Quyết định 3560/QĐ-UBND dự toán phân bổ dự toán ngân sách Bình Dương 2017 2016

• Số hiệu: 3560/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
• Người ký: Trần Thanh Liêm
• Ngày ban hành: 23/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3560/QĐ-UBND	Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 113/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 46.000 tỷ đồng, tăng 1% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 34.500 tỷ đồng, tăng 0,5% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 11.500 tỷ đồng, tăng 2,6% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (kèm phụ lục I).

2. Tổng chi ngân sách địa phương 15.500 tỷ đồng[1], tăng 9,3% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 6.000 tỷ đồng,  chiếm tỷ trọng 38,7% tổng chi ngân sách (kèm phụ lục II).

3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính, sự nghiệp năm 2017 (kèm phụ lục III); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục số IV); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục V); phân bổ dự toán chi ngân sách khối Đảng năm 2017 (kèm phụ lục VI).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định phân bổ dự toán chi tiết năm 2017; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các biện pháp điều hành ngân sách để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vi có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Thanh Liêm

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	UTH năm 2016	TTCP giao 2016	DỰ TOÁN NĂM 2017			SO SÁNH
			Tổng số	Tỉnh	Huyện	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG THU NSNN	43,519,881	46,671,406	48,301,899	24,985,599	14,957,745	111%	103%
A. Tổng thu mới	40,000,000	45,515,000	46,000,000	22,683,700	11,816,300	115%	101%
NSĐP được hưởng	15,005,302	14,169,507	14,354,507	10,000,952	4,353,555	96%	101%
I. Thu nội địa:	29,000,000	34,315,000	34,500,000	22,683,700	11,816,300	119%	101%
1. Thu từ DNNN Trung ương	800,000	839,600	839,600	839,600	0	105%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	578,330	604,600	604,600	604,600
- Thuế thu nhập DN	200,000	220,000	220,000	220,000
- Thuế TT đặc biệt	5,500	6,000	6,000	6,000
- Thuế tài nguyên	11,310	9,000	9,000	9,000
- Thuế môn bài	360			0
- Thu khác	4,500			0
2. Thu từ DNNN địa phương	2,580,000	3,078,700	3,078,700	3,078,700	0	119%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	1,250,000	1,708,700	1,708,700	1,708,700
- Thuế thu nhập DN	1,020,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
- Thuế TT đặc biệt	149,000	140,000	140,000	140,000
- Thuế tài nguyên	136,790	130,000	130,000	130,000
- Thuế môn bài	710			0
- Thu khác	23,500			0
3. Thu từ DN có vốn ĐTNN	8,910,000	11,677,500	11,677,500	11,677,500	0	131%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	3,234,000	4,438,800	4,438,800	4,438,800
- Thuế thu nhập DN	4,687,000	6,463,000	6,463,000	6,463,000
- Thuế TT đặc biệt	700,000	770,000	770,000	770,000
- Thuế tài nguyên	4,500	5,700	5,700	5,700
- Thuế môn bài	151,000			0
- Tiền thuê đất	6,500			0
- Thu khác	127,000			0
4. Thu từ khu vực KT dân doanh	6,860,000	8,596,700	8,596,700	0	8,596,700	125%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	3,620,000	4,845,700	4,845,700	0	4,845,700
- Thuế thu nhập DN	2,404,000	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
- Thuế TT đặc biệt	677,000	785,000	785,000	0	785,000
- Thuế tài nguyên	34,000	36,000	36,000	0	36,000
- Thuế môn bài	48,000			0
- Thu khác	77,000			0
5. Thuế trước bạ	705,000	660,000	660,000	0	660,000	94%	100%
6. Thuế sử dụng đất NN	1,300	2,000	2,000	0	2,000	154%	100%
7. Thuế sử dụng đất phi NN	53,000	41,000	41,000	0	41,000	77%	100%
8. Thuế thu nhập	3,416,000	4,400,000	4,400,000	3,712,000	688,000	129%	100%
9. Thuế bảo vệ môi trường	1,267,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		118%	100%
10. Thu phí- lệ phí	226,000	285,000	323,200	132,400	190,800	143%	113%
Trong đó: Phí TW	70,000	215,000	215,000	215,000		307%	100%
11. Thuế ch/quyền sử dụng đất				0
12. Thu tiền sử dụng đất	1,560,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	64%	100%
13. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN	2,300			0
14. Thu tiền thuê đất	480,000	185,000	185,000	0	185,000	39%	100%
15. Tiền cấp quyền KTKS	216,000	5,000	5,000	5,000		2%	100%
16. Thu khác NS	553,400	509,500	566,300	113,500	452,800	102%	111%
17. Thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế	370,000	425,000	425,000	425,000		115%	100%
18. Thu xổ số kiến thiết	1,000,000	1,110,000	1,200,000	1,200,000		120%	108%
II. Thu từ lĩnh vực XNK	11,000,000	11,200,000	11,500,000	0	0	105%	103%
1. Thuế XNK, TTĐB hàng NK	1,900,000	1,690,000	1,840,000			97%	109%
2. Thuế GTGT hàng NK	9,050,000	9,500,000	9,650,000			107%	102%
3. Thuế bổ sung đối với hàng hóa NK	10,000
4. Thuế bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện	8,000	10,000	10,000			125%
5. Thu khác	32,000
B. Thu kết dự	1,852,896		1,145,493	1,145,493		62%
C. Thu trợ cấp	954,034	1,156,406	1,156,406	1,156,406	3,141,445	121%
D. Thu chuyển nguồn	712,951		0
E. Thu viện trợ			0
PHẦN CÂN ĐỐI
* Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang			0
* Tổng thu ngân sách	18,525,183		16,656,406	12,302,851	7,495,000
* Tổng chi ngân sách (bao gồm chi chuyển nguồn)	15,432,000		16,656,406	12,302,851	7,495,000
* Bội thu (+), bội chi (-)	3,093,183		0	0	0
* Trong tổng thu NSNN năm 2017 do Bộ Tài chính giao chưa bao gồm nhiệm vụ chi thực hiện các chương trình MTQG

