Quyết định 697/QĐ-STP 2019 giao dự toán ngân sách nhà nước Sở Tư pháp Hồ Chí Minh 2020

• Số hiệu: 697/QĐ-STP
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
• Người ký: Huỳnh Văn Hạnh
• Ngày ban hành: 31/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 697/QĐ-STP	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020.

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UB ngày 27/3/1982 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Sở Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2020 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Sở Tài chính; - KBNN TP.HCM; - CVP; các Phòng chuyên môn STP; - TT/TGPL; TTĐG; PCC1; PCC2; PCC3; PCC4; PCC5; PCC6; PCC7; - KBNN nơi giao dịch (chi tiết theo Phụ lục); - Lưu: VT, TH-KT.

GIÁM ĐỐC Huỳnh Văn Hạnh

PHỤ LỤC SỐ 3

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 697/QĐ-STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Tổng số	Chi tiết theo đơn vị sử dụng
			VP Sở Tư pháp C414-K341	TT. Trợ giúp PLNN C414-K338	TT. DV đấu giá tài sản C414-K338	Phòng Công chứng số 1 C414-K338	Phòng Công chứng số 2 C414-K338	Phòng Công chứng số 3 C414-K338	Phòng Công chứng số 4 C414-K338	Phòng Công chứng số 5 C414-K338	Phòng Công chứng số 6 C414-K338	Phòng Công chứng số 7 C414-K338
A	B	1=2+3+... +11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
1	Số thu phí, lệ phí	158.945.000.000	20.945.000.000	-	-	24.000.000.000	18.000.000.000	15.000.000.000	28.000.000.000	20.000.000.000	14.000.000.000	19.000.000.000
1.1	Lệ phí	845.000.000	845.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- LP sao lục	550.000.000	550.000.000	0	0
	- LP Quốc tịch, XNQT	85.000.000	85.000.000	0	0
	- LP Đăng ký hoạt động (trong nước)	160.000.000	160.000.000	0	0
	- LP Đăng ký hoạt động (nước ngoài)	50.000.000	50.000.000	0	0
1.2	Phí	158.100.000.000	20.100.000.000	-	-	24.000.000.000	18.000.000.000	15.000.000.000	28.000.000.000	20.000.000.000	14.000.000.000	19.000.000.000
	- Phi cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp	20.100.000.000	20.100.000.000	0	0
	- Phí công chứng, chứng thực	138.000.000.000	-	0	0	24.000.000.000	18.000.000.000	15.000.000.000	28.000.000.000	20.000.000.000	14.000.000.000	19.000.000.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	113.238.450.000	9.738.450.000	0	0	18.000.000.000	13.500.000.000	11.250.000.000	21.000.000.000	15.000.000.000	10.500.000.000	14.250.000.000
2.1	Chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp	113.238.450.000	9.738.450.000	0	0	18.000.000.000	13.500.000.000	11.250.000.000	21.000.000.000	15.000.000.000	10.500.000.000	14.250.000.000
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	113.238.450.000	9.738.450.000	0	0	18.000.000.000	13.500.000.000	11.250.000.000	21.000.000.000	15.000.000.000	10.500.000.000	14.250.000.000
	Kinh phí chi trả cho các cơ quan phối hợp, xác minh hồ sơ LLTP	9.738.450.000	9.738.450.000	0	0
	Kinh phí chi sự nghiệp	103.500.000.000	0	0	0	18.000.000.000	13.500.000.000	11.250.000.000	21.000.000.000	15.000.000.000	10.500.000.000	14.250.000.000
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0	0	0	0
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	45.706.550.000	11.206.550.000	-	-	6.000.000.000	4.500.000.000	3.750.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	4.750.000.000
3.1	Lệ phí	845.000.000	845.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- LP sao lục	550.000.000	550.000.000	0	0
	- LP Quốc tịch, XNQT	85.000.000	85.000.000	0	0
	- LP Đăng ký hoạt động (trong nước)	160.000.000	160.000.000	0	0
	- LP Đăng ký hoạt động (nước ngoài)	50.000.000	50.000.000	0	0
3.2	Phí	44.861.550.000	10.361.550.000	-	-	6.000.000.000	4.500.000.000	3.750.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	4.750.000.000
	- Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp (gồm: 15% số thu nộp NSNN + số tiền thu Phí LLTP còn lại sau khi đã trích chuyển % cho các CQXM).	10.361.550.000	10.361.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Phí công chứng, chứng thực	34.500.000.000	-	-	-	6.000.000.000	4.500.000.000	3.750.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000	3.500.000.000	4.750.000.000
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	65.348.000.000	57.583.000.000	7.275.000.000	490.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1	Chi quản lý hành chính	57.583.000.000	57.583.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	14.477.000.000	14.477.000.000	0	0
	- Chi từ ngân sách thành phố	12.834.000.000	12.834.000.000	0	0
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2020	458.651.000	458.651.000	0	0
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	120.000.000	120.000.000	0	0
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	1.240.000.000	1.240.000.000	0	0
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	403.000.000	403.000.000	0	0
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	43.106.000.000	43.106.000.000	0	0
	- Chi từ ngân sách thành phố	35.995.000.000	35.995.000.000	0	0
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2020	99.500.000	99.500.000	0	0
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	7.111.000.000	7.111.000.000	0	0
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	0		0	0
2	Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	7.765.000.000	-	7.275.000.000	490.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.087.000.000	0	3.087.000.000	0
	- Chi từ ngân sách thành phố	2.757.000.000		2.757.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2020	110.897.000		110.897.000
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	20.000.000		20.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	314.000.000		314.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	16.000.000		16.000.000
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.678.000.000	-	4.188.000.000	490.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	2.973.000.000		2.483.000.000	490.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL 2020	0		0	0
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	1.705.000.000		1.705.000.000	0
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	0		0	0
III	Mã số đơn vị sử dụng NSNN		1075715	1073100	1047125	1008161	1014157	1014151	1038951	1051804	1038689	1086023
IV	Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch (TABMIS)		KBNN TPHCM	KBNN QUẬN 3	KBNN Tân Bình	KBNN TPHCM	KBNN QUẬN 5	KBNN Thủ Đức	KBNN Tân Bình	KBNN Q.GÒ VẤP	KBNN Q.Bình Thạnh	KBNN QUẬN 6

