Nghị quyết 52/NQ-HĐND 2023 quyết toán thu ngân sách nhà nước Ninh Thuận

• Số hiệu: 52/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
• Người ký: Phạm Văn Hậu
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 52/NQ-HĐND	Ninh Thuận, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện đạt: 3.834.104 triệu đồng so dự toán Bộ Tài chính giao đạt 128% (3.834.104/2.987.000 triệu đồng), so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao đạt 110% (3.834.104/3.490.000 triệu đồng); Cụ thể:

- Thu nội địa: 3.731.536 triệu đồng, so dự toán Bộ Tài chính giao đạt 134% (3.731.536/2.787.000 triệu đồng) và đạt 125% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.731.536/2.990.000 triệu đồng), trong đó:

+ Thu cân đối chi (thu ngân sách được hưởng không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu huy động đóng góp): 3.021.862 triệu đồng đạt 137% so dự toán Bộ Tài chính giao (3.021.862 /2.199.100 triệu đồng) và đạt 131% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.021.862/2.309.100 triệu đồng).

+ Thu tiền sử dụng đất: 318.747 triệu đồng, đạt 127% so dự toán Bộ Tài chính giao (318.747/250.000 triệu đồng) và đạt 94% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (318.747/340.000 triệu đồng);

+ Thu xổ số kiến thiết: 82.146 triệu đồng, đạt 117% so dự toán Bộ Tài chính và dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (82.146/70.000 triệu đồng);

+ Thu điều tiết ngân sách trung ương: 308.781 triệu đồng, đạt 114% so dự toán Bộ Tài chính và dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (308.781/270.900 triệu đồng);

- Thu viện trợ: 3.511 triệu đồng.

- Thu huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện: 1.664 triệu đồng.

- Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: 97.393 triệu đồng đạt 49% so dự toán Bộ Tài chính giao (97.393/200.000 triệu đồng) và đạt 19% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (97.393/500.000 triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương 11.470.768 triệu đồng (không kể thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách), bao gồm các khoản sau:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 3.424.419 triệu đồng, đạt 136% so Bộ Tài chính (3.424.419 /2.519.100 triệu đồng) và đạt 126% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.424.419/2.719.100 triệu đồng).

- Thu kết dư năm trước: 311.430 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn năm trước: 3.478.818 triệu đồng.

- Thu vay ngân sách địa phương: 133.282 triệu đồng.

- Thu bổ sung ngân sách trung ương: 4.122.819 triệu đồng, đạt 118% so dự toán Bộ Tài chính giao (4.122.819/3.498.023 triệu đồng).

3. Chi ngân sách địa phương năm 2022

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 (không kể chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách): 10.926.752 triệu đồng đạt 175% so dự toán Bộ Tài chính giao (10.926.752/6.237.423 triệu đồng) và đạt 156% Hội đồng nhân dân tỉnh giao (10.926.752/6.981.789 triệu đồng) trong đó:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 10.915.361 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư: 2.418.509 triệu đồng đạt 96% so dự toán Bộ Tài chính giao (2.418.509/2.515.902 triệu đồng) và đạt 95% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (2.418.509/2.555.280 triệu đồng).

- Chi thường xuyên: 3.890.409 triệu đồng, đạt 107% so dự toán Bộ Tài chính giao (3.890.409/3.439.071 triệu đồng) và đạt 105% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.890.409/3.571.071 triệu đồng).

- Chi trả lãi vay vốn vay lại của Chính phủ: 5.840 triệu đồng (trong đó: chi trả lãi, phí vay các dự án vay lại của Chính phủ: 2.365 triệu đồng; ghi thu - ghi chi phí gốc hóa dự án vay lại của Chính phủ 3.475 triệu đồng).

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 121.000 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2022 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ: 4.315.725 triệu đồng.

- Chi hoàn trả cấp trên: 163.878 triệu đồng.

b) Chi trả nợ gốc: 11.391 triệu đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 544.016 triệu đồng (11.470.768 triệu đồng - 10.926.752 triệu đồng), trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh là 454.493 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện là 65.316 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn 24.207 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Hậu

PHỤ LỤC 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP (không kể thu chuyển giao các cấp ngân sách)	6.217.123.000.000	11.470.767.886.148	185%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.719.100.000.000	3.424.419.250.717	126%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	913.400.000.000	998.592.741.355	109%
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.805.700.000.000	2.425.826.509.362	134%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.498.023.000.000	4.122.818.908.495	118%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	1.832.401.000.000	1.832.401.000.000	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.665.622.000.000	2.290.417.908.495	138%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		-
IV	Thu kết dư		311.429.688.111
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.478.817.915.696
VI	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên
VI	Thu viện trợ		-
VII	Thu quản lý quan ngân sách	-	-
VII	Thu vay của ngân sách tỉnh (vay lại của Chính phủ)		133.282.123.129
B	TỔNG CHI NSĐP (đã loại trừ chi chuyển giao các cấp ngân sách)	6.850.220.930.000	10.926.751.805.307	160%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	4.771.801.000.000	5.137.986.326.808	108%
1	Chi đầu tư phát triển	2.555.280.000.000	1.231.909.299.371	48%
2	Chi thường xuyên	2.045.126.000.000	3.779.237.013.263	185%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.365.000.000	5.840.014.174	247%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	121.000.000.000	12100%
5	Dự phòng ngân sách	91.030.000.000
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	77.000.000.000
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.078.419.930.000	1.297.771.652.955	62%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	412.797.930.000	173.188.451.981	42%
	Vốn đầu tư	276.245.000.000	108.423.952.607	39%
	Vốn sự nghiệp	136.552.930.000	64.764.499.374	47%
1.1	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	151.753.000.000	65.177.334.184	43%
	Vốn đầu tư	122.768.000.000	49.294.345.000	40%
	Nguồn sự nghiệp	28.985.000.000	15.882.989.184	55%
1.2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	120.617.920.000	42.878.831.529	36%
	Vốn đầu tư	80.728.000.000	29.919.231.909	37%
	Vốn sự nghiệp	39.889.920.000	12.959.599.620	32%
1.3	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	140.427.010.000	65.132.286.268	46%
	Vốn đầu tư	72.749.000.000	29.210.375.698	40%
	Vốn sự nghiệp	67.678.010.000	35.921.910.570	53%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.665.622.000.000	1.124.583.200.974	68%
	Vốn đầu tư	1.615.000.000.000	1.078.175.664.088	67%
	Vốn sự nghiệp	50.622.000.000	46.407.536.886	92%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.315.724.769.672
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
V	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		163.878.055.872
VI	Chi trả nợ gốc		11.391.000.000
C	KẾT DƯ NSĐP		544.016.080.841
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP		11.391.000.000
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh		11.391.000.000
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP		133.282.123.129
I	Vay để bù đắp bội chi		133.282.123.129
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		212.934.619.231

PHỤ LỤC 02

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Số TT	Dự toán năm 2022		Tổng thu NSNN	Phân chia theo từng cấp ngân sách					So sánh QT/DT (%)
		Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách NSĐP được hưởng theo phân cấp		Thu ngân sách NSTW	Thu ngân sách NSĐP	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3=4+5	4	5=6+7+8	6	7	8	9=3/1	10=3/2
	TỔNG SỐ (A+B+C)	3.490.000.000.000	2.719.100.000.000	7.624.351.447.115	409.684.592.591	7.214.666.854.524	5.869.562.030.013	1.138.081.399.592	193.451.669.531	268%	218%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.490.000.000.000	2.719.100.000.000	3.834.103.843.308	409.684.592.591	3.424.419.250.717	2.537.742.875.916	759.231.792.520	113.872.826.893	135%	110%
I	Thu nội địa	2.990.000.000.000	2.719.100.000.000	3.731.535.998.254	308.780.863.567	3.422.755.134.687	2.537.742.875.916	758.166.328.520	113.274.174.863	141%	138%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	520.000.000.000	520.000.000.000	763.407.439.708	-	763.407.439.708	762.634.557.832	772.881.876	-	86%	86%
	- Thuế giá trị gia tăng	178.000.000.000	178.000.000.000	232.236.511.838	-	232.236.511.838	231.463.629.962	772.881.876	-	84%	84%
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí	-	-	-	0	-	0	0	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	58.000.000.000	58.000.000.000	83.382.923.680	-	83.382.923.680	83.382.923.680	-	-	106%	106%
	- Thu từ thu nhập sau thuế	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	282.000.000.000	282.000.000.000	446.808.365.889	-	446.808.365.889	446.808.365.889	-	-	83%	83%
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	-	-	-	0	-	0	-	-
	- Thuế tài nguyên	2.000.000.000	2.000.000.000	979.638.301	-	979.638.301	979.638.301	-	-
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí	-	-	-	0	-	0	0	-
	- Thuế môn bài	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	38.000.000.000	38.000.000.000	41.343.993.527	93.813	41.343.899.714	38.932.750.941	2.393.447.773	17.701.000	143%	143%
	- Thuế giá trị gia tăng	23.000.000.000	23.000.000.000	17.867.656.065	-	17.867.656.065	16.666.617.576	1.192.187.989	8.850.500	129%	129%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	14.800.000.000	14.800.000.000	22.709.623.890	-	22.709.623.890	21.499.513.606	1.201.259.784	8.850.500	162%	162%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	548.737	93.813	454.924	454.924	-	-	1%	1%
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	-	-	-	0	-	0	0	-
	- Thu từ thu nhập sau thuế	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	200.000.000	200.000.000	766.164.835	-	766.164.835	766.164.835	-	-	77%	77%
	- Thuế môn bài	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	270.000.000.000	226.000.000.000	473.481.998.383	115.953.332.797	357.528.665.586	354.698.764.505	2.829.901.081	-	237%	237%
	- Thuế giá trị gia tăng	106.000.000.000	106.000.000.000	132.456.022.500	-	132.456.022.500	129.626.121.419	2.829.901.081	-	110%	110%
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí	-	-	-		-	-	-	-
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	120.000.000.000	120.000.000.000	225.040.201.401		225.040.201.401	225.040.201.401	-	-	750%	750%
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí	-	-	-		-	-	-	-
	Thu từ khí thiên nhiên	-	-	-		-	-	-	-
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	44.000.000.000		115.965.815.522	115.953.332.797	12.482.725	12.482.725	-	-	232%
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	-	-	115.953.332.797	115.953.332.797	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	-	-	19.958.960	-	19.958.960	19.958.960	-	-
	Trong đó: Thuế Tài nguyên dầu khí	-	-	-		-	-	-	-
	- Thuế môn bài	-	-	-		-	-	-	-
	- Tiền thuê mặt đất mặt nước	-	-	-		-	-	-	-
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí	-	-	-		-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	891.000.000.000	891.000.000.000	1.056.885.357.283	74.154.888	1.056.811.202.395	845.214.116.779	185.666.422.027	25.930.663.589	248%	233%
	- Thuế giá trị gia tăng	763.900.000.000	763.900.000.000	878.508.842.517	-	878.508.842.517	699.339.296.388	153.855.095.297	25.314.450.832	252%	238%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	89.000.000.000	89.000.000.000	117.202.462.480	-	117.202.462.480	95.362.853.203	21.838.709.277	900.000	234%	217%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1.000.000.000	1.000.000.000	1.629.113.704	74.154.888	1.554.958.816	636.481.981	303.164.078	615.312.757	116%	116%
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	37.100.000.000	37.100.000.000	59.544.938.582	-	59.544.938.582	49.875.485.207	9.669.453.375	-	233%	201%
	- Thuế môn bài	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lệ phí trước bạ	116.000.000.000	116.000.000.000	178.124.835.827	-	178.124.835.827	101.301.000	166.921.651.568	11.101.883.259	128%	128%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.500.000.000	3.500.000.000	6.572.623.102	-	6.572.623.102	-	61.877.057	6.510.746.045	329%	329%
8	Thuế thu nhập cá nhân	170.000.000.000	170.000.000.000	268.046.002.637	-	268.046.002.637	132.125.888.757	81.226.052.230	54.694.061.650	168%	168%