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	UTH năm 2016	TTCP giao 2017	DỰ TOÁN NĂM 2017			SO SÁNH
			Tổng số	Tỉnh	Huyện	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG CHI	15,432,000	15,325,913	16,656,406	12,302,851	7,495,000	108%	109%
A. Chi NSĐP	14,500,000	14,169,507	15,500,000	11,146,445	7,495,000	107%	109%
1. Chi đầu tư XDCB	5,500,000	6,359,600	6,000,000	4,800,000	1,200,000	109%	94%
2. Chi hành chính SN	6,786,270		7,304,256	2,589,946	4,714,310	108%
a. Chi SN kinh tế	1,317,561		1,414,355	377,117	1,037,238	107%
- SN nông- lâm - thuỷ	144,881		189,078	55,735	133,343	131%
- SN giao thông	215,634		216,071	79,897	136,174	100%
- SN kinh tế khác, KTTC	456,991		486,819	160,920	325,899	107%
- SN môi trường	500,055	475,620	519,387	77,565	441,822	104%
- Dự phòng SN kinh tế			3,000	3,000
b. Chi SN văn xã	4,467,661		4,866,821	1,726,383	3,140,438	109%
- SN giáo dục và đào tạo	3,055,008	2,846,787	3,438,812	1,170,838	2,267,974	113%
+ SN giáo dục	2,680,197		3,042,104	809,348	2,232,756	114%
+ SN đào tạo	374,811		396,708	361,490	35,218	106%
- SN y tế	665,415		679,805	213,649	466,156	102%
- SN văn hóa TT	171,855		172,310	97,370	74,940	100%
- SN phát thanh TH	29,999		24,126	0	24,126	80%
- SN thể dục thể thao	55,789		58,865	42,415	16,450	106%
- SN khoa học CN	38,854	60,770	39,184	33,274	5,910	101%
- SN đảm bảo XH	450,741		451,120	166,238	284,882	100%
- Dự phòng SN văn xã			2,599	2,599
c. Chi quản lý hành chính	1,001,048	0	1,023,080	486,446	536,634	102%
- Chi quản lý nhà nước	624,302		637,218	333,831	303,387	102%
- Hỗ trợ kp Đảng	174,911		174,995	69,854	105,141	100%
- Chi đoàn thể	201,835		202,167	74,061	128,106	100%
- Dự phòng quản lý nhà nước			8,700	8,700
3. Chi an ninh- QP	248,924	0	239,644	92,778	146,866	96%
- Hỗ trợ an ninh	103,382		93,377	37,611	55,766	90%
- Kinh phí quốc phòng	145,542		146,267	55,167	91,100	100%
4. Chi ngân sách xã	1,079,699		1,221,212	0	1,221,212	113%
5. Chi khác	129,149		112,517	49,905	62,612	87%
6. Chi trợ cấp				3,141,445
7. Dự phòng NS		283,390	520,000	370,000	150,000		183%
8. Chi h/trợ vốn các Quỹ	450,000	0	100,000	100,000	0	22%
- Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	50,000		0	0
- Quỹ Phát triển nhà	200,000		0	0		0%
- Quỹ Phát triển KHCN	100,000		0	0
- Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư PT	100,000		100,000	100,000
9. Chi lập Quỹ dự trữ	300,000	1,160	0	0		0%
10. Chi hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp bị thiệt hại	5,958		2,371	2,371
B. Ghi thu ghi chi vốn ODA do Trung ương bổ sung	932,000	1,156,406	1,156,406	1,156,406

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương)

STT	Tên đơn vị	Các chỉ tiêu				Dự toán thu		Dự toán chi			Trong đó
											Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN)	Chi từ ngân sách cấp
		QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	Tổng thu	Số thu được để lại	Tổng cộng	Trong đó:			Tổng số	Thuỷ sản	Nông nghiệp -Thuỷ lợi	Lâm nghiệp	Vận tải kho bãi	Hoạt động bảo vệ MT	Kinh tế khác	Giáo dục và Đào tạo	Y tế	Văn hoá, thể thao và giải trí	HĐ Khoa học Công nghệ	HĐ Đảm bảo XH	Quản lý Hành chính-Đoàn thể-ANQP
									KPTC (KPTX)	KP KTC (KP KTX)
	Tổng dự toán	8,534	7,622	65,337	1,550	1,094,424	1,073,186	2,530,602	832,184	1,634,823	63,595	2,467,007	41	41,871	13,823	19,897	62,565	160,920	1,107,243	206,381	139,785	33,274	166,238	500,510
I	Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp	8,278	7,402	65,337	1,550	1,087,007	1,065,769	2,324,415	800,039	1,460,781	63,595	2,260,820	41	40,974	13,823	19,897	49,655	155,794	1,105,670	206,381	136,552	32,124	166,238	333,671
1	VP HĐND tỉnh	30	27					10,505	4,303	6,202		10,505												10,505
2	VP Đoàn ĐB Quốc hội							500	0	500		500												500
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	98	86			11,900	11,900	81,096	13,649	67,447	-	81,096	-	-	-	-	-	60,375	-	-	-	-	-	20,721
4	Sở Tài chính	80	67					12,707	10,936	1,771		12,707												12,707
5	Sở  Ngoại  vụ	35	32			980	980	7,554	3,693	3,861	0	7,554	0	0	0	0	0	663	0	0	0	0	0	6,891
6	Sở Kế hoạch- Đầu tư	49	44			0	0	8,278	4,985	3,293		8,278												8,278
7	Ban Quản lý KCN Việt Nam-Singgapore	21	18	-		0	0	4,044	2,583	1,461		4,044					411							3,633
8	Thanh tra tỉnh	40	39					9,645	6,349	3,296		9,645												9,645
9	TT Đăng kiểm xe cơ giới					13,760	11,275	-		-		0
10	Trường Đại học Thủ Dầu Một	680	664	14,155		51,848	51,848	194,830	113,467	52,834	28,529	166,301							161,801			4,500
11	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	136	116	3,099		8,750	8,750	35,732	19,767	9,215	6,750	28,982							28,982
12	Trường Cao đẳng Y tế	88	88	659		25,462	25,462	7,373	0	3,728	3,645	3,728							3,728
13	Trường Chính trị	55	50	1,000		4,478	4,271	14,361	10,984	3,377	0	14,361							14,361
14	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	20	20			20,500	20,500	14,022	2,601	11,421		14,022								14,022
15	Quỹ Phát triển KHCN	4	4			167	167	19,747	318	19,429		19,747										19,747
16	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương					20,700	19,612	0				0
17	Ban An toàn Giao thông	6	6					4,937	712	4,225		4,937												4,937
18	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	250	218			23,671	23,671	91,644	28,462	63,182	-	91,644	41	40,974	13,823	-	3,112	-	-	-	-	300	-	33,394
19	Sở Tài nguyên - Môi trường	193	183			168,638	157,707	124,420	15,820	108,600	-	124,420	-	-	-	-	40,719	64,715	-	-	-	-	-	18,986
20	Sở Công thương	182	169			600	600	41,472	20,314	21,158	-	41,472	-	-		-	1,325	11,721	-		-	-	-	28,426
21	Sở Xây dựng	98	88			0	0	18,166	11,331	6,835	-	18,166	-	-	-	-	-	1,642	-	-	-	-	-	16,524
22	Sở Giao thông- Vận tải	84	80			25,069	25,069	39,753	9,080	30,673	-	39,753	-	-		19,897	-	-	-		-	-	-	19,856
23	Sở Giáo dục- Đào tạo	3,058	2,980	45,341		55,912	53,085	857,507	350,936	485,164	21,407	836,100	0	0	0	0	0	0	824,333	0	0	0	0	11,767
24	Sở Y tế	2,050	1,496	0	1,550	474,490	474,390	217,543	68,790	148,753	-	217,543	-	-	-	-	3,420	-	8,820	192,359	-	-	-	12,944
25	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	222	212			1,223	1,223	182,476	23,154	159,322	-	182,476	-	-		-	-	-	33,470		136,552	-	2,211	10,243
26	Đài Phát thanh - Truyền hình	-	-			142,000	142,000	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
27	Sở Khoa học và Công nghệ	78	67			11,350	11,350	15,026	6,230	8,796	-	15,026	-	-		-	-	-	-	-	-	7,324	-	7,702
28	Sở Thông tin -Truyền thông	62	60			1,955	1,955	24,952	6,164	18,788	-	24,952	-	-		-	-	5,881	2,628			253	-	16,190
29	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	418	390	1,033		14,204	14,204	205,179	40,995	161,020	3,164	202,015	-	-		-	-	4,967	16,929			-	164,027	16,092
30	Sở Tư Pháp	50	47			8,600	5,000	12,775	4,353	8,422	-	12,775	-	-		-	-	2,232	-			-	-	10,543
31	Sở  Nội vụ	108	77			500	500	57,715	11,827	45,888	-	57,715	-	-		-	-	3,598	8,737			-	-	45,380
32	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	83	74	50		250	250	10,616	8,396	2,120	100	10,516	-	-		-	668	-	1,881		-	-	-	7,967
II	Khối đoàn thể	197	170	-	-	7,417	7,417	64,427	23,697	40,730	-	64,427	-	897.0	-	-	330	5,126	943		3,233	-	-	53,898
33	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	28	26					7,745	4,145	3,600		7,745					230							7,515
34	Hội Cựu Chiến binh	14	12					3,147	2,017	1,130		3,147					100							3,047
35	Tỉnh Đoàn	93	74			6,667	6,667	34,844	9,153	25,691	-	34,844	-	897	-	-	-	3,971	-		3,233	-	-	26,743
37	Hội Liên hiệp Phụ nữ	32	29			750	750	9,784	4,304	5,480	-	9,784	-	-		-	-	1,155	-			-	-	8,629
III	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	59	50	-	-	-	-	21,504	6,975	14,529	-	21,504	-	-		-	191.0	-	-		-	1,150	-	20,163
38	Hội Chữ thập đỏ	15	14					2,946	1,735	1,211		2,946												2,946
39	Hội Văn học Nghệ thuật	9	4					7,216	860	6,356		7,216												7,216
40	Hội Đông Y	8	6					960	920	40		960												960
41	Hội Người mù	5	5					1,101	767	334		1,101												1,101
42	Câu lạc bộ Hưu trí	1	1					1,068	88	980		1,068												1,068
43	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	2	2					642	252	390		642												642
44	Hội Liên hiệp các hội KHKT	6	6					4,011	677	3,334		4,011					191					1,150		2,670
45	Hội Người cao tuổi							417		417		417												417
46	Liên minh các Hợp tác xã	13	12					3,143	1,676	1,467		3,143												3,143
IV	An ninh-Quốc phòng					0	0	105,797	-	105,797	-	105,797	-	-	-	-	12,389	-	630	-	-	-	-	92,778
47	Bộ Chỉ huy Quân sự							55,167		55,167		55,167												55,167
48	Công an tỉnh							24,930		24,930		24,930					700		630					23,600
49	Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy					0	0	25,700		25,700		25,700					11,689							14,011
	Dự phòng							14,299	1,313.0	12,986		14,299

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu

Tổng dự toán thu năm 2017

Huyện, thị xã, thành phố

Thủ Dầu Một

Thuận An

Dĩ An

Tân Uyên

Bến Cát

Phú Giáo

Dầu Tiếng

Bàu Bàng

Bắc Tân Uyên

Trên địa bàn

Tđó: huyện TTQL

Trên địa bàn

Tđó: huyện TTQL

TL ĐT (%)

Trên địa bàn

Tđó: huyện TTQL

TL ĐT (%)

Trên địa bàn

Tđó: huyện TTQL

TL ĐT (%)

Trên địa bàn

Tđó: huyện TTQL

TL ĐT (%)

Trên địa bàn

Tđó: huyện TTQL

TL ĐT (%)

Trên địa bàn

Tđó: huyện TTQL

TL ĐT (%)

Trên địa bàn

Tđó: huyện TTQL

TL ĐT (%)