PHỤ LỤC 04:
BIỂU MẪU BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỘI DUNG KIỂM TRA CNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…… , ngày... tháng... năm 202...
BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỘI DUNG KIỂM TRA
công tác quản lý, triển khai hoạt động ứng dụng CNTT
Tại: (tên đơn vị, cá nhân được kiểm tra)
Căn cứ Quyết định số... ngày.... của... (cấp có thẩm quyền ký Quyết định kiểm tra) về việc thực hiện kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT tại... (tên các đơn vị, cá nhân được kiểm tra), Đoàn Kiểm tra CNTT của... (tên đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra, tại... (tên đơn vị, cá nhân được kiểm tra).
Hôm nay, ngày .... tại..., thành phần gồm có:
- Đoàn Kiểm tra CNTT nội bộ:
+ Ông (bà) - Trưởng đoàn.
+ Ông (bà) - Thành viên.
+ ...
- Đơn vị, cá nhân được Kiểm tra CNTT:
+ Ông (bà) - Thủ trưởng đơn vị.
+ Ông (bà) - Phụ trách CNTT
+ ...
- Đại diện các đơn vị có liên quan (nếu có):
Cùng nhau thống nhất Biên bản xác nhận nội dung kiểm tra hoạt động ứng dụng CNTT tại... (tên đơn vị, cá nhân được kiểm tra).
- Loại hình kiểm tra:
- Thời gian kiểm tra:
- Nội dung kiểm tra:
- Thời kỳ kiểm tra:
- Phạm vi kiểm tra:
I. Khái quát chung về đơn vị, cá nhân được kiểm tra:
- Loại hình đơn vị.
- Tổ chức bộ máy và các đơn vị dự toán trực thuộc.
- Biên chế: Tại các thời điểm đầu, cuối thời kỳ kiểm tra; tăng, giảm trong thời kỳ kiểm tra.
- Bộ máy làm công tác quản lý CNTT của đơn vị.
- Tình hình chung về công tác quản lý, triển khai ứng dụng CNTT, đặc điểm, quy mô dự án CNTT và các nội dung có liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án CNTT.
- Công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán CNTT của đơn vị.
II. Kết quả kiểm tra CNTT:
Qua kiểm tra (nêu cụ thể phạm vi, giới hạn hồ sơ, tài liệu, chứng từ đã được kiểm tra), kết quả cụ thể như sau:
Đối với từng nội dung kiểm tra: Phản ánh trong Biên bản theo trình tự:
- Tình hình, số liệu thực tế của đơn vị, cá nhân.
- Các chế độ, định mức quy định hiện hành.
- Nhận xét về kết quả công tác quản lý, triển khai ứng dụng CNTT của đơn vị, cá nhân.
- Nhận xét về các tồn tại, sai phạm, nguyên nhân, chứng cứ.
- Nhận xét về trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, sai phạm.
- Báo cáo, giải trình của đơn vị, cá nhân được kiểm tra.
III. Kiến nghị:
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra (nội dung Biên bản có thể có hoặc không có kiến nghị của Đoàn Kiểm tra CNTT).
2. Kiến nghị của đơn vị, cá nhân được kiểm tra:
Nội dung Biên bản được các thành viên trong cuộc họp thống nhất thông qua; Biên bản được lập thành... bản; Đoàn kiểm tra lưu 02 bản; đơn vị, cá nhân được kiểm tra lưu 02 bản; ... bản gửi các đơn vị, cá nhân có liên quan
Thủ trưởng đơn vị (cá nhân) TM. Đoàn kiểm tra được kiểm tra Trưởng đoàn (Ký tên, đóng dấu) | TM. Đoàn kiểm tra Trưởng đoàn |