PHỤ LỤC SỐ 6

BẢNG THUYẾT MINH TÍNH TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020
Đơn vị sử dụng ngân sách: VĂN PHÒNG CƠ QUAN SỞ TƯ PHÁP
Mã số: 1075715
Mã KBNN nơi giao dịch: 0111
Chương 414 Loại 340 Khoản 341
(Kèm theo Quyết định số 697/QĐ-STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số liệu
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ (kinh phí thường xuyên)	Kinh phí không tự chủ (kinh phí không thường xuyên)
1	Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020	55.940.000.000	12.834.000.000	43.106.000.000
2	Các khoản không tính tiết kiệm năm 2020 (các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ)	50.358.492.311	8.247.492.311	42.111.000.000
	Mục 6000	4.817.712.000	4.817.712.000	-
	Mục 6050	303.903.600	303.903.600	-
	Mục 6100 (không tính PC làm thêm giờ, PC làm đêm)	1.798.404.650	1.798.404.650	-
	Mục 6200	135.000.000	135.000.000	-
	Mục 6300	1.192.472.061	1.192.472.061	-
	Mục 6400	7.111.000.000	-	7.111.000.000
	Mục 7000	34.900.000.000	-	34.900.000.000
	Mục 8000	100.000.000	-	100.000.000
3	Các khoản tính tiết kiệm năm 2020 [=(1)-(2)]	5.581.507.689	4.586.507.689	995.000.000
4	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 [(3)x10%]	558.150.769	458.650.769	99.500.000
5	Số làm tròn	558.151.000	458.651.000	99.500.000

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
Đơn vị sử dụng ngân sách: VĂN PHÒNG CƠ QUAN SỞ TƯ PHÁP
Mã số: 1075715
Mã KBNN nơi giao dịch: 0111
Chương 414 Loại 340 Khoản 341
(Kèm theo Quyết định số 697/QĐ-STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tổng số
A	B	C
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	20.945.000.000
1	Số thu phí, lệ phí	20.945.000.000
1.1	Lệ phí	845.000.000
	- LP sao lục	550.000.000
	- LP Quốc tịch, XNQT	85.000.000
	- LP Đăng ký hoạt động (trong nước)	160.000.000
	- LP Đăng ký hoạt động (nước ngoài)	50.000.000
1.2	Phí	20.100.000.000
	- Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp	20.100.000.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	9.738.450.000
2.1	Chi quản lý hành chính, chi sự nghiệp	9.738.450.000
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	9.738.450.000
	Kinh phí chi trả cho các cơ quan phối hợp, xác minh hồ sơ LLTP	9.738.450.000
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	0
3	Số phí, lệ phí nộp NSNN	11.206.550.000
3.1	Lệ phí	845.000.000
	- LP sao lục	550.000.000
	- LP Quốc tịch, XNQT	85.000.000
	- LP Đăng ký hoạt động (trong nước)	160.000.000
	- LP Đăng ký hoạt động (nước ngoài)	50.000.000
3.2	Phí	10.361.550.000
	- Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp (gồm: 15% số thu nộp NSNN + số tiền thu Phí LLTP còn lại sau khi đã trích chuyển % cho các CQXM).	10.361.550.000
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	57.583.000.000
1	Chi quản lý hành chính	57.583.000.000
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	14.477.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	12.834.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2020	458.651.000
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	120.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	1.240.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	403.000.000
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	43.106.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	35.995.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2020	99.500.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	7.111.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang

Ghi chú:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố, số tiền là 1.240.000.000 đồng (và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang) chỉ được dùng để chi chênh lệch tăng lương, phụ cấp công vụ và các khoản đóng góp theo chênh lệch tăng lương, không được chi cho nội dung khác. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu tăng lương theo lộ trình của Chính phủ.

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố (và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang - nếu có) với số tiền là 7.111.000.000 đồng, chỉ được dùng để chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, không được chi cho nội dung khác. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định.

- Danh mục kinh phí thực hiện không tự chủ năm 2020: chi tiết theo Bảng kê đính kèm.

BẢNG KÊ CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2020

(Đính kèm theo Phụ lục số 2 - Đơn vị SDNS: Văn Phòng Cơ quan Sở Tư pháp)

Đvt: đồng

STT	NỘI DUNG	Nguồn	SỐ TIỀN
	Dự toán thực hiện không tự chủ cấp đầu năm 2020, trong đó:		43.106.000.000
01	- Kinh phí chi tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND	14	7.111.000.000
02	- Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra	12	30.000.000
03	- Kinh phí phụ cấp đặc biệt ngành thanh tra (25%)	12	80.000.000
04	- Kinh phí bồi dưỡng công tác tiếp công dân, xử lý đơn	12	58.000.000
05	- Kinh phí đồng phục Thanh tra	12	16.000.000
06	- Kinh phí phục vụ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính	12	50.000.000
07	- Kinh phí hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	12	34.000.000
08	- Kinh phí duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng ISO	12	80.000.000
09	- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính	12	16.000.000
10	- Kinh phí trợ cấp thôi việc	12	100.000.000
11	- Kinh phí bồi dưỡng Giám định viên tư pháp	12	4.540.000.000
12	- Kinh phí Ban chỉ đạo thực hiện đề án Giám định tư pháp	12	124.000.000
13	- Kinh phí ĐA nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trọng tài thương mại đến năm 2020	12	97.000.000
14	- Kinh phí Đề án phát triển đội ngũ Luật sư đến năm 2020	12	20.000.000
15	- Kinh phí Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật	12	2.200.000.000
16	- Kinh phí Kiểm tra, rà soát, nhập dữ liệu văn bản	12	192.000.000
17	- Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC (theo chỉ đạo của UBND TP)	12	230.000.000
18	- Kinh phí tổ chức Hội nghị pháp luật	12	262.000.000
19	- Kinh phí triển khai thi hành Luật Hộ tịch	12	100.000.000
20	- Kinh phí triển khai chương trình hành động Quốc gia về công tác Hộ tịch tại TP.HCM	12	235.000.000
21	- Kinh phí nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài	12	178.000.000
22	- Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật	12	150.000.000
23	- Kinh phí mua sắm tài sản (trong đó: 10% dành để thực hiện CCTL là 50 trđ)	12	500.000.000
24	- Kinh phí sửa chữa trụ sở, cơ sở hạ tầng (trong đó: 10% dành để thực hiện CCTL là 49,5 trđ)	12	495.000.000
25	- Kinh phí phục vụ công tác thu phí, lệ phí	12	3.018.000.000
26	- Kinh phí tham gia vụ kiện nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Tâm An	12	23.190.000.000

PHỤ LỤC SỐ 6

BẢNG THUYẾT MINH TÍNH TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2020
Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Mã số: 1073100
KBNN nơi giao dịch: KBNN Quận 3
Chương 414 Loại 330 Khoản 338
(Kèm theo Quyết định số 697/QĐ-STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Số liệu
		Tổng cộng	Kinh phí tự chủ (kinh phí thường xuyên)	Kinh phí không tự chủ (kinh phí không thường xuyên)
1	Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020	6.945.000.000	2.757.000.000	4.188.000.000
2	Các khoản không tính tiết kiệm năm 2020 các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ	5.836.030.000	1.648.030.000	4.188.000.000
	Tiền lương (M6000)	1.228.218.000	1.228.218.000
	Tiền công (M6050)	44.286.000	44.286.000
	Phụ cấp lương (M6100): trừ PC làm thêm giờ	56.526.000	56.526.000
	Thưởng (M6200)	20.000.000	20.000.000
	Các khoản đóng góp (M6300)	299.000.000	299.000.000
	Công tác phí (M6704)	-	-
	KP hoạt động đặc thù NK (M7049)	4.188.000.000	-	4.188.000.000
3	Các khoản tính tiết kiệm năm 2020 (3 = 1 - 2)	1.108.970.000	1.108.970.000	-
4	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 [(4) = 10% x (3)]	110.897.000	110.897.000	-
	Làm tròn	110.897.000	110.897.000	-

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
Mã số: 1073100
KBNN nơi giao dịch: KBNN Quận 3
Chương 414 Loại 330 Khoản 338
(Kèm theo Quyết định số 697/QĐ-STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách	-
1	Số thu	-
2	Chi từ nguồn thu được để lại	-
3	Số nộp NSNN	-
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	7.275.000.000
1	Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	7.275.000.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	3.087.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	2.757.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2020	110.897.000
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	20.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	314.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	16.000.000
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	4.188.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	2.483.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL (kinh phí mua sắm tài sản)	0
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	1.705.000.000
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	-

Ghi chú:

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố, số tiền là 314.000.000 đồng (và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang) chỉ được dùng để chi chênh lệch tăng lương, phụ cấp công vụ và các khoản đóng góp theo chênh lệch tăng lương, không được chi cho nội dung khác. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu tăng lương theo lộ trình của Chính phủ.

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách thành phố (và từ nguồn cải cách tiền lương của đơn vị năm trước chuyển sang- nếu có) với số tiền là 1.705.000.000 đồng, chỉ được dùng để chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, không được chi cho nội dung khác. Trường hợp sau khi sử dụng các nội dung trên còn thừa, đơn vị được tiếp tục quản lý và sử dụng để đảm bảo nhu cầu chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định.

- Chi tiết kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi ngoài khoán 2020	Tổng số
1	Phụ cấp trách nhiệm trợ giúp viên pháp lý (25%)	256.000.000
2	Kinh phí bồi dưỡng thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành TGPL	78.000.000
3	Kinh phí khen thưởng cho cộng tác viên	100.000.000
5	Kinh phí nghiệp vụ đặc thù TGPL	1.560.000.000
6	Trợ cấp thôi việc	50.000.000
7	Kinh phí trang phục cho trợ giúp viên pháp lý	84.000.000
8	Kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ TGPL	355.000.000
10	Kinh phí chi tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND	1.705.000.000
	Tổng cộng	4.188.000.000

