Quyết định 3560/QĐ-UBND dự toán phân bổ dự toán ngân sách Bình Dương 2017 2016

• Số hiệu: 3560/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương
• Người ký: Trần Thanh Liêm
• Ngày ban hành: 23/12/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3560/QĐ-UBND	Bình Dương, ngày 23 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 113/TTr-STC ngày 19 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 46.000 tỷ đồng, tăng 1% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 34.500 tỷ đồng, tăng 0,5% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 11.500 tỷ đồng, tăng 2,6% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (kèm phụ lục I).

2. Tổng chi ngân sách địa phương 15.500 tỷ đồng[1], tăng 9,3% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 6.000 tỷ đồng,  chiếm tỷ trọng 38,7% tổng chi ngân sách (kèm phụ lục II).

3. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính, sự nghiệp năm 2017 (kèm phụ lục III); phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục số IV); phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 khối huyện, thị xã, thành phố (kèm phụ lục V); phân bổ dự toán chi ngân sách khối Đảng năm 2017 (kèm phụ lục VI).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính quyết định phân bổ dự toán chi tiết năm 2017; đồng thời tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2017 theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các biện pháp điều hành ngân sách để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vi có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Thanh Liêm

PHỤ LỤC I

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	UTH năm 2016	TTCP giao 2016	DỰ TOÁN NĂM 2017			SO SÁNH
			Tổng số	Tỉnh	Huyện	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG THU NSNN	43,519,881	46,671,406	48,301,899	24,985,599	14,957,745	111%	103%
A. Tổng thu mới	40,000,000	45,515,000	46,000,000	22,683,700	11,816,300	115%	101%
NSĐP được hưởng	15,005,302	14,169,507	14,354,507	10,000,952	4,353,555	96%	101%
I. Thu nội địa:	29,000,000	34,315,000	34,500,000	22,683,700	11,816,300	119%	101%
1. Thu từ DNNN Trung ương	800,000	839,600	839,600	839,600	0	105%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	578,330	604,600	604,600	604,600
- Thuế thu nhập DN	200,000	220,000	220,000	220,000
- Thuế TT đặc biệt	5,500	6,000	6,000	6,000
- Thuế tài nguyên	11,310	9,000	9,000	9,000
- Thuế môn bài	360			0
- Thu khác	4,500			0
2. Thu từ DNNN địa phương	2,580,000	3,078,700	3,078,700	3,078,700	0	119%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	1,250,000	1,708,700	1,708,700	1,708,700
- Thuế thu nhập DN	1,020,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
- Thuế TT đặc biệt	149,000	140,000	140,000	140,000
- Thuế tài nguyên	136,790	130,000	130,000	130,000
