Quyết định 1572/QĐ-UBND 2022 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn Lạng Sơn 2021 2025

• Số hiệu: 1572/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
• Người ký: Lương Trọng Quỳnh
• Ngày ban hành: 30/09/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1572/QĐ-UBND	Lạng Sơn, ngày 30 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021 - 2025; số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022 về việc giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2); số 1012/QĐ-TTg ngày 29/8/2022 về việc bổ sung, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3);

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 52/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn; số 20/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ Trình số 69/TTr-SKHĐT ngày 28/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách địa phương

a) Điều chỉnh vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí:

- Điều chỉnh giảm 599,472 tỷ đồng của 14 dự án, hỗ trợ các chương trình, dự án khác và dự phòng, cụ thể:

+ 03 dự án chuyển tiếp: 37,092 tỷ đồng;

+ 11 dự án khởi công mới: 213,930 tỷ đồng;

+ Hỗ trợ các chương trình, dự án khác: 175,0 tỷ đồng;

+ Dự phòng: 173,450 tỷ đồng.

- Điều chỉnh tăng, bổ sung 599,472 tỷ đồng cho các dự án, chương trình, gồm:

+ Điều chỉnh tăng Hỗ trợ Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn): 200 tỷ đồng;

+ Điều chỉnh tăng 02 dự án chuyển tiếp: 77,202 tỷ đồng;

+ Điều chỉnh tăng chuẩn bị đầu tư: 2,5 tỷ đồng;

+ Điều chỉnh tăng vốn thanh toán các dự án quyết toán còn thiếu dưới 300 triệu đồng: 3 tỷ đồng.

+ Bổ sung 196,77 tỷ đồng cho 02 dự án, gồm:

(1) Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốn vay Nhật Bản: 160 tỷ đồng;

(2) 01 dự án chuyển tiếp chuyển từ nguồn thu tiền sử dụng đất sang (Dự án Cải tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn, giai đoạn 2 (đoạn Km6- Km12): 36,770 tỷ đồng;

+ Bổ sung đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia: 120 tỷ đồng;

b) Điều chỉnh vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

- Điều chỉnh giảm: 370,755 tỷ đồng của 10 dự án, đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia và dự phòng, cụ thể:

+ 02 dự án chuyển tiếp: 36,999 tỷ đồng;

+ 08 dự án khởi công mới: 153,756 tỷ đồng;

+ Đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia: 120 tỷ đồng;

+ Dự phòng: 60 tỷ đồng.

- Điều chỉnh tăng, bổ sung: 370,755 tỷ đồng cho 04 dự án:

+ Điều chỉnh tăng hỗ trợ Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn): 300 tỷ đồng;

+ Bổ sung 70,755 tỷ đồng cho 03 dự án, gồm: (1) 01 dự án khởi công mới: 8 tỷ đồng;

(2) 02 dự án chuyển tiếp (đối ứng NSTW chuyển sang): 62,755 tỷ đồng.

c) Phân bổ chi tiết vốn ngân sách địa phương: 19,306 tỷ đồng cho 02 dự án khởi công mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư (chuyển từ dự kiến sang giao chính thức).

2. Điều chỉnh, bổ sung vốn nước ngoài

a) Kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung cho 01 dự án chuyển tiếp (Dự án LRAMP - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương) tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 29/8/2022 (đã được UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 08/9/2022): 48,006 tỷ đồng;

b) Kế hoạch vốn dự kiến điều chỉnh, bổ sung

- Điều chỉnh giảm 50,464 tỷ đồng của 01 dự án chuyển tiếp (Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình);

- Bổ sung cho 01 dự án khởi công mới (Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn sử dụng vốn vay Nhật Bản): 560,808 tỷ đồng (trong đó: điều chỉnh tăng từ dự án giảm vốn: 50,464 tỷ đồng; bổ sung: 510,344 tỷ đồng).

3. Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh: 16.548,4 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách địa phương: 7.845,4 tỷ đồng, gồm: vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 3.910,4 tỷ đồng, đầu tư từ thu xổ số kiến thiết: 55 tỷ đồng, đầu tư từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu: 150 tỷ đồng, đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 3.730 tỷ đồng;

- Vốn ngân sách ngân sách trung ương: 8.703 tỷ đồng, gồm: vốn trong nước: 6.856 tỷ đồng, vốn nước ngoài: 1.847 tỷ đồng.

4. Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo Quyết định số 2410/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn.

(Chi tiết tại các biểu 1_2125, 2_2125, 3_2125, 4_2125, 5_2125 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư: các cơ quan được giao lập đề xuất dự án cập nhật nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định này tại hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.

2. Đối với các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư: các chủ đầu tư rà soát, cập nhật nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 27/9/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định này vào hồ sơ dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án (điều chỉnh dự án).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Đoàn thể tỉnh; - Văn phòng Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; - C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm TH-CB; - Lưu: VT, KT(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lương Trọng Quỳnh

BIỂU SỐ 1_2125:

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
(Kèm theo Quyết định số: 1572/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT	Nội dung	Số lượng dự án trước điều chỉnh	Quyết định số 1535/QĐ-TTg	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND			Điều chỉnh tăng, giảm số lượng (danh mục) dự án		Điều chỉnh kế hoạch vốn			Dự kiến KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung				Ghi chú (lý do đề xuất điều chỉnh tăng, giảm)
				Tổng số	Trong đó:							Số lượng dự án sau điều chỉnh	Tổng số	Trong đó:
					Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB	Giảm	Tăng	Giảm	Tăng	Bổ sung			Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG CỘNG	236	14,817,020	15,990,066	209,978	870,413	10	6	1,020,691	1,020,691	558,350	232	16,548,416	209,978	876,510
A	Vốn ngân sách địa phương	193	6,659,700	7,845,400	175,158	870,413	10	5	970,227	970,227	-	188	7,845,400	175,158	876,510
1	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí	120	3,874,700	3,910,400	46,549	467,740	7	2	599,472	599,472	-	115	3,910,400	46,549	473,837
	Trong đó:
a	Phân bổ cho các dự án	120	-	1,697,394	-	378,240	7	2	251,022	279,472		115	1,725,844	-	384,337
	- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020	70		402,292	-	297,874				3,000		70	405,292	-	297,874	Bổ sung vốn thanh toán DA quyết toán còn thiếu dưới 300tr
	- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025	22		567,610	-	80,366		1	37,092	113,972		23	644,490	-	86,463	Bổ sung 01 dự án từ nguồn đất (2 nguồn)
	Trong đó: Dự án Quy hoạch	1		37,072	-	-						1	37,072	-	-
	- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	28		718,991	-	-	7	1	213,930	160,000		22	665,061	-	-	Chi tiết tại Biểu 2_2125, dừng thực hiện 06 dự án, chuyển giai đoạn sau 01 dự án, bổ sung 01 dự án đối ứng ODA
	- Chuẩn bị đầu tư	57		8,500	-	-		1		2,500		58	11,000	-	-	Bổ sung CBĐT dự án ODA mới và một số dự án KCM 2023
b	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác			1,270,700	46,549	89,500			175,000	320,000			1,415,700	46,549	89,500	Bổ sung đối ứng CTMTQG từ nguồn đất (2 nguồn)
	Trong đó: Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG									120,000			120,000
c	Bội chi ngân sách địa phương/Bội thu ngân sách địa phương		24,100	59,800	-	-							59,800	-	-
d	Trả nợ gốc, lãi vay			80,612	-	-							80,612	-	-
đ	Phân cấp cho cấp huyện			571,000	-	-							571,000	-	-
e	Dự phòng			230,894					173,450				57,444	-	-
2	Đầu tư từ thu xổ số kiến thiết	4	55,000	55,000	-	-						4	55,000	-	-
	Phân cấp cho cấp huyện (năm 2021)			11,000									11,000	-	-
	Phân bổ cho các dự án khởi công mới	4		44,000								4	44,000	-	-
3	Đầu tư từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu (thu phí bến bãi các phương tiện vận tải)	10	-	150,000	12,004	138,956			-	-	-	10	150,000	12,004	138,956
a	Phân bổ cho các dự án	10		125,000	12,004	138,956						10	125,000	12,004	138,956
	- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020	6		81,500	12,004	100,956						6	81,500	12,004	100,956
	- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025	2		38,000	-	38,000						2	38,000	-	38,000
	- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	2		5,500	-	-						2	5,500	-	-
b	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác			25,000									25,000	-	-
4	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	59	2,730,000	3,730,000	116,605	263,716	3	3	370,755	370,755	-	59	3,730,000	116,605	263,716
a	Phân bổ cho các dự án	59		1,865,046	79,823	218,216	3	3	190,755	70,755		59	1,745,046	79,823	218,216	Chi tiết tại Biểu 2_2125
	- Dự án hoàn thành đến 31/12/2020	16		202,510	2,500	165,070						16	202,510	2,500	165,070
	- Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025	12		379,152	77,323	53,146			36,999			12	342,153	77,323	53,146
	- Đối ứng dự án NSTW chuyển tiếp sang 2021-2025	11		153,554	-	-		2		62,755		13	216,309	-	-
	- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	20		1,129,830	-	-	3	1	153,756	8,000		18	984,074	-	-	Dừng thực hiện 01 dự án, chuyển giai đoạn sau 02 dự án, bổ sung 01 dự án (truyền hình)
b	Phân cấp cho cấp huyện			600,000	-	-							600,000	-	-
c	Quỹ phát triển đất			269,142	-	-			0				269,142	-	-
d	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác			905,812	36,782	45,500			120,000	300,000			1,085,812	36,782	45,500
	Trong đó: Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG			273,000					120,000				153,000	-	-
đ	Dự phòng			90,000	-	-			60,000				30,000	-	-
B	Vốn ngân sách Trung ương	43	8,157,320	8,144,666	34,820	-	-	1	50,464	50,464	558,350	44	8,703,016	34,820	-
I	Vốn trong nước	36	6,856,020	6,856,020	34,820	-	-	-				36	6,856,020	34,820	-
2	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu	36	6,856,020	6,856,020	34,820	-						36	6,856,020	34,820	-
	Trong đó:												-	-	-
1	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu	35	4,356,020	4,356,020	34,820	-						35	4,356,020	34,820	-
	- Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2021	14		382,420	34,820	-						14	382,420	34,820	-
	Trong đó: Thu hồi các khoản vốn ứng trước	1		34,820	34,820	-						1	34,820	34,820	-
	- Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021	5		1,591,366	-	-						5	1,591,366	-	-
	Trong đó: Đối ứng ODA	1		65,385								1	65,385	-	-
	- Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025	15		2,382,234								15	2,382,234	-	-
2	Dự án có tính chất lan tỏa (Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững): 01 dự án	1	2,500,000	2,500,000								1	2,500,000	-	-
II	Vốn nước ngoài (ODA)	7	1,301,300	1,288,646	-	-		1	50,464	50,464	558,350	8	1,846,996	-	-	Chi tiết tại biểu 3_2125, Báo cáo Thủ tướng CP bổ sung từ tổng trung hạn chưa phân bổ của TW
1	Dự án chuyển tiếp	7	1,301,300	1,288,646					50,464		48,006	7	1,286,188	-	-
2	Dự án khởi công mới (1 dự án)							1		50,464	510,344	1	560,808	-	-

BIỂU 2_2125

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: 1572/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt				Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025		Dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh				Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/Chủ đầu tư	Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP			Giảm	Tăng	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP
									Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB				Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ		31			9,390,462	3,952,349	3,354,486	2,719,895	-	61,265	970,227	970,227	3,951,780	2,719,895	-	67,362
A	VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ		17			8,007,298	3,366,883	1,746,106	1,606,984	-	61,265	599,472	599,472	2,342,727	1,606,984	-	61,265
A.1	ĐIỀU CHỈNH GIẢM		14			1,401,725	1,346,595	1,096,601	1,064,371	-	-	599,472	-	487,529	464,899	-	-
A.1.1	DỰ ÁN KHÔNG CÒN NHU CẦU CHI		4			346,433	291,603	297,883	275,253	-	-	55,722	-	242,161	219,531	-	-
I	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp		1			25,584	25,584	7,584	7,584	-	-	2,218	-	5,366	5,366	-	-
(2)	Dự án chuyển tiếp		1			25,584	25,584	7,584	7,584	-	-	2,218	-	5,366	5,366	-	-
1	Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ	Thành phố	1.960m2	2017-2022	1243/QĐ-UBND, 11/8/2014; 823 ngày 8/5/2017; 200 ngày 29/1/2019; 1702/QĐ-UBND ngày 25/8/2021	25,584	25,584	7,584	7,584			2,218		5,366	5,366			Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ	Cập nhật số liệu giải ngân giai đoạn 2016-2020, giảm KHV theo TMĐT được duyệt
II	Quốc phòng an ninh		1			142,781	87,951	110,581	87,951	-	-	28,950	-	81,631	59,001	-	-
(2)	Dự án chuyển tiếp		1			142,781	87,951	110,581	87,951	-	-	28,950	-	81,631	59,001	-	-
1	Trụ sở làm việc Công an tỉnh (TMĐT 286937 tỷ, NST 142781 tỷ)	TPLS	15.000 m2 sàn	2019-2022	3863/QĐ-BCA-H41 ngày 26/10/2017	142,781	87,951	110,581	87,951			28,950		81,631	59,001			Công an tỉnh Lạng Sơn	Dự án điều chỉnh giảm KHV trung hạn do được bố trí tăng thu năm 2021 tại 2596/QĐ-UBND ngày 31/12/2021: 28,95 tỷ đồng
III	Giao thông		1			164,268	164,268	164,068	164,068	-	-	18,630	-	145,438	145,438	-	-
(3)	Dự án khởi công mới 2021		1			164,268	164,268	164,068	164,068	-	-	18,630	-	145,438	145,438	-	-
1	Xây dựng mở mới tuyến liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng	Chi Lăng	7.833m	2021-2024	1169/QĐ-UBND ngày 14/6/2021	164,268	164,268	164,068	164,068			18,630		145,438	145,438			Sở Giao thông vận tải	Giảm theo Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 phê duyệt vốn NSH: 18,63 tỷ đồng (GPMB), NST: 145,438 tỷ đồng
IV	Đối ứng ODA		1			13,800	13,800	15,650	15,650	-	-	5,924	-	9,726	9,726	-	-
(2)	Dự án chuyển tiếp		1			13,800	13,800	15,650	15,650	-	-	5,924	-	9,726	9,726	-	-
1	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình	Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình		2017-2022	1585/QĐ-UBND ngày 9/9/2016; 2601/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	13,800	13,800	15,650	15,650			5,924		9,726	9,726			Sở Tài nguyên và Môi trường	Giảm vốn đối ứng và đổi tên theo Quyết định 2601/QĐ-UBND ngày 31/12/2021, tên gọi cũ: Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình
A.1.2	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐÃ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CHƯA PHÊ DUYỆT DỰ ÁN		6			168,760	168,460	168,760	159,160	-	-	126,700	-	32,460	32,460	-	-
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản		1			60,464	60,464	60,464	60,464	-	-	30,000	-	30,464	30,464	-	-
	Dự án khởi công mới 2024
1	Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ trường THPT Chu Văn An đến Cầu 17/10	TPLS	1563M	2024-2026	2213/QĐ-UBND ngày 11/11/2021	60,464	60,464	60,464	60,464			30,000		30,464	30,464			Ban QLDA NN&PTNT	Đã hoàn thành thẩm định dự án, tuy nhiên phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch, điều chỉnh phương án TK để phù hợp với khu đô thị Nam Nguyễn Đình Chiểu, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2022 sang khởi công mới 2024
II	Cấp thoát nước		1			29,350	29,350	29,350	29,350	-	-	29,000	-	350	350	-	-
1	Dự án cải tạo, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước, thảm mặt đường bê tông nhựa, sơn kẻ vạch đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, hệ thống cây xanh và cải tạo hệ thống điện chiếu sáng khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng	Văn Lãng			1867/QĐ-UBND ngày 18/9/2021	29,350	29,350	29,350	29,350			29,000		350	350			Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	Chưa phê duyệt dự án, chuyển sang sử dụng nguồn thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND , điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang thực hiện bằng nguồn khác
III	Giao thông		3			51,346	51,046	51,346	51,346	-	-	50,100	-	1,246	1,246	-	-
1	Dự án Đường đến trung tâm xã Đào Viên, huyện Tràng Định	Tràng Định	láng nhựa 7,4km		2202/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	13,812	13,712	13,812	13,812	-	-	13,500		312	312			SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT	Chuyển sang thực hiện tại Chương trình MTQG DTTS và miền núi, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang thực hiện bằng nguồn vốn khác
2	Dự án Đường đến trung tâm xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng	Hữu Lũng	Cải tạo, láng nhựa 18km		2200/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	28,039	27,939	28,039	28,039	-	-	27,600		439	439			SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT	Chuyển sang thực hiện tại Chương trình MTQG DTTS và miền núi, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang thực hiện bằng nguồn vốn khác
3	Dự án Đường đến trung tâm xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng	Hữu Lũng	Cải tạo, sửa chữa 12,6km		2201/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	9,495	9,395	9,495	9,495	-	-	9,000		495	495			SGTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT	Chuyển sang thực hiện tại Chương trình MTQG DTTS và miền núi, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang thực hiện bằng nguồn vốn khác
IV	Y tế		1			27,600	27,600	27,600	18,000	-	-	17,600	-	400	400	-	-
1	Xây dựng khối điều trị nội trú Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng	Chi lăng	01 khối nhà 3 tầng, 01 nhà 1 tầng	2026	195/QĐ-UBND 24/01/2022	27,600	27,600	27,600	18,000			17,600		400	400			Sở Y tế đề xuất CTĐT, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Điều chỉnh từ dự án dự kiến khởi công mới 2024, sang chuẩn bị đầu tư, thực hiện giai đoạn 2026-2030
A.1.3	DỰ ÁN CHƯA PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ		4			90,638	90,638	79,064	79,064	-	-	68,600	-	10,464	10,464	-	-
I	Giao thông		1			28,840	28,840	28,840	28,840	-	-	28,700	-	140	140	-	-
(3)	Khởi công mới giai đoạn 2021-2025		1			28,840	28,840	28,840	28,840	-	-	28,700	-	140	140	-	-
1	Đường từ xã Nam Quan - thôn Cốc Sâu, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	huyện Lộc Bình			104/TB-SKHĐT ngày 14/4/2022	28,840	28,840	28,840	28,840			28,700		140	140			UBND huyện Lộc Bình	Đã đề xuất tại nguồn vốn ODA NH Thế giới, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang thực hiện bằng nguồn vốn khác
II	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước		3			61,798	61,798	50,224	50,224	-	-	39,900	-	10,324	10,324	-	-
(3)	Khởi công mới giai đoạn 2021-2025		3			61,798	61,798	50,224	50,224	-	-	39,900	-	10,324	10,324	-	-
	Khởi công mới 2025
1	Trụ sở Ban QLRĐD Mẫu Sơn	Lộc Bình	03 tầng	2025-2027	2116/QĐ-UBND ngày 25/10/2021	14,998	14,998	14,998	14,998	-	-	10,000		4,998	4,998			Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT	Điều chỉnh địa điểm XD, chưa có địa điểm cụ thể, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2022 sang khởi công mới 2025
	Dự án dừng thực hiện
2	Cải tạo sửa chữa trụ sở Ban QLKKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn	TPLS				7,000	7,000	7,000	7,000			6,900		100	100			Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn	CĐT thống nhất dừng thực hiện do việc sửa chữa không đảm bảo công năng sử dụng (so với biên chế hiện nay), điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang dừng thực hiện (100 triệu đồng thanh toán chuẩn bị đầu tư)
	Khởi công mới 2025
3	Đầu tư xây dựng Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn	huyện Bắc Sơn	Xây mới khối nhà 05 tầng	2025-2027	194/TB-SKHĐT ngày 20/6/2022	39,800	39,800	28,226	28,226	-	-	23,000		5,226	5,226			UBND huyện Bắc Sơn	huyện Bắc Sơn đã bố trí 11 tỷ bằng nguồn vốn huyện, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2024 sang khởi công mới 2025, đổi tên, tên gọi cũ: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn
A.1.4	Dự phòng					230,894	230,894	230,894	230,894			173,450		57,444	57,444
A.1.5	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác					565,000	565,000	320,000	320,000			175,000		145,000	145,000
1	Hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp, cụm công nghiệp	toàn tỉnh		2021-2025	-	80,000	80,000	70,000	70,000	-	-	25,000		45,000	45,000				Dự kiến hỗ trợ của 03 cụm (ước tính 15 tỷ /cụm)
2	Các chính sách hỗ trợ đầu tư	toàn tỉnh		2021-2025	-	485,000	485,000	250,000	250,000	-	-	150,000		100,000	100,000			SKHĐT	Đã bố trí một phần từ chi thường xuyên và ngân sách cấp huyện / Tên gọi cũ: Hỗ trợ các đề án, nhiệm vụ khác (chính sách khuyến khích nông nghiệp,chợ nông thôn, ưu đãi đầu tư)
A.2	ĐIỀU CHỈNH TĂNG		3			6,605,573	2,020,288	649,505	542,613	-	61,265	-	599,472	1,855,198	1,142,085	-	61,265
I	Đối ứng NSTW chuyển sang		1			116,939	-	59,613	-	-	-	-	36,770	96,383	36,770	-	-
I.1	Văn hóa, Thể thao và Du lịch		1			116,939	-	59,613	-	-	-	-	36,770	96,383	36,770	-	-
(2)	Dự án chuyển tiếp		1			116,939	-	59,613	-	-	-	-	36,770	96,383	36,770	-	-
1	Cải tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn, giai đoạn 2 (đoạn Km6-Km12)	Lộc Bình	6 km	2015-2022	1974/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 1983/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 314a/QĐ-UBND, 27/02/2017; 1579/QĐ-UBND , 29/8/2017; 1554/QĐ-UBND ngày 13/8/2020; 2256/QĐ-UBND ngày 02/11/2020; 2256/QĐ-UBND ngày 02/11/2020; 2200/UBND-KT ngày 31/12/2021	116,939		59,613					36,770	96,383	36,770			Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông	Dự án nguồn SDĐ có khối lượng hoàn thành lớn, chuyển 36,77 tỷ từ nguồn đất lên nguồn cân đối để bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành
II	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước	1				225,789	82,178	50,718	3,439	-	47,279	-	50,740	54,179	54,179	-	47,279
(2)	Dự án chuyển tiếp	1				225,789	82,178	50,718	3,439	-	47,279	-	50,740	54,179	54,179	-	47,279
1	Nhà nghỉ nhà khách A1	TPLS	5.771 m2 sàn	2015-2022	382/QĐ-UBND ngày 17/3/2015; 350/QĐ-UBND ngày 27/2/2020; 2108/QĐ-UBND ngày 25/10/2021	225,789	82,178	50,718	3,439		47,279		50,740	54,179	54,179		47,279	Văn phòng UBND tỉnh	Dự án dự kiến bố trí thanh toán bằng tăng thu tiết kiệm chi năm 2021, tuy nhiên được bố trí ít hơn số dự kiến (số liệu trung hạn bị nhầm cột, cần phải điều chỉnh)
III	Giao thông	1				162,845	114,230	25,674	25,674	-	8,986	-	26,462	52,136	52,136	-	8,986
(2)	Dự án chuyển tiếp					162,845	114,230	25,674	25,674	-	8,986	-	26,462	52,136	52,136	-	8,986
1	Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm) huyện Bình Gia	Bình Gia	13,8km	2016-2022	1971 ngày 30/10/2015; 752 ngày 23/4/2019; 39/QĐ-UBND ngày 06/01/2022	162,845	114,230	25,674	25,674		8,986		26,462	52,136	52,136		8,986	UBND huyện Bình Gia	Dự kiến hoàn thành trong năm 2022; bổ sung trung hạn theo TMĐT (do ngày trước dự kiến bằng nguồn tăng thu nên không bố trí hết TMĐT)
IV	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác		2			5,273,000	1,620,000	500,000	500,000	-	-	-	320,000	820,000	820,000	-	-
1	Hỗ trợ dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT	Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc				5,000,000	1,500,000	500,000	500,000				200,000	700,000	700,000		-	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	2689/BKHĐT-KTĐPLT ngày 25/4/2022 đề nghị địa phương bổ sung cân đối 1500 tỷ, giai đoạn 21-25 bổ sung 500 tỷ, chuyển 1000 tỷ (20% TMĐT) sang giai đoạn sau
2	Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG	toàn tỉnh				273,000	120,000						120,000	120,000	120,000				Tăng 120 tỷ nguồn cân đối từ các dự án giảm, giảm nguồn đất đảm bảo tổng KHV không đổi
V	Đối ứng dự án ODA bổ sung		VI			813,500	190,380	-	-	-	-	-	160,000	813,500	160,000	-	-
1	Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn” sử dụng vốn vay Nhật Bản	tỉnh Lạng Sơn		2022-2025	576/QĐ-TTg ngày 11/5/2022	813,500	190,380						160,000	813,500	160,000			Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Bổ sung danh mục dự án theo Quyết định số 576/QĐ-TTg ngày 11/5/2022, tổng nhu cầu: 190,38 tỷ đồng, chưa ký Hiệp định, bố trí 160 tỷ đồng
VI	Chuẩn bị đầu tư					8,500	8,500	8,500	8,500				2,500	11,000	11,000				Bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới 2023-2025
VII	Thanh toán DA quyết toán còn thiếu dưới 300tr					5,000	5,000	5,000	5,000		5,000		3,000	8,000	8,000		5,000	Kho bạc NN tỉnh	Bổ sung vốn quyết toán các dự án dưới 300tr cho 2023-2025
B	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT		14			1,383,164	585,466	1,608,380	1,112,911	-	-	370,755	370,755	1,609,053	1,112,911	-	6,097
B.1	ĐIỀU CHỈNH GIẢM		11			732,880	514,711	657,754	612,911	-	-	370,755	-	293,769	242,156	-	-
B.1.1	DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CHUYỂN TIẾP		2			139,939	51,770	64,613	49,770	-	-	36,999	-	64,384	12,771	-	-
I	Đối ứng NSTW chuyển sang		1			23,000	5,000	5,000	3,000	-	-	229	-	4,771	2,771	-	-
(2)	Dự án chuyển tiếp		1			23,000	5,000	5,000	3,000	-	-	229	-	4,771	2,771	-	-
1	Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn	Cao Lộc	Cải tạo khối nhà 2 tầng và bổ sung thiết bị	2020-2021	1593/QĐ-UBND ngày 17/8/2020	23,000	5,000	5,000	3,000			229		4,771	2,771			Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Đã quyết toán tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 08/8/2022: 22.770,2 triệu đồng, giảm 229 triệu đồng so với TMĐT được duyệt
II	Đối ứng NSTW chuyển sang		1			116,939	46,770	59,613	46,770	-	-	36,770	-	59,613	10,000	-	-
II.1	Văn hóa, Thể thao và Du lịch		1			116,939	46,770	59,613	46,770	-	-	36,770	-	59,613	10,000	-	-
(2)	Dự án chuyển tiếp		1			116,939	46,770	59,613	46,770	-	-	36,770	-	59,613	10,000	-	-
1	Cải tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn, giai đoạn 2 (đoạn Km6-Km12)	Lộc Bình	6 km	2016-2022	1974/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 1983/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; 314a/QĐ-UBND, 27/02/2017; 1579/QĐ-UBND , 29/8/2017; 1554/QĐ-UBND ngày 13/8/2020; 2256/QĐ-UBND ngày 02/11/2020; 2256/QĐ-UBND ngày 02/11/2020; 2200/UBND-KT ngày 31/12/2021	116,939	46,770	59,613	46,770			36,770		59,613	10,000			Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông	Dự án nguồn SDĐ có khối lượng hoàn thành lớn, chuyển 36,77 tỷ từ nguồn đất lên nguồn cân đối để bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành
B.1.2	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐÃ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CHƯA PHÊ DUYỆT DỰ ÁN		2			64,872	64,872	64,872	64,872	-	-	53,000	-	11,872	11,872	-	-
I	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước		1			19,972	19,972	19,972	19,972	-	-	8,500	-	11,472	11,472	-	-
	Khởi công mới 2024
1	Trụ sở Báo Lạng Sơn	thành phố Lạng Sơn	06 tầng; diện tích sàn 1.830m2	2024-2026	2252/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	19,972	19,972	19,972	19,972	-	-	8,500		11,472	11,472			Báo Lạng Sơn đề xuất CTĐT, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Dự án chưa phê duyệt đầu tư, đang rà soát, điều chỉnh quy mô, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang khởi công mới 2024
II	KHCN		1			44,900	44,900	44,900	44,900	-	-	44,500	-	400	400	-	-
1	Trại thực nghiệm và các trang thiết bị kỹ thuật, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn	thành phố Lạng Sơn	4,97ha	2026	2302/QĐ-UBND ngày 25/11/2021	44,900	44,900	44,900	44,900			44,500		400	400			SKH&CN đề xuất CTĐT, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Chưa phê duyệt dự án, dự kiến bố trí giai đoạn sau hoặc chuyển sang nguồn NSTW (trong trường hợp phải bổ sung theo ngành lĩnh vực TTg đã phê duyệt), điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang dự kiến thực hiện giai đoạn sau (bố trí chuẩn bị đầu tư)
B.1.2	DỰ ÁN CHƯA PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ		7	-	-	165,069	135,069	165,269	135,269	-	-	100,756	-	34,513	34,513	-	-
III	Văn hóa, du lịch		3			64,855	34,855	64,855	34,855	-	-	17,256	-	17,599	17,599	-	-
(1)	Dự án khởi công mới giai đoạn 2021- 2025		3			64,855	34,855	64,855	34,855	-	-	17,256	-	17,599	17,599	-	-
	Khởi công mới 2024
1	Khối biểu tượng Chiến thắng 17/10 tại vườn hoa 17/10 thành phố Lạng Sơn	thành phố Lạng Sơn		2024-2026	380-TTr/BCS ngày 29/10/2021; 5196/VP-KT ngày 30/11/2021	15,000	15,000	15,000	15,000			6,000		9,000	9,000			Sở VHTT&DL	Chưa phê duyệt dự án, đang thực hiện thi tuyển kiến trúc, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang khởi công mới 2024
2	Tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn	Cao Lộc	Phục dựng bia thủy môn, xây đền thờ	2024-2026	274/TB-SKHĐT ngày 19/10/2021; 256/TB-SKHĐT ngày 12/8/2022	9,855	9,855	9,855	9,855			5,256		4,599	4,599			Sở VH TT&DL	Chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, Chưa thống nhất được với BCHQS và Biên phòng tỉnh về vị trí, quy mô dự án, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang khởi công mới 2024
	Khởi công mới 2025
3	Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Chi Lăng	huyện Chi Lăng		2025-2027	72/TB-HĐ ngày 28/10/2021	40,000	10,000	40,000	10,000			6,000		4,000	4,000			Sở VHTT&DL	Chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, Chưa có quy hoạch của thủ tướng / Dự án bảo tồn di tích LS quốc gia, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2024 sang khởi công mới 2025
IV	Giao thông		4			100,214	100,214	100,414	100,414	-	-	83,500	-	16,914	16,914	-	-
(3)	Khởi công mới giai đoạn 2021-2025		4			100,214	100,214	100,414	100,414	-	-	83,500	-	16,914	16,914	-	-
2	Mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma và Cổng cửa khẩu Chi Ma	Lộc Bình		2026		25,000	25,000	25,000	25,000			24,500		500	500			Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	Đã tách thành 02 dự án: trong đó dự án mở rộng tuyến đường XNK (TMĐT: 20 tỷ đồng) sử dụng nguồn vốn NQ01/2019/NQ-HĐND; HM cổng (TMĐT 5 tỷ đồng) bổ sung từ nguồn tăng thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu thực hiện (giữ lại 500 triệu đồng trong kế hoạch ĐTC trung hạn để thanh toán chuẩn bị đầu tư); điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang thực hiện giai đoạn sau
3	Dự án Đường nội bộ khu vực cửa khẩu Bình Nghi	Tràng Định		2026	534/BC-SKHĐT ngày 15/10/2021	34,494	34,494	34,494	34,494			34,000		494	494			Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	Chưa phê duyệt CTĐT, Đang chờ thủ tục về ngoại giao, quy hoạch, dự kiến bố trí cuối giai đoạn, chuyển giai đoạn sau (sau khi hoàn thiện thủ tục); điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang thực hiện giai đoạn sau
	Khởi công mới 2024
4	Dự án Đường Lũng Vài - Bình Độ -Tân Minh đoạn từ Km12 - Km20	Tràng Định	7,5km	2024-2026	2196/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	40,720	40,720	40,920	40,920	-	-	25,000		15,920	15,920			Sở GTVT đề xuất CTĐT; Chủ đầu tư: Ban Quản lý xây dựng và bảo trì HTGT	Dự án có mục tiêu nối tiếp đường Trung Thành - Tân Minh, không thuộc mục tiêu CTMTQG (cứng hóa đường TT xã), vẫn thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công, điều chỉnh từ dự kiến khởi công mới 2023 sang thực hiện khởi công mới 2024
c	Các Chương trình, dự án khác					273,000	173,000	273,000	273,000	-	-	120,000	-	153,000	153,000	-	-
1	Đối ứng thực hiện Chương trình MTQG	toàn tỉnh				273,000	173,000	273,000	273,000			120,000	-	153,000	153,000				Chuyển nguồn một phần sang cân đối tiêu chí
B.1.3	Dự phòng					90,000	90,000	90,000	90,000			60,000		30,000	30,000
B.2	ĐIỀU CHỈNH TĂNG		3			650,284	70,755	950,626	500,000	-	-	-	370,755	1,315,284	870,755	-	6,097
I	Phát thanh, truyền hình		1			8,000	8,000	-	-	-	-	-	8,000	8,000	8,000	-	-
1	Đầu tư camera phóng viên và hệ thống máy dựng hình chuyên dụng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	thành phố Lạng Sơn	Đầu tư trang thiết bị	2023-2025	2662/VP-KT ngày 20/6/2022	8,000	8,000						8,000	8,000	8,000			Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất CTĐT/ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh làm CĐT	Dự án dự kiến giao trung hạn, Nhu cầu đề xuất: 10,108 tỷ đồng (Văn bản 2662/VP-KT ngày 20/6/2022) để tận dụng tối đa nguồn lực cho các dự án quan trọng, đề nghị rà soát, đề xuất quy mô TMĐT: 8 tỷ đồng
II	Hỗ trợ các Chương trình, dự án khác		1			-	-	500,000	500,000	-	-	-	300,000	800,000	800,000	-	-
1	Hỗ trợ dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT	Chi Lăng, TPLS, Cao Lộc						500,000	500,000				300,000	800,000	800,000			Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Tăng vốn từ các chương trình, dự án án giảm
III	Đối ứng NSTW		1			642,284	62,755	450,626	-	-	-	-	62,755	507,284	62,755	-	6,097
1	Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập	Đình Lập	30,37km	2014-2026	1692/QĐ-UBND ngày 27/10/2014; 300a/QĐ-UBND ngày 25/02/2017; 2210a/QĐ-UBND ngày 22/11/2017; 2064/QĐ-UBND ngày 29/10/2019; 2262/QĐ-UBND ngày 02/11/2020; 1570a/QĐ-UBND ngày 06/8/2021	542,854	56,658	378,196					56,658	434,854	56,658			Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Rà soát bổ sung NSĐP thực hiện dự án theo QĐ được duyệt
2	Rà phá bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025	tỉnh Lạng Sơn	1969 ha		1988 ngày 30/10/2015; 2026/QĐ-UBND ngày 2/11/2017; 910/QĐ-UBND ngày 15/5/2020; 2064/QĐ-UBND ngày 19/10/2021	99,430	6,097	72,430					6,097	72,430	6,097		6,097	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	Rà soát bổ sung NSĐP thực hiện dự án theo QĐ được duyệt (còn thiếu của giai đoạn trước)

BIỂU 3_2125

GIAO CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: 1572/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020			Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025				Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/Chủ đầu tư	Ghi chú
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP	Trong đó: Ứng trước KH vốn	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSĐP
												Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ		2			19,306	19,306	-	-	-	19,306	19,306	-	-
A	VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ		1			9,310	9,310	-	-	-	9,310	9,310	-	-
I	Văn hóa, du lịch		1			9,310	9,310	-	-	-	9,310	9,310	-	-
(1)	Khởi công mới 2023		1			9,310	9,310	-	-	-	9,310	9,310	-	-
1	Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Hữu Lũng	Hữu Lũng	Xây mới nhà bộ môn 3 tầng, cải tạo nhà đa năng, hạng mục phụ trợ	2023-2025	1046/QĐ-UBND ngày 21/6/2022	9,310	9,310				9,310	9,310			Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất chủ trương đầu tư, Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD tỉnh
B	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT		1			9,996	9,996	-	-	-	9,996	9,996	-	-
I	Văn hóa, Thể thao và Du lịch		1			9,996	9,996	-	-	-	9,996	9,996	-	-
(1)	Khởi công mới 2023		1			9,996	9,996	-	-	-	9,996	9,996	-	-
1	Tôn tạo Di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn; hạng mục nhà đón tiếp, nhà ban quản lý, bãi đỗ xe.	Bắc Sơn	Xây mới nhà đón tiếp, BQL, bảo vệ, hạng mục phụ	2023-2024	2358/QĐ-UBND ngày 04/12/2021	9,996	9,996				9,996	9,996			Sở VH TT&DL

BIỂU 4_2125

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: 1572/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư							Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã phê duyệt						Điều chỉnh							Dự kiến Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh						Chủ đầu tư	Ghi chú
				Số quyết định	TMĐT												Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:					Tổng số	Trong đó:					Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (đưa vào cân đối NSTW)			Vốn vay lại		Tổng số	Trong đó:
						Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)				Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài											Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài
														Tổng số	Trong đó												Tổng số	Trong đó
						Tổng số	Trong đó: vốn NSTW	Quy đổi ra tiền Việt
								Tổng số	Trong đó:			Tổng số	trong đó: NSTW		Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại	Giảm	Tăng	Giảm	Tăng	Bổ sung	Giảm	Tăng		Tổng số	trong đó: NSTW		Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
									Đưa vào cân đối NSTW	Vay lại
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	TỔNG CỘNG				1,203,020	248,210	-	954,810	859,329	95,481	130,319	19,951	-	110,368	99,331	11,037	5,924	173,950	50,464	50,464	558,350	5,607	67,646	918,734	187,977	-	730,757	657,681	73,076
A	ĐIỀU CHỈNH GIẢM				58,230	13,880	-	44,350	39,915	4,435	102,618	15,650	-	86,968	78,271	8,697	5,924	-	50,464	-	-	5,607	-	40,623	9,726	-	30,897	27,807	3,090
I	ĐỊA CHÍNH				58,230	13,880	-	44,350	39,915	4,435	102,618	15,650	-	86,968	78,271	8,697	5,924	-	50,464	-	-	5,607	-	40,623	9,726	-	30,897	27,807	3,090
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2021				58,230	13,880	-	44,350	39,915	4,435	102,618	15,650	-	86,968	78,271	8,697	5,924	-	50,464	-	-	5,607	-	40,623	9,726	-	30,897	27,807	3,090
a	Dự án nhóm B				58,230	13,880	-	44,350	39,915	4,435	102,618	15,650	-	86,968	78,271	8,697	5,924	-	50,464	-	-	5,607	-	40,623	9,726	-	30,897	27,807	3,090
1	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình	tỉnh Lạng Sơn	2016- 2023	1585/QĐ-UBND ngày 9/9/2016; 2601/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	58,230	13,880		44,350	39,915	4,435	102,618	15,650		86,968	78,271	8,697	5,924		50,464			5,607		40,623	9,726	-	30,897	27,807	3,090	Sở Tài nguyên và Môi trường	Tờ trình số 133/TTr-STNMT ngày 24/3/2022 (điều chỉnh lũy kế KHV đến hết 2020 theo thực tế GN, giảm KHV 2021-2025 và đổi tên theo QĐ 2601/QĐ-UBND), tên cũ: Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình
B	ĐIỀU CHỈNH TĂNG				331,290	43,950	-	287,340	258,606	28,734	27,701	4,301	-	23,400	21,060	2,340	-	13,950	-	-	48,006	-	5,334	94,991	18,251	-	76,740	69,066	7,674
I	GIAO THÔNG				331,290	43,950	-	287,340	258,606	28,734	27,701	4,301	-	23,400	21,060	2,340	-	13,950	-	-	48,006	-	5,334	94,991	18,251	-	76,740	69,066	7,674
(2)	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2021				331,290	43,950	-	287,340	258,606	28,734	27,701	4,301	-	23,400	21,060	2,340	-	13,950	-	-	48,006	-	5,334	94,991	18,251	-	76,740	69,066	7,674
a	Dự án nhóm B				331,290	43,950	-	287,340	258,606	28,734	27,701	4,301	-	23,400	21,060	2,340	-	13,950	-	-	48,006	-	5,334	94,991	18,251	-	76,740	69,066	7,674
1	Dự án LRAMP - Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương	tỉnh Lạng Sơn	2016- 2023	2529/QĐ-TTg ngày 21/12/2015; 462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022	331,290	43,950	-	287,340	258,606	28,734	27,701	4,301		23,400	21,060	2,340		13,950			48,006		5,334	94,991	18,251	-	76,740	69,066	7,674	Ban Quản lý xây dựng và Bảo trì hạ tầng giao thông	Đối ứng NST bố trí tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang 2022 tại Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 05/8/2022: 13,95 tỷ đồng; đã giao chi tiết tại Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 08/9/2022. Tên chủ đầu tư tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND: Sở Giao thông vận tải
C	DANH MỤC BỔ SUNG MỚI				813,500	190,380	-	623,120	560,808	62,312	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	50,464	510,344	-	62,312	783,120	160,000	-	623,120	560,808	62,312
I	XÃ HỘI				813,500	190,380	-	623,120	560,808	62,312	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	50,464	510,344	-	62,312	783,120	160,000	-	623,120	560,808	62,312
(3)	Các dự án khởi công mới				813,500	190,380	-	623,120	560,808	62,312	-	-	-	-	-	-	-	160,000	-	50,464	510,344	-	62,312	783,120	160,000	-	623,120	560,808	62,312
1	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn” sử dụng vốn vay Nhật Bản	tỉnh Lạng Sơn	2022- 2025	576/QĐ-TTg ngày 11/5/2022	813,500	190,380	-	623,120	560,808	62,312								160,000		50,464	510,344		62,312	783,120	160,000	-	623,120	560,808	62,312	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

BIỂU 5_2125

ĐIỀU CHỈNH TÊN DỰ ÁN TẠI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Quyết định số: 1572/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên dự án tại Nghị quyết số 52/NQ-HĐND	Tên dự án sau điều chỉnh	Đơn vị đề xuất chủ trương đầu tư/Chủ đầu tư	Ghi chú
1	2	3	4	5
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
A.1	VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ
I	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước
	Khởi công mới 2025
1	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn	Đầu tư xây dựng Trụ sở Huyện Ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn	UBND huyện Bắc Sơn	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của đơn vị đề xuất quy mô là xây dựng mới, điều chỉnh tên cho phù hợp với quy mô đề xuất
II	Hỗ trợ các đề án, nhiệm vụ khác (chính sách khuyến khích nông nghiệp, chợ nông thôn, ưu đãi đầu tư)	Các chính sách hỗ trợ đầu tư	SKHĐT	Điều chỉnh tên gọi nhằm đảm bảo đầy đủ các nội dung, chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh
A.2	VỐN ĐẦU TƯ TỪ THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
I	Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	Khởi công mới 2023
1	Cải tạo, sửa chữa trường THPT Lộc Bình	Nâng cấp, mở rộng trường THPT Lộc Bình	Sở Giáo dục và Đào tạo	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của đơn vị đề xuất quy mô là xây dựng mới và mở rộng một phần, điều chỉnh tên cho phù hợp với quy mô đề xuất
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI)
I	ĐỊA CHÍNH
	Các dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2021
1	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 4 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai Thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình	Sở Tài nguyên và Môi trường	Điều chỉnh tên gọi theo Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh