Nghị quyết 56/NQ-HĐND 2023 phân bổ ngân sách địa phương Hà Giang 2024

• Số hiệu: 56/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang
• Người ký: Thào Hồng Sơn
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 56/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội khóa XV về dự toán NSNN năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2023-2025;

Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 như sau:

1. Ngân sách cấp tỉnh

a) Nguồn thu ngân sách 17.527.312 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 921.151 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 16.510.861 triệu đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp: 8.000 triệu đồng.

- Thu từ nguồn vay của ngân sách địa phương: 87.300 triệu đồng.

b) Chi ngân sách 17.511.499 triệu đồng, trong đó:

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 6.685.404 triệu đồng.

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 10.818.095 triệu đồng.

- Chi viện trợ, huy động, đóng góp: 8.000 triệu đồng.

c) Bội thu ngân sách tỉnh (trả nợ gốc tiền vay) 15.813 triệu đồng.

2. Ngân sách huyện (gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã)

a) Nguồn thu ngân sách 12.062.413 triệu đồng, trong đó:

- Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp: 1.222.318 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 10.818.095 triệu đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp: 22.000 triệu đồng.

b) Chi ngân sách 12.062.413 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân; các Ban Hội đồng nhân dân; các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Bộ Tài chính; - TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh; - Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; - Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; - Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh; - HĐND,UBND các huyện, thành phố;  - VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh; - Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử; TTTT - Công báo tỉnh; - Lưu VT HĐND.

CHỦ TỊCH Thào Hồng Sơn

Biểu số 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
a	b	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	18.045.565	17.527.312	-518.253	97%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.202.123	921.151	-280.972	77%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	16.737.542	16.510.861	-226.681	99%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	9.911.450	10.109.650	198.200	102%
-	Bổ sung cải cách tiền lương		1.092.142	1.092.142
-	Thu bổ sung có mục tiêu	6.826.092	5.309.069	-1.517.023	78%
3	Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)	97.900	87.300	-10.600	89%
4	Thu viện trợ, huy động, đóng góp	8.000	8.000	0	100%
II	Chi ngân sách	18.032.360	17.511.499	17.511.499	97%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	8.731.402	6.685.404	-2.045.998	77%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	9.292.958	10.818.095	1.525.137	116%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	6.394.548	7.395.711	1.001.164	116%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	2.898.411	3.422.384	523.974	118%
3	Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp	8.000	8.000	0	100%
III	Bội thu NSĐP	13.205	15.813	2.608	120%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN
I	Nguồn thu ngân sách	10.786.696	12.062.413	1.275.717	112%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.471.738	1.222.318	-249.420	83%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	9.292.958	10.818.095	1.525.137	116%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.394.548	7.395.711	1.001.164	116%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.898.411	3.422.384	523.974	118%
3	Thu viện trợ, huy động, đóng góp	22.000	22.000	0	100%
II	Chi ngân sách	10.786.696	12.062.413	1.275.717	112%

Biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm																									II. Thu từ hoạt động XNK	III. Thu viện trợ, huy động, đóng góp
				1. Thu từ DNNN TW quản lý	2. Thu từ DNNN địa phương quản lý	3. Thu từ DN có vốn ĐT nước  ngoài	4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	5. Lệ phí trước bạ	6. Thuế SD đất phi NN	7. Thuế Thu nhập cá nhân	8. Thuế bảo vệ môi trường	9. Phí, lệ phí	Trong đó			10. Thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước	11. Thu tiền sử dụng đất	12. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	13. Thu khác ngân sách	Trong đó			14. Thu tiền cấp quyền KTKS	Trong đó		15. Thu XSKT (gồm xổ số điện toán)	16. Lợi nhuận thuế thu nhập	17. Thu từ quỹ đất công ích, thu tại xã
													Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	Lệ phí môn bài	Phí, lệ phí khác					Thu phạt vi phạm ATGT	Phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện	Thu biện pháp tài chính		TW cấp phép	Tỉnh cấp phép
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13 +14	12	13	14	15	16	17	18=19+20 +21	19	20	21	21=22+23	22	23	24	25		26	27
	TỔNG SỐ	2.460.000	2.294.000	100.000	18.424	2.500	958.425	90.000	909	85.000	128.000	65.000	30.000	5.969	29.031	1.000	674.000	12.000	75.000	18.000	3.000	54.000	59.642	41.901	17.741	22.000	2.000	100	136.000	30.000
1	Huyện Mèo Vạc	235.800	233.800	0	100	0	160.638	3.000	10	3.200		1.100	250	195	655	0	51.500	0	2.380	800	80	1.500	10.909	10.768	141	963		0		2.000
2	Huyện Đồng Văn	43.600	41.600	0	220	0	11.247	3.000	12	2.200		5.500	20	210	5.270	0	15.500	5	2.680	600	80	2.000	0	0	0	1.236		0		2.000
3	Huyện Yên Minh	47.711	45.711	0	90	0	19.900	3.000	2	1.800		1.200	1.000	180	20	0	15.000	20	2.430	900	30	1.500	195	0	195	2.074		0		2.000
4	Huyện Quản Bạ	94.300	92.300	0	90	0	72.437	3.000	6	3.500		2.500	2.335	165	0	0	1.800	448	2.555	700	55	1.800	4.665	4.665	0	1.299		0		2.000
5	Huyện Bắc Mê	78.016	76.016	11.000	130	0	40.500	3.000	5	1.700		8.750	8.500	220	30	0	5.500	100	2.500	800	200	1.500	2.391	2.293	98	440		0		2.000
6	Thành phố Hà Giang	648.200	646.200	10	50	0	105.093	38.000	741	20.000		3.600	400	1.800	1.400	0	465.000	50	7.000	1.500	800	4.700	1.054	213	841	5.602		0		2.000
7	Huyện Vị Xuyên	223.322	221.322	3.000	300	0	134.838	14.000	100	9.500		3.000	70	650	2.280	0	44.000	600	5.500	1.600	400	3.500	5.604	4.519	1.085	880		0		2.000
8	Huyện Bắc Quang	235.600	233.600	10	800	0	130.657	14.000	20	7.000		3.500	1.565	775	1.160	0	66.100	200	5.700	2.500	200	3.000	3.350	2.716	634	2.263		0		2.000
9	Huyện Quang Bình	88.300	86.300	0	250	0	72.466	3.000	4	1.800		950	150	218	582	0	2.000	18	2.320	700	20	1.600	2.508	1.947	561	984		0		2.000
10	Huyện Hoàng Su Phì	31.458	29.458	0	184	0	15.137	2.500	3	1.500		920	70	300	550	0	4.400	26	2.650	700	150	1.800	148	148	0	1.990		0		2.000
11	Huyện Xín Mần	67.775	65.775	0	4.983	0	44.582	3.500	6	2.160		1.250	100	320	830	0	3.200	16	2.100	500	100	1.500	3.370	3.370	0	608		0		2.000
12	Văn phòng Cục Thuế	485.618	485.618	85.980	11.227	2.500	150.930	0	0	30.640	128.000	32.730	15.540	936	16.254	1.000	0	10.517	885	0	885		25.448	11.262	14.186	3.661	2.000	100
13	Cục Hải Quan	136.000	0									0							0				0						136.000
14	Công an tỉnh và các Sở, ngành	44.300	36.300									0							36.300	6.700		29.600	0							8.000

Biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NSĐP, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Chi ngân sách địa phương năm 2024	Bao gồm
			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện
a	b	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	18.755.817	6.693.404	12.062.413
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	13.416.748	4.798.719	8.618.029
I	Chi đầu tư phát triển	1.952.901	1.688.896	264.005
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	805.601	745.601	60.000
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	674.000	488.960	185.040
a	Đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	67.400	48.896	18.504
b	Đầu tư các dự án XDCB	606.600	440.064	166.536
	Trong đó: NS tỉnh bố trí đối ứng thực hiện 03 CTMTQG từ nguồn thu tiền sử dụng đất	37.069	37.069	0
	- Thuộc nhiệm vụ đối ứng của NS tỉnh		1.194
	- Hỗ trợ 50% vốn đối ứng cho các huyện, TP		35.875
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	3.035	18.965
4	Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)	87.300	87.300
5	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	364.000	364.000
II	Chi thường xuyên	11.153.776	2.972.112	8.181.664
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.614.583	957.422	4.657.161
	Trong đó: đối ứng thực hiện 03 CTMTQG	6.763	1.179	5.584
	- CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi	6.381	797	5.584
	- CTMTQG giảm nghèo bền vững	382	382	0
2	Chi khoa học và công nghệ	23.345	22.795	550
3	Đối ứng sự nghiệp thực hiện 03 CTMTQG (các lĩnh vực còn lại trừ SN giáo dục và đào tạo)	56.122	3.750	52.372
	- CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi	39.923	1.927	37.996
	- CTMTQG giảm nghèo bền vững	14.376		14.376
	- CTMTQG xây dựng nông thôn mới	1.823	1.823
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.600	6.600
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	273.096	100.735	172.361
VI	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	29.176	29.176
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	5.309.069	1.886.685	3.422.384
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.106.174	127.578	2.978.596
1	CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.008.129	57.953	1.950.176
	Vốn đầu tư	1.082.050	3.500	1.078.550
	Kinh phí sự nghiệp	926.079	54.453	871.626
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	974.035	55.435	918.600
	Vốn đầu tư	482.086	32.712	449.374
	Kinh phí sự nghiệp	491.949	22.723	469.226
3	CTMTQG xây dựng Nông thôn mới	124.010	14.190	109.820
	Vốn đầu tư	87.550		87.550
	Kinh phí sự nghiệp	36.460	14.190	22.270
II	Chi các mục tiêu, nhiệm vụ	2.202.895	1.759.107	443.788
1	Vốn đầu tư	1.403.670	1.403.670	0
a	Vốn nước ngoài	460.750	460.750
b	Vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ	942.920	942.920
2	Kinh phí sự nghiệp	799.225	355.437	443.788
a	Vốn nước ngoài	0
b	Vốn trong nước thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách	799.225	355.437	443.788
	- Hỗ trợ thực hiện một số Đề án, Dự án khoa học và công nghệ	900	900
	- Kinh phí cho biên chế giáo viên tăng thêm	69.869		69.869
	- Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó:	358.068	265.578	92.490
	+ Hỗ trợ chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ	14.686	14.686
	+ Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ	31.877	24.550	7.327
	+ Chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	5.326		5.326
	+ Hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013	3.729		3.729
	+ Chính sách hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/07/2016 của Chính phủ	48.269		48.269
	+ Chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ	27.840		27.840
	+ Chính sách đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng	223.324	223.324
	+ Chính sách hỗ trợ người đóng BHXH tự nguyện theo Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ	3.018	3.018
	- Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP (thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội)	262.110		262.110
	- Thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	300	300
	- Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	500	500
	- Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	2.622	1.300	1.322
	- Vốn chuẩn bị động viên	25.000	25.000
	- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	55.399	55.399
	- Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	24.457	6.460	17.997
C	CHI TỪ NGUỒN THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	30.000	8.000	22.000