- Thuế môn bài	710			0
- Thu khác	23,500			0
3. Thu từ DN có vốn ĐTNN	8,910,000	11,677,500	11,677,500	11,677,500	0	131%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	3,234,000	4,438,800	4,438,800	4,438,800
- Thuế thu nhập DN	4,687,000	6,463,000	6,463,000	6,463,000
- Thuế TT đặc biệt	700,000	770,000	770,000	770,000
- Thuế tài nguyên	4,500	5,700	5,700	5,700
- Thuế môn bài	151,000			0
- Tiền thuê đất	6,500			0
- Thu khác	127,000			0
4. Thu từ khu vực KT dân doanh	6,860,000	8,596,700	8,596,700	0	8,596,700	125%	100%
- Thuế giá trị gia tăng	3,620,000	4,845,700	4,845,700	0	4,845,700
- Thuế thu nhập DN	2,404,000	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000
- Thuế TT đặc biệt	677,000	785,000	785,000	0	785,000
- Thuế tài nguyên	34,000	36,000	36,000	0	36,000
- Thuế môn bài	48,000			0
- Thu khác	77,000			0
5. Thuế trước bạ	705,000	660,000	660,000	0	660,000	94%	100%
6. Thuế sử dụng đất NN	1,300	2,000	2,000	0	2,000	154%	100%
7. Thuế sử dụng đất phi NN	53,000	41,000	41,000	0	41,000	77%	100%
8. Thuế thu nhập	3,416,000	4,400,000	4,400,000	3,712,000	688,000	129%	100%
9. Thuế bảo vệ môi trường	1,267,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		118%	100%
10. Thu phí- lệ phí	226,000	285,000	323,200	132,400	190,800	143%	113%
Trong đó: Phí TW	70,000	215,000	215,000	215,000		307%	100%
11. Thuế ch/quyền sử dụng đất				0
12. Thu tiền sử dụng đất	1,560,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	64%	100%
13. Thu tiền bán, thuê nhà thuộc SHNN	2,300			0
14. Thu tiền thuê đất	480,000	185,000	185,000	0	185,000	39%	100%
15. Tiền cấp quyền KTKS	216,000	5,000	5,000	5,000		2%	100%
16. Thu khác NS	553,400	509,500	566,300	113,500	452,800	102%	111%
17. Thu từ cổ tức, lợi nhuận sau thuế	370,000	425,000	425,000	425,000		115%	100%
18. Thu xổ số kiến thiết	1,000,000	1,110,000	1,200,000	1,200,000		120%	108%
II. Thu từ lĩnh vực XNK	11,000,000	11,200,000	11,500,000	0	0	105%	103%
1. Thuế XNK, TTĐB hàng NK	1,900,000	1,690,000	1,840,000			97%	109%
2. Thuế GTGT hàng NK	9,050,000	9,500,000	9,650,000			107%	102%
3. Thuế bổ sung đối với hàng hóa NK	10,000
4. Thuế bảo vệ môi trường do Hải quan thực hiện	8,000	10,000	10,000			125%
5. Thu khác	32,000
B. Thu kết dự	1,852,896		1,145,493	1,145,493		62%
C. Thu trợ cấp	954,034	1,156,406	1,156,406	1,156,406	3,141,445	121%
D. Thu chuyển nguồn	712,951		0
E. Thu viện trợ			0
PHẦN CÂN ĐỐI
* Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang			0
* Tổng thu ngân sách	18,525,183		16,656,406	12,302,851	7,495,000
* Tổng chi ngân sách (bao gồm chi chuyển nguồn)	15,432,000		16,656,406	12,302,851	7,495,000
* Bội thu (+), bội chi (-)	3,093,183		0	0	0
* Trong tổng thu NSNN năm 2017 do Bộ Tài chính giao chưa bao gồm nhiệm vụ chi thực hiện các chương trình MTQG

PHỤ LỤC II

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG CHI	UTH năm 2016	TTCP giao 2017	DỰ TOÁN NĂM 2017			SO SÁNH
			Tổng số	Tỉnh	Huyện	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG CHI	15,432,000	15,325,913	16,656,406	12,302,851	7,495,000	108%	109%
A. Chi NSĐP	14,500,000	14,169,507	15,500,000	11,146,445	7,495,000	107%	109%
1. Chi đầu tư XDCB	5,500,000	6,359,600	6,000,000	4,800,000	1,200,000	109%	94%
2. Chi hành chính SN	6,786,270		7,304,256	2,589,946	4,714,310	108%
a. Chi SN kinh tế	1,317,561		1,414,355	377,117	1,037,238	107%
- SN nông- lâm - thuỷ	144,881		189,078	55,735	133,343	131%
- SN giao thông	215,634		216,071	79,897	136,174	100%
- SN kinh tế khác, KTTC	456,991		486,819	160,920	325,899	107%
- SN môi trường	500,055	475,620	519,387	77,565	441,822	104%
- Dự phòng SN kinh tế			3,000	3,000
b. Chi SN văn xã	4,467,661		4,866,821	1,726,383	3,140,438	109%
- SN giáo dục và đào tạo	3,055,008	2,846,787	3,438,812	1,170,838	2,267,974	113%
+ SN giáo dục	2,680,197		3,042,104	809,348	2,232,756	114%
+ SN đào tạo	374,811		396,708	361,490	35,218	106%
- SN y tế	665,415		679,805	213,649	466,156	102%
- SN văn hóa TT	171,855		172,310	97,370	74,940	100%
- SN phát thanh TH	29,999		24,126	0	24,126	80%
- SN thể dục thể thao	55,789		58,865	42,415	16,450	106%
- SN khoa học CN	38,854	60,770	39,184	33,274	5,910	101%
- SN đảm bảo XH	450,741		451,120	166,238	284,882	100%
- Dự phòng SN văn xã			2,599	2,599
c. Chi quản lý hành chính	1,001,048	0	1,023,080	486,446	536,634	102%
- Chi quản lý nhà nước	624,302		637,218	333,831	303,387	102%
- Hỗ trợ kp Đảng	174,911		174,995	69,854	105,141	100%
- Chi đoàn thể	201,835		202,167	74,061	128,106	100%
- Dự phòng quản lý nhà nước			8,700	8,700
3. Chi an ninh- QP	248,924	0	239,644	92,778	146,866	96%
- Hỗ trợ an ninh	103,382		93,377	37,611	55,766	90%
- Kinh phí quốc phòng	145,542		146,267	55,167	91,100	100%
4. Chi ngân sách xã	1,079,699		1,221,212	0	1,221,212	113%
5. Chi khác	129,149		112,517	49,905	62,612	87%
6. Chi trợ cấp				3,141,445
7. Dự phòng NS		283,390	520,000	370,000	150,000		183%
8. Chi h/trợ vốn các Quỹ	450,000	0	100,000	100,000	0	22%
- Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa	50,000		0	0
- Quỹ Phát triển nhà	200,000		0	0		0%
- Quỹ Phát triển KHCN	100,000		0	0
- Bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư PT	100,000		100,000	100,000
9. Chi lập Quỹ dự trữ	300,000	1,160	0	0		0%
10. Chi hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp bị thiệt hại	5,958		2,371	2,371
B. Ghi thu ghi chi vốn ODA do Trung ương bổ sung	932,000	1,156,406	1,156,406	1,156,406

PHỤ LỤC III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương)

STT	Tên đơn vị	Các chỉ tiêu				Dự toán thu		Dự toán chi			Trong đó
											Chi từ nguồn thu để lại (qua NSNN)	Chi từ ngân sách cấp
		QĐ giao BC	BC thực hiện	HS, ĐT	GB	Tổng thu	Số thu được để lại	Tổng cộng	Trong đó:			Tổng số	Thuỷ sản	Nông nghiệp -Thuỷ lợi	Lâm nghiệp	Vận tải kho bãi	Hoạt động bảo vệ MT	Kinh tế khác	Giáo dục và Đào tạo	Y tế	Văn hoá, thể thao và giải trí	HĐ Khoa học Công nghệ	HĐ Đảm bảo XH	Quản lý Hành chính-Đoàn thể-ANQP
									KPTC (KPTX)	KP KTC (KP KTX)
	Tổng dự toán	8,534	7,622	65,337	1,550	1,094,424	1,073,186	2,530,602	832,184	1,634,823	63,595	2,467,007	41	41,871	13,823	19,897	62,565	160,920	1,107,243	206,381	139,785	33,274	166,238	500,510
I	Khối cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp	8,278	7,402	65,337	1,550	1,087,007	1,065,769	2,324,415	800,039	1,460,781	63,595	2,260,820	41	40,974	13,823	19,897	49,655	155,794	1,105,670	206,381	136,552	32,124	166,238	333,671
1	VP HĐND tỉnh	30	27					10,505	4,303	6,202		10,505												10,505
2	VP Đoàn ĐB Quốc hội							500	0	500		500												500
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	98	86			11,900	11,900	81,096	13,649	67,447	-	81,096	-	-	-	-	-	60,375	-	-	-	-	-	20,721
4	Sở Tài chính	80	67					12,707	10,936	1,771		12,707												12,707
5	Sở  Ngoại  vụ	35	32			980	980	7,554	3,693	3,861	0	7,554	0	0	0	0	0	663	0	0	0	0	0	6,891
6	Sở Kế hoạch- Đầu tư	49	44			0	0	8,278	4,985	3,293		8,278												8,278
7	Ban Quản lý KCN Việt Nam-Singgapore	21	18	-		0	0	4,044	2,583	1,461		4,044					411							3,633
8	Thanh tra tỉnh	40	39					9,645	6,349	3,296		9,645												9,645
9	TT Đăng kiểm xe cơ giới					13,760	11,275	-		-		0
10	Trường Đại học Thủ Dầu Một	680	664	14,155		51,848	51,848	194,830	113,467	52,834	28,529	166,301							161,801			4,500
11	Trường CĐ nghề Việt Nam- Singgapore	136	116	3,099		8,750	8,750	35,732	19,767	9,215	6,750	28,982							28,982
12	Trường Cao đẳng Y tế	88	88	659		25,462	25,462	7,373	0	3,728	3,645	3,728							3,728
13	Trường Chính trị	55	50	1,000		4,478	4,271	14,361	10,984	3,377	0	14,361							14,361
14	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cán bộ	20	20			20,500	20,500	14,022	2,601	11,421		14,022								14,022
15	Quỹ Phát triển KHCN	4	4			167	167	19,747	318	19,429		19,747										19,747
16	Viện Quy hoạch PT đô thị Bình Dương					20,700	19,612	0				0
17	Ban An toàn Giao thông	6	6					4,937	712	4,225		4,937												4,937
18	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	250	218			23,671	23,671	91,644	28,462	63,182	-	91,644	41	40,974	13,823	-	3,112	-	-	-	-	300	-	33,394
19	Sở Tài nguyên - Môi trường	193	183			168,638	157,707	124,420	15,820	108,600	-	124,420	-	-	-	-	40,719	64,715	-	-	-	-	-	18,986
20	Sở Công thương	182	169			600	600	41,472	20,314	21,158	-	41,472	-	-		-	1,325	11,721	-		-	-	-	28,426
21	Sở Xây dựng	98	88			0	0	18,166	11,331	6,835	-	18,166	-	-	-	-	-	1,642	-	-	-	-	-	16,524
22	Sở Giao thông- Vận tải	84	80			25,069	25,069	39,753	9,080	30,673	-	39,753	-	-		19,897	-	-	-		-	-	-	19,856
23	Sở Giáo dục- Đào tạo	3,058	2,980	45,341		55,912	53,085	857,507	350,936	485,164	21,407	836,100	0	0	0	0	0	0	824,333	0	0	0	0	11,767
24	Sở Y tế	2,050	1,496	0	1,550	474,490	474,390	217,543	68,790	148,753	-	217,543	-	-	-	-	3,420	-	8,820	192,359	-	-	-	12,944
25	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	222	212			1,223	1,223	182,476	23,154	159,322	-	182,476	-	-		-	-	-	33,470		136,552	-	2,211	10,243
26	Đài Phát thanh - Truyền hình	-	-			142,000	142,000	-		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	-
27	Sở Khoa học và Công nghệ	78	67			11,350	11,350	15,026	6,230	8,796	-	15,026	-	-		-	-	-	-	-	-	7,324	-	7,702
28	Sở Thông tin -Truyền thông	62	60			1,955	1,955	24,952	6,164	18,788	-	24,952	-	-		-	-	5,881	2,628			253	-	16,190
29	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	418	390	1,033		14,204	14,204	205,179	40,995	161,020	3,164	202,015	-	-		-	-	4,967	16,929			-	164,027	16,092
30	Sở Tư Pháp	50	47			8,600	5,000	12,775	4,353	8,422	-	12,775	-	-		-	-	2,232	-			-	-	10,543
31	Sở  Nội vụ	108	77			500	500	57,715	11,827	45,888	-	57,715	-	-		-	-	3,598	8,737			-	-	45,380
32	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	83	74	50		250	250	10,616	8,396	2,120	100	10,516	-	-		-	668	-	1,881		-	-	-	7,967
II	Khối đoàn thể	197	170	-	-	7,417	7,417	64,427	23,697	40,730	-	64,427	-	897.0	-	-	330	5,126	943		3,233	-	-	53,898
33	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc	28	26					7,745	4,145	3,600		7,745					230							7,515
34	Hội Cựu Chiến binh	14	12					3,147	2,017	1,130		3,147					100							3,047
35	Tỉnh Đoàn	93	74			6,667	6,667	34,844	9,153	25,691	-	34,844	-	897	-	-	-	3,971	-		3,233	-	-	26,743
37	Hội Liên hiệp Phụ nữ	32	29			750	750	9,784	4,304	5,480	-	9,784	-	-		-	-	1,155	-			-	-	8,629
III	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	59	50	-	-	-	-	21,504	6,975	14,529	-	21,504	-	-		-	191.0	-	-		-	1,150	-	20,163
38	Hội Chữ thập đỏ	15	14					2,946	1,735	1,211		2,946												2,946
39	Hội Văn học Nghệ thuật	9	4					7,216	860	6,356		7,216												7,216
40	Hội Đông Y	8	6					960	920	40		960												960
41	Hội Người mù	5	5					1,101	767	334		1,101												1,101
42	Câu lạc bộ Hưu trí	1	1					1,068	88	980		1,068												1,068
43	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị	2	2					642	252	390		642												642
44	Hội Liên hiệp các hội KHKT	6	6					4,011	677	3,334		4,011					191					1,150		2,670
45	Hội Người cao tuổi							417		417		417												417
46	Liên minh các Hợp tác xã	13	12					3,143	1,676	1,467		3,143												3,143
IV	An ninh-Quốc phòng					0	0	105,797	-	105,797	-	105,797	-	-	-	-	12,389	-	630	-	-	-	-	92,778
47	Bộ Chỉ huy Quân sự							55,167		55,167		55,167												55,167
48	Công an tỉnh							24,930		24,930		24,930					700		630					23,600
49	Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy					0	0	25,700		25,700		25,700					11,689							14,011
	Dự phòng							14,299	1,313.0	12,986		14,299

