Nghị quyết 91/NQ-HĐND 2023 kế hoạch đầu tư công Hải Dương 2024

• Số hiệu: 91/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
• Người ký: Lê Văn Hiệu
• Ngày ban hành: 08/12/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 91/NQ-HĐND	Hải Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến phương án phân bổ năm 2024; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Hải Dương với các nội dung chính như sau:

1. Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSĐP năm 2024

1.1. Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

1.2. Danh mục dự án và kế hoạch vốn năm 2024 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư trừ đi lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch vốn 5 năm 2021-2025 trừ đi vốn đã bố trí trong giai đoạn 2021-2023; phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024. Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

1.3. Vốn phân bổ phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

a) Bố trí đủ vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; trả nợ vốn vay đến hạn phải trả; dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2023 trở về trước.

b) Bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch và đối ứng dự án sử dụng vốn ODA.

c) Bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024, dự án chuyển tiếp theo tiến độ được duyệt và quy định về thời gian bố trí vốn dự án nhóm C không quá 03 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm A không quá 06 năm.

d) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ, dự án theo thứ tự trên, nếu còn vốn mới phân bổ cho dự án khởi công mới.

2. Tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2024 là 5.701,815 tỷ đồng, phân bổ như sau:

2.1. Vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã là 1.825,744 tỷ đồng, bao gồm:

a) Nguồn xây dựng cơ bản tập trung là 216,212 tỷ đồng1.

b) Nguồn thu sử dụng đất là 1.609,532 tỷ đồng.

2.2. Vốn ngân sách tỉnh là 3.876,071 tỷ đồng, bao gồm:

a) Vốn trong nước là 3.619,271 tỷ đồng, phân bổ:

- Trả nợ vốn vay đến hạn phải trả là 60,3 tỷ đồng.

- Phân bổ cho 24 dự án là 1.853,26 tỷ đồng, bao gồm: (i) 10 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2024 là 388 tỷ đồng; (ii) 13 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 là 1.435,26 tỷ đồng; (iii) Khởi công mới 01 dự án là 30 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện là 1.365,711 tỷ đồng, bao gồm: (i) Dự án thực hiện Đề án xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã và xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh là 542,607 tỷ đồng; (ii) 08 dự án giao cấp huyện thực hiện là 823,104 tỷ đồng2.

- Vốn còn lại phân bổ chi tiết sau là 340 tỷ đồng.

b) Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (vay lại ODA) là 256,8 tỷ đồng phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024.

(Chi tiết về vốn và nguồn vốn năm 2024 phân bổ về các cấp ngân sách có phụ lục biểu số 01; phân bổ vốn ngân sách tỉnh có phụ lục biểu số 02; vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện thực hiện Đề án có phụ lục biểu số 03 và phân bổ vốn vay lại có phụ lục biểu số 04 kèm theo)

Điều 2. Thống nhất phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương nguồn vốn nước ngoài cho 01 dự án chuyển tiếp là 98,12 tỷ đồng (theo phục lục biểu số 04), vốn trong nước phân bổ cho 09 dự án là 531,76 tỷ đồng (theo phụ lục biểu số 05); vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư năm 2024 phân bổ cho 02 dự án chuyển tiếp là 18 tỷ đồng (theo phụ lục biểu số 06).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo triển khai thực hiện:

1. Rà soát để đảm bảo các dự án bố trí vốn năm 2024 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư và vốn phân bổ cho từng dự án phải thực hiện tuân thủ thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật về đầu tư công và nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn năm 2024. Khắc phục ngay tình trạng phân bổ vốn phân tán, dàn trải, không theo quy định về thứ tự ưu tiên bố trí vốn.

Tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các chương trình, đề án, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

2. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, khắc phục triệt để các hạn chế trong chậm triển khai thực hiện dự án, chậm giải ngân vốn đầu tư công và làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện dự án và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư, phấn đấu năm 2024 giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án bảo đảm chất lượng công trình và theo đúng tiến độ quy định. Ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu cần có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án. Gắn trách nhiệm, đánh giá mức độ hoàn thành công việc với tiến độ thực hiện giải ngân của từng dự án, nhất là ban quản lý dự án các cấp. Kết quả giải ngân là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của tổ chức, người đứng đầu, cá nhân có liên quan theo quy định.

