Nghị quyết 32/2014/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách địa phương Lào Cai 2015

• Số hiệu: 32/2014/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai
• Người ký: Phạm Văn Cường
• Ngày ban hành: 17/12/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 32/2014/NQ-HĐND	Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Thực hiện Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Sau khi xem xét báo cáo số 414/BC-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; báo cáo số 415/BC-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015; báo cáo số 416/BC-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về tình hình đầu tư phát triển năm 2014, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014:

Năm 2014 là năm tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 - 2015. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước vừa có những thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiều tiềm ẩn khó lường...Nhưng với việc chủ động dự báo trên các lĩnh vực ngay từ đầu năm, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2014; Cùng với sự thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành; Sự phấn đấu, quyết tâm của cán bộ, nhân dân; Sự nỗ lực của các ngành, các thành phần kinh tế trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh...; Nhìn chung kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2014 của tỉnh Lào Cai đạt được nhiều kết quả nổi bật và đáng khích lệ; tiềm năng, lợi thế của tỉnh từng bước được khai thác hiệu quả, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định; đây sẽ là điều kiện quan trọng cho việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2015: Năm 2014 GDP tăng 14,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, dịch vụ; giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cân đối 63% vốn NSNN để thực hiện phát triển nông nghiệp, nông thôn; chủ động phòng chống rét cho trâu bò ở vùng cao, chủ động bố trí NSĐP để khắc phục hậu quả hạn hán và chuyển đổi cây trồng cho phù hợp; giá trị sản xuất công nghiệp 5.233 tỷ đồng, tăng 11% KH. Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tỷ USD (bao gồm cả kim ngạch tạm nhập tái xuất), tăng 37,9% KH, góp phần thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ khác phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 4,2% so CK. Thu hút khách du lịch đạt 1,47 triệu khách, tăng 5% KH; doanh thu du lịch đạt 3.276 tỷ đồng, tăng 5% KH... Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục được duy trì, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được tăng cường; kiểm soát khống chế tốt dịch bệnh trên người và gia súc; đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng. Quốc phòng được củng cố, biên giới, mốc giới được giữ vững, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại thu được nhiều kết quả. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động chính trị các cấp có đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Nhiều sự việc lớn của tỉnh trong năm 2014 được Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương vùng lân cận đánh giá cao: Trao tặng 100 tấn gạo hỗ trợ nhân dân vùng bị động đất tại huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (tháng 8/2014); tích cực, chủ động, kịp thời, khẩn trương và có hiệu quả trong công tác cứu hộ, cứu nạn vụ tai nạn xảy ra ngày 01/9/2014 tại xã Tòng Xành huyện Bát Xát; đặc biệt là đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để đón tiếp Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác các Bộ, ngành Trung ương lên thăm và làm việc với tỉnh Lào Cai trong dịp lễ thông xe đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khánh thành Nhà máy Gang thép Lào Cai...

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 còn một số khó khăn, tồn tại: Thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến cây trồng trên địa bàn, năng suất cây trồng giảm... (đặc biệt là các huyện vùng cao); phong trào xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ. Trồng thuốc lá đạt 55,3 ha, bằng 28% KH, giảm 144,7 ha, không đạt kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2014, giảm 7.169 tấn (ngô)/273.000 tấn KH giao...Tại các khu, cụm công nghiệp tiến độ triển khai một số dự án còn chậm. Quản lý và khai thác, hạ tầng khu Thương mại Công nghiệp Kim Thành và khu cửa khẩu Kim Thành còn thiếu và yếu...cơ sở hạ tầng du lịch còn nhiều khó khăn...Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn của tỉnh khó tiếp cận được vốn vay kinh doanh. Chất lượng giáo dục ở vùng cao, vùng khó khăn còn chưa đồng đều. Cơ sở vật chất phục vụ công tác khám chữa bệnh ở cấp xã còn gặp khó khăn. Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản; đời sống nhân dân nhiều nơi vẫn còn khó khăn, thiếu việc làm, nguy cơ tái nghèo cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, nhập cảnh, vượt biên trái phép, an ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; di cư tự do, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, khiếu kiện tập trung về GPMB, tái định cư còn xảy ra...Cải cách hành chính, quản lý nhà nước, năng lực của các cơ quan chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều bức xúc, khó khăn của nhân dân chưa kịp thời được giải quyết, đơn thư khiếu nại còn phức tạp....

HĐND tỉnh thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển, dự toán ngân sách địa phương năm 2014 với những chỉ tiêu cơ bản theo báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp thứ 12.

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015:

Nhất trí với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giải pháp đã nêu trong báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp; tập trung vào một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

2.1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội:

a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) 14%;

b) Thu nhập bình quân đầu người 39,3 triệu đồng, tăng 17,3% so với TH năm 2014;

c) Tổng sản lượng lương thực có hạt 275 nghìn tấn, tăng 3,4% so với thực hiện năm 2014;

d) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá CĐ 1994) 5.960 tỷ đồng, tăng 13,9% KH so TH năm 2014; (giá SS 2010) 14.600 tỷ đồng, tăng 13,9% KH so với TH năm 2014;

đ) Tổng kim ngạch XNK trên địa bàn 2,2 tỷ USD (bao gồm cả kim ngạch tạm nhập tái xuất), tăng 10% so với TH 2014;

e) Thu NSNN trên địa bàn 5.000 tỷ đồng, bằng so với TH 2014;

g) Tổng lượng khách du lịch 1,8 triệu lượt người, tăng 22,4% so với TH năm 2014. Doanh thu dịch vụ du lịch 4.050 tỷ đồng, tăng 23,6% so với TH năm 2014;

h) Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 20.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với TH năm 2014, trong đó: Vốn NSNN do địa phương quản lý 2.972 tỷ đồng; vốn NS đầu tư qua các Bộ, ngành TW 2.800 đồng; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 2.772 tỷ đồng; vốn đầu tư, tín dụng của DN 9.039 tỷ đồng; vốn dân cư + vốn khác 2.417 tỷ đồng;

i) Giáo dục - Đào tạo:

- Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở tại 100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn;

- Chuẩn bị tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2015 nghiêm túc, an toàn và hiệu quả;

- Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường 99,5%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo 93,8%, tăng 2,4% so với thực hiện 2014.

k) Y tế - KHH gia đình:

- Tỷ lệ giảm sinh 0,5‰

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (cân nặng/tuổi) 19,9%.

- Số giường bệnh trên một vạn dân 33,2 giường, tăng 5,7% so với TH năm 2014.

l) Tạo việc làm mới cho 11.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55% (trong đó đào tạo nghề 42,9%);

m) Phấn đấu giảm 3,8% tỷ lệ số hộ nghèo;

n) Văn hóa: Tỷ lệ hộ xem được Đài Truyền hình Việt Nam 91%, tỷ lệ hộ nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam 97,5%;

o) Tỷ lệ che phủ rừng 53,3%;

p) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh 93,5%;

q) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 85%;

r) Năm 2015 phấn đấu 16 xã hoàn thành đạt tiêu chí nông thôn mới, đến hết năm 2015 trên địa bàn toàn tỉnh có 27 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (đạt 19% số xã toàn tỉnh), các xã còn lại hoàn thành từ 02 tiêu chí trở lên.

(Chi tiết theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị quyết này)

2.2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Nhất trí với quan điểm, nguyên tắc và cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư năm 2015, dự kiến kế hoạch vốn tỉnh giao năm 2015 là 2.972.781 triệu đồng, gồm:

a) Vốn cân đối ngân sách địa phương: 574.000 triệu đồng;

b) Chương trình mục tiêu quốc gia: 395.353 triệu đồng;

c) Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW: 945.000 triệu đồng;

d) Vốn nước ngoài (ODA): 734.000 triệu đồng;

đ) Vốn trái phiếu Chính phủ: 324.428 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết này)

2.3. Dự toán ngân sách:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5.000.000 triệu đồng, gồm:

- Thu từ nội địa: 2.900.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.900.000 triệu đồng;

- Thu quản lý qua ngân sách: 200.000 triệu đồng.

b) Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương 8.100.000 triệu đồng, gồm:

- Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: 2.814.330 triệu đồng;

- Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.985.670 triệu đồng;

- Vay Ngân hàng Phát triển để đầu tư kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thủy sản: 100.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 200.000 triệu đồng.

c) Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương 8.100.000 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 604.619 triệu đồng;

- Chi thường xuyên: 5.383.491 triệu đồng;

- Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư: 176.955 triệu đồng;

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách: 180.000 triệu đồng;

- Chi từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW: 1.553.835 triệu đồng;

- Chi quản lý qua ngân sách: 200.000 triệu đồng.

d) Thu ngân sách tỉnh: Tổng thu ngân sách tỉnh: 7.333.960 triệu đồng gồm:

- Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp 2.216.880 triệu đồng

- Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.985.670 triệu đồng

- Vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản 100.000 triệu đồng

- Thu quản lý qua ngân sách 31.410 triệu đồng.

đ) Chi ngân sách tỉnh: Tổng chi ngân sách tỉnh 7.333.960 triệu đồng, bao gồm:

- Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh: 4.686.700 triệu đồng.

- Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố 2.615.850 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách: 31.410 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 03, Phụ lục số 04, Phụ lục số 05, Phụ lục số 06 và Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Đối với các nguồn vốn đầu tư phát triển chưa phân bổ chi tiết trong kế hoạch năm 2015; chỉ tiêu đào tạo, tuyển mới và những khoản kinh phí chưa phân bổ của dự toán ngân sách tỉnh năm 2015, giao UBND tỉnh xây dựng, rà soát, phân bổ chi tiết, trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 17/12/2014 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH Phạm Văn Cường

PHỤ LỤC SỐ 01

CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai)