PHỤ LỤC IV

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tổng dự toán thu năm 2017		Huyện, thị xã, thành phố
			Thủ Dầu Một			Thuận An			Dĩ An			Tân Uyên			Bến Cát			Phú Giáo			Dầu Tiếng			Bàu Bàng			Bắc Tân Uyên
	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)	Trên địa bàn	Tđó: huyện TTQL	TL ĐT (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21	16	17	18	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A. Tổng thu ngân sách nhà nước từ SXKD trên địa bàn	11,816,301	6,061,580	2,097,573	1,363,271		3,443,524	1,392,426		3,083,161	1,283,771		1,125,105	769,670		1,296,455	626,540		196,840	168,689		152,446	92,058		162,259	126,373		258,938	238,782
1. Thuế ngoài quốc doanh	8,596,701	3,391,500	1,174,033	602,000		2,737,935	808,000		2,475,794	788,000		772,311	455,000		1,021,501	395,000		111,284	107,500		81,446	40,200		91,259	65,800		131,138	130,000
- Thuế giá trị gia tăng	4,845,699	2,515,470	847,242	480,000	36	1,580,257	590,000	31	852,329	548,000	36	475,822	322,700	36	774,216	310,000	36	90,817	90,000	36	71,801	35,000	36	70,481	58,000	36	82,734	81,770	36
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,930,001	787,050	318,934	114,900	36	1,151,965	212,500	31	852,956	199,930	36	294,945	130,800	36	244,466	82,500	36	20,131	17,220	36	9,117	4,700	36	20,360	7,500	36	17,127	17,000	36
- Thuế tiêu thụ đặt biệt	785,000	54,180	7,471	7,000	36	4,000	4,000	31	770,349	40,000	36	500	500	36	2,200	2,200	36	80	80	36	200	200	36	200	200	36			36
- Thuế tài nguyên	36,001	34,800	386	100	100	1,713	1,500	100	160	70	100	1,044	1,000	100	619	300	100	256	200	100	328	300	100	218	100	100	31,277	31,230	100
2. Thu lệ phí trước bạ	660,000	660,000	358,000	358,000	100	170,000	170,000	100	52,000	52,000	100	21,000	21,000	100	30,000	30,000	100	5,500	5,500	100	5,500	5,500	100	4,500	4,500	100	13,500	13,500	100
3. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2,000	2,000			100			100			100			100			100	200	200	100	800	800	100	1,000	1,000	100			100
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	41,000	41,000	19,600	19,600	100	6,000	6,000	100	6,200	6,200	100	2,000	2,000	100	4,600	4,600	100	500	500	100	300	300	100	1,600	1,600	100	200	200	100
5. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước	185,000	185,000	6,000	6,000	100	14,000	14,000	100	32,000	32,000	100	27,000	27,000	100	30,000	30,000	100	15,000	15,000	100	13,000	13,000	100	15,000	15,000	100	33,000	33,000	100
6. Thu tiền sử dụng đất	1,000,000	850,000	182,840	164,000		245,989	200,000		303,667	245,000		147,294	145,000		65,354	50,000		18,856	10,000		6,000	6,000		12,000	12,000		18,000	18,000
7. Thu phí và lệ phí (bao gồm lệ phí môn bài do huyện quản lý)	190,800	111,797	62,000	33,244	100	36,600	23,717	100	33,000	21,481	100	11,500	7,736	100	15,300	9,325	100	6,500	3,376	100	8,500	4,506	100	3,600	2,163	100	13,800	6,249	100
Trđó: Phí, lệ phí của TW	79,003	0	28,756			12,883			11,519			3,764			5,975			3,124			3,994			1,437			7,551
8. Thuế thu nhập cá nhân	688,000	688,000	133,100	133,100	36	145,000	145,000	31	122,000	122,000	36	98,700	98,700	36	98,500	98,500	36	21,500	21,500	36	15,500	15,500	36	20,600	20,600	36	33,100	33,100	36
9. Thu khác ngân sách	452,800	132,283	162,000	47,327	100	88,000	25,709	100	58,500	17,090	100	45,300	13,234	100	31,200	9,115	100	17,500	5,113	100	21,400	6,252	100	12,700	3,710	100	16,200	4,733	100
B. Tổng thu ngân sách địa phương	7,495,000		1,370,020			1,134,320			1,064,080			760,400			731,630			705,490			714,310			505,850			508,900
I.  Tổng các khoản thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4,353,555		934,986			1,134,320			1,064,080			385,202			486,637			77,655			65,468			68,382			136,825
1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%	1,168,081		464,557			241,139			128,931			72,014			83,659			29,945			30,686			28,191			88,959
2. Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3,185,474		470,429			893,181			935,149			313,188			402,978			47,710			34,782			40,191			47,866
II. Thu bổ sung từ NS cấp trên thời kỳ ổn định giai đoạn 2017-2020	3,141,445		435,034			0			0			375,198			244,993			627,835			648,842			437,468			372,075
III. Thu kết dư	0
PHẦN CÂN ĐỐI
TỔNG THU	7,495,000		1,370,020			1,134,320			1,064,080			760,400			731,630			705,490			714,310			505,850			508,900
TỔNG CHI	7,495,000		1,370,020			1,134,320			1,064,080			760,400			731,630			705,490			714,310			505,850			508,900
BỘI THU, BỘI CHI	0		0			0			0			0			0			0			0			0			0

PHỤ LỤC V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chỉ tiêu	Tổng dự toán chi năm 2017	Huyện, thị xã, thành phố
		Thủ Dầu Một	Thuận An	Dĩ An	Tân Uyên	Bến Cát	Phú Giáo	Dầu Tiếng	Bàu Bàng	Bắc Tân Uyên
Tổng chi ngân sách địa phương	7,495,000	1,370,020	1,134,320	1,064,080	760,400	731,630	705,490	714,310	505,850	508,900
I. Chi đầu tư phát triển (1)	1,200,000	199,131	238,938	231,165	91,749	97,990	88,831	97,650	74,785	79,761
Từ nguồn phân cấp theo tiêu chí (do huyện trực tiếp quản lý )	1,200,000	199,131	238,938	231,165	91,749	97,990	88,831	97,650	74,785	79,761
II. Chi thường xuyên	6,145,000	1,143,689	872,682	811,715	653,451	618,940	602,409	602,410	420,815	418,889
1.Chi sự nghiệp kinh tế	1,037,238	306,966	164,394	141,742	97,026	94,546	64,718	59,032	56,960	51,854
- Chi sự nghiệp lâm nghiệp	7,538				1,642		3,627	2,269
- Chi sự nghiệp Nông nghiệp- Thủy lợi	125,805	25,809	12,873	12,430	14,245	11,754	11,155	10,253	11,025	16,261
- Chi SN giao thông	136,174	13,000	28,462	17,478	15,392	12,832	12,600	15,005	11,500	9,905
- Chi kiến thiết thị chính	259,731	141,000	20,101	20,900	22,185	12,000	13,400	10,010	10,000	10,135
- Chi SN môi trường	441,822	107,807	97,458	84,452	38,075	50,000	20,000	13,500	18,030	12,500
- Chi sự nghiệp kinh tế khác	66,168	19,350	5,500	6,482	5,487	7,960	3,936	7,995	6,405	3,053
2. Chi SN giáo dục- đào tạo và dạy nghề: (2)	2,267,974	395,522	343,922	352,879	226,158	232,410	228,598	229,083	145,582	113,820
- Sự nghiệp giáo dục	2,232,756	393,663	341,904	344,592	220,083	228,922	225,870	223,644	142,669	111,409
- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	35,218	1,859	2,018	8,287	6,075	3,488	2,728	5,439	2,913	2,411
3. Chi sự nghiệp y tế	466,156	64,905	77,898	64,908	49,880	57,673	47,980	52,152	26,116	24,644
Trong đó: Chi BHYT cho các đối tượng theo phân cấp	186,892	29,270	37,327	31,087	19,757	20,183	15,366	16,718	9,516	7,668
4. Chi sự nghiệp văn hoá-thông tin	91,390	11,196	17,288	13,606	9,240	7,988	11,652	6,254	6,825	7,341
- SN Văn hóa thông tin	74,940	8,996	15,788	11,306	7,240	6,253	10,032	4,454	5,285	5,586
- SN thể dục thể thao	16,450	2,200	1,500	2,300	2,000	1,735	1,620	1,800	1,540	1,755
5. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	24,126	3,038	2,943	3,589	2,998	3,412	2,146	2,053	1,739	2,208
6. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ (3)	5,910	550	550	550	550	1,000	400	1,100	660	550
7. Chi đảm bảo xã hội	284,882	55,479	39,229	33,992	27,971	27,750	32,217	24,482	21,055	22,707
8. Chi quản lý hành chính	536,634	73,849	62,184	63,376	60,096	63,785	55,845	53,886	51,399	52,214
- Chi quản lý nhà nước	303,387	43,415	35,067	34,586	32,488	36,563	30,562	30,334	30,363	30,009
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	105,141	13,956	11,680	12,606	12,096	13,117	11,386	11,000	9,988	9,312
- Chi HĐ của các tổ chức CTXH, hỗ trợ hội	128,106	16,478	15,437	16,184	15,512	14,105	13,897	12,552	11,048	12,893
9. Chi an ninh quốc phòng địa phương	146,866	21,000	15,098	18,920	20,050	16,500	12,800	12,000	13,748	16,750
- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	55,766	9,000	4,198	8,320	7,500	7,500	4,000	4,000	4,748	6,500
- Chi quốc phòng địa phương	91,100	12,000	10,900	10,600	12,550	9,000	8,800	8,000	9,000	10,250
10. Chi khác ngân sách	62,612	10,254	9,140	4,500	8,257	7,953	5,847	6,304	5,832	4,525
11. Chi NS xã	1,221,212	200,930	140,036	113,653	151,225	105,923	140,206	156,064	90,899	122,276
IV. Dự phòng (huyện, xã)	150,000	27,200	22,700	21,200	15,200	14,700	14,250	14,250	10,250	10,250
(1): Trong vốn ĐTPT không bao gồm các nguồn vốn do tỉnh đầu tư trên địa bàn huyện là nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện và nguồn vốn XSKT
(2): Không bao gồm dự toán kinh phí chi cho các trường THPT và TTGDTX-KT-HN huyện
(3): Không bố trí kinh phí chi cho nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

PHỤ LỤC VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI ĐẢNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 3560/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Bình Dương)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế	Định mức theo QĐ	Tổng số	Nội dung tự chủ	Nội dung không tự chủ
	Tổng chi			69,854	38,839	31,015
I	Đơn vị hành chính	225		60,913	33,774	27,139
1	Văn phòng Tỉnh uỷ	53	50	16,935	8,164	8,771
2	Ban Tổ chức	35	50	12,811	5,170	7,641
3	Uỷ ban Kiểm tra	27	50	5,350	4,159	1,191
4	Ban Tuyên giáo	30	50	7,248	4,200	3,048
5	Ban Dân vận	21	50	4,811	3,173	1,638
6	Đảng uỷ Khối các cơ quan	19	50	4,594	2,983	1,611
7	Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp	19	50	5,152	2,899	2,253
8	Ban Nội chính	21	50	4,012	3,026	986
II	Đơn vị sự nghiệp	49		5,941	5,065	876
	Báo Bình Dương	49	35	5,941	5,065	876
III	Dự phòng			3,000		3,000

---

[1] Trong tổng chi NSĐP trên chưa bao gồm 1.156 tỷ đồng (vay ODA) do NSTW  bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư cho NSĐP.