.768		7.768	7.663		7.663							98,65		98,65
2.13	Trường mầm non 30/4	7.977		7.977	8.160		8.160							102,30		102,30
2.14	Trường mầm non Bến Thành	10.445		10.445	10.288		10.288							98,50		98,50
2.15	Trường mầm non Bé ngoan	8.905		8.905	8.607		8.607							96,65		96,65
2.16	Trường chuyên biệt tương lai	2.643		2.643	2.550		2.550							96,49		96,49
2.17	Trường tiểu học Phan Văn Trị	8.601		8.601	7.820		7.820							90,92		90,92
2.18	Trường tiểu học Chương Dương	7.389		7.389	8.267		8.267							111,88		111,88
2.19	Trường tiểu học Hòa Bình	11.508		11.508	11.082		11.082							96,30		96,30
2.20	Trường tiểu học Kết Đoàn	12.574		12.574	12.077		12.077							96,05		96,05
2.21	Trường tiểu học Khai Minh	10.286		10.286	10.080		10.080							98,00		98,00
2.22	Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm	12.216		12.216	9.539		9.539							78,09		78,09
2.23	Trường tiểu học Nguyễn Huệ	8.850		8.850	9.043		9.043							102,18		102,18
2.24	Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình	8.457		8.457	7.606		7.606							89,94		89,94
2.25	Trường tiểu học Nguyễn Thái Học	9.161		9.161	8.733		8.733							95,33		95,33
2.26	Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng	12.957		12.957	11.205		11.205							86,48		86,48
2.27	Trường tiểu học Trần Hưng Đạo	13.983		13.983	13.716		13.716							98,09		98,09
2.28	Trường tiểu học Trần Khánh Dư	6.509		6.509	6.551		6.551							100,64		100,64
2.29	Trường tiểu học Trần Quang Khải	4.703		4.703	4.649		4.649							98,84		98,84
2.30	Trường tiểu học Đuốc Sống	9.779		9.779	8.637		8.637							88,32		88,32
2.31	Trường tiểu học Lê Ngọc Hân	10.338		10.338	9.799		9.799							94,79		94,79
2.32	Trường tiểu học Lương Thế Vinh	10.588		10.588	10.851		10.851							102,49		102,49
2.33	Trường THCS Đức Trí	11.383		11.383	11.482		11.482							100,87		100,87
2.34	Trường THCS Minh Đức	17.282		17.282	17.675		17.675							102,27		102,27
2.35	Trường THCS Trần Văn Ơn	20.419		20.419	20.369		20.369							99,75		99,75
2.36	Trường THCS Võ Trường Toản	16.318		16.318	15.830		15.830							97,01		97,01
2.37	Trường THCS Chu Văn An	9.929		9.929	10.528		10.528							106,04		106,04
2.38	Trường THCS Văn Lang	5.991		5.991	5.656		5.656							94,41		94,41
2.39	Trường THCS Nguyễn Du	10.074		10.074	10.012		10.012							99,39		99,39
2.40	Trường THCS Đồng Khởi	10.774		10.774	10.893		10.893							101,11		101,11
2.41	Trường THCS Huỳnh Khương Ninh	8.036		8.036	7.803		7.803							97,10		97,10
2.42	Trường bồi dưỡng NV giáo dục	2.976		2.976	2.901		2.901							97,49		97,49
2.43	TT giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên	9.175		9.175	7.971		7.971							86,88		86,88
2.44	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.442		2.442	2.187		2.187							89,55		89,55
3	ĐOÀN THỂ	12.230		12.230	12.158	0	12.158							99,41		99,41
3.1	Ủy ban mặt trận tổ quốc	5.320		5.320	5.017		5.017							94,30		94,30
3.2	Quận đoàn	2.627		2.627	2.575		2.575							98,02		98,02
3.3	Hội liên hiệp phụ nữ	2.259		2.259	2.690		2.690							119,07		119,07
3.4	Hội cựu chiến binh	2.024		2.024	1.876		1.876							92,69		92,69
4	CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP	2.090		2.090	1.980		1.980							94,75		94,75
4.1	Hội Chữ thập đỏ	1.262		1.262	731		731							57,96		57,96
4.2	Hội Nạn nhân chất độc Dioxin	190		190	190		190							100,00		100,00
4.3	Hội cựu thanh niên xung phong	170		170	184		184							108,29		108,29
4.4	Hội Khuyến học	253		253	284		284							112,18		112,18
4.5	Hội Luật gia	215		215	591		591							274,88		274,88
5	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	61.166		61.166	225.385		225.385							368,48		368,48
5.1	Ban quản lý dự án đầu tư-XDCT	-		0	28.611		28.611
5.2	Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích	-		0	82.171		82.171
	- Kiến thiết thị chính	-		-	-
	- Hoạt động vệ sinh môi trường	-		-	82.171		82.171
5.3	Bảo Hiểm xã hội Quận 1	-		0	24.188		24.188
5.4	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng	-		0	12.274		12.274
5.5	Ban chỉ huy quân sự Quận 1	4.400		4.400	7.268		7.268							165,19		165,19
5.6	Công an Quận 1	4.000		4.000	9.824		9.824							245,61		245,61
5.7	BQL chợ Đa Kao	273		273	678		678							248,45		248,45
5.8	BQL Công viên tượng đài CT HCM và đường Nguvễn Huệ	17.041		17.041	19.061		19.061							111,85		111,85
5.9	Trung tâm y tế dự phòng	30.138		30.138	29.536		29.536							98,00		98,00
5.10	Nhà Thiếu nhi	1.754		1.754	1.541		1.541							87,86		87,86
5.11	Trung tâm thể dục thể thao	1.676		1.676	1.729		1.729							103,18		103,18
5.12	Phòng LĐTB XH (Ban giảm nghèo)	-			3.082		3.082
5.13	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	1.884		1.884	5.410		5.410							287,15		287,15
	Viện kiểm sát nhân dân Quận 1	522		522	656		656							125,58		125,58
	Tòa án nhân dân Quận 1	846		846	1.101		1.101							130,15		130,15
	Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1	414		414	426		426							102,97		102,97
	Chi cục Thống kê Quận 1	102		102	234		234							229,53		229,53
	Chi cục Thuế Quận 1	-			1.838		1.838
	Kho bạc nhà nước Quận 1	-			351		351
	Liên đoàn lao động	-			14		14
	Đội quản lý Thị trường số 4				790		790
5.14	Chi hoàn trả các khoản thu năm trước	-			10		10
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	-			-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-			-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	-			110.174			110.174
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-			424.506							424.506
VIII	CHI HOÀN TRẢ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH	-			-								656

