Nghị quyết 61/NQ-HĐND2020 dự toán ngân sách địa phương tỉnh Yên Bái

• Số hiệu: 61/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái
• Người ký: Vũ Huỳnh Khánh
• Ngày ban hành: 16/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 61/NQ-HĐND	Yên Bái, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2011/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021, Kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương 3 năm 2021-2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán ngân sách địa phương năm 2021 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.000.000 triệu đồng; trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách 1.931.000 triệu đồng;

b) Thu tiền thuê đất trả tiền một lần 200.000 triệu đồng;

c) Thu tiền sử dụng đất 1.520.000 triệu đồng;

d) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 29.000 triệu đồng;

đ) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 320.000 triệu đồng;

Năm 2021 tiếp tục điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phần ngân sách địa phương được hưởng; tạm dừng không thực hiện trích bổ sung vào Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất của ngân sách các cấp, số thu tiền sử dụng đất dành ra do không trích bổ sung vào Quỹ phát triển đất được sử dụng để chi đầu tư xây dựng nông thôn mới, phát triển đường giao thông nông thôn, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp học và thực hiện các dự án quan trọng khác.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương: 10.898.574 triệu đồng, trong đó:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 3.487.100 triệu đồng;

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương 7.411.474 triệu đồng, bao gồm:

- Thu bổ sung cân đối 5.079.309 triệu đồng;

- Thu bổ sung tiền lương cơ sở 558.889 triệu đồng;

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 1.773.276 triệu đồng, trong đó: bổ sung vốn đầu tư phát triển 1.403.487 triệu đồng; bổ sung các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy định 369.789 triệu đồng.

3. Dự toán chi ngân sách địa phương (đã bao gồm cả chi đầu tư từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi): 10.998.374 triệu đồng, bao gồm:

a) Dự toán chi đầu tư phát triển là 2.229.730 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 1.972.140 triệu đồng, bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước 529.540 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1.413.600 triệu đồng; vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 29.000 triệu đồng;

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 51.390 triệu đồng (được phân bổ chi tiết cho các dự án, công trình, các cấp ngân sách khi có số thu thực tế nộp vào ngân sách nhà nước);

- Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính từ 10% tiền sử dụng đất (sau khi trừ chi phí phát triển đất): 106.400 triệu đồng;

- Chi đầu tư từ nguồn bội chi của ngân sách địa phương cấp tỉnh để thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài: 99.800 triệu đồng.

b) Dự toán chi thường xuyên (bao gồm cả chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 369.789 triệu đồng): 6.871.841 triệu đồng, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 2.744.417 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 95.170 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 779.322 triệu đồng;

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 25.357 triệu đồng;

- Các lĩnh vực chi thường xuyên khác: 3.227.575 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện điều hòa chung nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản giữa các huyện, thị xã, thành phố để chi cho công tác bảo vệ môi trường, trong đó ưu tiên bố trí một phần số thu này cho công tác bảo vệ, khôi phục môi trường tại nơi có hoạt động khai thác khoáng sản theo Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu, bao gồm cả phê duyệt dự toán kinh phí (hoặc phê duyệt giá trị hợp đồng) đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các sản phẩm, dịch vụ công do cấp huyện thực hiện theo số lượng, khối lượng nhiệm vụ; giá, đơn giá, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao; kinh phí đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ được quyết toán theo chế độ quy định trên cơ sở số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ được nghiệm thu thực tế;

c) Dự toán chi trả lãi, phí các khoản vay ODA, vay ưu đãi: 4.700 triệu đồng. Số lãi, phí vay phải trả chính thức được xác định theo tiến độ giải ngân thực tế của các dự án sử dụng nguồn vốn vay;

d) Chi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền lương: 312.235 triệu đồng.

đ) Dự toán chi dự phòng ngân sách địa phương: 175.181 triệu đồng;

e) Dự toán chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

g) Dự toán chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương (vốn đầu tư phát triển): 1.403.487 triệu đồng (trong đó: vốn trong nước 1.010.492 triệu đồng; vốn ngoài nước 392.995 triệu đồng).

4. Bội chi ngân sách địa phương năm 2021: 99.800 triệu đồng, được sử dụng để chi thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn vay nước ngoài.

5. Tổng số vay tối đa trong năm 2021 của ngân sách địa phương: 104.800 triệu đồng (vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước), trong đó: vay để trả nợ gốc là 5.000 triệu đồng; vay để bù đắp bội chi là 99.800 triệu đồng);

6. Trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương: 5.000 triệu đồng (trả nợ Bộ Tài chính vốn vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước).

Điều 2. Phân bổ dự toán chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2021 như sau:

Tổng dự toán chi của ngân sách cấp tỉnh năm 2021 là 9.078.927 triệu đồng, được phân bổ cho các lĩnh vực, nhiệm vụ chi cụ thể như sau:

1. Dự toán chi các nhiệm vụ do ngân sách cấp tỉnh đảm nhiệm theo phân cấp: 4.644.887 triệu đồng, trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển (bao gồm cả chi đầu tư từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi): 1.326.790 triệu đồng;

b) Chi thường xuyên: 2.948.062 triệu đồng;

c) Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay: 4.700 triệu đồng;

d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200 triệu đồng;

đ) Chi dự phòng của ngân sách cấp tỉnh: 97.565 triệu đồng;

e) Chi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền lương: 266.570 triệu đồng.

2. Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương: 1.403.487 triệu đồng;

3. Dự toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố 3.030.553 triệu đồng, gồm:

a) Bổ sung cân đối: 2.266.661 triệu đồng;

b) Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ chính sách: 378.964 triệu đồng;

c) Bổ sung các nhiệm vụ, chế độ, chính sách: 384.929 triệu đồng.

Trong số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2021 thực hiện giảm trừ thu hồi về ngân sách cấp tỉnh số kinh phí giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế tuyến huyện 25.128 triệu đồng để tập trung nguồn chi hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và thực hiện các nhiệm vụ, chính sách khác của ngành y tế theo quy định.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVIII - Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - TT. HĐND, UBND các huyện, tx, tp; - Lưu: VT, KTNS.

PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Huỳnh Khánh

PHỤ LỤC SỐ 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.898.574
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	3.487.100
1	Thu NSĐP được hưởng 100%	3.487.100
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
II	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	7.411.474
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.079.309
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.332.165
B	TỔNG CHI NSĐP	10.998.374
I	Tổng chi cân đối NSĐP	9.594.887
1	Chi đầu tư phát triển	2.229.730
2	Chi thường xuyên	6.871.841
3	Chi trả nợ lãi, phí các khoản vay	4.700
4	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.200
5	Chi tạo nguồn để cải cách tiền lương	312.235
6	Chi từ nguồn dự phòng ngân sách	175.181
II	Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)	1.403.487
1	Chi bổ sung có mục tiêu	1.403.487
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	99.800
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	5.000
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	5.000
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	104.800
1	Vay để bù đắp bội chi	99.800
2	Vay để trả nợ gốc (1)	5.000

Ghi chú:

(1) Tổng số chi trả nợ gốc của NSĐP năm 2021 là 5.000 triệu đồng

PHỤ LỤC SỐ 02

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	8.979.127
1	Thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp	1.567.653
2	Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	7.411.474
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.079.309
	- Bổ sung tiền lương cơ sở	558.889
	- Bổ sung có mục tiêu	1.773.276
II	Chi ngân sách cấp tỉnh (1)	9.078.927
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	4.644.887
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.403.487
3	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	3.030.553
	- Bổ sung cân đối ngân sách	2.266.661
	- Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ, chính sách	378.964
	- Bổ sung có mục tiêu	384.929
III	Cân đối thu, chi ngân sách cấp tỉnh (2)	-99.800
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách huyện	4.950.000
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	1.919.447
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.030.553
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.266.661
	- Bổ sung tiền lương cơ sở và các chế độ, chính sách	378.964
	- Thu bổ sung có mục tiêu	384.929
II	Chi ngân sách huyện	4.950.000
1	Chi trong cân đối ngân sách huyện	4.565.072
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	384.929
III	Cân đối thu, chi ngân sách huyện
C	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-99.800
1	Vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh	-99.800

Ghi chú:

(1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh đã bao gồm vay để bù đắp bội chi 99.800 triệu đồng.

(2) Cân đối thu, chi ngân sách cấp tỉnh thiếu 99.800 triệu đồng được bù đắp từ nguồn vay bù đắp bội chi

PHỤ LỤC SỐ 03

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung các khoản thu	Dự toán năm 2021
		Trung ương giao	Tỉnh giao	Trong đó
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2=3+4	3	4
	A- TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	2.564.000	4.000.000	1.812.500	2.187.500
I	Thu cân đối	1.640.300	1.931.000	563.500	1.367.500
1	Thu từ doanh nghiệp trung ương quản lý	195.000	215.000	202.800	12.200
	- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	160.000	180.000	171.300	8.700
	- Thuế tài nguyên	35.000	35.000	31.500	3.500
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương quản lý	185.000	205.000	39.800	165.200
	- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	141.000	82.000	15.650	66.350
	- Thuế tài nguyên	44.000	44.000	24.150	19.850
	- Thu từ doanh nghiệp do cấp huyện quản lý
	- Thu thủy điện từ 10 MW trở lên		72.000		72.000
	- Thu từ hoạt động thủy điện dưới 10 MW		7.000		7.000
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	70.000	85.000	42.000	43.000
	- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	35.000	42.000	42.000
	- Thuế tài nguyên	35.000	43.000		43.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	550.000	681.000	2.000	679.000
	- Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt	495.000	539.800	2.000	537.800
	- Thu thủy điện từ 10 MW trở lên	55.000	141.200		141.200
5	Lệ phí trước bạ	130.000	160.000		160.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.000	3.000		3.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	105.000	115.000		115.000
	- Trong đó: thuế thu nhập cá nhân thu từ đơn vị do Cục Thuế tỉnh quản lý thuế		18.000		18.000
8	Thuế bảo vệ môi trường	160.000	160.000	153.000	7.000
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	100.500	100.500	100.500
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	59.500	59.500	52.500	7.000
9	Thu phí, lệ phí	93.300	105.000	1.500	103.500
a	Phí, lệ phí trung ương	16.300	16.300		16.300
b	Phí, lệ phí địa phương	77.000	88.700	1.500	87.200
	- Phí, lệ phí tỉnh		2.363		2363
	- Lệ phí môn bài		1.500
	- Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	45.000	52.550		52.550
	- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	6.500	6.500		6.500
	- Phí lệ phí khác	25.500	25.787	1.500	25.787
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước trả tiền hàng năm	20.000	24.000		24.000
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, cấp quyền khai thác tài nguyên nước	60.000	85.000	85.000
	- Giấy phép do cơ quan trung ương cấp	52.000	63.000	63.000
	- Giấy phép do cơ quan địa phương cấp	8.000	22.000	22.000
12	Thu khác ngân sách (bao gồm cả thu tại xã)	68.300	92.300	36.700	55.600
	- Thu phạt vi phạm hành chính trật tự ATGT	25.000	25.000	10.062	14.938
	- Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế phạt và các khoản thu khác của NSTW	7.000	7.000	5.350	1.650
	- Thu tại xã (quỹ đất công ích, hoa lợi công sản)	3.300	4.000		4.000
	- Thu các khoản khác	33.000	56.300	21.288	35.012
13	Thu cổ tức lợi nhuận	700	700	700
II	Thu tiền thuê đất trả tiền một lần	28.700	200.000	200.000
III	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000	29.000	29.000
IV	Thu tiền sử dụng đất	650.000	1.520.000	700.000	820.000
1	Ngân sách cấp tỉnh		700.000	700.000
2	Ngân sách huyện		820.000		820.000
V	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	220.000	320.000	320.000
1	Thuế xuất khẩu, nhập khẩu	165.000	240.000	240.000
2	Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt	55.000	80.000	80.000
	B- THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.570.274	10.898.574	8.979.127	4.950.000
1	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	2.158.800	3.487.100	1.567.653	1.919.447
a	Thu cân đối ngân sách	1.455.100	1.738.100	638.653	1.099.447
	- Các khoản thu được hưởng 100%	1.455.100	1.339.600	468.138	871.462
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %		398.500	170.515	227.985
b	Thu tiền thuê đất trả tiền một lần	28.700	200.000	200.000
c	Thu tiền sử dụng đất	650.000	1.520.000	700.000	820.000
	- Thu được hưởng 100%	650.000	700.000	700.000
	- Thu phân chia theo tỷ lệ %		820.000		820.000
d	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000	29.000	29.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.411.474	7.411.474	7.411.474	3.030.553
a	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.079.309	5.079.309	5.079.309	2.266.661
b	Thu bổ sung tiền lương cơ sở, bổ sung các chính sách, chế độ	558.889	558.889	558.889	378.964
c	Thu bổ sung có mục tiêu thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	369.789	369.789	369.789	384.929
d	Thu bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)	1.403.487	1.403.487	1.403.487
	- Vốn trong nước	1.010.492	1.010.492	1.010.492
	- Vốn ngoài nước	392.995	392.995	392.995

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung các khoản chi	Dự toán năm 2021
		Trung ương giao	Tỉnh giao	Trong đó
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2=3+4	3	4
	TỔNG CHI NSĐP	9.670.074	10.998.374	6.048.374	4.950.000
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP (1)	8.266.587	9.594.887	4.644.887	4.950.000
I	Chi đầu tư phát triển	1.304.340	2.229.730	1.326.790	902.940
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	1.204.540	1.972.140	1.126.600	845.540
	- Vốn trong nước	529.540	529.540	446.600	82.940
	- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	650.000	1.413.600	651.000	762.600
	- Từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000	29.000	29.000
2	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	99.800	99.800	99.800
3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê (2)		51.390	51.390
4	Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai... từ 10% thu tiền sử dụng đất		106.400	49.000	57.400
II	Chi thường xuyên (3)	6.800.407	6.871.841	2.948.062	3.923.780
1	Sự nghiệp kinh tế		640.373	416.670	223.703
	- Sự nghiệp lâm nghiệp		2349	850	1.499
	- Sự nghiệp nông nghiệp		144.540	112.897	31.643
	- Sự nghiệp giao thông		119.117	102.032	17.085
	- Sự nghiệp thủy lợi		62.415	61.188	1.227
	- Sự nghiệp tài nguyên, thị chính và kinh tế khác		311.952	139.703	172.249
2	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	55.978	95.170	13.010	82.160
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.744.417	2.744.417	526.685	2.217.732
	- Sự nghiệp giáo dục		2.520.742	308.936	2.211.806
	- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề		223.675	217.749	5.926
4	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	20.357	25.357	25.357
5	Sự nghiệp y tế dân số và gia đình		779.322	561.262	218.060
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin		128.250	94.979	33.272
	- Sự nghiệp văn hóa		96.329	63.058	33.272
	- Sự nghiệp công nghệ thông tin		31.921	31.921
7	Sự nghiệp thể dục thể thao		23.804	18.700	5.104
8	Sự nghiệp phát thanh truyền hình		84.337	67.547	16.790
9	Sự nghiệp đảm bảo xã hội		212.016	58.797	153.219
10	Quản lý hành chính		1.812.066	914.907	897.159
	- Quản lý nhà nước		1.424.454	681.660	742.794
	- Đảng		304.928	188.043	116.885
	- Đoàn thể		82.684	45.204	37.480
11	Quốc phòng - An ninh		182.232	125.695	56.537
	- Quốc phòng		127.609	80.722	46.887
	- An ninh		54.623	44.973	9.650
12	Chi khác ngân sách		32.089	12.045	20.044
13	Chi thực hiện một số chính sách, nhiệm vụ		112.409	112.409
	- Đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ, chính sách khác theo quy định		72.000	72.000
	- Chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày		8.907	8.907
	- Vốn sự nghiệp ngoài nước (NSTW)		2.340	2.340
	- Kinh phí thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị		9.162	9.162
	- Mua sắm, sửa chữa xe ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở làm việc		20.000	20.000
III	Trả nợ lãi, phí các khoản vay	4.700	4.700	4.700
IV	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh chính sách tiền lương từ 70% số tăng thu cân đối, phần dự toán tỉnh giao cao hơn số trung ương giao		312.235	266.570	45.665
VI	Dự phòng ngân sách	155.940	175.181	97.565	77.616
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	1.403.487	1.403.487	1.403.487
1	Bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)	1.403.487	1.403.487	1.403.487
	- Vốn trong nước	1.010.492	1.010.492	1.010.492
	- Vốn ngoài nước	392.995	392.995	392.995

Ghi chú:

(1) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 chưa bao gồm số bổ sung cho ngân sách huyện 3.030.553 triệu đồng

(2) Tổng nguồn tăng so với dự toán trung ương giao là 171,3 tỷ đồng, trong đó bố trí 70% để tạo nguồn điều chỉnh chính sách tiền lương theo chế độ quy định là 119,91 tỷ đồng; số còn lại để bố trí chi đầu tư phát triển là 51,39 tỷ đồng, được thực hiện chi theo số thu thực tế nộp vào ngân sách nhà nước.

(3) Đã bao gồm cả phần kinh phí thực hiện các chính sách, nhiệm vụ được trung ương bổ sung có mục tiêu 369.789 triệu đồng.

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách huyện đã bao gồm kinh phí thực hiện các chính sách nhiệm vụ được ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu là 384.929 triệu đồng

PHỤ LỤC SỐ 05

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	TÊN CHƯƠNG TRÌNH	Dự toán năm 2021
	Bổ sung có mục tiêu vốn (Vốn đầu tư phát triển)	1.403.487
1	Vốn trong nước	1.010.492
2	Vốn ngoài nước	392.995

PHỤ LỤC SỐ 06

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG ĐƠN VỊ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Trong đó
			Quản lý hành chính	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	SN giáo dục và đào tạo dạy nghề	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp khoa học	SN văn hóa thông tin	SN thể dục thể thao	SN phát thanh truyền hình	Sự nghiệp xã hội	Quốc phòng an ninh	Chi khác ngân sách	Nhiệm vụ chi khác
	TỔNG SỐ	2.948.062	914.907	416.670	13.010	526.685	561.262	25.357	94.979	18.700	67.547	58.797	125.695	12.045	112.409
1	Sở Nông nghiệp và các đơn vị trực thuộc	275.951	72.776	202.085	450	640
1.1	Trung tâm khuyến nông	3.337		3.197		140
1.2	Chi cục thủy sản	2.155	2.155
1.3	Trung tâm giống cây trồng, vật nuôi	2.499		2.399		100
1.4	Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật	2.688	2.588			100
1.5	Chi cục chăn nuôi thú y	3.289	3.189			100
1.6	Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu	2.094		2.094
1.7	Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải	2.107		2.107
1.8	Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT	7.473	7.473
1.9	Chi cục phát triển nông thôn	3.113	3.113
1.10	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản & thủy sản	2.948	2.848			100
1.11	Chi cục kiểm lâm	49.678	48.278	850	450	100
1.12	Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới	600		600
1.13	Chi thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh ban đầu cho gia súc, gia cầm	2.000		2.000
1.14	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	24.650		24.650
1.15	Khen thưởng cho các xã có thành tích đạt chuẩn trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu	10.000		10.000
1.16	Các chính sách của tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp	90.000		90.000
1.17	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	51.188		51.188
1.18	Chi công tác xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh	2.500		2.500
1.19	Chi cục thủy lợi	13.632	3.132	10.500
	- Văn phòng chi cục	3.132	3.132
	- Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi đầu mối	10.000		10.000
	- Ban chỉ đạo phòng chống bão lũ tỉnh	500		500
2	Sở Tài nguyên MT và các đơn vị trực thuộc	29.796	9.317	8.269	12.210
2.1	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.555	1.555
2.2	Chi cục quản lý đất đai	2.160	2.160
2.3	Văn phòng đăng ký đất đai	5.295		5.295
2.4	Trung tâm phát triển quỹ đất	2.975		2.975
2.5	Bổ sung vốn Quỹ bảo vệ môi trường từ 20% thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	10.510			10.510
2.6	Sở Tài nguyên và Môi trường	7.302	5.602		1.700
	- Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	5.602	5.602
	- Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu	200			200
	- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.500			1.500
3	Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc	367.991	360.049						7.943
3.1	Văn phòng UBND tỉnh	26.202	24.118						2.084
3.2	Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái	3.459							3.459
3.3	Trung tâm phục vụ hành chính công	5.330	2.930						2.400
3.4	Đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh	323.000	323.000
3.5	Chính sách đối với cán bộ làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã	10.000	10.000
4	Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc	16.247	7.878	8.369
4.1	Trung tâm khuyên công và xúc tiến thương mại (đã bao gồm chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm 1.000 triệu đồng)	2.869		2.869
4.2	Chi khuyến công địa phương	3.000		3.000
4.3	Chi công tác xúc tiến thương mại trong lĩnh vực công thương của tỉnh	2.500		2.500
4.4	Văn phòng Sở Công thương	7.878	7.878
5	Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc	12.978	9.069	3.809		100
5.1	Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản	752		752
5.2	Trung tâm trợ giúp Pháp lý nhà nước	3.057		3.057
5.5	Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh	1.500	1.500
5.6	Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018-2021	2.000	2.000
5.7	Văn phòng Sở Tư pháp	5.669	5.569			100
6	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	8.807	8.677			130
6.1	Thanh tra xây dựng	2.042	2.042
6.2	Văn phòng Sở Xây dựng	6.765	6.635			130
7	Sở Khoa học và các đơn vị trực thuộc	30.991	5.634					25.357
7.1	Trung tâm ứng dụng kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ	2.819						2.819
7.2	Chi thực hiện Đề án áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000	1.050	1.050
7.3	Sở khoa học và Công nghệ	27.123	4.584					22.538
	- Văn phòng Sở khoa học và Công nghệ	4.584	4.584
	- Đặt hàng thực hiện nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực của tỉnh.	5.000						5.000
	- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.538						17.538
8	BQL khu công nghiệp và các đơn vị trực thuộc	4.157	2.834	1.323
8.1	Trung tâm phát triển hạ tầng và dịch vụ khu công nghiệp	1.323		1.323
8.2	Văn phòng Ban quản lý các khu công nghiệp	2.834	2.834
9	Sở Văn hóa TT&DL và các đơn vị trực thuộc	80.165	6.408						55.058	18.700
9.1	Thư viện tỉnh	5.318							5.318
9.2	Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh	12.488							12.488
9.3	Bảo tàng tỉnh	4.009							4.009
9.4	Trung tâm quản lý di tích và phát triển du lịch	3.261							3.261
9.5	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	16.650								16.650
9.6	Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh	15.000							15.000
9.7	Chi hoạt động xúc tiến, phát triển du lịch của tỉnh	4.000							4.000
9.8	Chi hỗ trợ tổ chức các lễ hội du lịch	5.000							5.000
9.9	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	14.440	6.408						5.982	2.050
	- Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	6.408	6.408
	- Chi chung sự nghiệp thể dục thể thao	600								600
	- Chi hỗ trợ phát triển các đội bóng của tỉnh	800								800
	- Chi hỗ trợ 5 liên đoàn thể thao	400								400
	- Chế độ tiền thưởng đối với VĐV, HLV thể thao	250								250
	- Chi chung sự nghiệp văn hóa	550							550
	- Chi sự nghiệp phát triển gia đình	250							250
	- Chi công tác quản lý du lịch	450							450
	- Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa	200							200
	- Chi bảo tồn văn hóa phục vụ du lịch	532							532
	- Kinh phí tham gia Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc	1.000							1.000
	- Đề án xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến năm 2025	3.000							3.000
10	Đài nhát thanh truyền hình	65.547									65.547
10.1	Chi hoạt động thường xuyên	27.547									27.547
10.2	Kinh phí xây dựng đài phát thanh truyền hình tỉnh	20.000									20.000
10.3	Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất, phát sóng truyền hình theo tiêu chuẩn HD	17.000									17.000
10.5	Chi sửa chữa, mua sắm trang thiết bị truyền hình	1.000									1.000
11	Sở Giáo dục và các đơn vị trực thuộc	435.112	9.018			426.094
11.1	Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Miền Tây	13.515				13.515
11.2	Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh	14.797				14.797
11.3	Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành	15.871				15.871
11.4	Trường THPT Lý Thường Kiệt	8.665				8.665
11.5	Trường THPT Nguyễn Huệ	10.375				10.375
11.6	Trường PTTH Hoàng Quốc Việt	6.125				6.125
11.7	Trường cao đẳng sư phạm	12.640				12.640
11.8	Trung tâm giáo dục thường xuyên	7.568				7.568
11.9	Trường mầm non thực hành	3.944				3.944
11.10	Trường tiểu học Nguyễn Trãi	8.696				8.696
11.11	Trường THCS Quang Trung	8.011				8.011
11.12	Chi các nhiệm vụ, chính sách giáo dục đào tạo dạy nghề khác theo quy định	34.957				34.957
11.13	Kinh phí tuyển mới giáo viên	21.115				21.115
11.14	Kinh phí thực hiện đề án chính sách do HĐND tỉnh ban hành mới giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn, mua sắm trang thiết bị, sách giáo khoa phổ thông mới	68.200				68.200
11.15	Chế độ học sinh	32.866				32.866
11.16	Hỗ trợ cơ sở vật chất công nghệ thông tin hệ thống trường THPT	30.000				30.000
11.17	Kinh phí các công trình trọng điểm và đầu tư cơ sở trường lớp học của sự nghiệp giáo dục	100.000				100.000
11.18	Sở Giáo dục và Đào tạo	37.768	9.018			28.750
	- Văn phòng Sở giáo dục và Đào tạo	9.018	9.018
	- Chi chung sự nghiệp ngành	12.000				12.000
	- Chi công tác phổ cập giáo dục	1.500				1.500
	- Chi thực hiện chế độ đối với học sinh cử tuyển	900				900
	- Đề án dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2021-2025	3.200				3.200
	- Đề án khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc	3.500				3.500
	- KP tham gia hội khỏe phù đổng lần thứ X năm 2021	1.400				1.400
	-Tổ chức Đại hội thể dục thể thao ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái lần thứ X năm 2021	950				950
	- Kinh phí đào tạo nâng chuẩn giáo viên theo Luật giáo dục số 43/2019/QH14	4.000				4.000
	- Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia	1.300				1.300
12	Trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch	11.461				11.461
13	Trường Cao đẳng nghề	33.098				33.098
	- Chi hoạt động thường xuyên	33.098				33.098
14	Trường cao đẳng y tế	5.509				5.509
15	Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc	566.251	9.989				556.262
15.1	Trung tâm kiểm soát bệnh tật	20.375					20.375
15.2	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	4.400					4.400
15.3	Trung tâm Pháp y	1.636					1.636
15.4	Bệnh viện đa khoa tỉnh	7.788					7.788
15.5	Bệnh viện sản nhi	4.885					4.885
15.6	Bệnh viện tâm thần	5.561					5.561
15.7	Bệnh viện Nội tiết	868					868
15.8	Bệnh viện Lao và bệnh phổi	4.687					4.687
15.9	Chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình	1.864	1.864
	- Chi hoạt động thường xuyên	1.864	1.864
15.10	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	1.907	1.907
15.11	Chi hoạt động hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị, viện 108	1.500					1.500
15.12	Chi từ nguồn giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nhiệm vụ, chính sách khác của ngành y tế	12.699					12.699
15.13	Đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn	319.728					319.728
15.14	Đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo	4.717					4.717
15.15	Mua sắm mới Trung tâm y tế, Bệnh viện Tâm thần xây dựng và mua sắm, bệnh viện Đa khoa tỉnh	16.000					16.000
15.16	Đóng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	77.093					77.093
15.17	Hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên	9.856					9.856
15.18	Người hiến tạng cơ thể	6					6
15.19	Đối tượng cựu chiến binh	3.600					3.600
15.20	Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng	598					598
15.21	Hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình	28					28
15.22	Sở Y tế	66.456	6.218				60.238
	- Văn phòng Sở Y tế	6.218	6.218
	- Chi chung sự nghiệp y tế	2.270					2.270
	- Chi phòng chống dịch sốt xuất huyết	100					100
	- Chi nâng cấp trang thiết bị y tế	1.000					1.000
	- Đề án chuẩn quốc gia về y tế xã của tỉnh	300					300
	- Đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu y tế, dân số	5.000					5.000
	- Chi đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở y tế	50.000					50.000
	- Đối ứng quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS	230					230
	- Mua thẻ BHYT và đồng chi trả thuốc ARV cho bệnh nhân HIV	1.028					1.028
	- Đối ứng thực hiện dự án "An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ theo Quyết định 3762/QĐ-BYT ngày 22/7/2016 của Bộ Y tế	210					210
	- Chi phí hoạt động các Ban Chỉ đạo ngành y tế	100					100
16	Sở Lao động TBXH và các đơn vị trực thuộc	64.907	8.893			27.300						28.714
16.1	Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội	6.229										6.229
16.2	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái	13.958										13.958
16.3	Trường Trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ	14.104				14.104
16.4	Trường Trung cấp Lục Yên	8.103				8.103
16.5	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.791				1.791
16.6	Trung tâm điều dưỡng tỉnh	2.658										2.658
16.7	Chi đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh	3.301				3.301
16.8	Sở Lao động thương binh & Xã Hội	14.762	8.893									5.869
	- Văn phòng Sở lao động Thương binh và Xã hội	8.893	8.893
	- Ban chỉ đạo tuần lễ vệ sinh an toàn lao động	100										100
	- Chi các hoạt động phục vụ người có công	1.000										1.000
	- Chi các hoạt động bảo trợ xã hội	322										322
	- Ban chỉ đạo xóa đói, giảm nghèo của tỉnh	200										200
	- Chi phục vụ công tác tiền lương, lao động, việc làm	800										800
	- Chi công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN	50										50
	- Chương trình quốc gia bình đẳng giới	150										150
	- Đề án phát triển nghề công tác xã hội theo Quyết định 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	250										250
	- Chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 90, 100	697										697
	- Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em	500										500
	- Hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị tim bẩm sinh theo Quyết định 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ	350										350
	- Chi công tác thăm hỏi, các nhiệm vụ chính sách trong dịp tết nguyên đán theo nhiệm vụ được tỉnh giao	500										500
	- Kinh phí rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo	300										300
	- Chương trình trợ giúp người khuyết tật theo QĐ 1190/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ	150										150
	- Chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh	500										500
17	Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc	37.283	14.553	2.203		3.785			536			7.300			8.907
17.1	Sở Nội vụ	13.007	8.686			3.785			536
	- Văn phòng Sở Nội vụ	9.222	8.686						536
	- Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức	3.785				3.785
17.2	Ban thi đua khen thưởng	1.825	1.825
17.3	Ban Tôn giáo	2.542	2.542
17.4	Trung tâm lưu trữ lịch sử	2.203		2.203
17.5	Kinh phí công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh	7.300										7.300
17.6	Chính sách hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 04/07/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái	8.907													8.907
17.7	Kinh phí chỉnh lý, xử lý tài liệu lưu trữ	1.500	1.500
18	Sở Thông tin & TT và các đơn vị trực thuộc	20.449	5.006						13.443		2.000
18.1	Trung tâm công nghệ thông tin truyền thông	2.283							2.283
18.2	Văn phòng Sở Thông tin và truyền thông	5.006	5.006
18.3	Chi sửa chữa nâng cấp đài truyền thanh cơ sở	2.000									2.000
18.4	Chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác	9.160							9.160
18.5	Chi sự nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh	2.000							2.000
19	Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc	102.517	15.485	87.032
19.1	Thanh tra giao thông	4.610	4.610
19.2	Văn phòng Sở giao thông Vận tải	5.102	5.102
19.3	Chi phí trang trải cho việc thu phí, lệ phí, công tác sát hạch lái xe (được chi theo số thực nộp vào NSNN)	2.800	2.800
19.4	Duy tu, sửa chữa giao thông đường bộ	40.000		40.000
19.5	Quản lý, bảo trì đường bộ địa phương quản lý (TW bổ sung có mục tiêu)	47.032		47.032
19.6	Ban an toàn giao thông tỉnh	2.973	2.973
20	Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trực thuộc	33.217	13.585	19.631
20.1	Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư	11.585	11.585
20.2	Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn & XTĐT	631		631
20.3	Chi thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư với các tỉnh trong và ngoài nước của tỉnh	14.000		14.000
20.4	Kinh phí tăng cường cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin	2.000	2.000
20.5	Chi hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh	5.000		5.000
21	Tỉnh đoàn thanh niên và các đơn vị trực thuộc	7.059	5.217	1.742		100
21.1	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi	1.742		1.742
21.2	Đề án hỗ trợ phát triển phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025	770	770
21.3	Văn phòng Tỉnh đoàn thanh niên	4.547	4.447			100
22	Liên minh HTX và các đơn vị trực thuộc	3.729	3.067	662
22.1	Văn phòng Liên minh các HTX (đã bao gồm: Chính sách về phát triển kinh tế tập thể theo Nghị quyết của HĐND tỉnh 1.000 triệu đồng)	3.067	3.067
22.2	Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên	662		662
23	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc	85.157				4.435							80.722
	- Chi công tác quốc phòng thường xuyên	6.889											6.889
	- Chi công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập	100											100
	- Kinh phí thực hiện Luật dự bị động viên	23.160											23.160
	- Chi công tác giáo dục quốc phòng	2.162											2.162
	- Đề án tổ chức xây dựng lực lượng Quân báo Trinh sát	1.240											1.240
	- Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang	300											300
	- Thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng địa phương	3.580											3.580
	- Đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã	4.435				4.435
	- Hoạt động của Đảng ủy quân sự tỉnh	300											300
	- Mua sắm công cụ hỗ trợ cho LL dân quân tự vệ	4.035											4.035
	- Chi mua trang phục cho dân quân tự vệ	11.340											11.340
	- Thực hiện Luật dân quân tự vệ	1.035											1.035
	- Chi trả phụ cấp trách nhiệm cán bộ tự vệ thuộc tỉnh	740											740
	- Vốn dự bị động viên (NSTW hỗ trợ) (1)	7.500											7.500
	- Ngân sách địa phương hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc lĩnh vực Quốc phòng (xây dựng sửa chữa căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, sửa chữa kho tàng TTHL....)	13.841											13.841
	- Chi đảm bảo cho giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn luật dự bị động viên và luật dân quân tự vệ theo QĐ 140/QĐ-TTg ngày 20/1/2020; QĐ 667/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ	1.500											1.500
	- Chi công tác diễn tập cấp huyện	3.000											3.000
24	Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	17.618	17.618
25	Ban dân tộc	7.065	6.869									196
	- Văn phòng Ban dân tộc	5.869	5.869
	- Đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống (NSTW)	196										196
	- Chi mua báo cho người có uy tín trong đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số	1.000	1.000
26	Thanh tra Tỉnh	10.026	9.926			100
	- Chi hoạt động thường xuyên	8.826	8.726			100
	- Chi từ nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra (được chi theo số thu đã thực nộp vào NSNN)	1.200	1.200
27	Sở Tài chính	25.667	17.967	7.200		500
	- Hoạt động thường xuyên Văn phòng Sở Tài chính	12.967	12.967
	- Chi đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cán bộ tài chính	500				500
	- Chi bổ sung Quỹ phát triển đất từ thu tiền thuê đất	7.200		7.200
	- Chi tăng cường cơ sở vật chất ngành tài chính	5.000	5.000
28	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	876	876
29	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	5.556	5.356			200
30	Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	7.380	6.834	346		200
	- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh	6.787	6.587			200
	- Kinh phí thực hiện đề án bồi dưỡng cán bộ công chức hội liên hiệp phụ nữ các cấp, và chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019-2025 theo QĐ số 1893/QĐ-TTg ,ngày 31/12/2018 hội phụ nữ (NSTW)	247	247
	- Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh	346		346
31	Hội người cao tuổi tỉnh	1.164	1.164
32	Hội nông dân tỉnh	4.846	4.646			200
33	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.092	1.992			100
34	Hội chữ Thập đỏ	3.166	3.166
35	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật	3.857	3.857
36	Hội đông Y	1.233	1.233
37	Hội Nhà báo	2.160	2.160
38	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh	1.990	1.990
39	Hội khuyến học	1.151	1.151
40	Hội cựu thanh niên xung phong	567	567
41	Hội người mù	571	571
42	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	345	345
43	Hội khác hoạt động trong phạm vi địa phương	500	500
44	Hội Luật gia	388	388
45	Đề án, nhiệm vụ khác của tỉnh giai đoạn 2021-2025	50.000													50.000
46	Tòa án nhân dân tỉnh	350												350
	- Hỗ trợ hoạt động Hội thẩm nhân dân cấp tỉnh theo Pháp lệnh về thẩm phán và Hội thẩm tòa án nhân dân	150												150
	- Hỗ trợ tuyên truyền giáo dục pháp luật...	100												100
	- Kinh phí hỗ trợ cải cách tư pháp	100												100
47	Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Kinh phí Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh theo Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011)	200												200
48	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	250												250
49	Văn phòng CĐĐP Chương trình nông thôn mới	800	800
50	Công an tỉnh	13.873			350								13.523
	- Chi hoạt động an ninh thường xuyên	6.248											6.248
	- Kinh phí mua trang phục, thiết bị cho công an xã	2.426											2.426
	- Kinh phí mua trang phục đối với Bảo vệ dân phố	349											349
	- Chi hoạt động cảnh sát môi trường	350			350
	- Đề án tăng cường bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 2021-2025	1.000											1.000
	- Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông (NSTW)	3.000											3.000
	- Hỗ trợ hoạt động của Đảng ủy công an tỉnh	500											500
51	Dự toán chi của các cơ quan Đảng cấp tỉnh	197.776	185.043			12.733
	- Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị dự toán trực thuộc (phần ngân sách nhà nước cấp)	185.043	185.043
	- Trường Chính trị tỉnh	12.733				12.733
52	Chi thực hiện các chính sách, nhiệm vụ khác của ngân sách cấp tỉnh	288.215	72.432	74.000			5.000		18.000			22.587	31.450	11.245	53.502
	- Trụ sở làm việc Công an xã (theo đề án xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025; 30 trụ sở)	30.000											30.000
	- Kinh phí tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026	15.932	15.932
	- Kinh phí thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (2)	9.162													9.162
	- Hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh (3)	300	300
	- Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030	3.000	3.000
	- Chi xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm	2.000	2.000
	- Chi duy tu, sửa chữa giao thông miền núi	15.000		15.000
	- Sửa chữa, nâng cấp trụ sở Phòng Tài chính Kế hoạch	10.000	10.000
	- Vốn sự nghiệp ngoài nước (NSTW bổ sung)	2.340													2.340
	- Chi đảm bảo xã hội và các chính sách, nhiệm vụ khác của ngân sách cấp tỉnh	109.237	25.200	15.000			5.000		18.000			22.587	1.450		22.000
	- Chi đối ứng và triển khai thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài	3.000		3.000
	- Chi xây dựng giá đất, kiểm kê đất đai hàng năm	1.000		1.000
	- Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2025 theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019	10.000		10.000
	- Kinh phí tuyên truyền chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng	3.000	3.000
	- Kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành và điều chỉnh quy hoạch theo quy định khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội	30.000		30.000
	- Đề án phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuất cảnh trái phép đồng bào dân tộc thiểu số	1.000	1.000
	- Chi mua sắm, sửa chữa ô tô và máy móc, thiết bị; bảo trì trụ sở làm việc...	20.000													20.000
	- Chi khác của ngân sách cấp tỉnh	11.245												11.245
	- Chi các hoạt động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) và chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)	3.000	3.000
	- Chi xử lý vi phạm hành chính; chi trang trải cho hoạt động thu phí, lệ phí; chi từ nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra (được chi theo số thu đã thực nộp vào ngân sách nhà nước)	8.000	8.000

Ghi chú:

(1) Kinh phí dự bị động viên 7.500 triệu đồng, gồm: dự án trung tâm huấn luyện dự bị động viên 4.500 triệu đồng; dự án cải tạo nâng cấp và làm mới kho vũ khí, đạn Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 3.000 triệu đồng.

(2) Đã bao gồm kinh phí hoạt động của Sở Ngoại vụ, Trung tâm dịch vụ đối ngoại sẽ được phân bổ cho đơn vị mới tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

(3) Kinh phí được cấp về cơ quan dược giao nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo.

(4) Kinh phí xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, công thương của tỉnh, giao cho Sở Công thương chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện.

PHỤ LỤC SỐ 07

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: Triệu đồng

TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ	Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện năm 2021	Bao gồm
		Thu doanh nghiệp trung ương	Thu doanh nghiệp địa phương	Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	Thu ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thu tiền sử dụng đất	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu tiền thuê đất trả tiền hàng năm	Thuế thu nhập cá nhân	Thuế bảo vệ môi trường	Thu khác ngân sách	Trong đó		Thu phí, lệ phí	Trong đó
													Phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông	Thu cố định tại xã		Phí, Lệ phí tỉnh	Phí trung ương	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Tổng cộng	2.187.500	12.200	165.200	43.000	679.000	160.000	820.000	3.000	24.000	115.000	7.000	55.600	14.938	4.000	103.500	7.000	16.300	52.550
1. TP. Yên Bái	628.800	10.000	61.000		155.000	80.800	200.000	2.500	13.000	59.000	7.000	8.000	2.400	500	32.500	7.000	10.300	3.000
2. TX. Nghĩa Lộ	156.000		1.000		26.000	8.500	100.000	300	1.300	8.700		6.500	1.700	1.000	3.700		400	700
3. Trấn Yên	199.100		1.200		55.000	10.000	100.000		1.400	6.500		6.500	1.700	700	18.500		1.000	15.000
4. Yên Bình	263.000	1.000	16.000	10.000	88.000	30.000	80.000		3.500	14.500		6.000	1.100		14.000		1.000	11.500
5. Văn Yên	226.200	700	8.000		65.000	10.000	115.000	200	1.700	7.000		10.100	2.400	1.200	8.500		1.000	4.500
6. Lục Yên	266.000		5.000	33.000	86.800	9.500	100.000		1.500	11.500		6.700	2.300	300	12.000		1.000	8.700
7. Văn Chấn	225.700	500	46.500		82.200	6.500	70.000		1.200	4.000		6.300	1.588	300	8.500		1.400	4.500
8. Trạm Tấu	81.200		11.000		55.000	1.200	10.000		100	800		1.500	800		1.600		100	1.150
9. Mù Cang Chải	141.500		15.500		66.000	3.500	45.000		300	3.000		4.000	950		4.200		100	3.500

Ghi chú:

(1) Thuế thu nhập cá nhân của thành phố Yên Bái đã bao gồm số thuế thu nhập cá nhân thu từ các tổ chức, cá nhân do Cục Thuế tỉnh quản lý thuế 18.000 triệu đồng

(2) Thu phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông do lực lượng công an thực hiện (trừ công an xã) điều tiết cho ngân sách trung ương hưởng 100%

(3) Số thu khác ngân sách đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do các cơ quan trung ương thực hiện và điều tiết 100% cho ngân sách trung ương là 1.650 triệu đồng, trong đó: thành phố Yên Bái 800 triệu đồng; thị xã Nghĩa Lộ 100 triệu đồng; huyện Trấn Yên 100 triệu đồng; huyện Yên Bình 200 triệu đồng; huyện Văn Yên 150 triệu đồng; huyện Lục Yên 100 triệu đồng; huyện Văn Chấn 100 triệu đồng; huyện Trạm Tấu 50 triệu đồng; huyện Mù Cang Chải 50 triệu đồng.

(4) Số thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản được điều hòa chung giữa các huyện để chi cho công tác bảo vệ và đầu tư cho môi trường tại địa bàn huyện, xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản

PHỤ LỤC SỐ 08

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CỦA TỪNG HUYỆN THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ	Tổng chi ngân sách huyện năm 2021	Chi trong cân đối ngân sách huyện												Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh
		Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	Trong đó			Chi thường xuyên	Trong đó				Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương theo chế độ quy định	Dự phòng ngân sách huyện
				Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSD đất	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	Các lĩnh vực chi còn lại
A	1=2+14	2 = 3 + 7+ 12 + 13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tổng cộng	4.950.000	4.565.072	902.940	82.940	57.400	762.600	3.538.851	2.053.395	218.060	58.074	1.209.322	45.665	77.616	384.929
1. TP Yên Bái	631.091	563.164	208.669	8.669	14.000	186.000	338.834	128.321	21.105	31.214	158.194	7.833	7.829	67.927
2. TX Nghĩa Lộ	399.275	375.086	108.374	8.374	7.000	93.000	259.458	141.916	14.542	6.583	96.417	2.386	4.868	24.189
3. Trấn Yên	520.250	498.894	106.328	6.328	7.000	93.000	377.129	206.014	27.205	3.072	140.839	7.213	8.224	21.356
4. Yên Bình	622.814	593.420	89.969	9.969	5.600	74.400	482.866	292.602	31.265	4.122	154.877	10.345	10.240	29.394
5. Văn Yên	700.634	657.877	125.190	10.190	8.050	106.950	517.112	325.290	24.462	4.021	163.339	4.218	11.357	42.758
6. Lục Yên	625.281	591.302	110.247	10.247	7.000	93.000	470.871	285.290	27.070	3.487	155.024		10.184	33.979
7. Văn Chấn	625.171	581.724	81.644	11.644	4.900	65.100	484.770	292.089	32.569	2.083	158.029	2.337	12.973	43.447
8. Trạm Tấu	330.054	284.507	17.837	7.837	700	9.300	255.758	151.711	19.463	1.655	82.928	5.780	5.132	45.548
9. Mù Cang Chải	495.429	419.098	54.682	9.682	3.150	41.850	352.052	230.162	20.378	1.837	99.676	5.554	6.810	76.331

Ghi chú:

(1) Chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... được bố trí từ 10% nguồn thu tiền sử dụng đất; số kinh phí này chưa bao gồm 10% từ thu tiền thuê đất được giao trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách huyện

(2) Chi XDCB từ nguồn vốn trong nước đã bao gồm chi đầu tư cho môi trường tại địa bàn huyện, xã nơi có hoạt động khai thác khoáng sản

(3) Chi sự nghiệp y tế đã bao gồm số kinh phí giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế tuyến huyện 25.128 triệu đồng

PHỤ LỤC SỐ 09

DỰ TOÁN THU, CHI, TỶ LỆ % PHÂN CHIA ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA VÀ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ	Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2021	Thu NSNN trên địa bàn ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	Chia ra													Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2021	Tổng chi trong cân đối ngân sách huyện năm 2021
			Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	Trong đó
				Tiền thuê đất trả tiền hàng năm			Thuế tài nguyên thu từ doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài			Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản			Thuế GTGT, TNDN, tài nguyên của thủy điện công suất từ 10MVV trở lên
				Tổng cộng	Tỷ lệ điều tiết, phần ngân sách huyện hưởng	Thu ngân sách huyện được hưởng	Tổng cộng	Tỷ lệ điều tiết, phần ngân sách huyện hưởng	Thu ngân sách huyện được hưởng	Tổng cộng	Tỷ lệ điều tiết, phần ngân sách huyện hưởng	Thu ngân sách huyện được hưởng	Tổng cộng	Tỷ lệ điều tiết, phần ngân sách huyện hưởng	Thu ngân sách huyện được hưởng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=17-2	17
Tổng cộng	2.187.500	1.919.447	1.691.462	24.000		16.800	66.350		19.905	52.550		42.040	213.200		149.240	2.645.625	4.565.072
1. TP Yên Bái	628.800	508.430	496.300	13.000	70%	9.100	2.100	30%	630	3.000	80%	2.400	0	70%	0	54.734	563.164
2. TX. Nghĩa Lộ	156.000	151.100	146.800	1.300	70%	910	100	30%	30	700	80%	560	4.000	70%	2.800	223.986	375.086
3. Trấn Yên	199.100	191.785	178.700	1.400	70%	980	350	30%	105	15.000	80%	12.000	0	70%	0	307.109	498.894
4. Yên Bình	263.000	238.150	218.700	3.500	70%	2.450	26.000	30%	7.800	11.500	80%	9.200	0	70%	0	355.270	593.420
5. Văn Yên	226.200	213.150	192.750	1.700	70%	1.190	700	30%	210	4.500	80%	3.600	22.000	70%	15.400	444.727	657.877
6. Lục Yên	266.000	233.540	214.400	1.500	70%	1.050	37.100	30%	11.130	8.700	80%	6.960	0	70%	0	357.762	591.302
7. Văn Chấn	225.700	198.792	145.212	1.200	70%	840	0	30%	0	4.500	80%	3.600	70.200	70%	49.140	382.932	581.724
8. Trạm Tấu	81.200	65.140	29.500	100	70%	70	0	30%	0	1.150	80%	920	49.500	70%	34.650	219.367	284.507
9. Mù Cang Chải	141.500	119.360	69.100	300	70%	210	0	30%	0	3.500	80%	2.800	67.500	70%	47.250	299.738	419.098

Ghi chú:

(1) Khi rút dự toán bổ sung cân đối sẽ giảm trừ số kinh phí giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở y tế 25.128 triệu đồng để tập trung nguồn tại tỉnh chi đóng BHYT cho các đối tượng và thực hiện các chính sách, chế độ của ngành y tế theo quy định.

PHỤ LỤC SỐ 10

SỐ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

TÊN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ	Tổng số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện năm 2021	Trong đó
		Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách (1)	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông	Chế độ học sinh bán trú theo Nghị định 116	Cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86, Nghị định 145	Kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị	Đại hội thể dục thể thao và các đoàn thể (2)	Diễn tập khu vực phòng thủ, ứng phó cháy rừng TKCN	Mua sắm bàn ghế học sinh, trang thiết bị dạy học	Tổ chức các lễ hội phục vụ du lịch	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải	Hoạt động của Cấp ủy, HĐND, UBND cấp huyện (3)	Các chính sách, nhiệm vụ khác (4)
Tổng cộng	384.929	24.493	6.818	114.940	36.182	115.000	5.295	5.500	13.215	3.500	24.086	7.500	28.400
1. Thành phố Yên Bái	67.927	350	988		277	35.000	525		1.201	500	24.086	500	4.500
2. Thị xã Nghĩa Lộ	24.189	1.060	1.091	782	1.674	10.000	510		1.172	500		1.500	5.900
3. Huyện Trấn Yên	21.356	1.350	726	1.658	1.233	10.000	615	1.500	1274			500	2.500
4. Huyện Yên Bình	29.394	2.300	602	5.500	3.576	10.000	660	1.500	1.756	500		500	2.500
5. Huyện Văn Yên	42.758	5.500	1.145	15.000	4.292	10.000	675		2.246	500		900	2.500
6. Huyện Lục Yên	33.979	2 100	775	10.000	4.995	10.000	660		1.749	300		900	2.500
7. Huyện Văn Chấn	43.447	4.500	701	15.000	6.430	10.000	660	1.000	1.756			900	2.500
8. Huyện Trạm Tấu	45.548	3.100	331	22.000	4.930	10.000	480		807	500		900	2.500
9. H. Mù Cang Chải	76.331	4.233	459	45.000	8.775	10.000	510	1.500	1.254	700		900	3.000

Ghi chú:

(1) Đã bao gồm 18.511 triệu đồng sử dụng từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

(2) Mức hỗ trợ tổ chức các đại hội theo từng huyện, thị xã, thành phố như sau: Đại hội thể dục thể thao cấp huyện 100 triệu đồng/ đơn vị, cấp xã 5 triệu đồng/xã;

Đại hội Hội người cao tuổi cấp huyện 100 triệu đồng/ đơn vị, cấp xã 5 triệu đồng/xã; Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ cấp huyện 100 triệu đồng/ đơn vị, cấp xã 5 triệu đồng/xã.

(3) Chưa bao gồm phần kinh phí bố trí trong cân đối ngân sách huyện 500 triệu đồng/huyện để bảo đảm mức chi đối với các đơn vị như sau: thị xã Nghĩa Lộ 2 tỷ đồng; thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình 1 tỷ đồng/đơn vị; các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải 1,4 tỷ đồng/đơn vị.

(4) Chi hỗ trợ các nhiệm vụ khác đã bao gồm chi thực hiện Đề án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2021-2025 là 700 triệu đồng; chi hỗ trợ mua xe chở rác của thị xã Nghĩa Lộ 1.600 triệu đồng; chi triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm 250 triệu đồng/huyện (riêng thị xã Nghĩa Lộ 350 triệu đồng); hỗ trợ kinh phí hoạt động để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và hợp tác với thành phố của Pháp và Trung Quốc ( thành phố Yên Bái) 2.000 triệu đồng; hỗ trợ một phần hoạt động thị xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thị xã Nghĩa Lộ 1.000 triệu đồng; hỗ trợ đề án xây dựng huyện du lịch Mù Cang Chải 500 triệu đồng; còn lại hỗ trợ các hoạt động năm tròn, năm chẵn, chỉ đạo triển khai các đề án chính sách của tỉnh, hỗ trợ mua sắm tài sản, chi bảo đảm khoáng sản chưa khai thác và hoạt động cấp bách của địa phương.

PHỤ LỤC SỐ 11

DỰ TOÁN KHOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP TỈNH NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND Yên Bái)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Mức kinh phí phân bổ theo Nghị quyết 48	Tổng kinh phí khoán năm 2021 (1)	Trong đó
				Chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương)		Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc (2)		Chi sửa chữa thường xuyên xe ô tô (3)
				Tỷ lệ khoán trên kinh phí phân bổ theo Nghị quyết 48	Kinh phí khoán	Tỷ lệ khoán trên tổng chi thường xuyên	Kinh phí khoán	Số lượng xe theo niên hạn sử dụng		Mức khoán/01 đầu xe		Kinh phí khoán
								Từ 10 năm trở lên	Dưới 10 năm	Từ 10 năm trở lên	Dưới 10 năm
A	B	1	2 = 4+6+11	3	4=1x3	5	6=4x5	7	8	9	10	11
	Tổng cộng	27.176	38.312		32.611		3.261	53	16	1.520	760	2.440
I	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	23.586	32.974		28.303		2.830	39	14	1.520	760	1.840
1	Chi cục thủy lợi	403	571	120%	483	10%	48	1		40	20	40
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	1.040	1.633	120%	1.248	10%	125	6	1	40	20	260
3	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	756	1.178	120%	907	10%	91	3	3	40	20	180
4	Sở Công thương	719	1.029	120%	863	10%	86	2		40	20	80
5	Sở Tư pháp	538	770	120%	645	10%	65	1	1	40	20	60
6	Sở Xây dựng	554	772	120%	665	10%	67	1		40	20	40
7	Ban Dân tộc	439	640	120%	527	10%	53	1	1	40		60
8	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	750	1.070	120%	900	10%	90	2		40	20	80
9	Sở khoa học công nghệ	571	834	120%	685	10%	69	2		40	20	80
10	Sở Thông tin và Truyền thông	512	756	120%	615	10%	61	2		40	20	80
11	Ban Thi đua khen thưởng	266	351	120%	319	10%	32			40	20	0
12	Sở Lao động TB&XH	857	1.171	120%	1.028	10%	103		2	40	20	40
13	Sở Giao thông Vận tải	622	901	120%	746	10%	75	2		40	20	80
14	Sở Y tế	638	903	120%	766	10%	77	1	1	40	20	60
15	Thanh tra tỉnh	780	1.110	120%	936	10%	94	1	2	40	20	80
16	Sở Nội vụ	796	1.130	120%	955	10%	95	2		40	20	80
17	Ban Tôn giáo	228	301	120%	274	10%	27			40	20	0
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.010	1.413	120%	1.212	10%	121	2		40	20	80
19	Sở Tài nguyên và môi trường	588	836	120%	706	10%	71	1	1	40	20	60
20	Sở Nông nghiệp và PTNT	722	1.034	120%	867	10%	87	2		40	20	80
21	Chi cục phát triển nông thôn	323	426	120%	388	10%	39			40	20	0
22	Thanh tra giao thông	439	700	120%	527	10%	53	3		40	20	120
23	Thanh tra xây dựng	266	351	120%	319	10%	32			40	20	0
24	Ban quản lý các khu công nghiệp	380	542	120%	456	10%	46	1		40	20	40
25	Sở Tài chính	979	1.333	120%	1.175	10%	118		2	40	20	40
26	Chi cục dân số KHGD	266	351	120%	319	10%	32			40	20	0
27	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	228	301	120%	274	10%	27			40	20	0
28	Chi cục bảo vệ môi trường	228	301	120%	274	10%	27			40	20	0
29	Sở Giáo dục và Đào tạo	857	1.211	120%	1.028	10%	103	2		40	20	80
30	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh	59	78	120%	71	10%	7			40	20	0
31	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	342	451	120%	410	10%	41			40	20	0
32	Chi cục thủy sản	266	351	120%	319	10%	32			40	20	0
33	Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật	342	451	120%	410	10%	41			40	20	0
34	Chi cục chăn nuôi thú y	384	547	120%	461	10%	46	1		40	20	40
35	Chi cục quản lý đất đai	380	502	120%	456	10%	46			40	20	0
36	Chi cục Kiểm lâm	4.729	6.242	120%	5.675	10%	567			40	20	0
37	Ban an toàn giao thông	119	157	120%	143	10%	14			40	20	0
38	Trung tâm phục vụ hành chính công	209	276	120%	251	10%	25			40	20	0
II	ĐOÀN THỂ TỈNH	3.590	5.339	120%	4.308		431	14	2			600
1	Liên minh Hợp tác xã	247	406	120%	296	10%	30	2		40	20	80
2	Tỉnh đoàn thanh niên	480	714	120%	576	10%	58	2		40	20	80
3	Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh	461	648	120%	553	10%	55		2	40	20	40
4	Hội liên hiệp phụ nữ	499	739	120%	599	10%	60	2		40	20	80
5	Ban đại diện Hội người cao tuổi	40	52	120%	48	10%	5			40	20	0
6	Hội nông dân	400	608	120%	480	10%	48	2		40	20	80
7	Hội Cựu chiến binh tỉnh	220	330	120%	264	10%	26	1		40	20	40
8	Hội chữ thập đỏ	304	481	120%	365	10%	36	2		40	20	80
9	Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật	266	391	120%	319	10%	32	1		40	20	40
10	Hội đông y	158	249	120%	190	10%	19	1		40	20	40
11	Hội nhà báo	139	183	120%	166	10%	17			40	20	0
12	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật	178	275	120%	214	10%	21	1		40	20	40
13	Hội khuyến học	40	52	120%	48	10%	5			40	20	0
14	Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh	40	52	120%	48	10%	5			40	20	0
15	Hội luật gia	20	26	120%	24	10%	2			40	20	0
16	Hội người mù	79	105	120%	95	10%	10			40	20	0
17	Hội nạn nhân chất độc da cam	20	26	120%	24	10%	2			40	20	0

Ghi chú:

(1) Chưa bao gồm chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đối với từng ngành, lĩnh vực theo chế độ quy định

(2) Không bao gồm kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn; mua sắm xe ô tô và máy móc, thiết bị chuyên dùng.

(3) Không bao gồm kinh phí sửa chữa lớn (đại tu) xe ô tô

(4) Mức khoán chi sửa chữa xe ô tô của Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh không bao gồm xe ô tô phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND và UBND tỉnh

(5) Niên hạn sử dụng xe ô tô áp dụng theo quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với các loại xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người (xe ô tô chở người không sử dụng quá 20 năm)

Số lượng xe ô tô được giao khoán của các cơ quan, đơn vị tối đa không vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

PHỤ LỤC SỐ 12

DỰ TOÁN KHOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP HUYỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND Yên Bái)

 Đơn vị: triệu đồng/đơn vị/năm

Số TT	NỘI DUNG	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên phân bổ theo Nghị quyết 48	Tổng mức kinh phí giao khoán năm 2021 (2)	Trong đó
				Chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương)		Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên máy móc, thiết bị làm việc (3)
				Tỷ lệ khoán trên mức kinh phí phân bổ theo Nghị quyết 48	Kinh phí khoán (1)	Tỷ lệ khoán trên chi hoạt động thường xuyên	Kinh phí khoán
A	B	1	2=4+6	3	4=1x3	5	6=4x5
	Tổng cộng	20.115	27.646,4		25.133		2.513,3
I	CÁC CƠ QUAN THÍ ĐIỂM HỢP NHẤT CẤP HUYỆN (1)	10.785	15.052,4		13.684		1.368,4
1	Văn phòng cấp ủy và chính quyền cấp huyện	4.090	6.122,6		5.566		556,6
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	463	712,8	140%	648	10%	64,8
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	452	671,0	135%	610	10%	61,0
2	Cơ quan Kiểm tra - thanh tra	1.568	2.091,1		1.901		190,1
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	175	240,9	125%	219	10%	21,9
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	174	229,9	120%	209	10%	20,9
3	Cơ quan Tổ chức - Nội vụ	2.222	2.962,3		2.693		269,3
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	257	353,1	125%	321	10%	32,1
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	244	322,3	120%	293	10%	29,3
4	Cơ quan khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội	2.905	3.876,4		3.524		352,4
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	357	490,6	125%	446	10%	44,6
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	313	413,6	120%	376	10%	37,6
II	CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN	9.330	12.594,0		11.449		1.144,9
1	Phòng Tài chính Kế hoạch	1.648	2.195,5		1.996		199,6
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	188	258,4	125%	235	10%	23,5
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	182	239,8	120%	218	10%	21,8
2	Phòng Kinh tế và hạ tầng	1.173	1.559,5		1.418		141,8
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	107	147,7	125%	134	10%	13,4
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	137	180,6	120%	164	10%	16,4
3	Phòng Lao động	1.114	1.484,4		1.349		134,9
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	125	172,3	125%	157	10%	15,7
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	123	162,8	120%	148	10%	14,8
4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	980	1.303,0		1.185		118,5
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	90	123,1	125%	112	10%	11,2
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	114	151,0	120%	137	10%	13,7
5	Phòng quản lý đô thị	188	248,7		226		22,6
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	0	0,0	125%	0	10%	0,0
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ	94	124,3	120%	113	10%	11,3
6	Phòng Văn hóa thông tin	664	884,7		804		80,4
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	81	110,8	125%	101	10%	10,1
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	72	94,7	120%	86	10%	8,6
7	Phòng Y tế	471	628,2		571		57,1
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	63	86,1	125%	78	10%	7,8
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	49	65,1	120%	59	10%	5,9
8	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.031	1.373,0		1.248		124,8
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	107	147,7	125%	134	10%	13,4
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	117	153,9	120%	140	10%	14,0
9	Phòng nông nghiệp	1.174	1.569,9		1.427		142,7
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	179	246,1	125%	224	10%	22,4
	- Các huyện còn lại	163	215,5	120%	196	10%	19,6
10	Phòng dân tộc	442	590,7		537		53,7
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	72	98,5	125%	90	10%	9,0
	- Các huyện còn lại	60	78,8	120%	72	10%	7,2
11	Phòng Tư pháp	446	756,4		688		68,8
	- Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải	72	98,5	125%	90	10%	9,0
	- Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện còn lại	61	79,9	120%	73	10%	7,3

Ghi chú:

(1) Mức khoán chi hoạt động thường xuyên (ngoài tiền lương) của các cơ quan thí điểm thực hiện theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND

(2) Chưa bao gồm chi hoạt động nghiệp vụ đặc thù thường xuyên đối với từng ngành, lĩnh vực theo chế độ quy định và kinh phí khoán chi sửa chữa thường xuyên đối với xe ô tô, được tính bằng 40 triệu đồng/xe có niên hạn sử dụng từ 10 năm trở lên; 20 triệu đồng/xe có niên hạn sử dụng dưới 10 năm; số lượng xe tối đa không vượt quá tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

(3) Không bao gồm kinh phí mua sắm, sửa chữa lớn; mua sắm xe ô tô và máy móc, thiết bị chuyên dùng.