PHỤ LỤC SỐ 2

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
Đơn vị sử dụng ngân sách: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh
Mã ĐVCQHVNS số: 1047125
KBNN nơi giao dịch: KBNN quận Tân Bình
Chương 414 Loại 330 Khoản 338
(Kèm theo Quyết định số 697/QĐ-STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Tổng số
I	Tổng số thu, chi Phí, LP nộp ngân sách	-
1	Số thu	-
2	Chi từ nguồn thu được để lại	-
3	Số nộp NSNN	-
II	Dự toán chi ngân sách nhà nước	490.000.000
1	Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác	490.000.000
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	-
	- Chi từ ngân sách thành phố	-
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL năm 2020	-
	+ Kinh phí chi cho công tác thi đua khen thưởng	-
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	-
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	-
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	490.000.000
	- Chi từ ngân sách thành phố	490.000.000
	Trong đó: + 10% tiết kiệm thực hiện CCTL (kinh phí mua sắm tài sản)	-
	- Chi từ nguồn CCTL ngân sách thành phố	-
	- Chi từ nguồn CCTL của đơn vị năm trước chuyển sang	-

Ghi chú:

- Chi tiết kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi ngoài khoán	Tổng số
1	Kinh phí tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án sữa học đường năm 2019	160.330.000
2	Kinh phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong mua sắm tài sản tập trung năm 2019	329.670.000
Tổng cộng		490.000.000

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN THU CHI NSNN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 697/QĐ-STP ngày 31/12/2019 của Sở Tư pháp Tp.HCM)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Tiểu mục	Thực hiện 2018	DỰ TOÁN NĂM 2019		DỰ TOÁN NĂM 2020	Trong đó
				Dự toán	Ước thực hiện		LCS: 1.210.000đ	LCS: 280.000đ
	1	2	5	4	5	6	7	8
	I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
	Tổng số thu Phí, lệ phí		20.967.003	16.600.000	20.945.000	20.945.000
	1. Số thu lệ phí		870.103	600.000	845.000	845.000
1	LP quốc tịch		87.900	60.000	85.000	85.000
2	LP hộ tịch - Bản sao		550.148	440.000	550.000	550.000
3	LP đăng ký hoạt động VPLS (VN)		174.455	80.000	160.000	160.000
4	LP đăng ký hoạt động VPLS (NN)		57.600	8.000	50.000	50.000
5	LP thành lập TT. Trọng tài thương mại		0	9.000	0	0
6	LP đăng ký hoạt động công chứng		0	3.000	0	0
	Số thu phí		20.096.900	16.000.000	20.100.000	20.100.000
1	Phí Lý lịch tư pháp		20.096.900	16.000.000	20.100.000	20.100.000
	Số nộp NSNN		3.884.638	3.000.000	3.860.000	3.860.000
1	- lệ phí (100%)		870.103	600.000	845.000	845.000
2	- Phí (15%)		3.014.535	2.400.000	3.015.000	3.015.000
	Số Phí được để lại		17.082.365	13.600.000	17.085.000	17.085.000
1	+ Số trích % cho các Cơ quan phối hợp	0,57	9.252.306	7.752.000	9.738.450	9.738.450
2	+ Số thu phí còn lại nộp bổ sung NSNN		7.830.059	5.848.000	7.346.550	7.346.550
	II. Thu, chi ngân sách về nguồn khác
	II. 1. Số thu		115.000	130.000	115.000	130.000
1	Thuế GTGT 5%, thuế TNDN 5% (thuế khoán)		12.500	14.000	12.500	14.000
2	Bổ sung kinh phí từ thu khác		102.500	116.000	102.500	116.000
	II. Chi khác từ đơn vị hỗ trợ phúc lợi (nếu có)		230.000	500.000	200.000	200.000
	III. Dự toán chi NSNN
	Tổng số chi (Quản lý hành chính): A+B		29.065.198	69.971.126	58.053.984	57.583.000
	A. Kinh phí tự chủ		14.010.905	14.447.000	14.447.000	14.477.000	12.834.000	1.643.000
	129- Chi thanh toán cho cá nhân		11.977.076	10.825.775	11.143.775	11.025.492	9.382.492	1.643.000
	Mục 6000 Tiền lương		4.628.010	5.514.492	5.514.492	5.911.728	4.817.712	1.094.016
1	Lương biên chế, công chức tập sự	6001	4.564.533	5.424.492	5.424.492	5.821.728	4.727.712	1.094.016
2	Lương làm việc ngày thứ 7	6049	63.477	90.000	90.000	90.000	90.000
	Mục 6050 Tiền công		364.668	355.242	355.242	374.228	303.904	70.325
1	Khác (Hợp đồng theo NĐ68)	6051	364.668	355.242	355.242	374.228	303.904	70.325
	Mục 6100 Phụ cấp lương		1.301.040	2.109.184	2.109.184	2.201.120	1.998.405	202.715
1	Phụ cấp chức vụ	6101	261.132	280.836	280.836	293.232	238.128	55.104
2	Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ	6105	119.806	230.000	230.000	200.000	200.000
3	Phụ cấp độc hại, nguy hiểm	6107	9.684	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Phụ cấp trách nhiệm, PC HD tập sự	6113	22.554	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Phụ cấp thâm niên vượt khung	6115	16.747	18.564	18.564	20.473	16.625	3.847
6	Phụ cấp công vụ	6124	871.117	1.519.784	1.519.784	1.627.415	1.483.651	143.764
	Mục 6200 Tiền thưởng		112.960	140.000	140.000	135.000	135.000	0
1	Thưởng thường xuyên theo định mức	6201	106.720	110.000	120.000	120.000	120.000
2	Thưởng đột xuất theo định mức	6202	6.240	20.000	10.000	10.000	10.000
3	Khác	6203	0	10.000	10.000	5.000	5.000
	Mục 6250 Phúc lợi tập thể		801.248	1.003.500	1.003.500	935.000	935.000	0
1	Khám chữa bệnh định kỳ	6256		277.500	277.500	275.000	275.000
2	Các khoản khác (hỗ trợ tiền ăn)	6299	801.248	726.000	726.000	660.000	660.000
	Mục 6300 Các khoản đóng góp		1.175.240	1.371.358	1.371.358	1.468.416	1.192.472	275.944
1	BHXH (17,5%)	6301	911.239	1.063.848	1.063.848	1.139.191	925.115	214.076
2	BHYT 3 %	6302	156.212	182.374	182.374	195.290	158.591	36.699
3	KP công đoàn 2%	6303	104.142	121.583	121.583	130.193	105.727	24.466
4	Bảo hiểm thất nghiệp 1%	6304	3.647	3.552	3.552	3.742	3.039	703
	Mục 6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân		3.593.909	332.000	650.000	0	0	0
1	Chi tăng thu nhập	6404	3.593.909	332.000	650.000
	130- Chi về hàng hóa dịch vụ		1.825.322	3.273.000	3.055.000	3.285.000	3.285.000	0
	Mục 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng		584.988	840.000	750.000	800.000	800.000	0
1	Thanh toán tiền điện	6501	335.898	500.000	460.000	470.000	470.000
2	Thanh toán tiền nước	6502	86.705	130.000	130.000	120.000	120.000
3	Thanh toán tiền nhiên liệu	6503	161.029	200.000	150.000	200.000	200.000
4	Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường	6504	1.356	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mục 6550 Vật tư văn phòng		293.956	550.000	420.000	520.000	520.000	0
1	Văn phòng phẩm	6551	218.983	400.000	300.000	380.000	380.000
2	Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng	6552	3.897	50.000	20.000	40.000	40.000
3	Vật tư văn phòng khác	6599	71.076	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mục 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc		351.244	436.000	430.000	430.000	430.000	0
1	Cước phí điện thoại trong nước	6601	42.128	86.000	80.000	80.000	80.000
2	Cước phí bưu chính	6603	141.192	150.000	150.000	150.000	150.000
3	Sách báo, tạp chí thư viện	6608	49.439	60.000	60.000	60.000	60.000
4	Cước phí Internet, thư viện điện tử, truyền hình cáp	6605	88.285	90.000	90.000	90.000	90.000
5	Khoán điện thoại	6618	30.200	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Khác	6649		10.000	10.000	10.000	10.000
	Mục 6650 Hội nghị		73.984	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1	In mua tài liệu	6651	41.674	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Tiền đặt vé máy bay + thuê hội trường	6653	24.530	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Khác	6699	7.780	20.000	20.000	20.000	20.000
	Mục 6700 Công tác phí		234.138	360.000	360.000	390.000	390.000	0
1	Tàu, xe, máy bay	6701	165.910	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Phụ cấp công tác phí	6702	24.900	60.000	60.000	70.000	70.000
3	Tiền thuê phòng ngủ	6703	39.728	70.000	70.000	70.000	70.000
4	Khoán công tác phí	6704	3.600	30.000	30.000	50.000	50.000
	Mục 6750 Chi phí thuê mướn		64.935	200.000	200.000	190.000	190.000	0
1	Thuê phương tiện	6751	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Thuê thiết bị làm việc	6754	52.300	110.000	110.000	100.000	100.000
3	Thuê lao động trong nước	6757	3.400	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Đào tạo lại cán bộ	6758	6.700	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Chi phí thuê mướn khác	6799	2.535	10.000	10.000	10.000	10.000
	Mục 6800 Chi đoàn vào		7.082	30.000	30.000	0	0	0
1	Thuê phương tiện đi lại	6851	6.615	30.000	30.000
2	Phí, lệ phí có liên quan	6855	467	0	0
	Mục 6900 Sửa chữa thường xuyên		171.196	495.000	505.000	595.000	595.000	0
1	Ô tô con, ôtô tải	6902	44.952	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Điều hòa nhiệt độ	6906		50.000	50.000	50.000	50.000
3	Nhà cửa + cầu thang máy	6907	47.254	50.000	50.000	150.000	150.000
4	Thiết bị PCCC	6908		50.000	50.000	50.000	50.000
5	Thiết bị tin học	6912	9.343	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Tài sản, thiết bị văn phòng	6913	42.818	50.000	50.000	50.000	50.000
7	Máy fax	6914		10.000	10.000	10.000	10.000
8	Máy phát điện	6915		50.000	50.000	50.000	50.000
9	Máy bơm nước	6916		10.000	20.000	20.000	20.000
10	Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính	6917		5.000	5.000	5.000	5.000
11	Đường điện, cấp thoát nước	6921		20.000	20.000	20.000	20.000
12	Tài sản và công trình hạ tầng khác	6949	26.829	110.000	110.000	100.000	100.000
	Mục 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn		43.799	262.000	260.000	260.000	260.000	0
1	Chi mua, in ấn chỉ dùng cho chuyên môn	7003		70.000	70.000	70.000	70.000
2	Chi đồng phục	7004	11.400	112.000	110.000	110.000	110.000
3	Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn	7006		30.000	30.000	30.000	30.000
4	Chi phí khác	7049	32.399	50.000	50.000	50.000	50.000
	132- Các khoản chi khác		208.507	348.225	248.225	166.508	166.508	0
	Mục 7750 Chi khác		208.507	348.225	248.225	166.508	166.508	0
1	Các khoản phí và lệ phí	7756	12.485	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện	7757		60.000	60.000	90.000	90.000
3	Chi tiếp khách	7761	22.080	50.000	50.000	38.000	38.000
4	Chi khác	7799	10.000	8.225	8.225	8.508	8.508
5	Chi hỗ trợ giải quyết việc làm	8049	163.942	200.000	100.000	0	0
	B. Kinh phí không thực hiện tự chủ (I+II+III)		15.054.293	55.524.126	43.606.984	43.106.000
	I. Dự toán thực hiện không tự chủ năm trước chuyển sang		1.086.066	9.567.326	541.184	0
01	Nguồn cải cách tiền lương từ nguồn không thực hiện tự chủ		0	1.381.944	57.136	0
02	Hợp đồng mua 10 máy lạnh - HĐ số 1801/MSTS/ML/HDK-STP ngày 28/12/2018		265.800	174.120	174.120	0
03	Hợp đồng mua 01 máy photo - HĐ số 48/LBM-STP ngày 28/12/2018		0	84.928	84.928	0
04	Hợp đồng mua 25 tủ đựng hồ sơ lưu trữ - HĐ số 12/HĐKT ngày 27/6/2018		0	195.000	195.000	0
05	KP hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp giải quyết tranh chấp liên quan đến vụ kiện của ô. Shin Dong Baig tại ICSID (theo Quyết định số 1050/QĐ-UBND (Mật) ngày 19/11/2018).		0	7.701.333	0	0
06	Kinh phí nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài 2018 (theo Quyết định số 6312/QĐ-UBND ngày 28/12/2018)		247.660	30.000	30.000	0
07	Kinh phí tổ chức ngày Hội Pháp luật		572.606	0	0	0
	II. Dự toán thực hiện không tự chủ cấp đầu năm 2019		13.829.627	45.800.000	42.909.000	43.106.000
01	- Kinh phí chi tăng thu nhập theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND		1.984.500	7.810.000	7.500.000	7.111.000
02	- Kinh phí phụ cấp thâm niên nghề thanh tra		24.300	30.000	30.000	30.000
03	- Kinh phí phụ cấp đặc biệt ngành thanh tra (25%)		71.740	99.000	99.000	80.000
04	- Kinh phí bồi dưỡng công tác tiếp công dân, xử lý đơn		48.910	58.000	58.000	58.000
05	- Kinh phí đồng phục Thanh tra		14.637	14.000	14.000	16.000
06	- Kinh phí hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và trả KQ		28.800	34.000	34.000	34.000
07	- Kinh phí bồi dưỡng Giám định viên tư pháp		2.303.986	4.540.000	3.200.000	4.540.000
08	- Kinh phí ĐA nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Trọng tài thương mại đến năm 2020		792.600	1.014.000	1.014.000	97.000
09	- Kinh phí Hội đồng Phổ biến giáo dục Pháp luật		1.463.270	3.346.000	2.500.000	2.200.000
10	- Kinh phí Kiểm tra, rà soát, nhập dữ liệu văn bản		135.885	233.000	200.000	192.000
11	- Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC		35.285	230.000	230.000	230.000
12	- Kinh phí tổ chức Hội nghị pháp luật		51.879	449.000	449.000	262.000
13	- Kinh phí Ban chỉ đạo thực hiện đề án Giám định tư pháp		28.230	175.000	175.000	124.000
14	- Kinh phí tổ chức triển khai thi hành Luật Hộ tịch		19.270	220.000	220.000	100.000
15	- Kinh phí triển khai chương trình hành động Quốc gia về đăng ký và thống kê Hộ tịch tại TP.HCM		144.450	235.000	235.000	235.000
16	- KP hỗ trợ đóng niêm liễm cho Hội Công chứng TP		60.798	80.000	0	0
17	- Kinh phí phục vụ hoạt động xử phạt vi phạm hành chính		15.840	63.000	63.000	50.000
18	- Kinh phí duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng ISO		79.720	80.000	80.000	80.000
19	- Kinh phí Xây dựng, tổ chức họp góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật		39.050	448.000	150.000	150.000
20	- Kinh phí trợ cấp thôi việc		25.652	100.000	100.000	100.000
21	- Kinh phí mua sắm tài sản		738.920	859.000	859.000	500.000
22	- Kinh phí sửa chữa trụ sở, cơ sở hạ tầng		696.416	400.000	400.000	495.000
23	- Kinh phí thực hiện hệ thống hoá kỳ 2014-2018 (Theo Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBNDTP)		14.422	214.000	214.000	0
24	- Kinh phí phục vụ công tác thu phí, lệ phí		2.313.980	1.773.000	1.773.000	3.018.000
25	+ Kinh phí Đề án phát triển đội ngũ Luật sư đến năm 2020		0	30.000	30.000	20.000
26	- Kinh phí nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài		0	76.000	76.000	178.000
27	+ Kinh phí tham gia vụ kiện nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Tâm An		2.686.467	23.190.000	23.190.000	23.190.000
28	+ Kinh phí hỗ trợ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC (cân đối)		10.620	0	16.000	16.000
	III. Dự toán thực hiện không tự chủ được cấp bổ sung trong năm		138.600	156.800	156.800	0
01	- Kinh phí trợ cấp quà Tết		138.600	156.800	156.800
	D. Chi phúc lợi từ đơn vị hỗ trợ (nếu có)		230.000	500.000	200.000	200.000
	E. Dự toán chi nguồn khác		111.460	116.000	116.000	116.000
	Mục 6200 Tiền thưởng		0	100.000	0	0
1	Thưởng đột xuất	6202		100.000
	Mục 6250 Phúc lợi tập thể		0	16.000	16.000	16.000
1	- Chi khác	6299		16.000	16.000	16.000
	Mục 7750 Chi khác		102.398	0	100.000	100.000
1	- Chi khác	7799	102.398		100.000	100.000