Biểu mẫu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	91.575	91.575					110.174	91.575	18.599		18.599		120,31%	100%
1	Ủy ban Nhân Dân Phường Tân Định	11.516	11.516					13.897	11.516	2.381		2.381		120,68%	100%
2	Ủy ban Nhân Dân Phường Đa Kao	8.326	8.326					10.715	8.326	2.389		2.389		128,69%	100%
3	Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Nghé	2.546	2.546					4.101	2.546	1.555		1.555		161,07%	100%
4	Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Thành	5.861	5.861					8.170	5.861	2.309		2.309		139,39%	100%
5	Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Thái Bình	9.205	9.205					11.108	9.205	1.903		1.903		120,68%	100%
6	Ủy ban Nhân Dân Phường Phạm Ngũ Lão	8.950	8.950					10.553	8.950	1.603		1.603		117,91%	100%
7	Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Ông Lãnh	10.596	10.596					12.886	10.596	2.290		2.290		121,61%	100%
8	Ủy ban Nhân Dân Phường Cô Giang	11.198	11.198					12.551	11.198	1.353		1.353		112,08%	100%
9	Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Cư Trinh	12.131	12.131					13.924	12.131	1.793		1.793		114,78%	100%
10	Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Kho	11.246	11.246					12.269	11.246	1.023		1.023		109,09%	100%

Biểu mẫu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 7/8/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	1.387		1.387	1.594		1.594	1.594				1.594	1.594		115		115
I	Ngân sách cấp quận	1.387		1.387	1.594		1.594	1.594				1.594	1.594		115		115
1	Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình	1.387		1.387	1.594		1.594	1.594				1.594	1.594		115		115
II	Ngân sách phường

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

I. QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019.

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 16.263.540.579.635 đồng, đạt 85,60% so dự toán năm và bằng 104,34 % so với cùng kỳ năm trước (16.264 tỷ/ 15.587 tỷ), số thu NSNN của Chi Cục Thuế năm 2019: 18.086 triệu đồng (Chênh lệch giảm so với số thu NSNN của Chi Cục thuế là 1.822 triệu đồng là do có một số khoản thu Chi Cục Thuế thu hộ không được phân cấp như: thuế TNDN, thuế GTGT của các đơn vị doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Trong đó:

- Thu từ khu vực kinh tế nhà nước, đầu tư nước ngoài: 502.303.080.090 đồng, đạt 116,5% so dự toán.

- Thuế CTN ngoài QD	10.046.274.879.281 đồng, đạt 85,36 % so dự toán.
- Lệ phí trước bạ	492.874.441.896 đồng, đạt 102,68% so dự toán.
- Thuế thu nhập cá nhân	2.570.071.650.329 đồng, đạt 98,85% so dự toán.
- Tiền sử dụng đất	42.201.335.831 đồng đạt 8,9% so dự toán.
- Thu tiền cho thuê mặt đất	1.221.511.611.956 đồng, đạt 69,01% so dự toán.
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	40.019.501.779 đồng, đạt 111,17 so dự toán.
- Thuế bảo vệ môi trường	1.119.751.468.355 đồng, đạt 97,37% so dự toán.
- Thu Phí - Lệ phí	46.676.365.715 đồng, đạt 84,56% so dự toán.
- Lệ phí môn bài	61.864.195.171 đồng, đạt 112,89% so dự toán.
- Thu khác	119.992.049.232 đồng, đạt 66,66% so dự toán.

2. Tổng thu ngân sách địa phương (ngân sách cấp Quận và ngân sách Phường): 2.171.413.629.280 đồng, đạt 186,87% so dự toán. Trong đó:

2.1. Thu ngân sách cấp Quận: 2.031.181.128.111 đồng, đạt 183,73% so dự toán. Gồm:

2.1.1. Các khoản thu cân đối ngân sách cấp Quận 2.016.646.893.111 đồng, đạt 182,42% so dự toán. Cụ thể:

- Thuế CTN ngoài Quốc doanh	796.927.456.636 đồng, đạt 85,49% so dự toán.
+ Điều tiết thuế TNDN (8%)	322.652.382.554 đồng, đạt 67,3% so dự toán.
+ Điều tiết thuế GTGT (8%)	474.139.884.435 đồng, đạt 104,71% so dự toán.
+ Thuế tài nguyên	135.189.647 đồng.
- Lệ phí trước bạ nhà đất	61.156.596.877 đồng, đạt 155,38% so dự toán.
- Phí - Lệ phí	5.550.732.500 đồng, đạt 24,86% so dự toán.
- Lệ phí môn bài	50.858.908.921 đồng đạt 104,61 % so với dự toán.
- Thu khác	23.813.708.028 đồng, đạt 152,16% so dự toán.
Thu chuyển nguồn năm trước sang 404.468.471.639 đồng (không giao DT đầu năm)
- Thu kết dư năm trước	673.871.018.510 đồng.
2.1.2. Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên 14.534.235.000 đồng, trong đó:
- Bổ sung đột xuất cho chương trình mục tiêu		14.534.235.000 đồng
2.2. Thu ngân sách Phường: 250.406.476.969 đồng, đạt 169,12% so dự toán. Gồm:
2.2.1. Các khoản thu ngân sách phường:		140.232.501.169 đồng.
2.2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:		110.173.975.800 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương (ngân sách cấp Quận và ngân sách Phường) 1.432.316.348.535 đồng, đạt 115,26% so dự toán. Cụ thể:

3.1. Chi ngân sách cấp Quận: 1.370.708.436.162 đồng, đạt 115,55% so dự toán. Gồm:

3.1.1. Các khoản chi cân đối ngân sách cấp Quận 1.259.878.742.828 đồng, đạt 115,1 % so với dự toán, Trong đó:

3.1.1.1. Chi đầu tư phát triển 77.913.867.211 đồng, gồm các nguồn như sau:

+ Nguồn Thành phố phân cấp 15.983.308.595 đồng.

+ Nguồn ngân sách Quận 61.930.558.616 đồng.

3.1.1.2. Chi thường xuyên 757.459.309.719 đồng, đạt 76,37% so dự toán. Trong đó:

- Chi quốc phòng 7.268.243.103 đồng, đạt 165,19% so dự toán (là do tăng các khoản chi gồm: Chi hỗ trợ tết, chi trang bị máy tính phục vụ công tác; chi kinh phí tham gia hội thao lực lượng vũ trang thành phố, quân khu, pháo binh Dân quân - Tự vệ năm 2019; chi sửa chữa xe ô tô chuyên dùng hiệu Ford biển kiểm soát KP-4040; chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; chi tham gia Giải đua thuyền truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng chào mừng 74 năm Quốc khánh 2-9; chi sửa chữa xe ô tô chuyên dùng Mercedes biển kiểm soát KP-3689 cho Ban Chỉ huy Quân sự Quận 1; chi trang bị giường gỗ cho dân quân thường trực và cán bộ trực tại BCH Quân sự Quận 1; chi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019);...).