TT	Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014	TH năm 2014	KH năm 2015	So sánh (%)		Ghi chú
						TH2014/ KH năm 2014	KH2015/ TH2014
1	Tốc độ tăng trưởng kinh tế	%	14	14.3	14	102.1	97.9
2	GDP bình quân đầu người	Triệu đồng	33.5	33.5	39.3	100.0	117.3
3	Sản xuất nông, lâm nghiệp và PTNT
3.1	Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản	Triệu đồng	42.0	44.5	46.5	105.9	104.5
3.2	Tổng sản lượng lương thực có hạt	Nghìn tấn	273	265.8	275	97.4	103.4
3.3	Diện tích cây chè trồng mới	Ha	302	430.7	500	142.6	116.1
3.4	Diện tích rừng trồng mới tập trung	Ha	7.600	7.600	8.205	100.0	108.0
3.5	Tỷ lệ che phủ rừng	%	52.6	53.0	53.3	100.8	100.6
3.6	Tỷ lệ thôn bản có đường liên thôn	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3.7	Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh	%	90.0	90.0	93.5	100.0	103.9
4	Sản xuất công nghiệp
4.1	Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá 1994)	Tỷ đồng	4.717.0	5.233.0	5.960.0	110.9	113.9
	Giá trị sản xuất trên địa bàn (giá 2010)	Tỷ đồng	11.500	12.820	14.600	111.5	113.9
4.2	Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới	%	90.7	90.7	93.0	100.0	102.5
5	Thương mại - dịch vụ
5.1	Tổng mức bán lẻ hàng hóa	Tỷ đồng	12.000	12.000	13.500	100.0	112.5
5.2	Kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn	Triệu USD	1.450	2.000	2.200	137.9	110.0
5.3	Lượng khách du lịch	Nghìn Lượt người	1.400.0	1.470.0	1.800.0	105.0	122.4
5.4	Doanh thu từ du lịch	Tỷ đồng	3.120	3.276.0	4.050	105.0	123.6
6	Thu chi ngân sách
6.1	Tổng thu ngân sách địa phương	Tỷ đồng	9.600	9.900	8.100	103.1	81.8
6.2	Tổng chi ngân sách địa phương	Tỷ đồng	9.600	9.900	8.100	103.1	81.8
6.3	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	Tỷ đồng	4.800	5.000	5.000	104.2	100.0
7	Xã hội
7.1	Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 tuổi) đến trường	%	99.5	99.5	99.5	100.0	100.0
7.2	Số làng, bản, thôn, tổ dân phố văn hóa	Làng, bản, thôn, tổ	1.385	1.385	1.470	100.0	106.1
7.3	Tỷ lệ giảm sinh	‰	0.5	0.6	0.5	120.0	100.0
7.4	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ	%	90.0	90.0	90.0	100.0	100.0
7.5	Số lao động có việc làm mới	Người	11.500	11.500	11.500	100.0	100.0
7.6	Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm	%	4.0	4.6	3.8	115.0	105.3

PHỤ LỤC SỐ 02

TỔNG CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỰ KIẾN NĂM 2015 - TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nguồn vốn	KH vốn TW giao năm 2015		Kế hoạch tỉnh giao năm 2015	Trong đó		Tỷ lệ đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn so với tổng vốn (%)
		Tổng số	Trong đó: đầu tư phát triển		Đầu tư cho vùng cao, vùng nông thôn	Đầu tư cho vùng thấp, khu vực đô thị
	TỔNG SỐ	2.255.955	2.100.822	2.972.781	2.060.317	912.578	69,3%
A	Vốn ngân sách nhà nước	1.931.527	1.776.394	2.648.353	1.750.886	897.578	66,1%
I	Vốn cân đối ngân sách địa phương	424.000	424.000	574.000	337.455	236.545	58,8%
1	Vốn ngân sách tập trung	274.000	274.000	274.000	169.000	105.000	61,7%
2	Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	150.000	150.000	300.000	168.455	131.545	56,2%
II	Chương trình mục tiêu quốc gia	395.353	242.680	395.353	378.431	17.033	95,7%
1	Chương trình Việc làm và dạy nghề	19.040	0	19.040	19.040	0	100,0%
2	Chương trình Giảm nghèo bền vững	304.287	221.180	304.287	304.278	0	100,0%
3	Chương trình mục tiêu NS và VSMT	6.110	5.000	6.110	6.110	0	100,0%
4	Chương trình mục tiêu Y tế	8.605	5.000	8.605	4.065	4.000	47,2%
5	Chương trình mục tiêu Dân số và KHH gia đình	4.982	0	4.982	2.420	2.562	48,6%
6	Chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm	5.836	5.000	5.836	3.836	2.300	65,7%
7	Chương trình mục tiêu Văn hóa	1.760	0	1.760	1.760	0	100,0%
8	Chương trình mục tiêu Giáo dục và Đào tạo	23.570	0	23.570	20.000	3.570	84,9%
9	Chương trình phòng chống Ma túy	4.670	0	4.670	3.269	1.401	70,0%
10	Chương trình phòng chống Tội phạm	250	0	250	200	50	80,0%
11	Chương trình xây dựng Nông thôn mới	8.800	0	8.800	8.800	0	100,0%
12	Chương trình phòng chống HIV, AIDS	5.743	5.000	5.743	2.953	3.150	51,4%
13	Chương trình đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo	1.700	1.500	1.700	1.700	0	100,0%
III	Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	945.000	945.000	945.000	551.000	394.000	58,3%
1	Vốn thực hiện nghị quyết 37/NQ-BTC	212.400	212.400	212.400	192.400	20.000	90,6%
2	Chương trình giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản	17.000	17.000	17.000	17.000	0	100,0%
3	Chương trình bố trí dân cư nơi cần thiết	21.000	21.000	21.000	21.000	0	100,0%
4	Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo Quyết định 755/QĐ-TTg (Chương trình 134 kéo dài)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	100,0%
5	Vốn hỗ trợ hạ tầng Khu công nghiệp	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0,0%
6	Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu	115.000	115.000	115.000	0	115.000	0,0%
7	Vốn hỗ trợ đầu tư theo QĐ 120/QĐ-TTg	44.600	44.600	44.600	44.600	0	100,0%
8	Chương trình quản lý, bảo vệ biên giới	30.000	30.000	30.000	30.000	0	100,0%
9	Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn theo Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21/4/2010 của Thủ tướng CP	8.000	8.000	8.000	8.000	0	100,0%
10	Vốn hỗ trợ các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện	19.000	19.000	19.000	0	19.000	0,0%
11	Vốn Hỗ trợ hạ tầng du lịch	29.000	29.000	29.000	29.000	0	100,0%
12	Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững	95.000	95.000	95.000	95.000	0	100,0%
13	Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,0%
14	Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình văn hóa tại địa phương có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0,0%
15	Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách khác của địa phương theo Quyết định của lãnh đạo Đảng và Nhà nước	170.000	170.000	170.000	25.000	145.000	14,7%
16	Vốn chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Nông thôn (Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013)	5.000	5.000	5.000	5.000	0	100,0%
17	Vốn thực hiện 3 huyện cận nghèo theo Quyết định 293/QĐ-TTg của Chính phủ	54.000	54.000	54.000	54.000	0	100,0%
18	Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013	20.000	20.000	20.000	20.000	0	100,0%
IV	Vốn nước ngoài (ODA)	167.174	164.714	734.000	484.000	250.000	65,9%
1	Dự án CSHT nông thôn và Du lịch tỉnh Lào Cai (vốn AFD)			59.700	44.700	15.000	74,9%
2	Dự án Giảm nghèo các tỉnh MNPB giai đoạn 2, tỉnh Lào Cai (vốn WB)			63.500	63.500	0	100,0%
3	Dự án Phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án thành phố Lào Cai (vốn WB)			160.000	0	160.000	0,0%
4	Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường			10.000	10.000	0	100,0%
5	Chương trình tín dụng chuyên ngành JICA SPL VI (đường Dần Thành - Nậm Chày, đường Hoàng Thu Phố - Quan Thần Sán)			13.500	13.500	0	100,0%
6	Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai (vốn ADB)			61.500	61.500	0	100,0%
7	Dự án Nâng cấp đường tỉnh lộ các tỉnh MNPB tỉnh Lào Cai (vốn ADB)			207.000	207.000	0	100,0%
8	Chương trình phát triển giáo dục trung học (Chương trình chính sách), vốn ADB, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQUAP), vốn WB			6.147	6.147	0	100,0%
9	Dự án phát triển giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2, tiểu dự án tỉnh Lào Cai (Vốn ADB)			18.000	18.000	0	100,0%
10	Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Lào Cai (Vốn UNICEF)			16.800	16.800	0	100,0%
11	Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) vốn ADB			22.000	22.000	0	100,0%
12	Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu (SPRCC) xây dựng kè bờ tả sông Hồng khu dân cư khu vực thị trấn Phố Lu			65.000	0	65.000	0,0%
13	Dự án phát triển ngành, lĩnh vực của Lào Cai thuộc Chương trình hợp tác phát triển toàn diện - HengBok (Vốn KOICA - Hàn Quốc)			30.853	20.853	10.000	67,6%
B	Vốn Trái phiếu Chính phủ	324.428	324.428	324.428	309.431	15.000	95,4%
1	Giao thông, Thủy Lợi	103.525	103.525	103.525	103.528	0	100,0%
2	Y tế	30.903	30.903	30.903	30.903	0	100,0%
3	Chương trình nông thôn mới	116.000	116.000	116.000	116.000	0	100,0%
4	Vốn đối ứng ODA	74.000	74.000	74.000	59.000	15.000	79,7%

PHỤ LỤC SỐ 03

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2014		Thực hiện năm 2014	Dự toán năm 2015
		Quyết định đầu năm	Điều chỉnh
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4.150.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000
1	Thu nội địa	2.500.000	2.705.000	2.750.000	2.900.000
-	Thu từ thuế, phí và thu khác	2.180.000	2.310.000	2.353.000	2.600.000
-	Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở	320.000	395.000	397.000	300.000
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu	1.350.000	1.600.000	1.755.000	1.900.000
3	Thu quản lý qua ngân sách	300.000	495.000	495.000	200.000
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.660.000	9.600.000	9.900.000	8.100.000
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	2.482.831	2.671.652	2.711.594	2.814.330
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.547.169	4.729.021	4.943.998	4.985.670
	- Bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554
	- Bổ sung có mục tiêu	2.386.615	2.568.467	2.783.444	2.825.116
3	Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản	200.000	110.000	110.000	100.000
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn	130.000	1.594.327	1.639.408
6	Thu quản lý qua ngân sách	300.000	495.000	495.000	200.000
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.660.000	9.600.000	9.900.000	8.100.000
1	Chi đầu tư phát triển	647.754	1.096.089	1.096.089	604.619
2	Chi thường xuyên	5.302.033	6.215.935	6.633.138	5.383.491
3	Chi trả nợ gốc và lãi vay	156.746	156.746	156.746	176.955
4	Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100
5	Dự phòng	150.000	179.133		180.000
6	Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác	1.102.367	1.435.314	1.497.244	1.553.835
7	Chi quản lý qua ngân sách	300.000	515.683	515.683	200.000

PHỤ LỤC SỐ 04

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH, HUYỆN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2014		Thực hiện năm 2014	Dự toán năm 2015
		Quyết định đầu năm	Điều chỉnh
A	NGÂN SÁCH TỈNH
I	Thu ngân sách tỉnh	6.994.534	8.626.390	8.881.310	7.333.960
1	Thu ngân sách tỉnh theo phân cấp	1.959.745	2.073.452	2.113.395	2.216.880
2	Bổ sung từ ngân sách Trung ương	4.547.169	4.729.021	4.943.998	4.985.670
	- Bổ sung cân đối	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554
	- Bổ sung có mục tiêu	2.386.615	2.568.467	2.783.444	2.825.116
3	Vay kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản	200.000	110.000	110.000	100.000
4	Thu kết dư
5	Thu chuyển nguồn	130.000	1.361.297	1.361.297
6	Thu quản lý qua ngân sách	157.620	352.620	352.620	31.410
II	Chi ngân sách tỉnh	6.994.534	8.626.390	8.881.310	7.333.960
1	Chi các nhiệm vụ của ngân sách tỉnh	4.042.211	5.363.900	5.618.820	4.686.700
2	Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố	2.794.703	2.895.792	2.895.792	2.615.850
	- Bổ sung chi thường xuyên	1.263.249	1.348.866	1.348.866	1.264.582
	- Bổ sung cải cách lương	1.531.454	1.546.926	1.546.926	1.351.268
	- Bổ sung có tính chất XDCB
3	Chi quản lý qua ngân sách	157.620	366.698	366.698	31.410
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ
I	Nguồn thu của ngân sách huyện, thành phố	3.460.168	3.869.401	3.914.482	3.381.890
1	Thu ngân sách theo phân cấp	523.085	598.199	598.199	597.450
2	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	2.794.703	2.895.792	2.895.792	2.615.850
	- Bổ sung cân đối	1.263.249	1.348.866	1.348.866	1.264.582
	- Bổ sung cải cách lương	1.531.454	1.546.926	1.546.926	1.351.268
	- Bổ sung có tính chất XDCB	0	0	0	0
3	Thu kết dư
4	Thu chuyển nguồn		233.030	278.111
5	Thu quản lý qua ngân sách	142.380	142.380	142.380	168.590
II	Chi ngân sách huyện, thành phố	3.460.168	3.869.401	3.914.482	3.381.890

PHỤ LỤC SỐ 05

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 - DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng.

CHỈ TIÊU	Quyết toán năm 2013	Dự toán năm 2014		Thực hiện 2014	Dự toán năm 2015		So sánh (%)
		Giao đầu năm	Điều chỉnh		Chính phủ giao	Địa phương giao	TH/ TH 2013	ƯH/ DT 2014	DT 2015/ TH	DTĐP/ DTTW
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=5/4	10=7/5	11=7/6
* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4.642.565	4.150.000	4.800.000	5.000.000	4.537.000	5.000.000	107.7	104.2	104.0	114.6
A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NS NN	4.367.016	3.850.000	4.305.000	4.505.000	4.537.000	4.800.000	103.2	104.6	111.0	110.2
I. Thu từ sản xuất KD trong nước	2.530.757	2.500.000	2.705.000	2.750.000	2.737.000	2.900.000	108.7	101.7	109.1	109.6
Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo MB, bán trụ sở	2.158.550	2.180.000	2.310.000	2.353.000	2.587.000	2.600.000	109.0	101.9	114.7	104.4
1. Thu từ DN nhà nước do Trung ương quản lý	547.010	630.000	670.000	670.000	700.000	670.000	122.5	100.0	104.5	100.0
2. Thu từ DN nhà nước do địa phương quản lý	81.823	110.000	110.000	75.000	85.000	85.000	91.7	68.2	113.3	100.0
3. Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước ngoài	459.660	495.000	495.000	470.000	550.000	500.000	102.2	94.9	117.0	100.0
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	501.367	475.000	500.000	525.000	550.000	580.000	104.7	105.0	114.3	109.1
5. Lệ phí trước bạ	98.545	102.000	122.000	127.400	135.000	150.000	129.3	104.4	117.7	111.1
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	50		0	50			100.0		0.0
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.897	1.200	1.500	1.500	1.000	1.800	75.5	100.0	120.0	180.0
8. Thuế thu nhập cá nhân	56.532	42.000	44.000	65.000	75.000	75.000	115.0	147.7	115.4	100.0
9. Thu thuế bảo vệ môi trường	50.459	52.000	52.000	52.000	55.000	55.000	103.1	100.0	105.8	100.0
10. Thu phí và lệ phí	243.054	205.000	220.000	265.000	185.000	335.000	109.0	120.5	126.4	181.1
11. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
12. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo MB	372.207	320.000	395.000	397.000	150.000	300.000	106.7	100,5	75.6	200.0
- Tiền sử dụng đất	342.095	300.000	375.000	375.000	150.000	280.000	109.6	100.0	74.7	186.7
- Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, tiền san tạo mặt bằng	30.112	20.000	20.000	22.000		20.000	73.1	110.0	90.9
13. Tiền cho thuê nhà	17.703	12.000	31.000	29.000		4.000	163.8	93.5	13.8
14. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	14.714	11.000	11.500	13.000	12.000	15.000	88.4	113,0	115.4	125.0
15. Thu khác	82.776	42.800	50.400	52.400	80.000	56.330	63.3	104.0	107.5	70.4
16. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã	2.959	2.000	2.600	2.650	2.000	2.870	89.6	101.9	108.3	143.5
17. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản				5.000	157.000	70.000
II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.836.259	1.350.000	1.600.000	1.755.000	1.800.000	1.900.000	95.6	109.7	114.0	111.1
B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN	275.549	300.000	495.000	495.000		200.000	179.6	100.0	40.4
* TỔNG THU NSĐP	10.338.790	7.660.000	9.600.000	9.900.000	7.602.245	8.100.000	95.6	103.1	82.8	107.9
A> Các khoản thu cân đối NSĐP	7.944.227	6.257.633	7.985.533	8.223.603	6.048.410	6.346.165	103.3	103.0	78.4	106.6
1. Thu từ thuế, phí và thu khác	2.139.913	2.162.831	2.276.652	2.314.594	2.466.575	2.514.330	108.2	101.7	112.9	106.0
2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở	372.207	320.000	395.000	397.000	150.000	300.000	106.7	100.5	75.6	200.0
3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554	2.160.554	100.0	100.0	100.0	100.0
- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000	273.000	100.0	100.0	102.6	102.6
- Bổ sung chi thường xuyên	1.894.554	1.894.554	1.894.554	1.894.554	1.894.554	1.887.554	100.0	100.0	99.6	99.6
4. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới	468.288	284.095	347.060	500.107	368.504	368.504	106.8	144.1	73.7	100.0
5. Bổ sung cải cách tiền lương	849.862	1.000.153	1.101.940	1.101.940	902.777	902.777	129.7	100.0	81.9	100.0
6. Thu tiền huy động đầu tư	310.000	200.000	110.000	110.000		100.000	35.5	100.0	90.9
7. Thu kết dư	104.801						0.0
8. Thu chuyển nguồn	1.538.602	130.000	1.594.327	1.639.408			106.6	102.8	0.0
B> Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	2.119.014	1.102.367	1.119.467	1.181.397	1.553.835	1.553.835	55.8	105.5	131.5	100.0
C> Thu để lại quản lý qua NSNN	275.549	300.000	495.000	495.000		200.000	179.6	100.0	40.4

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2015 (THEO CƠ QUAN THU)

(Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số	Lào Cai	Bảo Thắng	Bảo Yên	Bát Xát	Bắc Hà	Si Ma Cai	Văn Bàn	Mường Khương	Sa Pa	Cục Thuế	Đơn vị khác
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5.000.000	610.170	91.600	38.700	39.050	42.400	20.830	67.250	51.550	87.070	1.961.960	1.989.420
	I. Thu nội địa không kể tiền đất, bán trụ sở, STMB)	2.600.000	364.500	58.000	17.500	17.000	26.500	4.930	36.000	10.600	65.000	1.961.960	38.010
	Tr.đó: Cơ quan cấp tỉnh quản lý thu	1.929.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.891.960	38.010
		2.900.000	600.000	65.000	22.500	22.000	31.500	7.430	41.000	15.600	75.000	1.961.960	58.010
1	Doanh nghiệp Trung ương quản lý	670.000	15.000	3.000	0	2.000	1.000	0	0	0	1.000	648.000	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	115.000									20	114.980
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế tài nguyên	358.000										358.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
	Thuế giá trị gia tăng	195.500	15.000	3.000	0	2.000	1.000				972	173.528
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	150										150
	Thuế môn bài	245									8	237
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thu khác	1.105										1.105
2	Doanh nghiệp địa phương quản lý	85.000	100	0	0	300	60	50	0	80	600	83.810	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19.000	10			100	30	25		6	200	18.629
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế tài nguyên	16.000										16.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế giá trị gia tăng	48.700	88			200	30	24		70	390	47.898
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100										100
	Thuế môn bài	200	2					1		4	10	183
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thu khác	1.000										1.000
3	DN có vốn đầu tư NN	500.000	500	0	0	0	0	0	0	0	2.000	497.500	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55.000									2.000	53.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế tài nguyên	78.000										78.000
	Thuế giá trị gia tăng	246.200	500									245.700
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	120.000										120.000
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thuế môn bài	80										80
	Trong đó: Cục Thuế quản lý thu	0
	Thu khác	720										720
4	Khu vực CTN - NQD	580.000	180.000	32.000	10.500	9.500	17.000	2.000	28.500	5.700	36.100	258.700	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	70.000	6.000	750	250	50	500	20	900	50	550	60.930	0
	Thuế tài nguyên	78.500	11.330	2.750	300	350	2.630	170	3.620	100	750	56.500	0
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tài nguyên nước	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Tài nguyên khác	78.500	11.330	2.750	300	350	2.630	170	3.620	100	750	56.500	0
	Thuế giá trị gia tăng	410.000	154.445	27.450	9.150	8.755	13.170	1.630	23.400	5.300	33.780	132.920	0
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	500	75	0	0	80	0	0	0	0	300	45	0
	Thuế môn bài	7.000	3.050	780	295	210	280	116	335	237	500	1.197	0
	Thu khác	14.000	5.100	270	505	55	420	64	245	13	220	7.108	0
	a) Cá thể, hộ gia đình	53.800	34.200	7.200	2.100	1.150	1.200	550	1.700	1.200	4.500	0	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0
	Thuế tài nguyên	1.500	330	750	200	100	30	20	20		50	0	0
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	1.500	330	750	200	100	30	20	20	0	50	0	0
	Thuế giá trị gia tăng	46.420	30.645	5.660	1.650	805	970	380	1.400	1.010	3.900
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	305	75			80					150
	Thuế môn bài	4.060	1.950	650	240	130	190	100	260	190	350
	Thu khác	1.515	1.200	140	10	35	10	50	20	0	50
	b) Doanh nghiệp	526.200	145.800	24.800	8.400	8.350	15.800	1.450	26.800	4.500	31.600	258.700	0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	70.000	6.000	750	250	50	500	20	900	50	550	60.930	0
	Thuế tài nguyên	77.000	11.000	2.000	100	250	2.600	150	3.600	100	700	56.500	0
	- Tài nguyên rừng, kim loại	0
	- Tài nguyên nước	0
	- Tài nguyên khác	77.000	11.000	2.000	100	250	2.600	150	3.600	100	700	56.500	0
	Thuế giá trị gia tăng	363.580	123.800	21.790	7.500	7.950	12.200	1.250	22.000	4.290	29.880	132.920
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	195									150	45
	Thuế môn bài	2.940	1.100	130	55	80	90	16	75	47	150	1.197
	Thu khác	12.485	3.900	130	495	20	410	14	225	13	170	7.108
5	Thuế thu nhập cá nhân	75.000	11.500	3.200	450	600	400	200	350	500	2.500	55.300	0
6	Thuế SD đất NN	0
7	Thuế chuyển QSD đất	0
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.800	1.800
9	Thu tiền thuê đất	15.000	9.990	1.500	100	100	130	30	650	100	2.400
10	Thuế bảo vệ môi trường	55.000										55.000
11	Lệ phí trước bạ	150.000	112.500	12.000	4.300	3.000	3.500	1.200	3.500	3.000	7.000	0	0
	Trong đó: Lệ phí trước bạ xe, máy	0
12	Thu phí - Lệ phí	335.000	20.800	3.000	1.200	800	2.800	750	900	600	10.500	293.650	0
	- Phí, lệ phí Trung ương	7.670	500	180	80	50	40	90	30	100	100	6.500
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	0
	+ Phí, lệ phí khác	7.670	500	180	80	50	40	90	30	100	100	6.500	0
	- Phí, lệ phí tỉnh	287.150										287.150
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	144.200										144.200
	+ Phí, lệ phí khác	142.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.950	0
	- Phí, lệ phí huyện	35.520	18.500	1.920	820	230	2.260	620	620	160	10.390	0	0
	+ Phí BVMT đối với khai thác KS	10.480	7.500	1.400	100	100	1.200	70	100	10
	+ Phí tham quan danh lam thắng cảnh	9.420					120				9.300
	+ Phí, lệ phí khác	15.620	11.000	520	720	130	940	550	520	150	1.090
	- Phí, lệ phí xã	4.660	1.800	900	300	520	500	40	250	340	10	0	0
13	Thu tiền thuê nhà	4.000		500		30			200		1.300	0	1.970
	Tr.đó: Trung tâm TT Du lịch qlý	0
14	Thu khác ngân sách	56.330	11.310	2.250	600	520	1.540	650	1.550	370	1.500	0	36.040
	Thu phạt ATGT	18.500	5.500	1.550	550	360	1.100	120	800	100	700		7.720
	Thu tiền phạt khác	11.000	1.500		50	100	200	70		100	100		8.880
	Thu tịch thu	500											500
	Thu hồi khoản chi năm trước	4.000											4.000
	Thu khác	22.330	4.310	700		60	240	460	750	170	700		14.940
15	Thu tại xã	2.870	1.000	550	350	150	70	50	350	250	100
16	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	70.000										70.000
	II. Tiền SDĐ, san tạo MB, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất	300.000	235.500	7.000	5.000	5.000	5.000	2.500	5.000	5.000	10.000	0	20.000
1	Tiền sử dụng đất	280.000	235.500	7.000	5.000	5.000	5.000	2.500	5.000	5.000	10.000	0	0
90-10	- Thu từ các dự án thuộc Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, Dự án kè Sông Hồng và các dự án khác tỉnh đầu tư	88.000	88.000
100	- Thu tiền sử dụng đất tái định cư của các dự án: đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường sắt Yên Viên - Lào Cai	122.500	122.500
10-90	- Thu từ quỹ đất khác của huyện, thành phố	69.500	25.000	7.000	5.000	5.000	5.000	2.500	5.000	5.000	10.000
2	Bán trụ sở gắn với quyền SD đất; tiền STMB	20.000											20.000
	III. Thu từ hoạt động XNK	1.900.000											1.900.000
	IV. Thu quản lý qua NSNN	200.000	10.170	26.600	16.200	17.050	10.900	13.400	26.250	35.950	12.070	0	31.410

PHỤ LỤC SỐ 07

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 - DỰ TOÁN NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 17/12/2014 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: triệu đồng.

CHỈ TIÊU	Quyết toán 2013	Dự toán năm 2014		Thực hiện năm 2014	Dự toán năm 2015		So sánh (%)
		Giao đầu năm	Điều chỉnh		Chính phủ giao	Địa phương phân bổ	TH / TH 2013	TH /DT điều chỉnh	DTĐP 2015/ DT đầu năm 2014	DTĐP/ TW
* TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.276.098	7.660.000	9.600.000	9.900.000	7.602.245	8.100.000	96.3	103.1	105.7	106.5
A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	7.781.265	6.257.633	7.649.003	7.887.073	5.679.906	6.346.165	101.4	103.1	101.4	111.7
I. Chi đầu tư phát triển:	915.193	647.754	1.096.089	1.096.089	424.000	604.619	119.8	100.0	93.3	142.6
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung	282.459	266.000	299.324	299.324	273.000	273.000	106.0	100.0	102.6	100.0
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng	164.908	76.754	219.242	219.242	105.000	78.545	132.9	100.0	102.3	74.8
- Ngân sách tỉnh		16.624	105.303	105.303		28.600		100.0	172.0
- Ngân sách cấp huyện		60.130	113.939	113.939		49.945		100.0	83.1
3. Chi từ nguồn vay KCHKM, GTNT và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thủy sản	196.777	200.000	262.640	262.640		100.000	133.5	100.0	50.0
4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp và bình ổn giá	20.500	15.000	15.000	15.000	1.000	15.000	73.2	100.0	100.0	1.500.0
5. Chi thành lập Quỹ phát triển đất	50.629	90.000	144.196	144.196	45.000	84.000	284.8	100.0	93.3
6. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn khác	199.920		155.687	155.687		54.074	77.9	100.0
II. Chi thường xuyên:	5.160.964	5.302.033	6.215.935	6.633.138	5.112.806	5.383.491	128.5	106.7	101.5	105.3
1. Chi quốc phòng địa phương	102.616	101.954	107.373	110.251		117.293	107.4	102.7	115.0
2. Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH	59.590	47.573	52.250	53.126		50.628	89.2	101.7	106.4
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN	2.226.697	2.335.008	2.560.864	2.761.205	2.461.206	2.461.206	124.0	107.8	105.4	100.0
- Chi sự nghiệp giáo dục	2.121.278	2.209.091	2.374.218	2.574.218		2.281.323	121.4	108.4	103.3
- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	105.419	125.917	186.646	186.987		179.883	177.4	100.2	142.9
4. Chi sự nghiệp y tế	662.956	599.827	663.848	699.923		627.866	105.6	105.4	104.7
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	22.476	16.000	17.671	17.671	17.225	17.225	78.6	100.0	107.7	100.0
6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	42.424	35.357	38.215	38.715		43.680	91.3	101.3	123.5
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	35.298	30.204	32.132	32.732		33.950	92.7	101.9	112.4
8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	13.327	9.315	10.315	10.915		14.558	81.9	105.8	156.3
9. Chi đảm bảo xã hội	143.416	107.866	126.623	132.879		116.588	92.7	104.9	108.1
10. Chi sự nghiệp kinh tế	510.385	698.599	1.019.859	1.143.966		510.538	224.1	112.2	73.1
- Chi SN nông - lâm - thủy lợi	120.211	63.670	113.518	133.518		116.016	111.1	117.6	182.2
- Chi SN giao thông	65.520	41.244	120.101	150.101		90.000	229.1	125.0	218.2
- Chi SN kiến thiết thị chính	152.977	70.000	345.261	365.261		130.000	238.8	105.8	185.7
- Chi sự nghiệp khác	171.677	523.685	440.979	495.086		174.523	288.4	112.3	33.3
11. Chi SN bảo vệ môi trường	91.868	144.160	227.705	231.281		154.680	251.8	101.6	107.3
12. Chi quản lý hành chính nhà nước	1.186.852	1.130.434	1.175.207	1.216.601		1.198.744	102.5	103.5	106.0
- Chi quản lý nhà nước	775.157	693.954	727.747	741.258		707.283	95.6	101.9	101.9
- Chi hoạt động của cơ quan Đảng	279.283	227.976	234.002	249.856		281.809	89.5	106.8	123.6
- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN	132.412	208.504	213.458	225.487		209.652	170.3	105.6	100.6
13. Chi khác ngân sách	63.059	28.548	27.449	27.449		30.000	43.5	100.0	105.1
14. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới		17.188	156.424	156.424		6.535		100.0	38.0
III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư	64.600	156.746	156.746	156.746		176.955	242.6	100.0	112.9
IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	100.0	100.0	100.0	100.0
V. Dự phòng		150.000	179.133		142.000	180.000		0.0	120.0	126.8
VI. Chi chuyển nguồn	1.639.408						0.0
B> CÁC CTMTQG, DA VÀ NHIỆM VỤ	2.259.970	1.102.367	1.435.314	1.497.244	1.922.339	1.553.835	66.3	104.3	141.0	80.8
C> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH	234.538	300.000	515.683	515.683		200.000	219.9	100.0	66.7
D> CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	325