Biểu số 04

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
a	b	1
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS CẤP TỈNH	4.798.719
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.798.719
I	Chi đầu tư phát triển	1.688.896
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	745.601
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	488.960
a	Đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ	48.896
b	Đầu tư các dự án XDCB	440.064
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	3.035
4	Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu	0
4	Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)	87.300
5	Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	364.000
II	Chi thường xuyên	2.972.112
1	Chi thường xuyên (không bao gồm kinh phí đối ứng thực hiện 03 Chương trình MTQG)	2.967.183
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	956.243
	Chi khoa học và công nghệ	22.795
	Chi quốc phòng	176.549
	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	70.886
	Chi y tế, dân số và gia đình	554.761
	Chi văn hóa thông tin	76.452
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	66.720
	Chi thể dục thể thao	8.320
	Chi sự nghiệp môi trường	20.585
	Chi các hoạt động kinh tế	218.348
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	724.080
	Chi bảo đảm xã hội	56.680
	Chi thường xuyên khác (chi khác NS)	14.764
2	Đối ứng sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình MTQG	4.929
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.179
	Chi y tế, dân số và gia đình	122
	Chi văn hóa thông tin	934
	Chi các hoạt động kinh tế	2.350
	Chi bảo đảm xã hội	344
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	6.600
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200
V	Dự phòng ngân sách	100.735
VI	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	29.176

Ghi chú: Không bao gồm vốn NSTW bổ sung và chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng

Biểu số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể vốn thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi thường xuyên (không kể KP thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)	Chi trả nợ lãi do CQĐP vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi các chương trình MTQG	Trong đó						Chi SN thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ (NSTW bổ sung)	Chi viện trợ, huy động, đóng góp
										Chi đầu tư phát triển	Trong đó		Chi sự nghiệp	Trong đó
											NSTW bổ sung	NSĐP đối ứng		NSTW bổ sung	NSĐP đối ứng
a	b	1=2+3+4+5+ 6+7+ 8+15+16	2	3	4	5	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	6.693.404	1.687.702	2.967.183	6.600	1.200	100.735	29.176	133.701	37.406	36.212	1.194	96.295	91366	4.929	1.759.107	8.000
A	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	3.101.356	48.896	2.644.221	0	0	0	0	133.701	37.406	36.212	1.194	96.295	91.366	4.929	274.538	0
A1	Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)	1.639.231	48.896	1.468.216	0	0	0	0	80.155	22.931	22.212	719	57.224	54.870	2.354	41.964	0
1	Sở Nông nghiệp PTNT	72.362		63.776					4.510	0			4.510	3.730	780	4.076
2	Sở Y tế	117.408		112.351					5.057	0			5.057	4.887	170
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	709.661		673.643					11.468	0			11.468	11.217	251	24.550
4	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	30.518		30.518					0	0			0
5	Văn phòng UBND tỉnh	44.237		43.937					300	0			300	300	0
6	Sở Ngoại vụ	11.628		11.628					0	0			0
7	Sở Nội vụ	25.055		25.005					50	0			50	50	0
8	Sở Kế hoạch - Đầu tư	11.803		11.453					350	0			350	350	0
9	Sở Tư pháp	16.142		14.262					1.880	0			1.880	1.880	0
10	Sở Công Thương	19.639		19.539					100	0			100	100	0
11	Sở Khoa học công nghệ	31.591		30.691					0	0			0			900
12	Sở Tài chính	26.815		25.365					1.450	0			1.450	1.450	0
13	Sở Giao thông vận tải	29.905		28.965					140	0			140	140	0	800
14	Sở Lao động - TBXH	105.685		60.194					36.237	22.931	22.212	719	13.306	12.725	581	9.254
15	Sở Văn hóa Thể thao và du lịch	88.532		78.330					10.202	0			10.202	9.721	481
16	Sở Tài nguyên môi trường	121.362	48.896	72.416					50	0			50	50	0
17	Sở Thông tin truyền thông	19.069		13.108					5.961	0			5.961	5.870	91
18	BQL khu kinh tế	30.955		30.955					0	0			0
19	Đài PTTH tỉnh	54.174		54.174					0	0			0
20	Liên minh hợp tác xã	6.347		3.947					2.400	0			2.400	2.400	0
21	Chi cục kiểm lâm	66.345		63.961					0	0			0			2.384
A2	Các cơ quan QLHC còn lại	113.665	0	90.870	0	0	0	0	22.295	3.675	3.500	175	18.620	17.171	1.449	500	0
1	Sở Xây dựng	16.714		16.464					250	0			250	250	0
2	Thanh tra tỉnh	14.653		14.653					0	0			0
3	Ban Dân tộc	22.984		6.269					16.715	3.675	3.500	175	13.040	12.041	999
4	Ban an toàn giao thông	1.037		537					0	0			0			500
5	VP điều phối nông thôn mới	58.277		52.947					5.330	0			5.330	4.880	450
A3	Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)	167.252		167.252					0	0	0	0	0
A4	Tổ chức chính trị - xã hội	41.916	0	35.068	0	0	0	0	6.548	0	0	0	6.548	6.362	186	300	0
1	Mặt trận tổ quốc	10.212		9.662					550	0			550	550	0
2	Tỉnh đoàn thanh niên	10.765		9.885					880	0			880	880	0
3	Hội liên hiệp phụ nữ	9.583		5.245					4.038	0			4.038	3.852	186	300
4	Hội nông dân	8.394		7.314					1.080	0			1.080	1.080	0
5	Hội cựu chiến binh	2.962		2.962					0	0			0
A5	Các tổ chức hội	19.129	0	19.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hội văn học nghệ thuật	3.344		3.344					0	0			0
2	Hội đông y	1.332		1.332					0	0			0
3	Hội nhà báo	1.501		1.501					0	0			0
4	Hội chữ thập đỏ	2.616		2.616					0	0			0
5	Hội Làm vườn	770		770					0	0			0
6	Hội người cao tuổi	640		640					0	0			0
7	Hội cựu thanh niên xung phong	866		866					0	0			0
8	Hội người khuyết tật	838		838					0	0			0
9	Hội nạn nhân chất độc Da cam ĐIOXIN	740		740					0	0			0
10	Hội Khuyến học	1.464		1.464					0	0			0
11	Liên hiệp các hội khoa học và KT	3.769		3.769					0	0			0
12	Hội Luật gia	747		747					0	0			0
13	Hội người mù	75		75					0	0			0
14	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	129		129					0				0
15	Hiệp hội du lịch tỉnh	300		300					0				0
A6	Đơn vị sự nghiệp	97.374	0	74.642	0	0	0	0	17.300	10.800	10.500	300	6.500	6.500	0	5.432	0
I	SN đào tạo và dạy nghề	97.374	0	74.642	0	0	0	0	17.300	10.800	10.500	300	6.500	6.500	0	5.432	0
1	Trường Chính trị	10.003		10.003					0	0			0
2	Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ	87.371		64.639					17.300	10.800	10.500	300	6.500	6.500	0	5.432
A7	Quốc phòng, an ninh	269.717	0	266.997	0	0	0	0	2.720	0	0	0	2.720	2.373	347	0	0
1	Công an tỉnh	46.798		45.588					1.210	0			1.210	1.210	0
2	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	170.334		170.334					0	0			0
3	Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	48.785		47.275					1.510	0			1.510	1.163	347
4	Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh	800		800
5	Đoàn Kinh tế 313	3.000		3.000
A8	Các đơn vị hỗ trợ khác	753.072	0	522.047	0	0	0	0	4.683	0	0	0	4.683	4.090	593	226.342	0
1	Ngân hàng nhà nước	30		30					0	0			0
2	Cục Thống kê	244		144					100	0			100	100	0
3	Cục Thuế	702		702					0	0			0
4	Cục Hải quan	45		45					0	0			0
5	Liên đoàn Lao động tỉnh	331		331					0	0			0
6	KBNN tỉnh	45		45					0	0			0
7	BHXH tỉnh (BHYT, BHXH tự nguyện)	709.735		483.393					0	0			0			226.342
8	Viện Kiểm sát nhân dân	720		720					0	0			0
9	Cục thi hành án dân sự	45		45					0	0			0
10	Công ty Điện Lực	60		60					0	0			0
11	Tòa án nhân dân tỉnh	260		260					0	0			0
12	Cục quản lý thị trường (Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại)	80		80					0	0			0
13	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	95		45					50	0			50	50	0
14	Ngân hàng Công thương	15		15					0	0			0
15	Bưu điện tỉnh	15		15					0	0			0
16	Viễn thông tỉnh	45		45					0	0			0
17	Ngân hàng nông nghiệp và PTNN	45		45					0	0			0
18	Quỹ KCB cho người nghèo	16.000		16.000					0	0			0
19	BQL khai thác công trình thủy lợi	10.997		10.997					0	0			0
20	Ngân hàng phát triển	30		30					0	0			0
21	BQL ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT	2.000		2.000					0	0			0
22	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	5.000		5.000					0	0			0
23	Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA	2.000		2.000					0	0			0
24	Thực hiện các CTMTQG chưa phân bổ chi tiết (Giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết trong năm)	4.533							4.533	0			4.533	3.940	593
B	THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH	308.198		308.198					0	0			0
C	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (gồm: đầu tư trong cân đối NS và NSTW bổ sung mục tiêu)	3.042.476	1.638.806						0	0			0			1.403.670
D	CHI SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	80.899							0	0			0			80.899
E	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	6.600			6.600				0	0			0
F	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200				1.200			0	0			0
G	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	100.735					100.735		0	0			0
H	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	14.764		14.764					0	0			0
I	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	29.176						29.176	0	0			0
K	CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP	8.000							0	0			0				8.000

Biểu số 06

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

STT	Tên đơn vị	Tổng số (không bao gồm KP thực hiện các CTMTQG, MT, nhiệm vụ)	Chi giáo GDĐT và dạy nghề	Chi KHCN	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi PTTH, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế và khác	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi ĐBXH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi NLN, thủy lợi, thủy sản, SN khác
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	2.967.183	956.243	22.795	176.549	70.886	554.761	76.452	66.720	8.320	20.585	218.348	70.000	141.676	724.080	56.680	14.764
A	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	2.658.985	870.043	22.795	176.549	45.588	534.761	50.452	66.720	8.320	20.585	190.548	70.000	113.876	625.380	32.480	14.764
A1	Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)	1.468.216	685.951	21.895	0	0	90.413	50.452	66.720	8.320	20.585	118.879	20.000	98.879	372.521	32.480	0
1	Sở Nông nghiệp PTNT	63.776	640									16.037		16.037	47.099
2	Sở Y tế	112.351	6.059				90.413								15.879
3	Sở Giáo dục và Đào tạo	673.643	662.080												11.563
4	VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh	30.518													30.518
5	Văn phòng UBND tỉnh	43.937							7.690						36.248
6	Sở Ngoại vụ	11.628										787		787	10.841
7	Sở Nội vụ	25.005													25.005
8	Sở Kế hoạch - Đầu tư	11.453										1.075		1.075	10.378
9	Sở Tư pháp	14.262										6.187		6.187	8.075
10	Sở Công thương	19.539										9.528		9.528	10.011
11	Sở Khoa học công nghệ	30.691		21.895										0	8.796
12	Sở Tài chính	25.365	1.000									355		355	24.010
13	Sở Giao thông vận tải	28.965										20.000	20.000		8.965
14	Sở Lao động - TBXH	60.194	14.472									2.408		2.408	10.834	32.480
15	Sở Văn hoá Thể thao và du lịch	78.330	600					50.452		8.320		4.456		4.456	14.502
16	Sở Tài nguyên môi trường	72.416	200								14.600	48.378		48.378	9.238
17	Sở Thông tin truyền thông	13.108	100						4.856						8.152
18	BQL khu kinh tế	30.955									5.985	6.417		6.417	18.553
19	Đài PTTH tỉnh	54.174							54.174
20	Liên minh hợp tác xã	3.947										751		751	3.196
21	Chi cục kiểm lâm	63.961	800									2.500		2.500	60.661
A2	Các cơ quan QLHC còn lại	90.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	40.870	0	0
1	Sở Xây dựng	16.464													16.464
2	Thanh tra tỉnh	14.653													14.653
3	Ban Dân tộc	6.269													6.269
4	Ban an toàn giao thông	537													537
5	VP điều phối nông thôn mới	52.947										50.000	50.000		2.947
A3	Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)	167.252	8.820												158.432
A4	Tổ chức chính trị - xã hội	35.068	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.672	0	0	33.196	0	0
1	Mặt trận tổ quốc	9.662	100												9.562
2	Tỉnh đoàn thanh niên	9.885	100									1.672			8.113
3	Hội liên hiệp phụ nữ	5.245													5.245
4	Hội nông dân	7.314													7.314
5	Hội cựu chiến binh	2.962													2.962
A5	Các tổ chức hội	19.129	570	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.659	0	0
1	Hội văn học nghệ thuật	3.344													3.344
2	Hội đông y	1.332													1.332
3	Hội nhà báo	1.501													1.501	,
4	Hội chữ thập đỏ	2.616													2.616
5	Hội Làm vườn	770													770
6	Hội người cao tuổi	640													640
7	Hội cựu thanh niên xung phong	866													866
8	Hội người khuyết tật	838													838
9	Hội nạn nhân Chất độc Da cam ĐIOXIN	740													740
10	Hội Khuyến học	1.464	570												894
11	Liên hiệp các hội khoa học và KT	3.769		900											2.869
12	Hội Luật gia	747													747
13	Hội người mù	75													75
14	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	129													129
15	Hiệp hội du lịch tỉnh	300													300
A6	Đơn vị sự nghiệp	74.642	74.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	SN đào tạo và dạy nghề	74.642	74.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trường Chính trị	10.003	10.003
2	Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ	64.639	64.639
A7	Quốc phòng, an ninh	266.997	44.860	0	176.549	45.588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Công an tỉnh	45.588				45.588
2	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	170.334	44.860		125.474
3	Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh	47.275			47.275
4	Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh	800			800
5	Đoàn Kinh tế 313	3.000			3.000
A8	Các đơn vị hỗ trợ khác	522.047	55.000	0	0	0	444.348	0	0	0	0	19.997	0	14.997	2.702	0	0
1	Ngân hàng nhà nước	30													30
2	Cục Thống kê	144													144
3	Cục Thuế	702													702
4	Cục Hải quan	45													45
5	Liên đoàn Lao động tỉnh	331													331
6	KBNN tỉnh	45													45
7	BHXH tỉnh (SN: kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện)	483.393	55.000				428.348								45
8	Viện Kiểm sát nhân dân	720													720
9	Cục thi hành án dân sự	45													45
10	Công ty Điện Lực	60													60
11	Tòa án nhân dân tỉnh	260													260
12	Cục quản lý thị trường (Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và	80													80
13	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	45													45
14	Ngân hàng Công thương	15													15
15	Bưu điện tỉnh	15													15
16	Viễn thông tỉnh	45													45
17	Ngân hàng nông nghiệp và PTNN	45													45
18	Quỹ KCB cho người nghèo	16.000					16.000
19	BQL khai thác công trình thủy lợi	10.997										10.997		10.997
20	Ngân hàng phát triển	30													30
21	BQL ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT	2.000										2.000		2.000
22	Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh	5.000										5.000
23	Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các dự án ODA	2.000										2.000		2.000
A9	Chi khác ngân sách	14.764															14.764
B	KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH	308.198	86.200			25.298	20.000	26.000				27.800		27.800	98.700	24.200

Biểu số 07

DỰ TOÁN THU, CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2024	Thu NS huyện, xã được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Tổng chi cân đối ngân sách huyện, xã
a	b	1	2	3=4-2	4
	TỔNG SỐ	1.772.082	1.222.318	7.395.711	8.618.029
1	Huyện Mèo Vạc	233.800	181.081	683.746	864.827
2	Huyện Đồng Văn	41.600	27.902	850.324	878.226
3	Huyện Yên Minh	45.711	35.436	874.128	909.564
4	Huyện Quản Bạ	92.300	85.046	532.882	617.928
5	Huyện Bắc Mê	76.016	75.399	545.305	620.704
6	Thành phố Hà Giang	646.200	296.307	263.097	559.404
7	Huyện Vị Xuyên	221.322	179.390	812.252	991.642
8	Huyện Bắc Quang	233.600	174.138	830.927	1.005.065
9	Huyện Quang Bình	86.300	82.212	604.510	686.722
10	Huyện Hoàng Su Phì	29.458	25.612	728.046	753.658
11	Huyện Xín Mần	65.775	59.795	670.493	730.288

Ghi chú: Không bao gồm thu, chi bổ sung mục tiêu và thu, chi viện trợ, huy động, đóng góp

Biểu số 08

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2024	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố						Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên (bao gồm kinh phí sự nghiệp NSĐP đối ứng thực hiện 03 CTMTQG)			Dự phòng ngân sách	Dự toán chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó
				Tổng số	Trong đó					Tổng số	Trong đó				Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chế độ chính sách	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	Vốn 03 Chương trình MTQG (không bao gồm vốn NSĐP đối ứng)	Theo nguồn vốn
					Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS huyện hưởng theo phân cấp	Bao gồm		Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT		Chi GDĐT và dạy nghề	Chi KHCN						Vốn đầu tư	Kinh phí sự nghiệp
							Đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSDĐ	Đầu tư các dự án
a	b	1=2+13+19	2=3+9+12	3=4+5+8	4	5=6+7	6	7	8	9	10	11	12	13=14+15+ 16	14	15	16=17+18	17	18	19
	TỔNG SỐ	12.062.413	8.618.029	264.005	60.000	185.040	18.504	166.536	18.965	8.181.664	4.657.161	550	172.361	3.422.384	425.791	17.997	2.978.596	1.615.474	1.363.122	22.000
1	Huyện Mèo Vạc	1.226.305	864.827	18.763	6.300	11.500	1.150	10.350	963	828.768	518.163	50	17.297	359.478	52.076	0	307.402	162.601	144.801	2.000
2	Huyện Đồng Văn	1.283.179	878.226	10.636	5.900	3.500	350	3.150	1.236	850.025	510.409	60	17.565	402.953	58.496	302	344.155	182.951	161.204	2.000
3	Huyện Yên Minh	1.303.582	909.564	14.474	5.400	7.000	700	6.300	2.074	876.899	556.560	50	18.191	392.018	50.357	353	341.308	162.172	179.136	2.000
4	Huyện Quản Bạ	936.418	617.928	7.599	4.500	1.800	180	1.620	1.299	597.971	366.049	50	12.359	316.490	28.440	1.075	286.975	173.843	113.132	2.000
5	Huyện Bắc Mê	970.935	620.704	8.440	4.900	3.100	310	2.790	440	599.850	362.715	40	12.414	348.232	28.940	1.538	317.754	187.527	130.227	2.000
6	Thành phố Hà Giang	581.419	559.404	131.928	4.700	121.000	12.100	108.900	6.228	416.288	198.664	50	11.188	20.016	10.421	1.133	8.462	4.954	3.508	2.000
7	Huyện Vị Xuyên	1.327.999	991.642	22.180	7.300	14.000	1.400	12.600	880	949.629	539.286	50	19.833	334.357	46.281	4.357	283.720	123.627	160.093	2.000
8	Huyện Bắc Quang	1.260.821	1.005.065	23.523	5.200	16.060	1.606	14.454	2.263	961.441	486.946	50	20.101	253.755	41.973	4.136	207.646	121.203	86.443	2.000
9	Huyện Quang Bình	951.908	686.722	7.184	4.200	2.000	200	1.800	984	665.804	318.898	50	13.734	263.186	38.020	2.729	222.437	149.006	73.431	2.000
10	Huyện Hoàng Su Phì	1.154.191	753.658	10.870	6.200	2.680	268	2.412	1.990	727.715	401.889	50	15.073	398.533	33.833	1.669	363.032	195.320	167.712	2.000
11	Huyện Xín Mần	1.065.656	730.288	8.408	5.400	2.400	240	2.160	608	707.275	397.580	50	14.606	333.367	36.954	706	295.707	152.270	143.437	2.000

Biểu số 09

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Theo nguồn vốn						CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN							CTMTQG giảm nghèo bền vững							CTMTQG xây dựng nông thôn mới
			Đầu tư phát triển	Trong đó		Kinh phí sự nghiệp	Trong đó		Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
				Vốn NSTW	Đối ứng NSĐP		Vốn NSTW	Đối ứng NSĐP		Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSĐP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSĐP		Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSĐP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSĐP		Tổng Số	Vốn NSTW	Đối ứng NSĐP	Tổng số	Vốn NSTW	Đối ứng NSĐP
a	b	1=2+3	2=5+ 12+19	2a=6+13 +20	2b= 7+ 14+21	3=8+ 15+22	3a= 9+16+23	3=10 +17+24	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+ 10	9	10	11=12+15	12= 13+14	13	14	15= 16+17	16	17	18= 19+22	19= 20+2	20	21	22= 23+24	23	24
	TỔNG SỐ	3.242.003	1.724.630	1.651.686	72.944	1.517373	1.454.488	62.885	2.108.536	1.136.153	1.082.050	54.103	972383	926.079	46304	1.003.256	496.549	482.086	14.463	506.707	491.949	14.758	130.211	91.928	87.550	4.378	38.283	36.460	1.823
I	Ngân sách cấp tỉnh	133.701	37.406	36.212	1.194	96.295	91366	4.929	60.852	3.675	3.500	175	57.177	54.453	2.724	56.836	33.731	32.712	1.019	23.105	22.723	382	16.013	0	0	0	16.013	14.190	1.823
1	Chưa phân bổ chi tiết	4.533	0	0	0	4.533	3.940	593	0	0			0			0	0			0			4.533	0			4.533	3.940	593
2	Sở Lao động - TBXH	36.237	22.931	22.212	719	13.306	12.725	581	2.233	0			2.233	2.034	199	33.954	22.931	22.212	719	11.023	10.641	382	50	0			50	50
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	4.510	0	0	0	4.510	3.730	780	100	0			100	100		460	0			460	460		3.950	0			3.950	3.170	780
4	Sở Thông tin và Truyền thông	5.961	0	0	0	5.961	5.870	91	1.601	0			1.601	1.510	91	4.310	0			4.310	4.310		50	0			50	50
5	Sở Y tế	5.057	0	0	0	5.057	4.887	170	3.115	0			3.115	2.945	170	1.692	0			1.692	1.692		250	0			250	250
6	Văn phòng Điều phối Nông thôn mới	5.330	0	0	0	5.330	4.880	450	0	0			0			0	0			0			5.330	0			5.330	4.880	450
7	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch	10.202	0	0	0	10.202	9.721	481	10.152	0			10.152	9.671	481	0	0			0			50	0			50	50
8	Sở Tài nguyên và Môi trường	50	0	0	0	50	50	0	0	0			0			0	0			0			50	0			50	50
9	Sở Kế hoạch và Đầu tư	350	0	0	0	350	350	0	200	0			200	200		100	0			100	100		50	0			50	50
10	Sở Tài chính	1.450	0	0	0	1.450	1.450	0	1.300	0			1.300	1.300		100	0			100	100		50	0			50	50
11	Sở Giao thông Vận tải	140	0	0	0	140	140	0	50	0			50	50		40	0			40	40		50	0			50	50
12	Sở Giáo dục và Đào tạo	11.468	0	0	0	11.468	11.217	251	11.368	0			11.368	11.117	251	50	0			50	50		50	0			50	50
13	Sở Tư pháp	1.880	0	0	0	1.880	1.880	0	1.600	0			1.600	1.600		230	0			230	230		50	0			50	50
14	Sở Nội vụ	50	0	0	0	50	50	0	0	0			0			0	0			0			50	0			50	50
15	Sở Công thương	100	0	0	0	100	100	0	50	0			50	50		0	0			0			50	0			50	50
16	Sở Xây dựng	250	0	0	0	250	250	0	100	0			100	100		100	0			100	100		50	0			50	50
17	Công an tỉnh	1.210	0	0	0	1.210	1.210	0	450	0			450	450		0	0			0			760	0			760	760
18	Cục thống kê	100	0	0	0	100	100	0	0	0			0			0	0			0			100	0			100	100
19	Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh	550	0	0	0	550	550	0	200	0			200	200		200	0			200	200		150	0			150	150
20	Hội nông dân	1.080	0	0	0	1.080	1.080	0	850	0			850	850		0	0			0			230	0			230	230
21	Hội Liên hiệp phụ nữ	4.038	0	0	0	4.038	3.852	186	3.958	0			3.958	3.772	186	0	0			0			80	0			80	80
22	Tỉnh đoàn thanh niên	880	0	0	0	880	880	0	850	0			850	850		0	0			0			30	0			30	30
23	Văn phòng UBND tỉnh	300	0	0	0	300	300	0	0	0			0			300	0			300	300		0	0			0
24	Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ	17.300	10.800	10.500	300	6.500	6.500	0	2.000	0			2.000	2.000		15.300	10.800	10.500	300	4.500	4.500		0	0			0
25	Ngân hàng chính sách xã hội	50	0	0	0	50	50	0	50	0			50	50		0	0			0			0	0			0
26	Liên minh Hợp tác xã	2.400	0	0	0	2.400	2.400	0	2.400	0			2.400	2.400		0	0			0			0	0			0
27	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh	1.510	0	0	0	1.510	1.163	347	1.510	0			1.510	1.163	347	0	0			0			0	0			0
28	Ban Dân tộc tỉnh	16.715	3.675	3.500	175	13.040	12.041	999	16.715	3.675	3.500	175	13.040	12.041	999	0	0			0			0	0			0
II	NS huyện (xã)	3.108.302	1.687.224	1.615.474	71.750	1.421.078	1363.122	57.956	2.047.684	1.132.478	1.078.550	53.928	915.206	871.626	43.580	946.420	462.818	449.374	13.444	483.602	469.226	14.376	114.198	91.928	87.550	4.378	22.270	22.270	0
1	Huyện Mèo vạc	320.331	169.723	162.601	7.122	150.608	144.801	5.807	204.079	116.860	111.300	5.560	87.219	83.064	4.155	114.504	51.550	50.050	1.500	62.954	61.302	1.652	1.748	1.313	1.251	62	435	435
2	Huyện Đồng Văn	358.348	190.863	182.951	7.912	167.485	161.204	6.281	231.514	124.950	119.000	5.950	106.564	101.489	5.075	125.086	64.600	62.700	1.900	60.486	59.280	1.206	1.748	1.313	1.251	62	435	435
3	Huyện Yên Minh	356.148	169.126	162.172	6.954	187.022	179.136	7.886	227.002	111.296	106.072	5.224	115.706	110.198	5.508	124.681	55.100	53.500	1.600	69.581	67.203	2.378	4.465	2.730	2.600	130	1.735	1.735
4	Huyện Quản Bạ	298.302	180.667	173.843	6.824	117.635	113.132	4.503	158.544	93.263	89.021	4.242	65.281	62.172	3.109	137.328	85.334	82.852	2.482	51.994	50.600	1.394	2.430	2.070	1.970	100	360	360
5	Huyện Bắc Mê	331.848	195.749	187.527	8.222	136.099	130.227	5.872	186.525	109.095	103.435	5.660	77.430	73.744	3.686	142.893	84.584	82.122	2.462	58.309	56.123	2.186	2.430	2.070	1.970	100	360	360
6	Thành phố Hà Giang	8.797	5.204	4.954	250	3.593	3.508	85	4.926	3.134	2.984	150	1.792	1.707	85	1.566	0			1.566	1.566	0	2.305	2.070	1.970	100	235	235
7	Huyện Vị Xuyên	297.231	129.807	123.627	6.180	167.424	160.093	7.331	277.633	123.685	117.799	5.886	153.948	146.617	7.331	12.936	0			12.936	12.936	0	6.662	6.122	5.828	294	540	540
8	Huyện Bắc Quang	217.175	127.301	121.203	6.098	89.874	86.443	3.431	163.350	91.301	86.913	4.388	72.049	68.618	3.431	8.710	0			8.710	8.710	0	45.115	36.000	34.290	1.710	9.115	9.115
9	Huyện Quang Bình	232.655	156.284	149.006	7.278	76.371	73.431	2.940	186.028	124.284	118.526	5.758	61.744	58.804	2.940	6.532	0			6.532	6.532	0	40.095	32.000	30.480	1.520	8.095	8.095
10	Huyện Hoàng Su Phì	378.839	203.490	195.320	8.170	175.349	167.712	7.637	209.804	121.320	115.600	5.720	88.484	84.271	4.213	164.340	78.000	75.750	2.250	86.340	82.916	3.424	4.695	4.170	3.970	200	525	525
11	Huyện Xín Mần	308.630	159.010	152.270	6.740	149.620	143.437	6.183	198.279	113.290	107.900	5.390	84.989	80.942	4.047	107.846	43.650	42.400	1.250	64.196	62.060	2.136	2.505	2.070	1.970	100	435	435

Biểu số 10

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng kinh phí bổ sung có mục tiêu	Trong đó
			Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách (1)	Bao gồm								Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững (2)	Vốn 03 Chương trình MTQG năm 2024	Theo nguồn vốn
				Kinh phí cho biên chế giáo dục tăng thêm	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí	Học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật	Chính sách hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK	Hỗ trợ học bổng học sinh dân tộc nội trú	Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người	Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội	Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT			Vốn đầu tư	Kinh phí sự nghiệp
a	b	1=2+11+12	2=3+4+...+ 10	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14	13	14
	TỔNG SỐ	3.422.384	425.791	69.869	5.326	3.729	48.269	7.327	27.840	262.110	1.322	17.997	2.978.596	1.615.474	1.363.122
1	Huyện Mèo Vạc	359.478	52.076	6.297	5.326		10.039		2.169	28.125	120	0	307.402	162.601	144.801
2	Huyện Đồng Văn	402.953	58.496	12.920			7.643	3.007	4.063	30.742	120	302	344.155	182.951	161.204
3	Huyện Yên Minh	392.018	50.357	11.513		1.729	7.369		2.400	27.227	120	353	341.308	162.172	179.136
4	Huyện Quản Bạ	316.490	28.440	3.120			3.407		2.283	19.510	120	1.075	286.975	173.843	113.132
5	Huyện Bắc Mê	348.232	28.940	2.926			4.057		323	21.514	120	1.538	317.754	187.527	130.227
6	Thành phố Hà Giang	20.016	10.421	2.592			0		476	7.231	122	1.133	8.462	4.954	3.508
7	Huyện Vị Xuyên	334.357	46.281	4.960			4.111		1.290	35.800	120	4.357	283.720	123.627	160.093
8	Huyện Bắc Quang	253.755	41.973	6.321			914		2.867	31.752	120	4.136	207.646	121.203	86.443
9	Huyện Quang Bình	263.186	38.020	5.780		2.000	2.046		9.068	19.006	120	2.729	222.437	149.006	73.431
10	Huyện Hoàng Su Phì	398.533	33.833	5.940			4.137		2.868	20.767	120	1.669	363.032	195.320	167.712
11	Huyện Xín Mần	333.367	36.954	7.500			4.547	4.320	32	20.436	120	706	295.707	152.270	143.437