Quyết định 1567/QĐ-UBND 2006 giao dự toán ngân sách huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh 2007

• Số hiệu: 1567/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Huyện Nhà Bè
• Người ký: Võ Minh Thành
• Ngày ban hành: 25/12/2006

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH UBND HUYỆN NHÀ BÈ -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1567/QĐ-UBND	Nhà Bè, ngày 25 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 16/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08/12/2006 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2007 cho Huyện Nhà Bè;

- Căn cứ Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 19/12/2006 của Hội Đồng nhân dân huyện về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và dự toán thu chi ngân sách huyện năm 2007;

- Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 cho các cơ quan thu, cơ quan đơn vị, tổ chức và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn như sau:

1.1/. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện:
a). Chỉ tiêu phấn đấu	: 85.000 triệu đồng
b). Chỉ tiêu pháp lệnh	: 79.000 triệu đồng
1.2/. Tổng thu ngân sách toàn huyện	: 170.074 triệu đồng
a). Thu cân đối ngân sách	: 101.194 triệu đồng
- Kết dư năm 2006	: 7.527 triệu đồng
Chia ra:
+ Cấp huyện	: 67 triệu đồng
+ Cấp xã, thị trấn	: 7.460 triệu đồng
- Thu được hưởng 100% điều tiết	: 17.504 triệu đồng
- Thu được phân chia theo tỷ lệ %	: 10.196 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	: 65.967 triệu đồng
b). Thu đầu tư XDCB theo phân cấp	: 50.000 triệu đồng
- Kết dư năm 2006	: 2.874 triệu đồng
- Thu hồi tạm ứng	: 10.280 triệu đồng
- Thu đầu tư PC	: 36.846 triệu đồng
c). Thu tạm ứng từ ngân sách thành phố	: 18.000 triệu đồng
(theo chỉ tiêu hướng dẫn)
d). Chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương (thành phố giao)	: 880 triệu đồng
- Tăng cường thiết bị dạy nghề	: 700 triệu đồng
- Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn	: 180 triệu đồng
- Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ (*) Đã bố trí trong cân đối ngân sách huyện
1.3/. Tổng chi ngân sách huyện	: 162.064 triệu đồng
a). Chi đầu tư XDCB theo phân cấp	: 50.000 triệu đồng
b). Chi thường xuyên	: 93.184 triệu đồng
Chia ra:
+ Cấp huyện	: 78.784 triệu đồng
+ Cấp xã, thị trấn	: 14.400 triệu đồng
c). Hoàn trả tạm ứng cho thành phố	: 18.000 triệu đồng
d). Chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương (thành phố giao)	: 880 triệu đồng
- Tăng cường thiết bị dạy nghề	: 700 triệu đồng
- Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn	: 180 triệu đồng
- Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ (*) Đã bố trí trong tổng chi ngân sách huyện.
1.4/. Kết dư	: 8.010 triệu đồng
Thường xuyên
+ Cấp huyện	: 1.852 triệu đồng
+ Cấp xã, thị trấn	: 6.158 triệu đồng

1.5/. Giao nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân bổ chi ngân sách cho cấp huyện, cấp xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị, tổ chức (các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.1/. Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách năm 2007, mức phân bổ cụ thể theo phụ lục đính kèm quyết định này, Thủ trưởng người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm lập kế hoạch chi tiết thi hành.

2.2/. Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Nhà Bè giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn, chú ý đến giải pháp để đạt chỉ tiêu phấn đấu. Thực hiện các biện pháp phối hợp để chống thất thu và khai thác nguồn thu, nhất là khu vực san lắp mặt bằng và xây dựng các công trình lớn trên địa bàn huyện, hoạt động XDCB do huyện quản lý.

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp với thuế và các cơ quan đơn vị tham mưu khai thác các nguồn thu như: thu sự nghiệp (bao gồm cả chênh lệch thu chi của Công ty dịch vụ công ích, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, thu phạt, phí và lệ phí, các khoản ghi thu, ghi chi, quản lý nhà, quỹ đất công ích của xã. Tham mưu tổ chức giao ban định kỳ để điều hành ngân sách.

2.3 /. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn sau khi trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt, chủ động lập kế hoạch và điều hành ngân sách theo phân cấp. Mức trợ cấp và tỷ lệ phân chia ngân sách cho xã, thị trấn được giữ ổn định từ năm 2007 đến 2010. Các xã, thị trấn thực hiện tiết kiệm chi, tăng thu để thực hiện cải các tiền lương theo quy định.

2.4 /. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách tiến hành phân bổ dự toán kinh phí được giao theo hướng tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm tiêu chuẩn và định mức quy định. Khai thác nguồn thu để giảm nhẹ vốn ngân sách. Thực hiện kiểm toán nội bộ theo quy định, ít nhất 2 lần trong năm. Xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị sử dụng ngân sách khi lập dự toán phải trên cơ sở quy định về chế độ, định mức tài chính, có giải trình về các dự toán kinh phí và chịu trách nhiệm về giải trình đó.

2.5 /. Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch tham mưu quản lý chặt chẽ quá trình điếu hành. Tổ chức kiểm tra tài chính để chấn chỉnh kịp thời. Tổ chức kiểm toán trước khi quyết toán theo phạm vi và đơn vị do chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

2.6 /. Các phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo lĩnh vực phụ trách có trách nhiệm điều hành kinh phí được phân bổ cho khối. Mỗi phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được chủ động sử dụng phạm vi 100 triệu đồng từ nguồn chi khác của dự toán ngân sách năm 2007 để giải quyết các công việc đột xuất, bức xúc chưa có dự toán và nguồn điều động trong khối đã được phân bổ không đảm bảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/12/2006.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng phòng Tài Chánh - Kế Hoạch, Chi cục trưởng Chi Cục thuế Huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nhà Bè, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: - TT.HĐND huyện “Để báo cáo” - TT.UBND huyện “Để báo cáo” - Như điều 3 “Để thực hiện” - Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỦ TỊCH Võ Minh Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007

Ban hành kèm theo Quyết định số 1567/2006 ngày 25/12/2006

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Đ/tiết %	TH 2006	DT 2007	Ghi chú
A	Thu ngân sách nhà nước		71.566.000	79.000.000
1	1. Thuế Công thương nghiệp ngoài quốc doanh		16.376.000	21.120.000
	1.1 Thuế GTGT	26	7.588.000	9.170.000
	1.2 Thuế TNDN	26	7.888.000	11.200.000
	1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	20.000	20.000
	1.4 Thuế môn bài	100	750.000	650.000
	1.5 Thu khác từ khu vực kinh tế ngoài QD	100	130.000	80.000
2	2. Lệ phí trước bạ	35	11.500.000	14.000.000
	Trước bạ nhà đất (H 30, Xã 70)	100
3	3. Thuế thu nhập cá nhân	0	135.000	10.000
4	4. Tiền sử dụng đất	0	28.000.000	30.000.000
5	5. Tiền thuê đất (H 30, Xã 70)	0	4.000.000	2.600.000
6	6. Thuế nhà đất	100	390.000	370.000
7	7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp (H 30, Xã 70)	100	7.000
8	8. Thuế chuyển quyền sử dụng đất (H 30, Xã 70)	100	4.900.000	5.200.000
9	9. Phí - lệ phí	100	1.200.000	1.200.000
10	10. Thuế tài nguyên	100
11	11. Thu khác ngân sách	100	4.350.000	4.500.000
	10.1 Thu phạt, tịch thu
12	12. Thu trái phiếu	0	708.000
B	B/ Thu ngân sách Huyện		187.519.000	170.074.000
B1	B1. Thu cấp huyện		164.602.000	149.516.000
1	1. Thuế Công thương nghiệp ngoài quốc doanh		4.843.000	5.921.000
	1.1 Thuế GTGT		2.200.000	2.384.000
	1.2 Thuế TNDN		2.288.000	2.912.000
	1.3 Thuế tiêu thụ đặc biệt
	1.4 Thuế môn bài (H 30, Xã 70)		225.000	545.000
	1.5 Thu khác từ khu vực kinh tế ngoài QD		130.000	80.000
2	Lệ phí trước bạ (H 30, xã 70)		2.250.000	1.470.000
3	Thuế thu nhập cá nhân
4	Tiền sử dụng đất
5	Tiền thuê đất (H 30, Xã 70)
6	Thuế nhà đất		117.000	111.000
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp (H 30, Xã 70)		2.000
8	Thuế chuyển quyền sử dụng đất (H 30, Xã 70)		1.470.000	1.560.000
9	Phí - lệ phí		1.000.000	540.000
10	Thuế tài nguyên
11	Thu khác ngân sách		4.000.000	4.000.000
	Thu phạt, tịch thu
12	Thu chuyển nguồn		7.539.000
13	Thu bổ sung từ NS thành phố		99.058.000	102.813.000
	Thường xuyên		68.778.000	65.967.000
	Đầu tư		30.280.000	36.846.000
14	Thu kết dư		17.323.000	2.941.000
15	Thu hồi tạm ứng		27.000.000	34.280.000
16	Thu có mục tiêu từ ngân sách trung ương			880.000
	- Tăng cường thiết bị dạy nghề			700.000
	- Hỗ trợ dạy nghề lao động nông thôn			180.000
	- Chương trình mục tiêu dân số & KHHGĐ (*)
	(đã bố trí trong chi thường xuyên)
B2	Thu cấp xã		22.917.000	20.558.000
1	Thuế Công thương nghiệp ngoài quốc doanh		525.000	105.000
	Thuế môn bài (H 30, Xã 70)		525.000	105.000
2	Lệ phí trước bạ nhà đất (H30, Xã 70)		5.250.000	3.430.000
3	Tiền thuê đất (H 30, Xã 70)
4	Thuế nhà đất (H 30, Xã 70)		273.000	259.000
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp (H 30, Xã 70)		5.000
6	Thuế chuyển quyền sử dụng đất (H 30, Xã 70)		3.430.000	3.640.000
7	Phí - lệ phí		200.000	164.000
9	Thu khác ngân sách		350.000	500.000
	Thu phạt, tịch thu
10	Thu bổ sung từ NS huyện		4.777.000	5.000.000
11	Thu kết dư		8.107.000	7.460.000
12	Thu quản lý qua ngân sách
	- Thu quỹ ANQP
	- Thu quỹ LĐCI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007

Ban hành kèm theo Quyết định số /2006 ngày /12/2006

ĐVT: 1.000 đồng

	Nội dung	TH 2006	DT 2007	Ghi chú
	Tổng cộng	182.742.000	161.831.600
1	Công ty dịch vụ công ích	7.952.000	6.906.000
	- Chi SN kiến thiết thị chính	2.731.000	3.400.000
	+ Vệ sinh, cây xanh	2.731.000	3.400.000
	- Phân cấp chiếu sáng	406.000	406.000	Giao về các xã - Thị trấn
	- Cấp bù giá nước	2.900.000	3.000.000
	- Công tác quản trang	60.000	100.000
	- Dan năm 2003-2005	1.855.000
2	Ban quản lý dự án	6.450.000	3.600.000
	- GTNT (duy tu , cầu đường)	4.150.000
	- Dãy phân cách đường HTP	1.300.000
	- các xã - thị trấn	1.000.000
3	Đội Quản lý trật tự ĐT	977.473	480.000
	+ Thường xuyên	466.473	480.000
	+ Mua sắm	511.000
4	Phòng Kinh tế	500.000	500.000
	+ SN nông lâm	500.000	500.000
5	SN kinh tế khác	1.630.000	830.000
	+ P. Quản lý đô thị	390.000	370.000
	+ P. Tài nguyên - MT	370.000	350.000
	+ P. Kinh tế	60.000	60.000
	+ P. Tài Chánh - KH	50.000	50.000
	+ SN khác	100.000
	+ SC nhà thuộc SHNN (Cty DVCI)	60.000
	+ Qui hoạch	600.000
6	Sự nghiệp Giáo Dục	23.346.788	33.504.400
	+ SN giáo dục	8.440.275	11.697.600
	. TX	7.940.275	11.197.600
	. Phổ cập giáo dục	500.000	500.000
	+ MG Đồng xanh	409.712	612.400
	+ Trần thị Ngọc Hân	973.986	1.252.000
	+ Lê Quang Định	731.815	1.001.800
	+ Lê Văn Lương	734.839	1.004.600
	+ Trang Tấn Khương	896.886	1.043.200
	+ Nguyễn Bình	509.300	842.800
	+ Nguyễn Văn Tạo	1.276.816	1.786.800
	+ Nguyễn Bỉnh Khiêm	1.476.762	1.850.000
	+ Nguyễn Văn Quỳ	1.520.556	2.043.000
	+ Hai Bà Trưng	1.099.231	1.533.800
	+ Lê Văn Hưu	1.234.803	1.855.800
	+ THCS Hiệp Phước	1.192.770	1.639.000
	+ THCS Phước Lộc	730.130	1.007.600
	+ THPT Long Thới	2.118.907	2.574.000
	+ SN khác giáo dục		1.760.000	Chi theo lệnh UB
7	Trung tâm dạy nghề	1.164.797	882.000
	+ Thường xuyên	575.247	682.000
	+ Mua sắm	174.000
	+ Chuyển đổi lao động - đào tạo nghề	415.550	200.000
8	Trung tâm BD chính trị	1.475.631	1.410.000
	+ QLNN	251.181	240.000
	+ Đào tạo	1.224.450	1.170.000
9	Trung tâm y tế	5.606.587	6.155.200
	+ Thường xuyên	4.596.587	5.615.200
	+ Mua sắm	410.000
	+ Chi khác (TCKK)	600.000	540.000
10	UBDS-GĐTE ( chi c/trình mục tiêu của TP)		232.000
10a	Trung tâm văn hóa	1.799.141	1.840.000
11	Trung tâm TDTT	1.588.014	1.020.000
	+ Thường xuyên	958.085	1.020.000
	+ Mua sắm	629.929
12	P. Lao động - TBXH	1.950.000	2.000.000
	+ Chi chính sách	1.550.000	1.600.000
	+ Xóa đói giảm nghèo	200.000	200.000
	+ KP sau cai nghiện	200.000	200.000
13	Hội đồng ND	150.000	150.000
14	Văn phòng UB	7.259.000	8.460.000
	+ Chi khoán	6.270.000	7.260.000
	+ Chi ngoài khoán	989.000	1.000.000
	* Mua sắm	500.000	400.000
	* UBDS - GĐTE	89.000	80.000
	*Chi khác: bảo vệ, tập huấn hội thao: 130 tr	200.000	520.000
	p.Nội vụ ( CCHC, QCDC): 60tr ,
	p.y tế: 20 tr, P.Tư pháp: 30 tr
	p.VHTT: 60 tr, VPUB: 100 tr
	Trợ cấp ngành Ttra: 30 tr, chi khác:...90 tr
	+ Chi đào tạo	200.000	200.000
15	Mặt trận tổ quốc	581.985	467.000
	+ Chi thường xuyên	356.685	427.000
	Trong đó: 5% quỹ VNN: 15 tr
	+ Chi Hội khuyến học	20.000	20.000
	+ Mua sắm	205.300	20.000	(quay phim , chụp hình,
16	Đoàn thanh niên	682.203	702.000
	+ Chi thường xuyên	682.203	682.000	Tổng P/trách đội 22tr
	+ Mua sắm		20.000
17	Nhà Thiếu Nhi	526.718	568.000
	+ Chi thường xuyên	526.718	548.000
	+ Mua sắm		20.000
18	Hội liên hiệp Phụ nữ	406.994	392.000
	+ Chi thường xuyên	317.644	352.000	mua máy in 6 triệu
	+ Vì sự tiến bộ của phụ nữ	30.000	40.000
	+ Chi mua sắm	59.350
19	Hội Nông dân	347.496	386.000
	+ Chi thường xuyên	293.853	336.000
	+ Đại hội		50.000
	+ Mua sắm	53.643
20	Hội Cựu chiến binh	134.503	226.000
21	Hội Chữ thập đỏ	251.355	284.000
	+ Chi thường xuyên	189.355	284.000	mua máy Fax 4 triệu
	+ Mua sắm	62.000
22	Ban chỉ huy Quân sự	1.899.664	1.988.000
	+ Chi thường xuyên	1.899.664	1.988.000
23	Công an	1.435.200	2.325.000
	+ Chi thường xuyên	635.200	800.000
	+ Ban an toàn giao thông		600.000
	+ Chi công tác 3 giảm	450.000	500.000
	+ PCCC	100.000	130.000
	+ TCKK		95.000
	+ Khác	250.000	200.000
24	Chi khác	4.362.000	1.976.000
	- Chi hỗ trợ ngành dọc	733.000	800.000
	- Chi khác	3.629.000	826.000
	- Chi Khen thưởng		350.000
25	Chi các xã - thị trấn	15.837.000	14.400.000
	* Chi trợ cấp	3.511.500	4.544.800
	- Thị trấn	158.900	281.300
	- Phú Xuân	165.800	832.900
	- Phước Kiển	209.200
	- Phước Lộc	1.163.500	1.461.700
	- Nhơn Đức	517.800	965.300
	- Long Thới	689.800	290.800
	- Hiệp Phước	606.500	712.800
26	Văn phòng đăng ký đất	493.000
27	Dự phòng ngân sách	19.402.611	1.500.000
28	Chi tạm ứng từ nguồn NSTP	24.000.000	18.000.000
29	Chi đầu tư phát triển	48.599.000	50.000.000
	Các chương trình mục tiêu của ngân sách trung ương		880.000
30
	- Tăng cường thiết bị dạy nghề		700.000
	- Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn		180.000
	- Chương trình mục tiêu dân số - KHHGĐ (*)
31	Chi lương theo NĐ 94	1.932.840

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

(Ban hành kèm theo quyết định số ngày /12/2006 của UBND huyện Nhà Bè)

01/. Chi Cục thuế	: 91.500.000 đ
02/. Kho bạc	: 35.500.000 đ
03/. Phòng Thống Kê	: 78.000.000 đ
04/. Liên đoàn lao động	: 95.000.000 đ
05/. Bảo hiểm xã hội	: 11.000.000 đ
06/. Đội Thi Hành án	: 97.000.000 đ
07/. Viện Kiểm sát	: 68.000.000 đ
08/. Tòa Án	: 99.000.000 đ
09/. Đội quản lý thị trường	: 16.000.000 đ
10/. Hội Luật gia	: 10.000.000 đ
11/. NH chính sách	: 5.000.000 đ
12/. Xóa đói giảm nghèo	: 5.000.000 đ
13/. Dự phòng	: 189.000.000 đ
(Chi theo lệnh của Ủy ban nhân dân Huyện)
Tổng cộng	: 800.000 000 đ

(Tám trăm triệu đồng chẵn).