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 9.824.455.997 đồng, đạt 107,96% so dự toán (là do tăng các khoản chi gồm: chi hỗ trợ tết; biên soạn lịch sử và sửa chữa, cải tạo trụ sở; sửa chữa trụ sở Công an Quận 1 (Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp); trang bị hệ thống camera, áo giáp chống đâm phục vụ công tác; tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019; chi thực hiện kế hoạch thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu dân cư Phố đi bộ Bùi Viện; chi phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận, thương mại, hàng giả năm 2019; chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; chi công tác tuần tra, đảm bảo ANTT từ 30/12 đến 16/02; chi phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn biểu tình gây rối, khủng bố dịp lễ 30/4 và 01/05; chi lực lượng tham gia công tác đảm bảo ANTT, xử lý các hoạt động khiếu kiện, gây rối tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố và các địa điểm khác trong thời gian từ 18/9/2019 - 03/10/2019;....).

- Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo & dạy nghề 383.425.220.108 đồng, đạt 96,68% so dự toán (là do điều chỉnh mức chi thu nhập tăng thêm NQ03/2018/NQ- HĐND theo hiệu quả công việc. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo NĐ 108/2014/NĐ-CP và Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND Trường Bồi Dưỡng Giáo dục, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp - dạy nghề, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên; trang bị bàn ghế học sinh trường TH Đinh Tiên Hoàng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên. Ngoài ra trong năm có bổ sung sửa chữa các trường như Mầm non Hoa Lư, Mầm non Nguyễn Thái Bình, Mầm non Lê Thị Riêng, Mầm non Phạm Ngũ Lão, Mầm non Tuổi Thơ, Mầm non 30-4, Tiểu học Phan Văn Trị, Tiểu học Khai Minh, Tiểu học Nguyễn Huệ, Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Tiểu học Trần Hưng Đạo, Tiểu học Trần Khánh Dư, THCS Đức Trí, THCS Chu Văn An,THCS Minh Đức, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên,....).

- Chi sự nghiệp y tế 55.218.834.834 đồng, đạt 86,47% so dự toán (là do Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên nên Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND đơn vị tự cân đối từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách không bổ sung và quyết toán khoản chi chúc thọ mừng thọ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được chuyển sang lĩnh vực chi đảm bảo xã hội). Ngoài ra chi từ nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Y tế quận 9.333.863.343 đồng, chi từ nguồn thu sự nghiệp của Bệnh viện quận 110.334.855.459 đồng.

- Chi sự nghiệp văn hóa 2.376.279.861 đồng, đạt 47,03% so dự toán (là do Trung tâm văn hóa, Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên nên Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND đơn vị tự cân đối từ nguồn thu của đơn vị, ngân sách không bổ sung). Ngoài ra chi từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị là (Trung tâm văn hóa quận 19.382.111.869, Trung tâm Công nghệ thông tin 1.074.798.730 đồng, Nhà thiếu nhi quận 523.740.000 đồng).

- Chi sự nghiệp TDTT: 1.729.318.696 đồng, đạt 33,93 % so dự toán (là do trong năm 2019 tổ chức lại Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục thể thao Nguyễn Du và Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1 thành Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1 và giao quyền tự chủ tài chính đối với Trung tâm thể dục thể thao Quận 1 từ đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thành đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên. Ngoài ra chi từ nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Thể dục thể thao quận 28.661.603.364 đồng, Câu lạc bộ Văn hóa - Thể dục thể thao Nguyễn Du là 6.236.932.3640 đồng).

- Chi sự nghiệp kinh tế 142.749.417.404 đồng, đạt 75,81% so dự toán (là do chi phí nạo vét duy tu thoát nước đột xuất, duy tu bảo dưỡng công viên đột xuất chưa thanh toán do đang kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán; kinh phí trồng hoa Công viên Công xã Paris quý 4/2019 chưa thanh toán; kinh phí vận chuyển rác, quét thu gom rác đường phố năm 2019 tạm thanh toán theo đơn giá năm 2017; chi hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ lề đường Cô Giang 11.630.040.000 đồng; chi sửa chữa chợ Đa Kao 487.632.330 đồng;...).

- Chi sự nghiệp xã hội 65.390.886.641 đồng, đạt 110,32% so dự toán (do tăng các khoản chi gồm: Chi chăm lo tết diện chính sách do tăng đối tượng; chi đảm bảo xã hội khác. Trong năm có bổ sung kinh phí chi đảm bảo xã hội và chi sự nghiệp khác 5.159.000.000 đồng,...).

- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể 81.268.896.342 đồng, đạt 95,79% so dự toán. Trong đó:

+ Chi quản lý nhà nước 67.117.020.528 đồng, đạt 96,84% (là do trong năm 2019 có giảm dự toán do giảm số lượng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị; do điều chỉnh mức chi thu nhập tăng thêm NQ03/2018/NQ- HĐND theo hiệu quả công việc; kinh phí bảo trì các phần mềm ứng dụng; kinh phí xây dựng khung phân tích và bộ chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của quận 1; trang bị phần mềm tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến của Ủy ban nhân dân quận; duy trì vận hành, đảm bảo hoạt động hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tại Quận 1; biên tập, phân tích lại hệ thống dữ liệu điểm đến du lịch Quận 1; xây dựng phần mềm ứng dụng khai thác quản lý các điểm đến tại Quận 1; kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh lầu 1 dãy phía trước và các phòng làm việc của thanh tra quận; trang bị hệ thống màn hình Led cho Hội trường 45 Lê Duẩn phục vụ hội họp; kinh phí trang bị thay thế hệ thống khảo sát ý kiến người dân tại phòng tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ; kinh phí nâng cấp hệ thống Kiork thông tin tại phòng tiếp nhận và hoàn trả kết quả hồ sơ Ủy ban nhân dân quận; kinh phí thuê phần mềm dịch vụ công trực tuyến "Tiếp nhận và đăng ký không giấy" lĩnh vực đô thị,....).

+ Chi hoạt động của đảng, đoàn thể 14.151.875.814 đồng, đạt 91,12% so với dự toán (là do trong năm 2019 có điều chỉnh giảm dự toán Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Quận đoàn và Hội Cựu chiến binh quận; bổ sung kinh phí tự chủ cho Hội Liên hiệp phụ nữ quận; chi chăm lo tết; tặng quà và giấy khen cho 212 gương "Người tốt việc tốt cấp quận năm 2019"; do điều chỉnh mức chi thu nhập tăng thêm NQ03/2018/NQ-HĐND theo hiệu quả công việc; bổ sung kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ Phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến Phụ nữ” năm 2019;...).

- Chi khác 8.207.756.733 đồng. Trong đó hỗ trợ hoạt động các đơn vị ngành dọc 74.035.000 đồng; chi công tác xừ phạt hành chính của Đội Quản lý thị trường số 4 (trước đây là Đội Quản lý thị trường số 1) 715.000.000 đồng; chăm lo tết, khen thưởng các đơn vị ngành dọc 2.446.000.000 đồng; chăm lo tết, khen thưởng của quận 588.488.300 đồng; hỗ trợ khối nội chính, thống kê 2.260.217.000 đồng; chi xử phạt vi phạm hành chính của các phòng ban thuộc quận 564.080.200 đồng; kinh phí phục vụ công tác thu phí 1.225.442.083 đồng; kinh phí tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 179.391.000 đồng; trợ cấp thôi việc 46.655.350 đồng;....

3.1.1.3. Chi chuyển nguồn 424.505.565.898 đồng.

3.1.2. Chi bổ sung ngân sách Phường 110.173.975.800 đồng, đạt 120,31 % so dự toán. Trong đó bổ sung cân đối ngân sách Phường 91.575.000.000 đồng, bổ sung có mục tiêu 18.598.975.800 đồng.

3.1.3. Chi hoàn trả các khoản thu năm trước 655.717.534 đồng (kinh phí chương trình thí điểm phân loại rác tại nguồn còn thừa chưa sử dụng hết).

3.2. Chi ngân sách Phường: 171.781.888.173 đồng, đạt 116,02 % so dự toán.

3.2.1. Chi thường xuyên ngân sách Phường 136.076.980.270 đồng đạt 91,91 % so dự toán.

3.2.2. Chi chuyển nguồn 35.704.907.903 đồng.