9	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Thuế bảo vệ môi trường	325.000.000.000	156.000.000.000	209.853.167.672	109.097.205.883	100.755.961.789	100.755.961.789	-	-	58%	57%
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu	169.000.000.000		209.802.319.076	109.097.205.883	100.705.113.193	100.705.113.193	-	-
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	156.000.000.000	156.000.000.000	50.848.596	-	50.848.596	50.848.596	-	-
11	Thu Phí, lệ phí	67.000.000.000	52.000.000.000	61.332.329.138	15.726.341.029	45.605.988.109	29.311.957.348	8.467.545.428	7.826.485.333	106%	106%
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	15.000.000.000		16.478.632.254	15.726.341.029	752.291.225	745.291.225	7.000.000	-
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu; trong đó:	52.000.000.000	52.000.000.000	44.853.696.884	-	44.853.696.884	28.566.666.123	8.460.545.428	7.826.485.333
	+ Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	12.300.000.000	12.300.000.000	13.212.624.581	-	13.212.624.581	10.807.918.148	2.404.706.433	-
	+ Lệ phí Môn bài	11.100.000.000	11.100.000.000	-	-	-	-	-	-
	Trong đó:
	Phí và lệ phí trung ương	15.000.000.000		16.478.632.254	15.726.341.029	752.291.225	745.291.225	7.000.000
	Phí và lệ phí tỉnh	35.100.000.000	35.100.000.000	28.201.679.667		28.201.679.667	28.077.542.695	124.136.972
	Phí và lệ phí huyện	16.900.000.000	16.900.000.000	11.532.766.217		11.532.766.217	489.123.428	8.336.408.456	2.707.234.333
	Phí và lệ phí xã, phường			5.119.251.000		5.119.251.000			5.119.251.000
12	Thu Tiền sử dụng đất	340.000.000.000	340.000.000.000	318.746.595.994	-	318.746.595.994	92.633.682.308	226.112.913.686	-	159%	159%
	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý	-	-	-		-	-	-	-
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý	340.000.000.000	340.000.000.000	318.746.595.994	-	318.746.595.994	92.633.682.308	226.112.913.686	-
13	Thu tiền thuê đất, mặt nước	29.000.000.000	29.000.000.000	68.232.717.319	-	68.232.717.319	2.509.741.376	65.722.975.943	-	253%	253%
14	Thu tiền sử dụng khu vực biển	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Thu từ bán tài sản nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: - Do trung ương quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Do địa phương quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trong đó: - Do trung ương xử lý	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Do địa phương xử lý	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-	2.610.699.901	-	2.610.699.901	2.610.699.901	-	-
18	Thu khác ngân sách	97.000.000.000	59.000.000.000	121.914.401.181	58.470.298.231	63.444.102.950	42.591.940.938	17.766.860.497	3.085.301.515	239%	210%
	Trong đó: - Thu phạt ATGT	24.000.000.000	7.200.000.000	35.274.927.431	33.800.884.431	1.474.043.000	1.113.914.000	349.570.000	10.559.000
	- Thu khác còn lại ngân sách	73.000.000.000	51.800.000.000	29.372.008.977	817.864.671	28.554.144.306	16.132.598.945	11.227.897.173	1.193.648.188
19	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	35.000.000.000	30.100.000.000	60.934.458.083	9.459.436.926	51.475.021.157	51.475.021.157	-	-	218%	185%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	7.000.000.000		13.513.481.332	9.459.436.926	4.054.044.406	4.054.044.406	-	-
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	28.000.000.000	28.000.000.000	47.420.976.751	-	47.420.976.751	47.420.976.751	-	-
20	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	5.500.000.000	5.500.000.000	4.331.131.826	-	4.331.131.826	-	223.799.354	4.107.332.472	108%	108%
	- Trong đó thu khác còn lại tại xã	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)	70.000.000.000	70.000.000.000	82.146.491.285	-	82.146.491.285	82.146.491.285	-	-	110%	110%
22	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	13.000.000.000	13.000.000.000	13.571.755.388	-	13.571.755.388	13.571.755.388	-	-
II	Thu hải quan	500.000.000.000		97.392.809.055	97.392.809.055	-	-	-	-
1	Tổng thu hoạt động xuất nhập khẩu	-		97.392.809.055	97.392.809.055	-	-	-	-
	Thuế xuất khẩu			-	-	-	-	-	-
	Thuế nhập khẩu			14.474.265.841	14.474.265.841	-	-	-	-
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu			78.232.182.901	78.232.182.901	-	-	-	-
	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện			12.153.283	12.153.283	-	-	-	-
	Thu khác			4.674.207.030	4.674.207.030	-	-	-	-
III	Hoàn thuế giá trị gia tăng			-379.376.741.835	-379.376.741.835	-	-	-	-
IV	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)			3.510.919.969	3.510.919.969	-	-	-	-
V	Các khoản huy động đóng góp			1.664.116.030	-	1.664.116.030	-	1.065.464.000	598.652.030
	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			707.751.911	-	707.751.911	-	500.000.000	207.751.911
	Các khoản huy động đóng góp khác			956.364.119	-	956.364.119	-	565.464.000	390.900.119
VI	Thu hồi vốn của Nhà nước và thu từ quỹ dự trữ tài chính			-		-
1	Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp vào ngân sách			-		-
B	THU CHUYỂN NGUỒN			3.478.817.915.696	-	3.478.817.915.696	3.100.485.978.677	321.280.473.120	57.051.463.899
C	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			311.429.688.111	-	311.429.688.111	231.333.175.420	57.569.133.952	22.527.378.739

PHỤ LỤC 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.017.408.930.000	10.926.751.805.307	1
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.938.989.000.000	5.137.986.326.808	104%
I	Chi đầu tư phát triển	870.080.000.000	1.231.909.299.371	142%
1	Chi đầu tư cho các dự án	870.080.000.000	1.230.609.299.371
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		265.140.720.763
	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ		-
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		291.978.609.394
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết		71.542.561.721
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		1.300.000.000
3	Chi đầu tư phát triển khác		-
II	Chi thường xuyên	3.897.514.000.000	3.779.237.013.263	97%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.567.767.000.000	1.468.464.671.563
2	Chi khoa học và công nghệ	20.985.000.000	17.710.970.356
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.365.000.000	5.840.014.174
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	121.000.000.000	12100%
V	Dự phòng ngân sách	91.030.000.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	77.000.000.000
VII	Chi từ nguồn thu qua ngân sách Nhà nước	-	-
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.078.419.930.000	1.297.771.652.955
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	412.797.930.000	173.188.451.981
1	Vốn đầu tư phát triển	276.245.000.000	108.423.952.607
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	122.768.000.000	49.294.345.000
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	80.728.000.000	29.919.231.909
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	72.749.000.000	29.210.375.698
2	Vốn sự nghiệp	136.552.930.000	64.764.499.374
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	28.985.000.000	15.882.989.184
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	39.889.920.000	12.959.599.620
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	67.678.010.000	35.921.910.570
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.665.622.000.000	1.124.583.200.974
	Vốn đầu tư phát triển	1.615.000.000.000	1.078.175.664.088
	Vốn sự nghiệp	50.622.000.000	46.407.536.886
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.315.724.769.672
D	CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		163.878.055.872
E	CHI TRẢ NỢ GỐC		11.391.000.000

PHỤ LỤC 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tương đối (%)
A	B	1	2	4=2/1
	Tổng chi ngân sách địa phương	6.335.231.311.200	9.692.141.035.067	153%
A	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2.014.927.311.200	2.280.608.357.200	113%
B	Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực	4.320.304.000.000	3.669.348.131.768	85%
I	Chi đầu tư phát triển	2.370.760.000.000	1.814.200.434.926	77%
1	Chi đầu tư cho các dự án		1.814.200.434.926
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		89.368.950.013
	- Chi khoa học và công nghệ		0
	- Chi quốc phòng		61.739.144.063
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		14.076.363.386
	- Chi y tế, dân số và gia đình		80.739.105.921
	- Chi văn hóa thông tin		8.101.409.962
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		1.117.383.931
	- Chi thể dục thể thao		0
	- Chi bảo vệ môi trường		0
	- Chi các hoạt động kinh tế		1.557.938.927.930
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể		19.149.720
	- Chi bảo đảm xã hội		1.100.000.000
	- Chi đầu tư khác		0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà ước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		-
3	Chi đầu tư phát triển khác		-
II	Chi thường xuyên	1.821.488.000.000	1.728.307.682.668	95%
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	410.919.000.000	305.934.337.100	74%
	- Chi khoa học và công nghệ	20.985.000.000	17.710.970.356	84%
	- Chi quốc phòng	43.123.000.000	31.703.070.355	74%
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	16.453.000.000	15.275.318.000	93%
	- Chi y tế, dân số và gia đình	377.366.780.000	416.975.255.939	110%
	- Chi văn hóa thông tin	35.873.780.000	32.669.854.555	91%
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	16.329.120.000	18.090.550.920	111%
	- Chi thể dục thể thao	17.985.810.000	14.866.232.615	83%
	- Chi bảo vệ môi trường	24.144.910.000	4.452.560.487	18%
	- Chi các hoạt động kinh tế	445.012.810.000	515.114.122.678	116%
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể	338.904.130.000	312.583.832.844	92%
	- Chi bảo đảm xã hội	65.825.570.000	29.306.196.112	45%
	- Chi thường xuyên khác	8.565.090.000	13.625.380.707	159%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.365.000.000	5.840.014.174
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000.000.000	121.000.000.000	12100%
V	Dự phòng ngân sách	47.691.000.000
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau		3.566.915.490.227
D	Chi nộp Ngân sách cấp trên		163.878.055.872
E	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay		11.391.000.000

PHỤ LỤC 5, 6 xem file đính kèm ở cuối trang.

PHỤ LỤC 10

THUYẾT MINH CHI TIẾT KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung kết dư	Số tiền
	Kết dư ngân sách 2022	454.493.138.855
I	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách từ nguồn Trung ương còn thừa tiếp tục theo dõi, hoàn trả ngân sách trung ương khi Bộ Tài chính thẩm định quyết toán năm 2021 (UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính tại văn bản 1375/UBND- KTTH ngày 04/4/2022 và văn bản số 1710/UBND-KTTH ngày 30/4/2023)	15.471.196.000
	Kinh phí thực hiện hỗ trợ đất trồng lúa	1.723.660.000
	Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	3.453.720.000
	Chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2016	515.000.000
	Hỗ trợ trực tiếp DTTS vùng khó khăn	5.514.000.000
	Nộp trả Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2021	489.910.000
	Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg	331.936.000
	Kinh phí trẻ em 3-5 tuổi	1.080.080.000
	Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	2.141.890.000
	Kinh phí thực hiện Đề án Tảo hôn cận huyết thống	221.000.000
II	Các khoản đang đề nghị Bộ Tài chính giảm trừ khi tính tăng thu năm 2020 và năm 2021 (UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính tại văn bản số 5629/UBND-KTTH ngày 26/12/2022 và văn bản số 3308/UBND-KTTH ngày 10/8/2023)	31.783.000.000
	Giảm trừ khi tính tăng thu năm 2020	25.770.000.000
	Giảm trừ khi tính tăng thu năm 2021	6.013.000.000
III	Các khoản giảm trừ khi tính tăng thu năm 2022 đã được Bộ Tài chính thống nhất tại văn bản số 11156/BTC-NSNN ngày 11/10/2023	17.329.000.000
	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước	2.611.000.000
	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	10.808.000.000
	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	3.910.000.000
IV	Kinh phí phân bổ từ 30% nguồn kết dư 2020 và tăng thu 2021 của ngân sách cấp tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bố trí nhiệm vụ chi tuy nhiên chưa sử dụng còn dư	27.301.849.710
	Kết dư ngân sách tỉnh năm 2020 (Phụ lục 03)	1.059.381.618
	Tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 (Phụ lục 04)	26.242.468.092
V	Huyện, thành phố nộp trả 2021 và các năm trở về trước	5.187.888.672
1	Ngân sách trung ương	3.511.170.258
	Vốn sự nghiệp	3.511.170.258
	Chương trình MTQG XDNTM	526.289.647
	Kinh phí ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi	180.850.000
	Nộp trả Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ- CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2021	235.570.521
	Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật	5.641.500
	Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	929.514.150
	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Quyết định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ	20.849.000
	Kinh phí đất trồng lúa	1.119.579.584
	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	492.875.856
2	Vốn đầu tư ngân sách tỉnh	1.676.718.414
a	Vốn đầu tư	586.531.760
	Vốn đầu tư phát triển-Cân đối ngân sách địa phương	4.162.760
	Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án sai đối tượng sử dụng (các công trình không đúng theo NQ 30a) kiến nghị kiểm toán	582.369.000
b	Vốn sự nghiệp	1.090.186.654
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018	144.345.000
	Sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh bổ sung	83.000.000
	Kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân	19.045.000
	Chi tiết phân lô không đúng quy định (kiến nghị kiểm toán)	456.631.000
	Kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	5.250.000
	Kinh phí bể bơi	74.320.754
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ	268.723.200
	Kinh phí ISO	9.000.000
	Kinh phí Đại hội đại biểu HĐND các cấp	22.282.400
	Kinh phí hỗ trợ học phí và chi phí học tập theo quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 13/01/2019 của tỉnh	7.589.300
VI	Huyện, thành phố nộp giảm một số nhiệm vụ chi từ nguồn dự toán năm 2022 ngân sách tỉnh bổ sung	21.268.751.427
1	Ngân sách trung ương	2.743.937.515
	Vốn sự nghiệp	2.743.937.515
	Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	231.199.980
	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	162.623.578
	Kinh phí ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi	122.240.000
	Nộp trả Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2022	1.005.083.821
	Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật	20.945.000
	Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	215.998.000
	Kinh phí thực hiện chế độ cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP	23.768.868
	Kinh phí an toàn giao thông
	Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	149.947.940
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	529.534.749
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	282.595.579
2	Vốn đầu tư ngân sách tỉnh	18.524.813.912
a	Vốn đầu tư	287.337.157
	Kinh phí xây dựng công trình (Vốn đầu tư)	4.440.983
	Hỗ trợ HTX (Vốn đầu tư)	46.664.608
	Nộp giảm xã Mỹ Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới (tiền đất)	36.051.000
	Kinh phí từ nguồn xổ số chưa giải ngân hết (Trường THCS Quang Trung, Trường TH Dư Khánh)	106.176.155
	Nộp giảm xã Phước Minh đạt chuẩn Nông thôn mới (tiền đất)	93.273.714
	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	400.698
	Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021	329.999
b	Vốn sự nghiệp	18.237.476.755
	Thu hồi kinh phí do điều chỉnh giảm biên chế sự nghiệp giáo dục	4.166.474.928
	Thu hồi kinh phí do điều chỉnh giảm biên chế khối đảng	1.518.072.480
	Kinh phí thực hiện NĐ 76/2019/NĐ-CP xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn	5.887.340.000
	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc nội trú (đặc thù)	83.311.356
	Nộp giảm kinh phí ứng dụng công nghệ cao	2.100.000.000
	Kinh phí ứng dụng chất lượng ISO 9001	9.614.808
	Kinh phí tiền ăn 04 ngày tết cho đối tượng BTXH	1.200.000
	Kinh phí sửa chữa nhà làm việc	15.473.208
	Nguồn tăng thu NS tỉnh năm 2021 hỗ trợ huyện thực hiện nhiệm vụ	36.055.097
	Kinh phí nâng cấp Đập dâng nước sinh hoạt thôn Cầu Gãy - Vĩnh Hy	26.914.700
	Kinh phí thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn giai đoạn 2019-2022	25.840
	Huy động lực lượng dự bị động viên	20.440
	Kinh phí thực hiện nghị định 76/2019	91.791.011
	Kinh phí thực hiện thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	13.780.074
	Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	4.287.402.813
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-
VII	Dự toán bố trí kinh phí thực hiện chế độ chính sách và các nhiệm vụ chi còn lại tại ngân sách cấp tỉnh	302.785.557.859
1	Nguồn trung ương	31.474.575.290
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	280.000
	Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2021	8.275.435.658
	Hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg	64.000
	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Quyết định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ	6.392.382.132
	Các chính sách hỗ trợ BHYT theo quy định tại luật BHYT và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ	16.705.000.000
	Học bổng, chi phí học tập học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013	101.413.500
2	Nguồn ngân sách tỉnh năm 2022	271.310.982.569
	Thu tiền sử dụng đất thông báo còn thừa	770.696
	10% nguồn thu tiền sử dụng đất còn lại chưa phân bổ	5.424.729.250
	Chênh lệch tăng thu năm 2022 giữa số đã xác định và số quyết toán	2.124.000.000
	Các khoản bố trí thực hiện nhiệm vụ chi còn lại sau ngày 31/12/2022	263.761.482.623
VIII	Nguồn kinh phí còn thừa hủy tại Kho bạc Nhà nước tỉnh	33.365.895.187
1	Hủy đầu tư XDCB	370.057.771
a	Nguồn đầu tư XDCB vốn trong nước	370.057.771
	Nguồn vốn cân đối, nguồn tăng thu, kết dư	15.296.130
	Tiền đất	333.972.130
	Vốn XSKT	20.789.511
2	Hủy Thường xuyên	32.995.837.416
a	Nguồn ngân sách trung ương	485.057.554
	Kinh phí CTMTQG Nông thôn mới	78.446
	Kinh phí CTMTQG dân tộc miền núi	484.979.108
b	Hủy nguồn kinh phí tự chủ và nguồn cải cách tiền lương của Trung tâm y tế các huyện, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đã điều chuyển về cấp huyện do không được chuyển nguồn vì khác cấp ngân sách	4.035.640.241
1	Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc	52.180.000
	Nguồn cải cách tiền lương	52.180.000
2	Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn	642.072.293
	Nguồn kinh phí tự chủ	477.642.293
	Nguồn cải cách tiền lương	164.430.000
3	Trung tâm y tế huyện Ninh Hải	58.740.000
	Nguồn cải cách tiền lương	58.740.000
4	Trung tâm y tế huyện Bác Ái	163.050.000
	Nguồn cải cách tiền lương	163.050.000
5	Trung tâm y tế TP Phan Rang - Tháp Chàm	228.226.000
	Nguồn cải cách tiền lương	228.226.000
6	Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam	211.149.920
	Nguồn cải cách tiền lương	211.149.920
7	Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước	2.680.222.028
	Nguồn kinh phí tự chủ	2.680.222.028
c	Kinh phí hủy ngân sách tỉnh cuả các đơn vị dự toán	28.475.139.621

PHỤ LỤC 11

XỬ LÝ KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022
(Đính kèm Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung kết dư	Số tiền
A	Tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định	454.493.138.855
I	Theo dõi, xử lý nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh	51.136.425.469
1	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách nguồn Trung ương năm 2021 và năm 2022 còn thừa tiếp tục theo dõi, hoàn trả ngân sách trung ương khi Bộ Tài chính thẩm định quyết toán năm 2021 và năm 2022 (UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính tại văn bản 1375/UBND-KTTH ngày 04/4/2022 và văn bản số 1710/UBND-KTTH ngày 30/4/2023)	49.163.000.000
	Kinh phí thực hiện hỗ trợ đất trồng lúa (theo diện tích)	2.543.000.000
	Kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã	3.454.000.000
	Chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg năm 2016	515.000.000
	Hỗ trợ trực tiếp DTTS vùng khó khăn	5.514.000.000
	Nộp trả Kinh phí hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ năm 2021	10.006.000.000
	CPHT-QĐ 66/2013/QĐ-TTg	332.000.000
	Chính sách phát triển giáo dục mầm non Nghị định định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ	1.166.000.000
	Chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Quyết định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ	6.437.000.000
	Kinh phí thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	2.142.000.000
	Kinh phí thực hiện Đề án Tảo hôn cận huyết thống	221.000.000
	Các chính sách hỗ trợ BHYT theo quy định tại luật BHYT và Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ	16.705.000.000
	Học bổng, chi phí học tập học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013	128.000.000
2	Theo dõi, nộp trả trung ương kinh phí CTMT, CTMTQG hết nhiệm vụ chi còn thừa	1.973.425.469
a	Vốn sự nghiệp	1.973.425.469
	Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	676.316.033
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	529.534.749
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	767.574.687
II	Theo dõi, bổ sung nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh	877.775.920
1	Từ nguồn cải cách tiền lương của Trung tâm y tế các huyện, thành phố bị hủy tại Kho bạc Nhà nước tỉnh do điều chuyển từ ngân sách cấp tỉnh về ngân sách cấp huyện; khác cấp ngân sách nên không được chuyển nguồn	877.775.920
III	Theo dõi tiếp tục xin chủ trương cấp thẩm quyền phương án bố trí các nhiệm vụ chi từ các nguồn còn thừa (không phải thực hiện trích cải cách tiền lương)	47.788.714.031
1	Các khoản giảm trừ khi tính tăng thu năm 2022 đã được Bộ Tài chính thống nhất tại văn bản số 11156/BTC-NSNN ngày 11/10/2023	17.329.000.000
2	Kinh phí phân bổ từ 30% nguồn kết dư 2020 và tăng thu 2021 của ngân sách cấp tỉnh đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bố trí nhiệm vụ chi tuy nhiên chưa sử dụng còn dư	27.301.849.710
3	Nguồn tự chủ của trung tâm y tế các huyện, thành phố trực thuộc cấp tỉnh đã điều chuyển về cấp huyện do không được chuyển nguồn vì khác cấp ngân sách	3.157.864.321
IV	Theo dõi, xử lý tiền đất năm 2022 và 10% nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 còn lại chưa phân bổ	5.425.499.946
V	Kinh phí kết dư còn lại thực hiện theo Điều 72 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 (A - I- II- III - IV)	349.264.723.489
B	Xử lý kết dư ngân sách để bố trí thực hiện nhiệm vụ (Phần V)	349.264.723.489
I	Trả nợ gốc, lãi vốn vay vốn vay	58.170.000.000
1	Trả nợ gốc	44.170.000.000
1.1	Bố trí trả nợ gốc nhanh theo yêu cầu của Bộ Tài chính đối với dự Môi trường bền vững các dự án duyên hải miền trung - Tiểu dự án Phan Rang - Tháp Chàm năm 2023	10.402.000.000
1.2	Bố trí trả nợ gốc các dự án vay lại của Chính phủ năm 2024	33.768.000.000
-	Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn	1.317.000.000
-	Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm	20.804.000.000
-	Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Ninh Thuận	256.000.000
-	Tiểu dự án sửa chữa và Nâng cao an toàn đập WB8 tỉnh Ninh Thuận	680.000.000
-	Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)	10.711.000.000
2	Trả nợ lãi	14.000.000.000
	Trả lãi dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, vay vốn WB nguồn IBRD năm 2023 do gia hạn thời gian vay	5.787.000.000
	Trả lãi dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, vay vốn WB nguồn IBRD năm 2024 do gia hạn thời gian vay	8.213.000.000
II	Trích quỹ dự trữ tài chính	145.547.361.745
III	Nguồn kết dư ngân sách tỉnh còn lại (B-I-II)	145.547.361.745
	Trích thực hiện cải cách tiền lương theo quy định (III x 70%)	101.883.153.221
	Phân bổ chi cho các nội dung (III x 30%). Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện lập phương án sử dụng, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính	43.664.208.523

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN