Quyết định 3615/QĐ-UBND 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách Quận 1 Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 3615/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận 1
• Người ký: Lê Đức Thanh
• Ngày ban hành: 15/07/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3615/QĐ-UBND	Quận 1, ngày 15 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1 về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Quận 1 về việc điều chỉnh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách quận năm 2020;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 315/TTr-TCKH ngày 09 tháng 7 năm 2021 về công khai quyết toán ngân sách quận năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 (đính kèm các biểu mẫu từ số 96/CK-NSNN đến biểu mẫu số 102/CK-NSNN).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 1, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Quân 1, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND thành phố; - Sở Tài chính; - Quận ủy Quận 1; - UBND Quận 1: CT; - VPUBND Quận 1: CVP; - Các phòng, ban thuộc UBND Quận 1; - Viện kiểm sát nhân dân Quận 1; - Tòa án nhân dân Quận 1; - Các cơ quan đoàn thể Quận 1; - UBND 10 phường; - Lưu: VT. NSTC (TCKH) TT. 10b

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Đức Thanh

Biểu mẫu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	1.167.453	2.480.448	212,47
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	1.096.638	1.244.555	113,49
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	173.278	228.431	131,83
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	923.360	1.016.124	110,05
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.033	36.585
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.033	36.585
3	Thu kết dư		810.806
4	Nguồn CCTL đơn vị cân đối chi thường xuyên	68.782
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		388.502
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.253.344	1.974.822	157,56
I	Chi cân đối ngân sách quận	1.253.344	878.948	70,13
1	Chi đầu tư phát triển	85.891	87.599	101,99
2	Chi thường xuyên	990.651	791.349	79,88
3	Dự phòng ngân sách	21.580
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	155.222
II	Chi các chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.092.732
IV	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách		3.142

Biểu mẫu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	17.326.000	1.167.453	17.793.210	2.480.448	102,70	212,47
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	17.326.000	1.096.638	17.793.210	1.244.555	102,70	113,49
I	Thu nội địa	17.326.000	1.096.638	17.793.210	1.244.555	102,70	113,49
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý			7.835
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	38.000		16.708
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	495.000		484.602
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	11.637.000	923.360	12.758.647	1.016.126	109,64	110,05
5	Thuế thu nhập cá nhân	3.000.000		2.427.903		80,93
6	Thuế bảo vệ môi trường			150.975
7	Lệ phí trước bạ	530.000	43.460	414.670	67.047	78,24	154,27
8	Thu phí, lệ phí	85.200	30.240	42.301	9.343	49,65	30,90
9	Lệ phí môn bài	54.800	54.800	58.818	58.818	107,33	107,33
10	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	31.000	31.000	38.097	38.097	122,89	122,89
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.211.000		1.135.654		93,78
13	Thu tiền sử dụng đất	120.000		102.819		85,68
14	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
17	Thu khác ngân sách	124.000	13.778	154.180	55.124	124,34	400,09
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
II	Thu viện trợ
B	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		2.033		36.585
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				810.806
D	NGUỒN CCTL ĐƠN VỊ CÂN ĐỐI CHI THƯỜNG XUYÊN		68.782
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				388.502

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2020	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường		Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường	Ngân sách quận	Ngân sách cấp quận	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	1.253.344	1.194.546	154.058	1.974.822	1.851.975	232.758	157,56	155,04	151,08
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN	1.253.344	1.194.546	154.058	882.090	853.667	138.334	70,38	71,46	89,79
I	Chi đầu tư phát triển	85.891	85.891		87.599	87.599
1	Chi đầu tư cho các dự án	85.891	85.891		84.099	84.099
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	19.672	19.672		19.458	19.458
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư phát triển khác				3.500	3.500
II	Chi thường xuyên	990.651	840.312	150.339	791.349	662.742	128.607	79,88	78,87	85,54
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	398.036	397.686	350	318.949	318.671	278	80,13	80,13
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		95.260			100.184			105,17
III	Dự phòng ngân sách	21.580	18.724	2.856
IV	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	155.222	154.359	863
V	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách				3.142	3.142	9.727
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				1.092.732	998.308	94.424

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN	1.194.546	1.851.975	155,04
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG	95.260	100.184	105,17
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	1.099.286	750.341	68,26
I	Chi đầu tư phát triển	85.891	87.599
1	Chi đầu tư cho các dự án	85.891	84.099
1.1.	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	19.672	19.458
1.2.	Chi khoa học và công nghệ
1.3.	Chi quốc phòng	950	950
1.4.	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.910	485
1.5.	Chi y tế, dân số và gia đình	30	29
1.6.	Chi văn hóa thông tin
1.7.	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.8.	Chi thể dục thể thao	8	8
1.9.	Chi bảo vệ môi trường
1.10.	Chi các hoạt động kinh tế	47.997	46.923
1.11.	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	14.324	16.246
1.12.	Chi bảo đảm xã hội
2	Chi đầu tư phát triển khác		3.500
II	Chi thường xuyên	840.312	662.742	78,87
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	397.686	318.671	80,13
2	Chi khoa học và công nghệ
3	Chi quốc phòng	5.000	6.746	134,92
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	8.500	6.935	81,59
5	Chi y tế, dân số và gia đình	58.119	39.814	68,50
6	Chi văn hóa thông tin	5.515	3.012	54,61
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
8	Chi thể dục thể thao	2.875		0,00
9	Chi bảo vệ môi trường	135.908	77.017	56,67
10	Chi các hoạt động kinh tế	47.290	32.120	67,92
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	81.409	78.958	96,99
12	Chi bảo đảm xã hội	62.672	92.819	148,10
13	Chi khác	35.338	6.650	18,82
III	Dự phòng ngân sách	18.724
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.741
V	Tăng thu dự toán chi chế độ chính sách phát sinh	145.618
C	CHI HOÀN TRẢ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH		3.142
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		998.308

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình mục tiêu quốc gia)	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	641.413	85.891	555.522	1.851.975	87.599	661.412	100.184	1.331	0	1.331	998.308	3.142	288,7%	102,0%	119,1%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	641.413	85.891	555.522	750.341	87.599	661.412	0	1.331	0	1.331	0			102,0%	119,1%
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân quận	135.925		135.925	165.618		164.287		1.331		1.331					120,9%
2	Sự nghiệp giáo dục	352.041		352.041	317.195		317.195									90,1%
	Trường mầm non Cô Giang	5.150		5.150	4.443		4.443									86,3%
	Trường mầm non Hoa Lư	5.150		5.150	4.502		4.502									87,4%
	Trường mầm non Hoa Quỳnh	5.747		5.747	5.099		5.099									88,7%
	Trường mầm non Hoa Lan	5.590		5.590	6.603		6.603									118,1%
	Trường mầm non Nguyễn Cư Trinh	4.811		4.811	4.683		4.683									97,3%
	Trường mầm non Nguyễn Thái Bình	6.596		6.596	6.157		6.157									93,3%
	Trường mầm non Lê Thị Riêng	5.526		5.526	4.727		4.727									85,5%
	Trường mầm non Phạm Ngũ Lão	4.830		4.830	4.674		4.674									96,8%
	Trường mầm non Tân Định	5.221		5.221	5.739		5.739									109,9%
	Trường mầm non Tuổi thơ	4.991		4.991	4.758		4.758									95,3%
	Trường mầm non Tuổi Hồng	4.526		4.526	3.848		3.848									85,0%
	Trường mầm non 20/10	6.794		6.794	5.944		5.944									87,5%
	Trường mầm non 30/4	7.031		7.031	6.516		6.516									92,7%
	Trường mầm non Bến Thành	9.319		9.319	7.489		7.489									80,4%
	Trường mầm non Bé ngoan	7.484		7.484	6.286		6.286									84,0%
	Trường chuyên biệt tương lai	2.472		2.472	2.570		2.570									104,0%
	Trường tiểu học Phan Văn Trị	7.834		7.834	6.949		6.949									88,7%
	Trường tiểu học Chương Dương	7.484		7.484	7.484		7.484									100,0%
	Trường tiểu học Hòa Bình	11.756		11.756	9.708		9.708									82,6%
	Trường tiểu học Kết Đoàn	12.033		12.033	10.122		10.122									84,1%
	Trường tiểu học Khai Minh	10.288		10.288	9.428		9.428									91,6%
	Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm	10.995		10.995	11.707		11.707									106,5%
	Trường tiểu học Nguyễn Huệ	8.986		8.986	8.694		8.694									96,8%
	Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình	7.941		7.941	7.678		7.678									96,7%
	Trường tiểu học Nguyễn Thái Học	8.600		8.600	8.028		8.028									93,3%
	Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng	11.469		11.469	10.721		10.721									93,5%
	Trường tiểu học Trần Hưng Đạo	11.697		11.697	10.450		10.450									89,3%
	Trường tiểu học Trần Khánh Dư	6.987		6.987	5.746		5.746									82,2%
	Trường tiểu học Trần Quang Khải	4.280		4.280	4.568		4.568									106,7%
	Trường tiểu học Đuốc Sống	8.628		8.628	7.796		7.796									90,4%
	Trường tiểu học Lê Ngọc Hân	8.972		8.972	7.920		7.920									88,3%
	Trường tiểu học Lương Thế Vinh	10.137		10.137	8.907		8.907									87,9%
	Trường THCS Đức Trí	10.798		10.798	9.371		9.371									86,8%
	Trường THCS Minh Đức	15.825		15.825	12.560		12.560									79,4%
	Trường THCS Trần Văn Ơn	18.647		18.647	16.077		16.077									86,2%
	Trường THCS Võ Trường Toản	15.014		15.014	12.455		12.455									83,0%
	Trường THCS Chu Văn An	9.168		9.168	7.866		7.866									85,8%
	Trường THCS Văn Lang	5.599		5.599	4.969		4.969									88,8%
	Trường THCS Nguyễn Du	9.436		9.436	7.862		7.862									83,3%
	Trường THCS Đồng Khởi	10.233		10.233	8.806		8.806									86,1%
	Trường THCS Huỳnh Khương Ninh	7.179		7.179	6.302		6.302									87,8%
	Trường bồi dưỡng giáo dục	2.980		2.980	2.580		2.580									86,6%
	TT giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên	6.070		6.070	6.479		6.479									106,7%
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.767		1.767	1.922		1.922									108,8%
	CHI HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI, HỘI NGHỀ NGHIỆP	13.927		13.927	11.981		11.981									86,0%
	Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam	4.917		4.917	4.181		4.181									85,0%
	Quận đoàn	2.658		2.658	2.380		2.380									89,5%
	Hội liên hiệp phụ nữ	2.366		2.366	2.153		2.153									91,0%
	Hội cựu chiến binh	1.747		1.747	1.354		1.354									77,5%
	Hội Chữ thập đỏ	865		865	647		647									74,8%
	Hội Nạn nhân chất độc Dioxin	190		190	190		190									100,0%
	Hội cựu thanh niên xung phong	213		213	213		213									100,0%
	Hội Khuyến học	312		312	352		352									112,9%
	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	428		428	280		280									65,4%
	Hội Luật gia	231		231	231		231									100,0%
	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC	53.629		53.629	167.949		167.949									313,2%
	Bệnh viện Quận 1	5.758		5.758	2.512		2.512									43,6%
	Trung tâm y tế dự phòng	25.758		25.758	11.044		11.044									42,9%
	Nhà Thiếu nhi	1.149		1.149	1.762		1.762									153,3%
	Trung tâm thể dục thể thao	2.875		2.875	-		-									0,0%
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 1	812		812	30.091		30.091									3705,7%
	Cty TNHH MTV Dịch vụ công ích	-			76.677		76.677
	- Kiến thiết thị chính	-			-
	- Hoạt động vệ sinh môi trường	-			76.677		76.677
	Bảo Hiểm xã hội Quận 1	-			24.174		24.174
	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng	1.968		1.968	983		983									50,0%
	Ban chỉ huy quân sự Quận 1	5.000		5.000	6.745		6.745									134,9%
	Công an Quận 1	6.500		6.500	7.711		7.711									118,6%
	Ban quản lý chợ Đa Kao	285		285	197		197									69,1%
	Phòng Lao động thương binh xã hội (Ban giảm nghèo)	-			1.115		1.115
	Ban quản lý chợ Tân Định	400		400	-
	Ban quản lý chợ Thái Bình	124		124	-
	Ban quản lý chợ Dân sinh	215		215	-
	Ban quản lý chợ Bến Thành	392		392	-
	Trung tâm Công nghệ thông tin	544		544	-
	Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc	1.849		1.849	4.938		4.938									267,1%
	Viện kiểm sát nhân dân Quận 1	522		522	564		564									108,0%
	Tòa án nhân dân Quận 1	846		846	894		894									105,7%
	Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1	396		396	411		411									103,8%
	Chi cục Thống kê Quận 1	85		85	199		199									233,6%
	Chi cục Thuế Quận 1	-			1.801		1.801
	Kho bạc nhà nước Quận 1	-			352		352
	Đội quản lý Thị trường	-			718		718
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	-			-
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	-			-
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	-			-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-			-
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	-			100.184			100.184
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-			998.308							998.308
VIII	CHI HOÀN TRẢ GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH	-			3.142								3.142

Ghi chú:

(1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán						Quyết toán						So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu				Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia			Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung để thực hiện các chế độ, chính sách và nhiệm vụ theo quy định	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1	14=8/2	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6
	TỔNG SỐ	95.260	95.260					100.184	95.260	4.924		4.924		105,17%	100%
1	Ủy ban Nhân Dân Phường Tân Định	12.319	12.319					12.615	12.319	296		296		102,40%	100%
2	Ủy ban Nhân Dàn Phường Đa Kao	8.367	8.367					9.190	8.367	823		823		109,84%	100%
3	Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Nghé	2.546	2.546					2.786	2.546	240		240		109,44%	100%
4	Ủy ban Nhân Dân Phường Bến Thành	5.315	5.315					5.741	5.315	426		426		108,02%	100%
5	Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Thái Bình	9.511	9.511					9.770	9.511	259		259		102,72%	100%
6	Ủy ban Nhân Dân Phường Phạm Ngũ Lão	10.540	10.540					11.293	10.540	753		753		107,15%	100%
7	Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Ông Lãnh	11.123	11.123					11.298	11.123	175		175		101,57%	100%
8	Ủy ban Nhân Dân Phường Cô Giang	11.744	11.744					12.906	11.744	1.162		1.162		109,89%	100%
9	Ủy ban Nhân Dân Phường Nguyễn Cư Trinh	11.740	11.740					11.944	11.740	204		204		101,74%	100%
10	Ủy ban Nhân Dân Phường Cầu Kho	12.055	12.055					12.641	12.055	586		586		104,86%	100%

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3615/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán										So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia							Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp				Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp
									Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
										Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	1.404		1.404	1.331		1.331	1.331				1.331	1.331		94,80		94,80
I	Ngân sách cấp quận	1.404		1.404	1.331		1.331	1.331				1.331	1.331		94,80		94,80
1	Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình	1.404		1.404	1.331		1.331	1.331				1.331	1.331		94,80		94,80
II	Ngân sách phường