Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước 2014 Đồng Tháp

• Số hiệu: 15/2014/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp
• Người ký: Đoàn Quốc Cường
• Ngày ban hành: 29/09/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------
Số: 15/2014/NQ-HĐND	Đồng Tháp, ngày 29 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2, ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 133/2013/NQ-HĐND NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thông qua phương án điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 từ các nguồn vốn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết, vượt thu xổ số kiến thiết do Tỉnh quản lý và phân bổ; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 1 của Nghị quyết số 133/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2014 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ, với những nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách tập trung do Tỉnh quản lý và phân bổ: (Kế hoạch năm 2014: 210 tỷ đồng, không thay đổi).

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 74,3 tỷ đồng của 10 dự án như sau:

- 04 dự án giải ngân không hết kế hoạch vốn gồm: Trường Trung học Y tế Đồng Tháp do tiết giảm đấu thầu, Mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Trường THPT Châu Thành 1, Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- 02 dự án chuyển sang nguồn vượt thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang gồm: Kênh Hộ Bà Nương - Cái Bần dưới, Phương án xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố kè chống xói lở giai đoạn 3, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

- 04 dự án chuyển sang nguồn xổ số kiến thiết năm 2014 gồm: Rạch Chùa - Gia Vàm Lung Độn, Kênh K4, Dự án nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh, Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh.

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành cho 14 dự án, với tổng vốn bố trí tăng thêm là 74,3 tỷ đồng; cụ thể như sau:

- 03 dự án thuộc danh mục năm 2014 bổ sung vốn gồm: Trường THPT thị xã Sa Đéc, Trụ sở làm việc công an xã và thị trấn giai đoạn 2, Bồi thường bổ sung dự án mở rộng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, khu trung tâm văn hóa, khu dân cư khóm 3, phường 4, thành phố Cao Lãnh.

- 03 dự án chuyển từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2014 sang sử dụng vốn ngân sách tập trung gồm: Trường THPT Cao Lãnh 1, Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự, Trường Trung cấp nghề Tháp Mười để đảm bảo mức vốn phân bổ cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

- 02 dự án chuyển từ nguồn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2014 chuyển sang sử dụng vốn ngân sách tập trung gồm: Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp, Thiết bị Trung tâm kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp.

- 06 dự án bổ sung gồm: 01 dự án chuẩn bị đầu tư và 05 dự án đã thực hiện gồm: Tất toán công trình hoàn thành Ban chỉ huy quân sự huyện Lấp Vò, Dự án Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (công trình bí mật Nhà nước), Hỗ trợ kinh phí đầu tư Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Hỗ trợ lãi suất đối với các hộ dân thuộc dự án khu công nghiệp Sông Hậu, Bia lưu niệm xã Phong Hòa, huyện Lai Vung.

(kèm theo biểu số 1a, 1b vốn ngân sách tập trung 2014)

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn xổ số kiến thiết do Tỉnh quản lý và phân bổ: (Kế hoạch năm 2014: 400 tỷ đồng, không thay đổi).

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn: 68,283 tỷ đồng, với 10 dự án như sau:

- 07 dự án giải ngân không hết kế hoạch vốn gồm: Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật, Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp (Khu Trường chính trị và Tòa án cũ), Hạ tầng kỹ thuật bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Dự án thành phần xây dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ và san lấp mặt bằng Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 700 giường; Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (xây dựng); Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc; đối ứng dự án Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Đồng Tháp giai đoạn 1.

- 03 dự án chuyển sang sử dụng vốn ngân sách tập trung để đảm bảo mức vốn bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua gồm: Trường THPT Cao Lãnh 1, Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự, Trường Trung cấp nghề Tháp Mười.

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành cho 58 dự án, với tổng vốn bố trí tăng thêm là 68,283 tỷ đồng; cụ thể như sau:

- 11 dự án thuộc danh mục năm 2014 gồm: Trường THPT Tân Phú Trung, Trung tâm giáo dục thường xuyên và kỹ thuật hướng nghiệp Tỉnh, Trường THPT Cao Lãnh 1, Trường THCS - THPT Hòa Bình, Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp (trụ sở cơ quan phụ nữ cũ), Nâng cấp Bệnh viện y học cổ truyền Đồng Tháp giai đoạn 1, Thư viện Tỉnh,...

- 04 dự án chuyển từ nguồn ngân sách tập trung sang nguồn xổ số kiến thiết năm 2014 gồm: Rạch Chùa - Gia Vàm Lung Độn, Kênh K4, dự án Nâng cấp đô thị thành phố Cao Lãnh, dự án Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh.

- 43 dự án bổ sung gồm: 17 dự án chuẩn bị đầu tư và 26 dự án khởi công mới, cụ thể như sau: Nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trung số 1, xã Hòa Long, huyện Lai Vung; đối ứng Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước và chất thải rắn y tế, cải thiện môi trường Bệnh viện huyện Tân Hồng, Bệnh viện huyện Châu Thành; 23 công trình khen thưởng khóm, ấp văn hóa.

(kèm theo biểu số 2a, 2b vốn xổ số kiến thiết 2014)

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn vượt thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang: (Kế hoạch năm 2014: 205,779 tỷ đồng, không thay đổi).

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn: 57,334 tỷ đồng, với 08 dự án như sau:

- 02 dự án giải ngân không hết kế hoạch vốn gồm: Kênh Hai Ngộ (Phương Thịnh); Đường ĐT 852B (đoạn Km 27 - Km 39).

- 06 dự án chuyển sang nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn khác gồm: Bệnh viện đa khoa huyện Lai Vung, Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự, Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng, Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Bình, Bệnh viện đa khoa huyện Lấp Vò, Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành.

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành cho 04 dự án, với tổng vốn bố trí tăng thêm là 57,334 tỷ đồng; cụ thể như sau:

- 02 chương trình, dự án thuộc danh mục năm 2014 gồm: Đối ứng Chương trình hạ tầng cụm tuyến dân cư giai đoạn 2, Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự.

- 02 dự án chuyển từ nguồn ngân sách tập trung 2014 chuyển sang: Kênh Hộ Bà Nương - Cái Bần dưới; Phương án xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố kè chống xói lở giai đoạn 3, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

(kèm theo biểu số 3a, 3b vốn vượt thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang)

4. Điều chỉnh kế hoạch vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2013: (Kế hoạch năm 2014: 241,883 tỷ đồng, không thay đổi).

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn: 2,1 tỷ đồng, đối với dự án Hệ thống cầu tạm ĐT854.

b) Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn để đủ vốn thanh toán khối lượng hoàn thành đối với dự án Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu, với tổng vốn bố trí tăng thêm là 2,1 tỷ đồng.

(kèm theo biểu số 4a, 4b vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2013)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện đến HĐND Tỉnh vào kỳ họp cuối năm.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp bất thường ngày 26 tháng 9 năm 2014 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận: - UBTVQH, VPCP (I, II), Ban Công tác đại biểu; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); - Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; - TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; - Đại biểu HĐND Tỉnh; - Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; - Các Sở, Ban ngành tỉnh; - Công báo Tỉnh; - TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lưu: VT, Phòng KT&NS,VH-XH,PC.

CHỦ TỊCH Đoàn Quốc Cường

Biểu 1a

NSTT 2014 – GIẢM 74,3 TỶ ĐỒNG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ
(Vốn Ngân sách tập trung)

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quy mô XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Tổng mức đầu tư (không kể dự phòng)	Kế hoạch năm 2014	Ước giải ngân năm 2014	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thuyết minh cụ thể điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2014
									Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Kế hoạch giảm	Trong đó		Lý do giảm KH
																DA không giải ngân hết KH	DA chuyển sang nguồn khác
	TỔNG SỐ									2,174,510	495,644	88,600	14,300	14,300	-74,300	4	6
I	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									0	128	10,000	100	100	-9,900
II	VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									2,174,510	495,516	78,600	14,200	14,200	-64,400	4	6
1	- Nông - Lâm - Thủy lợi									30,084	98,417	30,300	0	0	-30,300	0	4
2	- Giáo dục và Đào tạo									159,635	124,333	32,000	11,200	11,200	-20,800	3	0
3	- Cấp nước, dịch vụ công cộng									1,950,707	246,426	7,300	0	0	-7,300	0	2
4	- Quản lý nhà nước, Đảng Đoàn thể, Hiệp hội									34,084	26,340	9,000	3,000	3,000	-6,000	1	0
	DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2014
I	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									0	128	10,000	100	100	-9,900
II	VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									2,174,510	495,516	78,600	14,200	14,200	-64,400	4	6
I	- Nông - Lâm - Thủy lợi									30,084	98,417	30,300	0	0	-30,300	0	4
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									30,084	98,417	30,300	0	0	-30,300	0	4
1	- Kênh Hộ Bá Nương- Cái Bần dưới	Sở NN & PTNT	L.Vung	KBNN ĐT	7337492	016	12 km	2012- 2014	508/QĐ-UBND.HC ngày 25/6/2012 của UBND Tỉnh	6,592	6,098	2,100			-2,100		1	Chuyển sang vốn vượt thu XSKT các năm trước
2	- Rạch Chùa - Gia Vàm Lung Độn	Sở NN & PTNT	L.Vò	KBNN ĐT	7336070	016	10 km	2013-2015	644/QĐ-UBND.HC ngày 09/8/2012 của UBND Tỉnh	13,168	13,168	3,600			-3,600		1	Chuyển sang XSKT năm 2014
3	- Kênh K4 (Kênh ranh Cao Lãnh - Tháp Mười)	Sở NN & PTNT	CL-TM	KBNN ĐT	7336064	016	7 km	2012- 2014	717/QĐ-UBND.HC ngày 24/8/2012 của UBND Tỉnh	10,324	9,386	2,600			-2,600		1	Chuyển sang XSKT năm 2014
4	- Phương án xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố kè chống xói lở giai đoạn 3, Thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Sở NN & PTNT	TPSĐ	KBNN ĐT			810 m	2012- 2015	644a/QĐ.UBND-HC ngày 9/8/2012 của UBND Tỉnh	69,765	69,765	22,000			-22,000		1	Chuyển sang vốn vượt thu XSKT các năm trước
II	Giáo dục và Đào tạo									159,635	124,333	32,000	11,200	11,200	-20,800	3	0
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									39,365	33,182	4,000	2,500	2,500	-1,500	1	0
1	- Trường Trung học Y tế ĐT	Trường CĐYT	TPCL	KBNN ĐT	7247375	497	950 HV	2010-2013	571/QĐ-UBND.HC ngày 14/7/2010 của UBND Tỉnh	39,365	33,182	4,000	2,500	2,500	-1,500	1		Thanh toán theo KL thực tế - Do tiết giảm đấu thầu
(2)	Dự án khởi công mới năm 2014									120,270	91,151	28,000	8,700	8,700	-19,300	2
1	- Mở rộng Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp	Trường CĐ Y tế ĐT	TPCL	KBNN ĐT				2014-2018		94,000	72,339	15,000	6,000	6,000	-9,000	1		DA chậm triển khai chậm tiến độ
3	- Trường THPT Châu Thành 1	Sở GD&ĐT	CT	KBNN ĐT	7354006	494	1800 hs/40 lớp	2014- 2016	904/QĐ-UBND.HC ngày 13/9/2013	26,270	18,812	13,000	2,700	2,700	-10,300	1		DA chậm triển khai chậm tiến độ
III	Cấp nước, dịch vụ công cộng									1,950,707	246,426	7,300	0	0	-7,300	0	2
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014									1,950,707	246,426	7,300	0	0	-7,300	0	2
1	- Dự án nâng cấp đô thị TP. Cao Lãnh (Vốn WB)	UBND TPCL	TPCL	KBNN ĐT	0	0	0	2011-2017	156/QĐ-UBND.HC ngày 17/02/2012 của UBND Tỉnh	1,460,692	210,392	6,300			-6,300		1	Chuyển sang XSKT năm 2014
2	- Dự án xây dựng hệ thống thoát nước TP. Cao Lãnh (Vốn Na Uy)	Cty TNHH MTV cấp nước	TPCL	KBNN ĐT	0	0	10.000 m3/ng	2011-2015	1197/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2011 của UBND Tỉnh	490,015	36,034	1,000			-1,000		1	Chuyển sang XSKT năm 2014
IV	Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể, Hiệp hội									34,084	26,340	9,000	3,000	3,000	-6,000	1	0
(1)	Dự án khởi công mới năm 2014									34,084	26,340	9,000	3,000	3,000	-6,000	1	0
1	- Trụ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch	Sở VH TT DL	TPCL	KBNN ĐT	7357057	463		2014- 2018	595/QĐ-UBND.HC ngày 25/6/2013 của UBND Tỉnh	34,084	26,340	9,000	3,000	3,000	-6,000	1		DA chậm triển khai chậm tiến độ

Biểu 1b

NSTT 2014 - TĂNG 74,3 TỶ ĐỒNG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ
(Vốn Ngân sách tập trung)

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quy mô XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Tổng mức đầu tư (không kể dự phòng)	Kế hoạch năm 2014	Ước giải ngân năm 2014	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thuyết minh cụ thể điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2014
									Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Kế hoạch tăng	Trong đó			Lý do tăng KH
																DA bổ sung KH	DA chuyển nguồn TT	DA bổ sung
	TỔNG SỐ									437,110	432,503	10,600	84,900	84,900	74,300	3	5	6
I	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									0	128	0	100	100	100	0	0	1
II	VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									437,110	432,375	10,600	84,800	84,800	74,200	3	5	5
1	- Giáo dục và Đào tạo									127,816	144,149	3,000	23,800	23,800	20,800	1	3	0
2	- An ninh - Quốc phòng									78,319	61,961	7,600	29,938	29,938	22,338	1	0	2
3	- Quản lý nhà nước, Đảng Đoàn thể, Hiệp hội									3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	0	0	1
4	- Công nghiệp									164,545	164,545	0	19,107	19,107	19,107	0	1	1
5	- Văn hóa xã hội									63,430	58,720	0	8,955	8,955	8,955	1	1	1
	DANH MỤC DỰ ÁN NĂM 2014
I	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ									0	128	0	100	100	100	0	0	1
1	- Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	Sở LĐ-TB &XH	TPCL	KBNN ĐT							128	0	100	100	100			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
II	VỐN CBTH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ									209,135
1	Giáo dục và Đào tạo									127,816	144,149	3,000	23,800	23,800	20,800	1	3	0
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									123,937	140,826	0	20,700	20,700	20,700	0	3	0
1	- Trường THPT Cao Lãnh 1	Sở GD&ĐT	CL	KBNN ĐT	7180477	494	2000 HS	2011-2014	238/QĐ-UBND.HC ngày 18/3/2011 của UBND Tỉnh	27,028	20,951		10,000	10,000	10,000		1		Chuyển từ nguồn XSKT năm 2014 sang
2	- Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự	Sở LĐTB&XH	TXHN	KBNN ĐT	7023791	498	800 HS/năm	2009-2012	2162/QĐ-UBND.HC ngày 05/12/08 của UBND Tỉnh	56,694	72,681		8,200	8,200	8,200		1		Chuyển từ nguồn XSKT năm 2014 sang
3	- Trường Trung cấp nghề Tháp Mười	Sở LĐTB&XH	TM	KBNN ĐT	7012614	498	1.400 HV	2009-2012	251/QĐ-UBND.HC ngày 10/3/09 của UBND Tỉnh	40,215	47,194		2,500	2,500	2,500		1		Chuyển từ nguồn XSKT năm 2014 sang
(3)	Dự án khởi công mới năm 2014									3,879	3,323	3,000	3,100	3,100	100	1	0	0
1	- Trường THPT Thị xã Sa Đéc	Sở GD&ĐT	TXSĐ	KBNN ĐT	7354011	494	1400 hs/36 lớp	2014-2015	183/QĐSKH-ĐT ngày 28/12/2012 của Sở KH ĐT	3,879	3,323	3,000	3,100	3,100	100	1			Thanh toán theo KL thực tế-HT năm 2014
II	An ninh - Quốc phòng									78,319	61,961	7,600	29,938	29,938	22,338	1	0	2
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									1,306	1,306	0	1,306	1,306	1,306	0	0	1
1	- Tất toán công trình hoàn thành Ban chỉ huy quân sự huyện Lấp Vò	BCH QS Tỉnh	Lvò	KBNN ĐT				2014	175/QĐ-STC ngày 04/11/2013 của Sở TC	1,306	1,306		1,306	1,306	1,306			1	Tất toán công trình hoàn thành
(2)	Dự án khởi công mới năm 2014									77,013	60,655	7,600	28,632	28,632	21,032	1	0	1
5	- Trụ sở làm việc công an xã và thị trấn giai đoạn 2	Công an Tỉnh	Toàn tỉnh	KBNN ĐT	7004692	471	23 trụ sở	2014-2018	1022/QĐ-UBND.HC ngày 15/10/2013	38,913	31,155	7,600	13,632	13,632	6,032	1			Thanh toán theo KL thực tế
6	- Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng (công trình bí mật nhà nước)	Bộ CHQS tỉnh	TPCL	KBNN ĐT				2014-2015	1399/QĐ-BTL ngày 31/10/2013 của BTL QK 9	38,100	29,500		15,000	15,000	15,000			1
III	Quản lý nhà nước, Đảng đoàn thể, Hiệp hội									3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	0	0	1
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000	0	0	1
1	- Hỗ trợ di dời Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Hỗ trợ 3 tỷ đồng)	Tòa án nhân dân tỉnh ĐT	TPCL-HCL	KBNN ĐT				2014		3,000	3,000	0	3,000	3,000	3,000			1
IV	Công nghiệp									164,545	164,545	0	19,107	19,107	19,107	0	1	1
(1)	Dự án khởi công mới năm 2014									164,545	164,545	0	19,107	19,107	19,107	0	1	1
1	- Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (Đối ứng NSTW hỗ trợ)	BQL KKT	HN-TH	KBNN ĐT				2013-2017	1075/QĐ-UBND.HC ngày 28/10/2013 của UBND Tỉnh	159,438	159,438		14,000	14,000	14,000		1		Chuyển từ nguồn vốn CT XSKT 2014 sang
2	- Hỗ trợ lãi suất đối với các hộ dân thuộc dự án khu công nghiệp Sông Hậu	UBND H. LVung	LVung	KBNN ĐT				2014		5,107	5,107		5,107	5,107	5,107			1
V	Văn hóa xã hội									63,430	58,720	0	8,955	8,955	8,955	1	1	1
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									63,430	58,720	0	8,955	8,955	8,955	1	1	1
1	- Thiết bị Trung tâm kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình Đài PT & TH Đồng Tháp	Đài PTTH ĐT	TPCL	KBNN ĐT	7004596	253	10 KW x 2	2009-2013	872/QĐ-UBND.HC ngày 25/8/2008, 940/QĐ-UBND.HC ngày 21/10/2011 của UBND Tỉnh	63,430	57,765		8,000	8,000	8,000		1		Chuyển từ nguồn vốn CT XSKT 2014 sang
2	- Bia lưu niệm xã Phong Hóa - Lai Vung	Sở VHTT&DL	LVung	KBNN ĐT				2014			103		103	103	103			1	TT nợ đọng
3	- Bồi thường bổ sung dự án mở rộng khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, khu trung tâm văn hóa, khu dân cư khóm 3, phường 4, TP. Cao Lãnh	TT PT Quỹ nhà Đất Tỉnh	TPCL	KBNN ĐT							852		852	852	852	1			Đền bù bổ sung

Biểu 2a

XSKT 2014 - GIẢM 68,283 TỶ ĐỒNG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ
(Vốn xổ số kiến thiết)

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quy mô XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Tổng mức đầu tư (không kể dự phòng)	Kế hoạch năm 2014	Ước giải ngân năm 2014	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thuyết minh cụ thể điều chỉnh giảm kế hoạch năm 2014
									Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Kế hoạch giảm	DA không giải ngân hết KH	DA chuyển sang nguồn TT	Lý do giảm KH
	TỔNG SỐ									2,077,730	1,715,600	88,300	20,017	20,017	-68,283	7	3
1	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo									147,223	159,657	29,100	9,290	9,290	-19,810	2	3
2	Lĩnh vực Y tế									876,462	699,020	45,000	5,530	5,530	-39,470	3	0
3	Lĩnh vực Văn hóa xã hội									174,550	163,425	7,600	5,197	5,197	-2,403	2	0
4	Lĩnh vực Giao thông									879,495	693,498	6,600	0	0	-6,600	0	0
	Cụ thể như sau:
A	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo									147,223	159,657	29,100	9,290	9,290	-19,810	2	3
I	Tỉnh quản lý trực tiếp									147,223	159,657	29,100	9,290	9,290	-19,810	2	3
	* Chuẩn bị THĐT và THĐT									147,223	159,657	29,100	9,290	9,290	-19,810	2	3
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									123,937	140,826	19,100	0	0	-19,100	0	3
1	- Trường THPT Cao Lãnh 1	Sở GD&ĐT	CL	KBNN ĐT	7180477	494	2000 HS	2011-2014	238/QĐ-UBND.HC ngày 18/3/2011 của UBND Tỉnh	27,028	20,951	11,100			-11,100		1	Chuyển nguồn NSTT năm 2014
2	- Trường Trung cấp nghề Hồng Ngự	Sở LĐTB&XH	TXHN	KBNN ĐT	7023791	498	800 HS/ năm	2009-2012	2162/QĐ-UBND.HC ngày 05/12/08 của UBND Tỉnh	56,694	72,681	5,500			-5,500		1	Chuyển nguồn NSTT năm 2014
3	- Trường Trung cấp nghề Tháp Mười	Sở LĐTB&XH	TM	KBNN ĐT	7012614	498	1.400 HV	2009-2012	251/QĐ-UBND.HC ngày 10/3/09 của UBND Tỉnh	40,215	47,194	2,500			-2,500		1	Chuyển nguồn NSTT năm 2014
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014									18,633	14,788	7,000	6,400	6,400	-600	1	0
1	- Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật	Sở GD&ĐT	TPSĐ	KBNN ĐT	0	0	270 cháu/ 14 lớp	2011-2015	965/QĐ-UBND.HC ngày 31/10/2012 của UBND Tỉnh	18,633	14,788	7,000	6,400	6,400	-600	1
(3)	Dự án khởi công mới năm 2014									4,653	4,043	3,000	2,890	2,890	-110	1	0
1	- Trường Cao đẳng nghề ĐT (Khu Trường chính trị và Tòa án cũ)	Trường CĐ Nghề ĐT	TPSĐ	KBNN ĐT	0	0	0	2014-2015	97/QĐ/SKH-ĐT ngày 29/7/2013 của Sở KH & ĐT	4,653	4,043	3,000	2,890	2,890	-110	1		Thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế
C	Lĩnh vực Y tế									876,462	699,020	45,000	5,530	5,530	-39,470	3	0
I	Tỉnh quản lý trực tiếp									876,462	699,020	45,000	5,530	5,530	-39,470	3	0
	* Chuẩn bị THĐT và THĐT									876,462	699,020	45,000	5,530	5,530	-39,470	3	0
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									46,358	37,234	10,000	4,500	4,500	-5,500	1	0
1	- Hạ tầng kỹ thuật bên ngoài Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp	TT PTQ Nhà đất Tỉnh	TPCL	KBNN ĐT	7336788	521	3,52 ha	2012-2014	301/QĐ-UBND.HC ngày 06/4/2012 của UBND Tỉnh	46,358	37,234	10,000	4,500	4,500	-5,500	1		DA chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ
(2)	Dự án khởi công mới năm 2014									830,104	661,786	35,000	1,030	1,030	-33,970	2	0
1	- Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp	Sở Y tế	TPCL	KBNN ĐT						830,104	661,786	35,000	1,030	1,030	-33,970	2	0
	- DA thành phần xây dựng cổng, hàng rào, nhà bảo vệ và SLMB Bệnh viện ĐK Đồng Tháp 700 giường	Sở Y tế	TPCL	KBNN ĐT	0	0	0	2012-2014		13,700	13,700	5,000	0	0	-5,000	1
	- Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp (xây dựng)	Sở Y tế	TPCL	KBNN ĐT			700 GB	2014-2018	151/QĐ-UBND.HC ngày 02/03/09 của UBND Tỉnh	816,404	648,086	30,000	1,030	1,030	-28,970	1		DA chủ đầu tư triển khai chậm tiến độ
D	Lĩnh vực Văn hóa xã hội									174,550	163,425	7,600	5,197	5,197	-2,403	2	0
I	Tỉnh quản lý trực tiếp									174,550	163,425	7,600	5,197	5,197	-2,403	2	0
	* Chuẩn bị THĐT và THĐT									174,550	163,425	7,600	5,197	5,197	-2,403	2	0
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014									174,550	163,425	7,600	5,197	5,197	-2,403	2	0
1	- Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc	Sở VH TT & DL	TPCL	KBNN ĐT	7058307	556	0	2009-2012	1246/QĐ-UBND.HC ngày 21/8/2007 của UBND Tỉnh	95,550	95,550	2,500	697	697	-1,803	1		Thanh toán theo KL thực tế
2	- Đối ứng DA Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Đồng Tháp giai đoạn 1	Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp	TPCL	KBNN ĐT	7053682	462	0	2011-2014	1726 QĐ/TWĐTN ngày 13/12/2010 của BCH Trung ương Đoàn	79,000	67,875	5,100	4,500	4,500	-600	1		Thanh toán theo KL thực tế
E	Lĩnh vực Giao thông									879,495	693,498	6,600	0	0	-6,600	0	0
I	Tỉnh quản lý trực tiếp									879,495	693,498	6,600	0	0	-6,600	0	0
	* Chuẩn bị THĐT và THĐT									879,495	693,498	6,600	0	0	-6,600	0	0
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2014									879,495	693,498	6,600	0	0	-6,600	0	0
1	- Đường ĐT 852B (đoạn Km 27 - Km 39)	Sở GTVT UBND H. LVò								879,495	693,498	6,600	0	0	-6,600	0	0
	- Đường ĐT 852B (đoạn Km 27 - Km 39)	Sở GTVT	L Vò	KBNN ĐT	7358467	223	Đường cấp 3 ĐB	2012-2016	757a/QĐ-UBND.HC ngày 01/9/2011 của UBND Tỉnh	784,093	598,096	6,600	0	0	-6,600			Vướng đền bù

Biểu 2b

XSKT 2014 - TĂNG 68,283 TỶ ĐỒNG

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ
(Vốn xổ số kiến thiết)

(Kèm theo Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Chủ dự án	Địa điểm XD	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế (loại, khoản)	Quy mô XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Tổng mức đầu tư (không kể dự phòng)	Kế hoạch năm 2014	Ước giải ngân năm 2014	Điều chỉnh kế hoạch năm 2014	Thuyết minh cụ thể điều chỉnh tăng kế hoạch năm 2014
									Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư					Kế hoạch tăng	DA bổ sung KH	DA chuyển nguồn TT	DA bổ sung	Lý do tăng KH
	TỔNG SỐ									1,168,258	1,216,257	45,000	113,283	113,283	68,283	11	4	43
1	Nông nghiệp, nông thôn										27,365	0	11,853	11,853	11,853	0	2	9
2	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo									125,868	114,216	22,000	27,640	27,640	5,640	7	0	2
3	Lĩnh vực Y tế									95,111	73,704	10,000	28,870	28,870	18,870	1	0	2
4	Lĩnh vực Văn hóa xã hội									60,702	52,770	9,000	24,900	24,900	15,900	1	0	29
5	Lĩnh vực Giao thông									886,577	701,776	4,000	12,720	12,720	8,720	2	0	1
6	Đối ứng các dự án ODA										246,426	0	7,300	7,300	7,300	0	2	0
	Cụ thể như sau:
A	Nông nghiệp, nông thôn										27,365	0	11,853	1,853	11,853	0	2	9
	* Chuẩn bị đầu tư										3,354	0	2,786	2,786	2,786	0	0	8
1	- Các dự án do Sở NN & PTNT chuẩn bị đầu tư	Sở NN & PTNT									2,714	0	2,346	2,346	2,346	0	0	6
	- Kênh Thầy Lâm (Thầy Lâm - Bờ rào nước xoáy)	Sở NN & PTNT	L Vò	KBNN ĐT			12,77 km	2015-2017			474		400	400	400			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
	- Rạch Sa Nhiên	Sở NN & PTNT	L vò & TPSĐ	KBNN ĐT			5,3 km	2015-2017			472		400	400	400			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
	- Kênh Tân Thành	Sở NN & PTNT	TH	KBNN ĐT			4,7 km	2015-2017			354		300	300	300			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
	- Vàm Kênh An Bình	Sở NN & PTNT	TN	KBNN ĐT			12,55 km	2015-2017			374		300	300	300			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
	- Kênh Số 1	Sở NN & PTNT	CL - TM	KBNN ĐT			9,4 km	2015-2017			844		750	750	750			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
	- Kè chống xói lở bờ sông tiền khu vực chợ Bình Thành, huyện Thanh Bình	Sở NN & PTNT	TB	KBNN ĐT				2014			196		196	196	196			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
2	- Các dự án do Vườn quốc gia tràm chim chuẩn bị đầu tư: Nạo vét tuyến kênh Bà Hồng Vườn Quốc gia Tràm Chim, Nâng cấp mở rộng 03 giếng nước (Quyết Thắng, Đài quan sát số 3, Trụ sở Vườn), Cống điều tiết phân khu A5 của vườn quốc gia Tràm Chim	Vườn QGTC	TN	KBNN ĐT					17/QĐ/SKH-ĐT ngày 01/4/2014 của Sở KH & ĐT	1,632	140		140	140	140			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
3	- Tuyến dân cư Thường Phước- Ba Nguyên, huyện Hồng Ngự	UBND H. HN	HN	KBNN ĐT				2014			500		300	300	300			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
	* Chuẩn bị THĐT và THĐT										24,011	0	9,067	9,067	9,067	0	2	1
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014										24,011	0	9,067	9,067	9,067	0	2	1
1	- Rạch Chùa - Gia Vàm Lung Độn	Sở NN & PTNT	LVò	KBNN ĐT	7336070	016	10 km	2013-2015	644/QĐ-UBND.HC ngày 09/8/2012 của UBND Tỉnh	13,168	13,168		3,600	3,600	3,600		1		Có phát sinh nối dài cống tròn đã có chủ trương số 344/UBND-KTN ngày 11/6/2014 của UBND Tỉnh, đang xin chủ trương rải đá ...
2	- Kênh K4 (Kênh ranh Cao Lãnh - Tháp Mười)	Sở NN & PTNT	CL-TM	KBNN ĐT	7336064	016	7 km	2012-2014	717/QĐ-UBND.HC ngày 24/8/2012 của UBND Tỉnh	10,324	9,386		4,017	4,017	4,017		1		Có phát sinh đền bù, rải đá, XD cầu theo CV số 301/UBND-KTN ngày 23/5/2014 của UBND Tỉnh
3	- Nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trung số 1, xã Hòa Long, huyện Lai Vung (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu)	UBND H LVung	L Vung	KBNN H LVung				2014	146/QĐ-UBND.XDCB ngày 16/9/2013 của UBND H. LVung	5,532	1,457		1,450	1,450	1,450			1
B	Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo									125,868	114,216	22,000	27,640	27,640	5,640	7	0	2
I	Tỉnh quản lý trực tiếp									98,164	91,200	21,100	24,770	24,770	3,670	6	0	2
	* Chuẩn bị đầu tư									0	1,045	0	500	500	500	0	0	2
1	- Trường Trung cấp nghề Thanh Bình	Sở LĐTBH&XH	TB	KBNN ĐT							875		400	400	400			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
2	- Nâng cấp Trường năng khiếu thể dục thể thao	Sở VHTT&DL	TPCL	KBNN ĐT							170		100	100	100			1	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư
	* Chuẩn bị THĐT và THĐT									98,164	90,155	21,100	24,270	24,270	3,170	6	0	0
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2014