3. Công khai, minh bạch thông tin và tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gây khó khăn, chậm trễ trong việc giao và giải ngân vốn đầu tư công, vi phạm trong đầu tư công, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Đề cao vai trò tham gia giám sát của cộng đồng dân cư trong các vùng ảnh hưởng của dự án.

4. Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, khu dân cư đã lựa chọn xong nhà đầu tư. Kịp thời xác định nghĩa vụ tài chính và tổ chức thu tiền sử dụng đất, gắn với giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để có nguồn vốn hoàn thành kế hoạch năm 2024 và phấn đấu tăng thu ngân sách bổ sung cho chi đầu tư phát triển.

5. Thực hiện tốt công tác theo dõi, báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận: - Uỷ ban TV Quốc hội; (để b/c) - Thủ tướng Chính phủ; (để b/c) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (để b/c) - Bộ Tài chính; (để b/c) - Ban Công tác Đại biểu; (để b/c) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; (để b/c) - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - VP: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Lãnh đạo và CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Thường trực HĐND và UBND các huyện, TX, TP; - Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh; - Lưu VT.

CHỦ TỊCH Lê Văn Hiệu

BIỂU SỐ 01 - TỔNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NSĐP NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch vốn năm 2024
		Tổng số	Bao gồm
			Vốn trong nước			Vốn nước ngoài (vay ODA)
			Vốn XDCB tập trung	Thu sử dụng đất	Thu xổ số kiến thiết
	Tổng số	5,701,815.0	785,015.0	4,620,000.0	40,000.0	256,800.0
1	Vốn ngân sách tỉnh	3,876,071.2	568,802.8	3,010,468.4	40,000.0	256,800.0
2	Vốn ngân sách cấp huyện, xã	1,825,743.8	216,212.2	1,609,531.6
2.1	Thành phố Hải Dương^(1)	170,000.0		170,000.0
2.2	Thành phố Chí Linh	137,355.7	21,355.7	116,000.0
2.3	Thị xã Kinh Môn	109,650.9	19,650.9	90,000.0
2.4	Huyện Nam Sách	158,524.0	18,524.0	140,000.0
2.5	Huyện Kim Thành	140,003.5	19,871.9	120,131.6
2.6	Huyện Thanh Hà	159,678.6	19,678.6	140,000.0
2.7	Huyện Tứ Kỳ	203,729.3	20,929.3	182,800.0
2.8	Huyện Gia Lộc	155,260.2	18,860.2	136,400.0
2.9	Huyện Thanh Miện	143,525.8	19,325.8	124,200.0
2.10	Huyện Ninh Giang	119,976.8	19,976.8	100,000.0
2.11	Huyện Bình Giang	172,924.4	17,924.4	155,000.0
2.12	Huyện Cẩm Giàng	155,114.6	20,114.6	135,000.0

Ghi chú:

^(1)- Đã đối trừ giảm 19.292,2 triệu đồng vốn XDCB tập trung trong tổng số 36.787,9 triệu đồng vốn ngân sách thành phố Hải Dương phải bố trí trả nợ vốn vay ODA theo kế hoạch năm 2024 (hoàn trả về ngân sách tỉnh).

BIỂU SỐ 02 - PHÂN BỔ VỐN NSĐP NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch năm 2024
			Số quyết định; ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Bao gồm
						Vốn XDCB tập trung	Thu sử dụng đất	Thu sổ xố kiến thiết
	TỔNG SỐ			13,875,591.3	3,619,271.200	568,802.800	3,010,468.400	40,000.000
A	TRẢ NỢ VỐN VAY				60,300.000	60,300.000
B	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN			9,867,403.2	1,853,259.898	354,104.500	1,465,155.398	34,000.000
A.1	Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội			112,000.0	40,000.000		40,000.000
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024			112,000.0	40,000.000		40,000.000
1	Xây dựng trại tạm giam Công an tỉnh	2023- 2025	161; 03/11/2023	112,000.0	40,000.000		40,000.000
A.2	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			91,561.1	57,843.167		23,843.167	34,000.000
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024			47,689.1	34,000.000			34,000.000
1	Nâng tầng 3, 4 Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (móng 4 tầng), xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 phòng, lợp mái tôn nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ nhà lớp học bộ môn cũ 3 tầng Trường Trung học phổ thông Kinh Môn, thị xã Kinh Môn	2023- 2024	2081; 29/9/2023	14,672.8	9,000.000			9,000.000
2	Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng - Trường THPT Ninh Giang	2023- 2024	3722; 30/12/2022	14,954.4	9,000.000			9,000.000
3	Đầu tư xây dựng Nhà lớp học bộ môn 03 tầng trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng	2023- 2024	2476; 03/11/2023	18,061.9	16,000.000			16,000.000
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024			43,872.0	23,843.167		23,843.167
1	Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 2)	2023- 2025	3520; 22/12/2022	43,872.0	23,843.167		23,843.167
A.3	Lĩnh vực Y tế, dân số và gia đình			253,893.9	79,000.000	79,000.000
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024			14,262.0	9,000.000	9,000.000
1	Đầu tư xây dựng mới Nhà điều trị bệnh tâm căn và người bệnh cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần Hải Dương	2023- 2024	2477; 03/11/2023	14,262.0	9,000.000	9,000.000
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024			239,631.9	70,000.000	70,000.000
1	Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp)	2023- 2025	112; 18/01/2023	239,631.9	70,000.000	70,000.000
A.4	Lĩnh vực Văn hóa, thông tin			57,500.0	25,000.000	25,000.000
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024			57,500.0	25,000.000	25,000.000
1	Xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5	2023- 2024	1200; 23/4/2021	57,500.0	25,000.000	25,000.000
A.5	Các hoạt động kinh tế			9,322,448.1	1,651,416.731	250,104.500	1,401,312.231
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản			195,000.0	80,000.000		80,000.000
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024			150,000.0	50,000.000		50,000.000
1	Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025	2023- 2025	1336; 08/7/2023	150,000.0	50,000.000		50,000.000
(2)	Dự án khởi công mới			45,000.0	30,000.000		30,000.000
1	Xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà	2024- 2025	2847; 05/12/2023	45,000.0	30,000.000		30,000.000
II	Giao thông			7,983,416.5	1,571,416.731	250,104.500	1,321,312.231
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024			1,449,973.5	320,000.000	135,000.000	185,000.000
1	Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)	2022- 2024	403; 28/01/2022	397,810.0	150,000.000		150,000.000
2	Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh	2022- 2024	3849; 25/12/2021	469,820.0	35,000.000	35,000.000
3	Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến cầu qua sông Sặt)	2022- 2024	3850; 25/12/2021	147,400.0	55,000.000	55,000.000
4	Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn)	2022- 2024	837, 15/4/2022; 961, 25/5/2023	279,000.3	45,000.000	45,000.000
5	Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ	2022- 2024	402, 28/01/2022; 806, 28/4/2023	155,943.1	35,000.000		35,000.000
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024			6,533,443.0	1,251,416.731	115,104.500	1,136,312.231
1	Xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương	2021- 2025	1643, 03/6/2021; 2672, 04/10/2022	1,778,886.0	271,312.231		271,312.231
2	Đầu tư xây dựng cầu Cậy thuộc tuyến đường trách đường tỉnh 394	2023- 2025	1320; 04/7/2023	202,980.0	65,000.000	65,000.000
3	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391, đoạn Km24+600- Km28+600	2023- 2025	278; 21/02/2023	257,770.0	95,000.000		95,000.000
4	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh	2023- 2025	433; 17/3/2023	421,189.0	150,000.000		150,000.000
5	Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba đầu Rồng)	2023- 2025	1966; 15/9/2023	564,050.0	125,000.000		125,000.000
6	Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5	2023- 2025	2461; 02/11/2023	600,000.0	230,000.000		230,000.000
7	Xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương	2023- 2025	2475, 03/11/2023	469,478.0	185,000.000		185,000.000
8	Đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390)	2023- 2026	1969; 15/9/2023	846,420.0	50,104.500	50,104.500
9	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương	2023- 2026	557; 31/3/2023	1,392,670.0	80,000.000		80,000.000
C	BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			4,008,188.1	1,365,711.302	10,000.000	1,349,711.302	6,000.000
C.1	Thực hiện Đề án				542,607.002		536,607.002	6,000.000
I	Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã				339,032.002		339,032.002
II	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025				203,575.000		197,575.000	6,000.000
C.2	Thực hiện các dự án khác			4,008,188.1	823,104.300	10,000.000	813,104.300
I	Huyện Nam Sách			468,000.0	100,000.000		100,000.000
1	Đầu tư mở rộng đường dẫn đầu cầu Hàn, đoạn từ đầu cầu Hàn (phía huyện Nam Sách) đến nút giao ĐT.390 và xây dựng tuyến mới nối nút giao ĐT.390 đến QL.18 (phân kỳ đầu tư 1/2 quy mô đường theo quy hoạch được duyệt tuyến mới nối nút giao ĐT.390D đến cầu Tân An)			468,000.0	100,000.000		100,000.000
II	Thị xã Kinh Môn			229,068.1	70,000.000	10,000.000	60,000.000
1	Hỗ trợ để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã				10,000.000	10,000.000
2	Xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với đường tỉnh 389B (phân kỳ đầu tư 1/2 quy mô đường theo quy hoạch được duyệt)			229,068.1	60,000.000		60,000.000
III	Huyện Kim Thành			612,000.0	75,000.000		75,000.000
1	Xây dựng Đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành và nhánh đi nút giao cầu vượt Quốc lộ 5 (phân kỳ đầu tư 1/2 quy mô đường (Bn= 12m) theo quy hoạch được duyệt)			612,000.0	75,000.000		75,000.000
IV	Huyện Thanh Hà			720,000.0	100,000.000		100,000.000
1	Nâng cấp đường tỉnh 390B và xây dựng mới tuyến đường tránh trung tâm Thị trấn Thanh Hà			720,000.0	100,000.000		100,000.000
V	Huyện Ninh Giang			120,000.0	60,000.000		60,000.000
1	Cải tạo, nâng cấp kênh dẫn Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ, huyện Ninh Giang			120,000.0	60,000.000		60,000.000
VI	Huyện Bình Giang			817,120.0	100,000.000		100,000.000
1	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 395 (Đoạn từ Km16+750- Km23+920) và đường dẫn cầu Cậy đến đường tỉnh 394			817,120.0	100,000.000		100,000.000
VII	Thành phố Hải Dương			1,042,000.0	318,104.300		318,104.300
1	Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang^(1)			1,042,000.0	318,104.300		318,104.300
D	PHÂN BỔ CHI TIẾT SAU				340,000.000	144,398.300	195,601.700

Ghi chú: ^(1)- Đã đối trừ giảm 17.495,7 triệu đồng trả nợ vốn vay ODA

BIỂU SỐ 03 - PHÂN BỔ VỐN NSĐP NĂM 2024 (NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH) BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Địa phương	Kế hoạch vốn
		Đề án công an xã	Đề án xây dựng phòng học
	Tổng số	339,032.0	203,575.0
1	Thành phố Hải Dương	35,749.4	4,675.0
2	Thành phố Chí Linh	12,664.5	16,530.0
3	Thị xã Kinh Môn	66,182.1	17,760.0
4	Huyện Nam Sách	14,983.4	23,080.0
5	Huyện Kim Thành		11,715.0
6	Huyện Thanh Hà	37,987.5	21,260.0
7	Huyện Tứ Kỳ	25,200.5	22,437.5
8	Huyện Gia Lộc	28,869.0	17,205.0
9	Huyện Thanh Miện	42,795.8	16,145.0
10	Huyện Ninh Giang	19,500.0	21,450.0
11	Huyện Bình Giang	29,773.9	15,102.5
12	Huyện Cẩm Giàng	25,326.0	16,215.0

BIỂU SỐ 04 - PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NƯỚC NGOÀI (ODA) NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC- HT	Ngày ký hiệp định	Ngày kết thúc Hiệp định	Quyết định đầu tư								Kế hoạch vốn ODA năm 2024
					Số quyết định; ngày, tháng, năm	TMĐT (lần cuối)							Tổng số	Bao gồm
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Bao gồm							Cấp phát từ NSTW	Vốn vay lại
							Vốn đối ứng		Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
							Tổng số	Trong đó, vốn NSTW	Tính bằng nguyên tệ	Quy đổi ra tiền Việt
										Tổng số	Bao gồm
											Cấp phát từ NSTW	Vay lại
	TỔNG SỐ					1,774,584.4	444,418.0			1,330,166.4	399,049.9	931,116.5	354,920.0	98,120.0	256,800.0
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024					1,774,584.4	444,418.0			1,330,166.4	399,049.9	931,116.5	354,920.0	98,120.0	256,800.0
1	Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	2018- 2025	Ngày 29/11/2019	Ngày 30/6/2025	967; 22/3/2019	1,774,584.4	444,418.0		59,119 triệu USD	1,330,166.4	399,049.9	931,116.5	354,920.0	98,120.0	256,800.0

BIỂU SỐ 05 - PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VỐN NSTW (NGUỒN TRONG NƯỚC) NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC- HT	Quyết định đầu tư			Dự kiến kế hoạch vốn NSTW năm 2024
			Số quyết định; ngày, tháng, năm	TMĐT (lần cuối)
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSTW
1	2	3	4	5	6	8
	TỔNG SỐ			3,656,037.4	2,181,007.4	531,760.000
A	Dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025			3,351,038.0	1,876,008.0	354,209.000
I	Nông nghiệp, thủy lợi			90,000.0	90,000.0	40,382.006
	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2024			90,000.0	90,000.0	40,382.006
1	Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương	2021- 2024	1199; 23/4/2021	90,000.0	90,000.0	40,382.006
II	Giao thông			3,261,038.0	1,786,008.0	313,826.994
(1)	Dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2023			427,388.5	200,000.0	33,340.000
1	Xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn Cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương	2020- 2023	2618, 31/8/2020; 1068, 05/4/2021; 2042, 14/7/2021	427,388.5	200,000.0	33,340.000
(2)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2024			2,084,829.1	1,250,000.0	112,625.611
1	Xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương	2021- 2024	1643, 03/6/2021; 2672, 04/10/2022	1,778,886.0	1,000,000.0	22,449.000
2	Xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyện Kim Thành	2021- 2024	4087; 31/12/2020	150,000.0	150,000.0	45,916.940
3	Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ	2022- 2024	402, 28/01/2022; 806, 28/4/2023	155,943.1	100,000.0	44,259.671
(3)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024			748,820.3	336,008.0	167,861.383
1	Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh	2022- 2025	3849; 25/12/2021	469,820.0	136,008.0	91,008.063
2	Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn)	2022- 2025	837, 15/4/2022; 961, 25/5/2023	279,000.3	200,000.0	76,853.320
B	Dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2024)			304,999.4	304,999.4	177,551.000
1	Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương	2023- 2024	209; 13/2/2023	69,999.4	69,999.4	28,093.000
2	Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị y tế 12 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương	2023- 2024	1855; 31/8/2023	235,000.0	235,000.0	149,458.000

BIỂU SỐ 06 - PHƯƠNG ÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Nhu cầu vốn còn lại theo kế hoạch 5 năm 2021-2025		Kế hoạch vốn năm 2024
			Số quyết định; ngày, tháng, năm	TMĐT		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó, nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó, nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tr.đó, nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư
	TỔNG SỐ			170,883.8	162,043.8	51,015.3	51,015.3	18,000.0	18,000.0
	Dự án chuyển tiếp			170,883.8	162,043.8	51,015.3	51,015.3	18,000.0	18,000.0
1	Tu bổ, tôn tạo đền Kiếp Bạc	GĐ1: 2012-2014; GĐ2: đến 2025	3252, 30/12/2012; 638, 10/03/2016; 1856, 31/8/2023	93,507.7	84,667.7	31,844.3	31,844.3	15,000.0	15,000.0
2	Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn	Hoàn thành năm 2024	1152, 11/4/2017; 3835, 17/12/2020; 2360, 27/10/2023	77,376.2	77,376.2	19,171.0	19,171.0	3,000.0	3,000.0

---

1 - Đã giảm trừ 19,292 tỷ đồng để hoàn trả về ngân tỉnh trong tổng số 36,788 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố Hải Dương phải bố trí trả nợ vốn vay ODA theo kế hoạch năm 2024.

2 - Dự án “Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang”, đã giảm trừ hoàn trả về ngân sách tỉnh số còn lại là 17,496 tỷ đồng, thuộc vốn ngân sách thành phố Hải Dương phải bố trí trả nợ vốn vay ODA theo kế hoạch năm 2024.