Nghị quyết 45/NQ-HĐND 2020 quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước tỉnh Cao Bằng

• Số hiệu: 45/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng
• Người ký: Nông Thanh Tùng
• Ngày ban hành: 16/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 45/NQ-HĐND	Cao Bằng, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 2008/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình số 2950/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chỉ ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Cao Bằng như sau:

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước:

a. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.000.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 1.800.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 200.000 triệu đồng.

b. Thu ngân sách địa phương: 10.023.917 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.656.545 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.367.372 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương: 10.076.117 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 7.592.365 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 1.968.167 triệu đồng.

- Chi từ nguồn tăng thu: 515.585 triệu đồng.

II. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 bảo đảm các nội dung sau:

- Phân cấp các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017, thời kỳ ổn định 2017-2020.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết được tính trong dự toán thu cân đối, sử dụng cho chi đầu tư phát triển, trong đó: bố trí để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất đối với các khoản thu tiền sử dụng đất để trả nợ vay quỹ phát triển đất thì thực hiện trả nợ vay xong mới thực hiện điều tiết theo quy định. Thu tiền sử dụng đất trích 10% cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh. Nguồn thu sắp xếp nhà, đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, không thực hiện điều tiết theo Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thực hiện theo Điều 14 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính, dự toán NSĐP năm 2021 được xây dựng theo quy định năm 2021 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017-2020. Phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021 tiếp tục thực hiện theo định mức phân bổ quy định tại Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 về ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, thời kỳ ổn định 2017 - 2020.

- Dự toán năm 2021 giao theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng, trong đó dự toán giao cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các huyện, thành phố đã tính giảm trừ làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2021 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), một phần nguồn thu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo chế độ quy định. Chi đảm bảo chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định hiện hành, ngoài ra căn cứ khả năng ngân sách bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền cho chủ trương, phê duyệt và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Ngoài các nhiệm vụ chi được phân cấp theo định mức, theo khả năng ngân sách và tình hình thực tế có hỗ trợ tăng thêm kinh phí cho các đơn vị, các cấp huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; hỗ trợ các nhiệm vụ chi tại các địa bàn sáp nhập; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021.

- Đối với đơn vị trường Cao đẳng Sư phạm, do giao dự toán theo định mức học sinh bình quân theo Nghị quyết số 68/2016/NQ-HĐND không đảm bảo nên giao dự toán đảm bảo chi lương, một số hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ chi trong năm 2021 sau khi cân đối nguồn thu tại đơn vị. Đối với đơn vị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng, là đơn vị hợp nhất từ 07 đơn vị tuy nhiên để đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận, giao mức hỗ trợ kinh phí để phục vụ hoạt động chuyên môn trên số lượng đơn vị trước sáp nhập.

- Chi thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục áp dụng mức chi theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 để tính phân bổ kinh phí cho các huyện, thành phố, đồng thời có tính hỗ trợ thêm kinh phí trên cơ sở số xóm sáp nhập. Căn cứ trên tổng số kinh phí tỉnh giao, các huyện được chủ động quyết định mức phân bổ kinh phí phù hợp với tình hình thực tế từng khu dân cư.

- Chi thường xuyên các cơ quan quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

- Đối với chi đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu, phân bổ căn cứ vào các quy định của Luật đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước; quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, quy định của Trung ương và địa phương.

(Có biểu số: 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46 kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - UBND tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; - Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; - Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nông Thanh Tùng

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	11.094.544	11.442.000	10.023.917	(1.418.083)	88%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.466.400	1.484.380	1.656.545	172.165	112%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	880.606	881.143	1.014.980	133.837	115%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	585.794	603.237	641.565	38.328	106%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	9.628.144	9.957.620	8.367.372	(1.590.248)	84%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.469.234	6.469.234	6.399.205	(70.029)	99%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.158.910	3.488.386	1.968.167	(1.520.219)	56%
B	TỔNG CHI NSĐP	11.138.344	11.485.800	10.076.117	(1.062.227)	90%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	7.634.434	7.934.434	7.592.365	(42.069)	99%
1	Chi đầu tư phát triển	962.737	962.737	1.039.180	76.443	108%
2	Chi thường xuyên	6.516.086	6.816.086	6.398.682	(117.404)	98%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	2.500	2.400	(100)
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300		100%
5	Dự phòng ngân sách	151.811	151.811	150.803	(1.008)	99%
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.158.910	3.206.366	1.968.167	(1.190.743)	62%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.602.862	1.602.862		(1.602.862)	0%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.556.048	1.603.504	1.968.167	412.119	126%
III	Chi từ nguồn tăng thu trong đó bao gồm chi cải cách tiền lương theo quy định	345.000	345.000	515.585	170.585	149%
C	BỘI CHI NSĐP	43.800	43.800	52.200
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	27.600	14.724	21.830	(5.770)	79%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	27.600	14.724	13.900
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh			7.930
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	71.400	58.524	66.100	(5.300)
I	Vay để bù đắp bội chi	43.800	43.800	52.200	8.400
II	Vay để trả nợ gốc	27.600	14.724	13.900	(13.700)

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020		Dự toán năm 2021		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	1.820.000	1.484.380	2.000.000	1.656.545	110	112
I	Thu nội địa	1.620.000	1.484.380	1.800.000	1.656.545	111	112
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	195.600	195.600	200.000	200.000	102	102
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	639	639	1.000	1.000	156	156
	- Thuế tài nguyên	49.854	49.854	50.000	50.000	100	100
	- Thuế giá trị gia tăng	145.107	145.107	149.000	149.000	103	103
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	69.870	69.870	85.000	85.000	122	122
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.731	15.731	19.000	19.000	121	121
	- Thuế tài nguyên	16.473	16.473	23.000	23.000	140	140
	- Thuế giá trị gia tăng	37.528	37.528	43.000	43.000	115	115
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	138	138
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	905	905	515	515	57	57
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	565	565	240	240	42	42
	- Thuế tài nguyên
	- Thuế về khí thiên nhiên
	- Thuế giá trị gia tăng	330	330	200	200	61	61
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	10	10	75	75	750	750
	- Thuế môn bài
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	- Thu khác
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	345.000	345.000	366.247	366.247	106	106
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	42.464	42.464	48.000	48.000	113	113
	- Thuế tài nguyên	53.611	53.611	54.416	54.416	102	102
	- Thuế giá trị gia tăng	247.845	247.845	262.494	262.494	106	106
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.080	1.080	1.337	1.337	124	124
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
5	Thuế thu nhập cá nhân	53.800	53.800	56.300	56.300	105	105
6	Thuế bảo vệ môi trường	156.000	58.000	164.000	61.010	105	105
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	58.000	58.000	61.010	61.010	105	105
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	98.000		102.990		105
7	Lệ phí trước bạ	91.100	91.100	114.000	114.000	125	125
8	Thu phí, lệ phí	57.500	54.200	65.500	56.100	114	104
-	Phí và lệ phí trung ương	3.300		9.400		285
-	Phí và lệ phí địa phương	54.200	54.200	56.100	56.100	104	104
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.080	1.080	1.160	1.160	107	107
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	28.000	28.000	28.000	28.000	100	100
12	Thu tiền sử dụng đất	531.800	531.800	640.000	640.000	120	120
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.145	1.145	1.215	1.215	106	106
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100
	- Thuế giá trị gia tăng	7.185	7.185	6.900	6.900	96	96
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	114	114	100	100	88	88
	- Thu từ thu nhập sau thuế	1	1
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	7.700	7.700	8.000	8.000	104	104
	- Thuế môn bài
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	27.000	14.680	24.050	14.985	89	102
16	Thu khác ngân sách	39.000	17.000	35.000	13.000	90	76
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	7.200	7.200	4.013	4.013	56	56
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	200.000		200.000		100
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	153.000		152.900		100
2	Thuế xuất khẩu	15.000		15.000		100
3	Thuế nhập khẩu	32.000		32.100		100
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
6	Thu khác

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	11.138.344	10.076.117	(1.062.227)	90%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.634.434	7.592.365	(42.069)	99%
I	Chi đầu tư phát triển	962.737	1.039.180	76.443	108%
1	Chi đầu tư cho các dự án	872.956	910.587	37.631	104%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	161.275	44.918	(116.357)	28%
-	Chi khoa học và công nghệ		6.500	6.500
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	60.000	133.000		222%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000	-	100%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.000			0%
3	Chi đầu tư phát triển khác	88.781	128.593	39.812	145%
II	Chi thường xuyên	6.516.086	6.398.682	(117.404)	98%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.720.173	2.670.306	(49.867)	98%
2	Chi khoa học và công nghệ	16.532	16.229	(303)	98%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.500	2.400	(100)
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	-	100%
V	Dự phòng ngân sách	151.811	150.803	(1.008)	99%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.158.910	1.968.167	(1.190.743)	62%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.602.862	-	(1.602.862)	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.556.048	1.968.167	412.119	126%
C	Chi từ nguồn tăng thu	345.000	515.585	170.585	149%

Mẫu biểu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
A	B	1	2	3 = 2 - 1
A	MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP	224.280	228.192	3.912
B	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	43.800	52.200	8.400
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	137.344	181.144	43.800
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	61%	79%	18%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	118.824	168.436	49.612
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	18.520	12.708	-5.812
II	Trả nợ gốc vay trong năm	14.724	21.830	7.106
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	14.724	21.830	7.106
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	8.912	9.122	210
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	5.812	12.708	6.896
2	Nguồn trả nợ, trong đó:	14.724	21.830	7.106
-	Từ nguồn vay	14.724	13.900	-824
-	Bội thu ngân sách địa phương			0
-	Tăng thu, tiết kiệm chi		7.930	7.930
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	58.524	66.100	7.576
1	Theo mục đích vay, trong đó	58.524	66.100	7.576
-	Vay bù đắp bội chi	43.800	52.200	8.400
-	Vay trả nợ gốc	14.724	13.900	-824
2	Theo nguồn vay	58.524	66.100	7.576
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	58.524	66.100	7.576
-	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật
IV	Tổng dư nợ cuối năm	181.144	225.414	44.270
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	81%	99%	18%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	168.436	225.414	56.978
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật	12.708	0	-12.708
D	Trả nợ lãi, phí	2.500	2.400	-100

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Ước thực hiện năm 2020	Dự toán năm 2021	So sánh
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	10.674.324	11.049.596	9.580.470	(1.469.126)	87%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.046.180	1.091.976	1.213.098	121.122	111%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	9.628.144	9.957.620	8.367.372	(1.590.248)	84%
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.469.234	6.469.234	6.399.205	(70.029)	99%
	Thu bổ sung có mục tiêu	3.158.910	3.488.386	1.968.167	(1.520.219)	56%
II	Chi ngân sách	10.718.124	11.093.396	9.632.670	(1.460.726)	87%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	4.125.045	4.300.317	4.664.458	364.141	108%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	6.593.079	6.793.079	4.968.212	(1.824.867)	73%
	Chi bổ sung cân đối ngân sách	4.219.456	4.219.456	4.303.690	84.234	102%
	Chi bổ sung có mục tiêu	2.373.623	2.573.623	664.522	(1.909.101)	26%
III	Bội chi NSĐP	43.800	43.800	52.200	8.400	119%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	7.000.483	7.185.483	5.411.659	(1.773.824)	75%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (1)	407.404	392.404	443.447	51.043	113%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.593.079	6.793.079	4.968.212	(1.824.867)	73%
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.219.456	4.219.456	4.303.690	84.234	102%
	Thu bổ sung có mục tiêu	2.373.623	2.573.623	664.522	(1.909.101)	26%
II	Chi ngân sách	7.000.483	7.185.483	5.411.659	(1.773.824)	75%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	7.000.483	7.185.483	5.411.659	(1.773.824)	75%

(1) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu huyện hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 32.056 triệu đồng

Biểu mẫu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm																	II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực DN có vốn ĐT NN	4. Thu từ khu vực CTN và dịch vụ NQD	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	7. Thu tiền sử dụng đất	8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	10. Thu tiền cho thuê nhà thuộc SH NN	11. Thuế bảo vệ môi trường	12. Lệ phí trước bạ	13. Phí, lệ phí	14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15. Thu xổ số kiến thiết	16. Thu khác ngân sách	17. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế			1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG SỐ	998.768	798.768	9.430	12.418	150	258.840	37.800	-	297.306	1.160	3.784	1.215	-	114.000	31.352	6.700	-	24.600	13	-	200.000	152.900	15.000	32.100	-	-	-
1	Thành phố	521.180	521.180	4.500	11.000	-	132.700	23.800	-	261.980	1.000	950	-	-	60.270	15.480	2.000	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hòa An	32.768	32.768	750	88	-	12.000	1.830	-	1.850	20	300	-	-	9.500	2.230	2.000	-	2.200	-	-	-	-	-	-	-
3	Quảng Hòa	129.966	58.966	500	70	150	21.810	3.300	-	16.000	46	1.300	190	-	9.300	2.800	1.600	-	1.900	-	-	71.000	55.000	15.000	1.000	-	-	-
4	Trùng Khánh	176.846	50.846	524	72	-	19.420	2.470		7.500	40	700	960	-	11.500	2.160	-	-	5.500	-	-	126.000	95.700	-	30.300	-	-	-
5	Thạch An	15.970	15.970	160	110	-	8.194	860	-	700	6	60	-	-	3.580	1.100	-	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Nguyên Bình	23.156	23.156	400	370	-	13.250	930	-	1.400	26	210	-	-	3.500	1.670	200	-	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bảo Lạc	26.324	26.324	1.246	350	-	14.926	1.110	-	1.500	4	80	65	-	4.300	1.630	100	-	1.000	13	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Bảo Lâm	22.056	22.056	720	143	-	11.080	1.200		3.150	3	48	-		2.200	1.612	500	-	1.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Hà Quảng	29.716	27.716	500	200	-	14.450	1.400	-	2.226	10	50	-	-	5.850	1.530	-	-	1.500	-	-	2.000	1.500	-	500	-	-	-
10	Hạ Lang	20.786	19.786	130	15	-	11.010	900	-	1.000	5	86	-	-	4.000	1.140	300	-	1.200	-	-	1.000	700	-	300	-	-	-

Biểu mẫu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	10.076.117	4.664.458	5.411.659
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.592.365	2.845.228	4.747.137
I	Chi đầu tư phát triển	1.039.180	631.918	407.262
1	Chi đầu tư cho các dự án	910.587	503.325	407.262
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	44.918	44.418	500
-	Chi khoa học và công nghệ	6.500	6.500
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	133.000	72.000	61.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	15.000	-
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	128.593	128.593
II	Chi thường xuyên	6.398.682	2.151.888	4.246.794
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.670.306	601.744	2.068.562
2	Chi khoa học và công nghệ	16.229	16.229
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.400	2.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	150.803	57.722	93.081
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.968.167	1.453.645	514.522
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.968.167	1.453.645	514.522
C	Chi từ nguồn tăng thu (bao gồm tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất 440 tỷ; số tăng thu còn lại 75,585 tỷ, thực hiện chi cải cách tiền lương theo quy định)	515.585	365.585	150.000

Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP	7.148.918
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CÁP DƯỚI	4.303.690
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	2.845.228
I	Chi đầu tư phát triển	631.918
1	Chi đầu tư cho các dự án	503.325
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	44.418
-	Chi khoa học và công nghệ	6.500
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	128.593
II	Chi thường xuyên	2.151.888
	trong đó:
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	601.744
-	Chi khoa học và công nghệ	16.229
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.400
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	57.722

Biểu mẫu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	10.076.117	3.149.177	6.772.437	2.400	1.300	150.803
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	4.323.091	2.334.563	1.988.528
1	Văn phòng tỉnh ủy	69.590		69.590
2	Trường CT Hoàng Đình Giong	9.555		9.555
3	Đoàn đại biểu quốc hội	700		700
4	Văn phòng HĐND tỉnh	19.420		19.420
5	Văn phòng UBND tỉnh	28.791		28.791
6	Ban dân tộc	9.376		9.376
7	Sở Tài chính	31.099	1.593	29.506
8	Sở giao thông vận tải	128.499	35.984	92.515
9	Sở kế hoạch và đầu tư	464.190	457.333	6.857
10	Sở ngoại vụ	9.917		9.917
11	Sở nội vụ	31.420		31.420
12	Thanh tra tỉnh	5.048		5.048
13	Sở Thông tin và truyền thông	23.152	7.500	15.652
14	Sở Nông nghiệp và PTNT	133.552	60.939	72.613
15	Sở Tư pháp	12.132		12.132
16	Sở công thương	10.822		10.822
17	Sở Khoa học và công nghệ	26.259	6.500	19.759
18	Sở Xây dựng	6.599		6.599
19	Sở Giáo dục& Đào tạo	600.689	8.238	592.451
20	Sở Y tế	482.591	19.343	463.248
21	Sở Lao động TB&XH	67.867		67.867
22	Sở văn hóa, thể thao và du lịch	64.565	6.000	58.565
23	Sở Tài nguyên môi trường	133.360	57.518	75.842
24	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh	88.454	48.527	39.927
25	Mặt trận tổ quốc	4.985		4.985
26	Tỉnh đoàn thanh niên	6.430		6.430
27	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.054		6.054
28	Hội Nông dân	5.713	1.000	4.713
29	Hội cựu chiến binh	2.143		2.143
30	Liên minh các HTX	4.146	2.000	2.146
31	Hội chữ thập đỏ	1.407		1.407
32	Hội Đông y	654		654
33	Hội Nhà báo	1.402		1.402
34	Hội Luật gia	375		375
35	Hội người mù	775		775
36	Hội khuyến học	320		320
37	Đài Phát thanh Truyền hình	17.110		17.110
38	Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường	317		317
39	Liên hiệp các hội KH&KT	2.291		2.291
40	Hội Làm vườn	549		549
41	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em MC	356		356
42	Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Diôxin	484		484
43	Hội văn học nghệ thuật	2.470		2.470
44	Hội cựu thanh niên xung phong	359		359
45	Ban đại diện hội người cao tuổi	398		398
46	Quỹ phát triển đất	60.000	60.000
47	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	330		330
48	Chi cục quản lý thị trường	200		200
49	Cục Thống kê	400		400
50	Ngân hàng chính sách xã hội	14.600		14.600
51	Công an tỉnh	34.750		34.750
52	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	24.386	19.386	5.000
53	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	115.430	10.500	104.930
54	Bảo hiểm xã hội tỉnh	498		498
55	Bưu điện tỉnh	550		550
56	Tòa án nhân dân tỉnh	500		500
57	Liên đoàn lao động tỉnh	240		240
58	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	5.000	5.000
62	Cục thi hành án dân sự tỉnh	500		500
59	Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng	11.018		11.018
60	Công ty TNHH Quang Minh Cao Bằng	212		212
61	Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng	179		179
62	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng	116		116
63	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng	268.932	268.932
64	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông	1.065.822	1.065.822
65	Ban điều phối dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng	192.448	192.448
66	Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Cao Bằng	10.595		10.595
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.400			2.400
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300				1.300
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	57.722					57.722
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.968.212	773.614	4.101.517			93.081
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
VIII	CTMTQG VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU KHÁC	723.392	41.000	682.392
B	CHI TRẢ NỢ GỐC CÁC KHOẢN DO CQĐP	21.830			21.830
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	13.900			13.900
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	7.930			7.930

Biểu mẫu số 36

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi công nghiệp, thương mại
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16
	TỔNG SỐ	2.334.563	53.156	6.500	29.886		13.843	9.298			62.718	1.897.569	1.571.282	256.387	10.000,000	195.000		66.593
1	Sở Tài chính	1.593																1.593
2	Sở Nông nghiệp phát triển và nông thôn	60.939										60.939		60.939
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	457.333										457.333	437.333
4	Sở Khoa học và Công nghệ	6.500		6.500
5	Sở Giao thông vận tải	35.984										35.984	35.984
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	8.238	8.238
6	Sở Văn hóa TT&DL	6.000										6.000
7	Sở Tài nguyên và Môi trường	57.518									57.518
8	Sở Thông tin và truyền thông	7.500										7.500
9	Sở Y tế	19.343					6.343									13.000
10	Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng tỉnh	268.932	44.918				7.500	9.298				25.216	10.800		10.000	182.000
11	Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông	1.065.822										1.065.822	1.060.822
12	Ban điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng	192.448										192.448		192.448
13	Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh	48.527									5.200	43.327	26.343
14	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	10.500			10.500
15	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng	19.386			19.386
16	Hội nông dân	1.000										1.000		1.000
17	Liên minh hợp tác xã	2.000										2.000		2.000
18	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	5.000																5.000
19	Quỹ phát triển đất	60.000																60.000

Biểu mẫu số 37

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán 2021
		Tổng cộng	Chi thường xuyên														Bổ sung có mục tiêu	Số trừ 10% tiết kiệm, giảm trừ nguồn CCTL, giảm trừ từ nguồn thu bù chi hoạt động	Số thực cấp cho đơn vị
			Cộng	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Chi sự nghiệp khoa học	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Trợ cước trợ giá	Sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	Sự nghiệp	Sự nghiệp môi trường	Chi thường xuyên khác	Chi quản lý hành chính NN, Đảng, đoàn thể
A	B	1=2+16	2=3+4+…+5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18= 1-17
1	Văn phòng tỉnh ủy	70.670.500	70.670.500						7.017.000			4.285.000				59.368.500		1.080.500	69.590.000
2	Trường CT Hoàng Đình Giong	9.627.200	9.627.200	9.627.200														72.200	9.555.000
3	Đoàn đại biểu quốc hội	777.778	777.778													777.778		77.778	700.000
4	Văn phòng HĐND tỉnh	20.950.528	20.950.528	577.777												20.372.751		1.530.076	19.420.452
5	Văn phòng UBND tỉnh	30.984.418	30.984.418											822.214	3.397.237	26.764.966		2.193.300	28.791.118
6	Ban dân tộc	10.063.705	9.867.705	635.549												9.232.156	196.000	687.343	9.376.362
7	Sở Tài chính	30.115.434	12.115.434													12.115.434	18.000.000	609.077	29.506.357
8	Sở giao thông vận tải	104.079.987	35.402.987										27.542.997			7.859.990	68.677.000	11.565.343	92.514.645
9	Sở kế hoạch và đầu tư	7.078.941	7.078.941													7.078.941		221.475	6.857.466
10	Sở ngoại vụ	10.578.559	10.578.559												1.093.231	9.485.328		661.677	9.916.882
11	Sở nội vụ	34.030.549	34.030.549	1.177.778											1.729.333	31.123.438		2.611.033	31.419.516
12	Thanh tra tỉnh	5.155.853	5.155.853													5.155.853		107.967	5.047.886
13	Sở Thông tin và truyền thông	16.828.118	16.828.118	1.788.888									4.175.394			10.863.836		1.176.310	15.651.808
14	Sở Nông nghiệp và PTNT	75.746.764	74.156.764										28.967.454			45.189.310	1.590.000	3.133.290	72.613.473
15	Sở Tư pháp	13.355.318	13.355.318										5.000.557			8.354.761		1.222.885	12.132.434
16	Sở công thương	11.672.628	11.672.628										4.152.809			7.519.819		850.198	10.822.431
17	Sở Khoa học và công nghệ	21.607.237	21.607.237			16.963.793										4.643.445		1.848.249	19.758.989
18	Sở Xây dựng	6.884.716	6.884.716													6.884.716		285.511	6.599.204
19	Sở Giáo dục & Đào tạo	621.910.541	608.670.541	600.787.013												7.883.527	13.240.000	29.459.815	592.450.726
20	Sở Y tế	569.041.384	489.147.384	222.222	479.248.906											9.676.256	79.894.000	105.793.135	463.248.249
21	Sở Lao động TB&XH	77.489.456	77.489.456	35.281.105	16.860.550							18.427.101				6.920.702		9.622.201	67.867.256
22	Sở văn hóa, thể thao và du lịch	62.594.501	62.594.501	155.555	111.111					44.000.789			12.150.716			6.176.330		4.029.745	58.564.756
23	Sở Tài nguyên môi trường	79.270.472	44.270.472										35.010.111	1.000.000		8.260.361	35.000.000	3.428.582	75.841.891
24	Ban QL khu kinh tế tỉnh	44.168.506	44.168.506										20.825.483	5.028.888		18.314.135		4.241.606	39.926.900
25	Mặt trận tổ quốc	5.147.319	5.147.319													5.147.319		162.360	4.984.959
26	Tỉnh đoàn thanh niên	6.791.329	6.791.329										1.018.224			5.773.105		361.033	6.430.296
27	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.339.279	6.092.279													6.092.279	247.000	284.843	6.054.435
28	Hội Nông dân	4.866.358	4.866.358													4.866.358		153.843	4.712.515
29	Hội cựu chiến binh	2.192.629	2.192.629													2.192.629		49.522	2.143.107
30	Liên minh các HTX	2.224.950	2.224.950	44.444												2.180.505		78.668	2.146.282
31	Hội chữ thập đỏ	1.472.826	1.472.826													1.472.826		65.639	1.407.187
32	Hội Đông y	673.461	673.461													673.461		19.863	653.598
33	Hội Nhà báo	1.511.572	1.511.572						803.333							708.239		109.443	1.402.128
34	Hội Luật gia	395.221	395.221													395.221		20.489	374.733
35	Hội người mù	801.014	801.014	88.889												712.125		26.400	774.614
36	Hội khuyến học	333.023	333.023													333.023		12.711	320.312
37	Đài phát thanh truyền hình	17.858.891	17.858.891								17.858.891							749.005	17.109 886
38	Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường	329.379	329.379													329.379		12.711	316.668
39	Liên hiệp các hội KH&KT	2.459.607	2.459.607			1.155.554										1.304.053		168.487	2.291 120
40	Hội Làm vườn	565.357	565.357													565.357		15.911	549.446
41	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em MC	368.445	368.445													368.445		12.711	355.734
42	Hội nạn nhân chất độc màu da cam/Diôxin	506.544	506.544													506.544		22.155	484.389
43	Hội văn học nghệ thuật	2.660.324	2.660.324													2.660.324		190.089	2.470.235
44	Hội cựu thanh niên xung phong	371.261	371.261													371.261		12.711	358.550
45	Ban đại diện hội người cao tuổi	420.245	420.245													420.245		22.711	397.534
46	Quỹ phát triển đất	489.912	489.912												489.912			489.912
47	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	344.073	344.073													344.073		14.311	329.762
48	Quỹ phát triển KHCN	188.718	188.718			188.718												188.718
49	Chi cục quản lý thị trường	222.222	222.222													222.222		22.222	200.000
50	Cục Thống kê	400.000	400.000												400.000				400.000
51	Ngân hàng chính sách xã hội	14.600.000	14.600.000												14.600.000				14.600.000
52	Công an tỉnh	35.530.000	35.530.000					35.530.000										780.000	34.750.000
53	BCH Bộ đội biên phòng tỉnh	5.556.000	5.556.000				5.556.000											556.000	5.000.000
54	BCH Quân sự tỉnh	106.797.000	104.779.000	1.386.000			103.393.000										2.018 000	1.867.000	104.930.000
55	Bảo hiểm xã hội tỉnh	498.000	498.000												498.000				498.000
56	Bưu điện tỉnh	550.000	550.000												550.000				550.000
57	Tòa án nhân dân tỉnh	500.000	500.000												500.000				500.000
58	Liên đoàn lao động tỉnh	240.000	240.000												240.000				240.000
59	Cục thi hành án dân sự tỉnh														500.000				500.000
60	Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Môi trường Cao Bằng	11.018.000	11.018.000										3.109.000	7.909.000					11.018.000
61	Công ty TNHH Quang Minh Cao Bằng	212.000															212.000		212.000
62	Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng	178.500															178.500		178.500
63	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng	115.500															115.500		115.500
64	Công ty TNHH MTV Thủy Nông Cao Bằng	10.595.000	10.595.000										10.595.000						10.595.000
	TỔNG CỘNG	2.181.507.053	1.962.139.053	651.772.421	496.220.566	18.308.065	108.949.000	35.530.000	7.820.333	44.000.789	17.858.891	22.712.101	152.547.745	14.760.102	23.997.714	367.661.326	219.368.000	192.978.765	1.988.528.288

Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (1)	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
					Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	9=2+6
	TỔNG SỐ	798.768	443.447	152.960	645.808	290.487	4.303.690	4.747.137
1	Thành Phố	521.180	231.750	85.070	436.110	146.680	315.724	547.474
2	Hòa An	32.768	25.710	11.350	21.418	14.360	409.086	434.796
3	Quảng Hòa	58.966	37.396	12.646	46.320	24.750	515.176	552.572
4	Trùng Khánh	50.846	38.100	14.010	36.836	24.090	602.677	640.777
5	Thạch An	15.970	13.760	4.446	11.524	9.314	321.820	335.580
6	Nguyên Bình	23.156	19.456	4.456	18.700	15.000	425.054	444.510
7	Bảo Lạc	26.324	21.465	5.414	20.910	16.051	414.749	436.214
8	Bảo Lâm	22.056	16.285	3.403	18.653	12.882	420.189	436.474
9	Hà Quảng	27.716	22.950	7.260	20.456	15.690	604.875	627.825
10	Hạ Lang	19.786	16.575	4.905	14.881	11.670	274.340	290.915

Ghi chú:

(1): Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu huyện hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 32.056 triệu đồng

Biểu mẫu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương												Chi chương trình mục tiêu
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển							Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Vốn vay lại	Tổng số	Trong đó
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và CN						Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và CN
A	B	1=2+13	2=3+9+12	3=6+7+8+9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17	15	16	17
	TỔNG SỐ	5.411.659	4.747.137	407.262			341.681	-	61.000	4.581	4.246.794	2.068.562		93.081	664.522	366.352	298.170	-
1	Thành Phố	835.076	547.474	184.160			150.859		28.720	4.581	352.579	171.622		10.735	287.602	283.852	3.750	-
2	Hòa An	454.976	434.796	17.855			13.844		4.011		408.416	195.200		8.525	20.180		20.180	-
3	Quảng Hòa	585.031	552.572	22.254			17.488		4.766		519.483	241.825		10.835	32.459	10.000	22.459	-
4	Trùng Khánh	713.083	640.777	73.066			62.712		10.354		555.147	262.678		12.564	72.306	37.000	35.306	-
5	Thạch An	353.687	335.580	11.699			9.799		1.900		317.301	153.887		6.580	18.107		18.107	-
6	Nguyên Bình	496.230	444.510	43.992			40.989		3.003		391.802	184.502		8.716	51.720	20.000	31.720	-
7	Bảo Lạc	487.981	436.214	12.934			11.811		1.123		414.726	214.008		8.554	51.767		51.767	-
8	Bảo Lâm	509.447	436.474	9.318			8.308		1.010		418.598	230.770		8.558	72.973	15.500	57.473	-
9	Hà Quảng	673.152	627.825	21.341			16.055		5.286		594.174	301.065		12.310	45.327		45.327	-
10	Hạ Lang	302.996	290.915	10.643			9.816		827		274.568	113.005		5.704	12.081		12.081	-

Biểu mẫu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	664.522	366.352	298.170	-
1	Thành Phố	287.602	283.852	3.750	-
2	Hòa An	20.180		20.180	-
3	Quảng Hòa	32.459	10.000	22.459	-
4	Trùng Khánh	72.306	37.000	35.306	-
5	Thạch An	18.107		18.107	-
6	Nguyên Bình	51.720	20.000	31.720	-
7	Bảo Lạc	51.767		51.767	-
8	Bảo Lâm	72.973	15.500	57.473	-
9	Hà Quảng	45.327		45.327	-
10	Hạ Lang	12.081		12.081	-

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN