PHỤ LỤC 05:
BIỂU MẪU THÔNG BÁO/BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA CNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…… , ngày... tháng... năm 202...
KẾT QUẢ KIỂM TRA
Công tác quản lý, triển khai ứng dụng CNTT
Tại: (tên đơn vị, cá nhân được kiểm tra nội bộ)
Căn cứ Quyết định số.... ngày của... (cấp có thẩm quyền ký Quyết định kiểm tra nội bộ) về việc thực hiện kiểm tra ứng dụng tại... (tên các đơn vị, cá nhân được kiểm tra nội bộ), Đoàn kiểm tra của... (tên đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra tại... (tên đơn vị, cá nhân được kiểm tra);
Căn cứ Biên bản xác nhận nội dung kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT ký ngày.... giữa Đoàn kiểm tra của... (tên đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra nội bộ) và đơn vị... (tên đơn vị, cá nhân được kiểm tra).
Đơn vị... (tên đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra) thông báo kết quả kiểm tra như sau:
- Thời gian kiểm tra tại đơn vị, cá nhân:
- Đối tượng làm việc:
- Thời kỳ kiểm tra:
- Nội dung kiểm tra:
- Phạm vi kiểm tra:
I. Khái quát chung về đơn vị, cá nhân được kiểm tra:
- Loại hình đơn vị.
- Tổ chức bộ máy và các đơn vị dự toán trực thuộc.
- Biên chế: Tại các thời điểm đầu, cuối thời kỳ kiểm tra; tăng, giảm trong thời kỳ kiểm tra.
- Bộ máy làm công tác quản lý CNTT của đơn vị.
- Tình hình chung về công tác quản lý, triển khai ứng dụng CNTT, đặc điểm, quy mô dự án CNTT và các nội dung có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án CNTT.
- Công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán CNTT của đơn vị.
II. Kết quả kiểm tra:
Đối với từng nội dung kiểm tra: Phản ánh trong Thông báo kết quả kiểm tra theo trình tự:
- Tình hình, số liệu thực tế của đơn vị, cá nhân.
- Các chế độ, định mức quy định hiện hành.
- Nhận xét về kết quả công tác quản lý, triển khai ứng dụng CNTT của đơn vị, cá nhân.
- Nhận xét về các tồn tại, sai phạm, nguyên nhân.
- Nhận xét về trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm.
III. Kết luận, kiến nghị:
Căn cứ kết quả kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị... (tên đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra) kết luận, kiến nghị như sau:
1. Kết luận:
1.1. Kết luận đối với đơn vị, cá nhân được kiểm tra:
1.2. Kết luận đối với các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý:
2. Kiến nghị:
2.1. Kiến nghị đối với các đơn vị cấp trên, đơn vị đồng cấp.
2.2. Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước các cấp:
Đơn vị, cá nhân được kiểm tra và các đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận kiểm tra; tổng hợp kết quả thực hiện kết luận báo cáo đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra và đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp trước ngày....
| Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra (Ký tên, đóng dấu) |
Nơi gửi:
- Đơn vị, cá nhân được kiểm tra;
- Thủ trưởng đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra;
- Đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp của đơn vị được kiểm tra;
- Đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp của đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra;
- Bộ trưởng (đối với các cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính);
- Đơn vị dự toán cấp II của Bộ Tài chính (đối với các cuộc kiểm tra tại các đơn vị thuộc hệ thống dọc thuộc Bộ);
- Các đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra (nếu có);
- Các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện kết luận, có liên quan đến xử lý sau kiểm tra hoặc có kiến nghị;
- Lưu: