|
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
|
Số: 367/QĐ-BTNMT
|
Hà Nội, ngày 17
tháng 03 năm 2014
|
QUYẾT ĐỊNH
BAN
HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN
TCVN ISO 9001:2008 TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày
04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg
ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà
nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày
20/6/2006;
Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN
ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội
dung về việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan
hành chính nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học
và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng và áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức
thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008 tại cơ quan, đơn vị.
Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối
hợp với Văn phòng Bộ, các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính tham mưu giúp
Bộ trưởng tổ chức triển khai Kế hoạch này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ:
Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
|
Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin Truyền thông, Nội vụ;
- Lưu: VT, KHCN.
|
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai
|
KẾ HOẠCH
XÂY
DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 367/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2014 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và Môi trường)
I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG
VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu chung
Triển khai đồng bộ Hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 ở Bộ tại các đơn vị thuộc Bộ thông
qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp
với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện công khai minh bạch quy trình, thủ
tục giải quyết công việc; giúp cán bộ công chức thực hiện công việc khoa học,
giúp lãnh đạo các đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của đơn
vị, thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp
dịch vụ công.
b) Mục tiêu cụ thể
- Năm 2014 tổ chức đào tạo, đào tạo lại
kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
(sau đây gọi chung là Hệ thống quản lý chất lượng ISO) cho công chức trực tiếp
thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại đơn vị;
- Các đơn vị xây dựng và ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện;
- Đến năm 2015, hoàn thành việc xây dựng
và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Hệ thống quản lý chất lượng theo
TCVN ISO 9001:2008 tại Khối cơ quan bộ được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận trước
ngày 30 tháng 06 năm 2014; tại các Tổng cục và các đơn vị còn lại trước ngày 31
tháng 8 năm 2014; tại các Viện, trường, Quỹ Bảo vệ môi trường trước ngày
31/12/2014;
- Sau năm 2015, tổ chức kiểm tra, theo
dõi để duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
2. Đối tượng thực hiện
a) Những đơn vị bắt buộc thực hiện xây
dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO, bao gồm:
- Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ
trực thuộc Bộ; Văn phòng Ban chỉ đạo 33; Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê
công Việt Nam; Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia;
- Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ;
- Các Trung tâm trực thuộc Bộ.
- Các Trường trực thuộc Bộ;
- Các Viện trực thuộc Bộ;
- Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam;
b) Những đơn vị khuyến khích xây dựng
và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO:
- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;
- Báo Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường
Việt Nam;
- Công ty TNHH nhà nước một thành viên
Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ công
nghệ Tài nguyên và Môi trường;
Các đơn vị này khi có kế hoạch thực hiện
cần báo về Bộ để được hướng dẫn và được đăng ký thi đua theo kế hoạch chung.
3. Phạm vi áp dụng
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị, bao gồm:
- Các quy trình, tài liệu chung theo
yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng ISO;
- Các quy trình giải quyết thủ tục
hành chính được thực hiện tại đơn vị;
- Quy trình xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật của đơn vị;
- Các quy trình xử lý các thủ tục nội
bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.
II. KẾ HOẠCH TRIỂN
KHAI
1. Nội dung triển khai
a) Đối với các đơn vị đã xây dựng và
đang duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO:
- Tiếp tục duy trì thực hiện theo đúng
quy định;
- Rà soát, cải tiến, bổ sung, thực hiện
các quy trình chung, các quy trình bắt buộc và các tài liệu kèm theo; các quy
trình thực hiện thủ tục hành chính nội bộ, nhiệm vụ chuyên môn đã xây dựng;
- Rà soát, điều chỉnh, cải tiến các
quy trình thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) đã xây dựng;
- Mở rộng xây dựng
các quy trình giải quyết các TTHC thuộc nhiệm vụ của đơn vị trên cơ sở kết quả
Đề án 30 đối với các TTHC chưa xây dựng quy trình;
- Bổ sung các quy
trình thực hiện các thủ tục nội bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC
tại đơn vị;
- Triển khai chuyển đổi
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 sang
TCVN ISO 9001:2008 theo quy định.
b) Đối với các đơn vị chưa thực hiện
(đơn vị xây dựng mới):
Xây dựng và thực hiện đầy đủ hệ thống
tài liệu, quy trình, gồm:
- Các quy trình chung, các quy trình bắt
buộc và các tài liệu kèm theo;
- Các quy trình thực hiện các TTHC thuộc
nhiệm vụ của đơn vị trên cơ sở kết quả Đề án 30;
- Các quy trình thực hiện các thủ tục
nội bộ, các hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.
2. Các bước triển khai:
Bước 1. Xây dựng Hệ thống quản lý chất
lượng ISO
a) Thành lập Tổ công tác triển khai
xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008 (gọi tắt là Tổ công tác ISO) tại đơn vị trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày ban hành Kế hoạch này.
Tổ công tác ISO gồm các thành viên là
đại diện Lãnh đạo đơn vị, các Trưởng bộ phận và chuyên viên có năng lực, trình
độ, kinh nghiệm để đề xuất, trực tiếp xây dựng, áp dụng ISO tại đơn vị; các
thành viên được quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn.
b) Lựa chọn, ký hợp đồng với Tổ chức
tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO, hoàn thành trước ngày
31/3/2014).
- Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối
hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ hướng dẫn việc lựa chọn Tổ chức tư vấn;
tham gia với các tổ chức tư vấn và các tổ công tác ISO để thống nhất nội dung,
cách thức xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các đơn vị thuộc Bộ để
có sự thống nhất về nội dung, hình thức giữa các đơn vị.
- Các đơn vị lựa chọn Tổ chức tư vấn
theo quy định, ký hợp đồng trực tiếp với Tổ chức tư vấn sau khi lựa chọn; đối với
Khối cơ quan Bộ thì lựa chọn một Tổ chức tư vấn chung cho các đơn vị trong Khối,
Văn phòng Bộ đại diện ký hợp đồng.
c) Thực hiện khảo sát, phân tích đánh
giá tình hình quản lý chất lượng hiện tại so với yêu cầu của Hệ thống quản lý
chất lượng ISO, hoàn thành trước ngày 31/5/2014.
- Căn cứ vào phạm vi dự kiến áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng ISO tại đơn vị, Tổ công tác ISO phối hợp với Tổ chức
tư vấn tiến hành:
+ Đánh giá thực trạng tình hình quản
lý chất lượng hiện tại của đơn vị;
+ Lựa chọn, đề xuất phạm vi áp dụng
ISO tại đơn vị;
- Kết quả khảo sát được Tổ chức tư vấn
lập báo cáo về thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị, trình Lãnh đạo
xem xét.
d) Lập kế hoạch chi tiết, hoàn thành
trước ngày 30/6/2014
Tổ chức tư vấn lập "Kế hoạch chi
tiết" cho tất cả các hoạt động của quá trình xây dựng, áp dụng Hệ thống quản
lý chất lượng ISO phù hợp với kế hoạch chung của Bộ; thông qua Tổ công tác ISO,
trình Lãnh đạo đơn vị xem xét và phê duyệt.
e) Đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng
ISO và phương pháp xây dựng hệ thống tài liệu, hoàn thành trước 31/7/2014).
Tổ chức tư vấn chủ trì phối hợp với Tổ
công tác ISO thực hiện:
- Tổ chức đào tạo kiến thức, hiểu biết
chung, các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO cho toàn thể cán bộ,
công chức trong đơn vị;
- Tổ chức đào tạo về phương pháp xây dựng
hệ thống tài liệu, các quy trình thực hiện đáp ứng được yêu cầu quản lý công việc
và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO cho lãnh đạo đơn vị, Tổ công tác
ISO và các thành viên trực tiếp soạn thảo tài liệu.
g) Soạn thảo hệ thống tài liệu ISO,
hoàn thành trước 30/9/2014
- Theo danh mục hệ thống tài liệu và kế
hoạch phân công soạn thảo đã được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt, tổ chức tư vấn sẽ
trực tiếp hướng dẫn cán bộ được phân công về cách thức xây dựng từng tài liệu,
quy trình theo quy định.
- Sau khi tài liệu, quy trình được soạn
thảo, tổ chức Tư vấn phối hợp với Tổ công tác ISO của đơn vị tổ chức họp, hội
thảo để cán bộ công chức trực tiếp thực hiện tham gia ý kiến.
- Các tài liệu, quy trình sau khi tiếp
thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn chỉnh được trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt ban hành
áp dụng.
Chú ý: Đối với từng quy trình, tài liệu
thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục nội bộ, công việc của đơn vị, sau khi
xây dựng hoàn chỉnh, có thể được phê duyệt và ban hành áp dụng ngay, không nhất
thiết phải chờ hoàn chỉnh cả hệ thống tài liệu.
Bước 2. Áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng ISO đã xây dựng
a) Triển khai áp dụng
Sau khi các tài liệu, quy trình được
Lãnh đạo đơn vị phê duyệt, Tổ chức tư vấn cùng Tổ công tác ISO, tổ chức phổ biến
tại đơn vị và hướng dẫn phương pháp áp dụng cho từng bộ phận.
Trong thời gian áp dụng, Tổ chức tư vấn
và Tổ công tác ISO sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để việc
thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng.
b) Đánh giá nội bộ Hệ thống quản Iý chất
lượng ISO, hoàn thành trước 31/3/2014.
Hệ thống quản lý chất lượng ISO sau
khi được ban hành áp dụng ít nhất 01 tháng, cần phải được đánh giá nội bộ, thực
hiện hành động khắc phục, hoàn chỉnh trước khi đánh giá chứng nhận. Đánh giá nội
bộ gồm đánh giá hệ thống tài liệu, đánh giá quá trình áp dụng thực hiện. Cán bộ
đánh giá nội bộ tại các đơn vị cần phải được Tổ chức tư vấn đào tạo để có đủ
năng lực cần thiết cho việc đánh giá nội bộ tại các đơn vị.
- Đào tạo cán bộ đánh giá nội bộ: Đối
tượng đào tạo là các thành viên Tổ công tác ISO, các cán bộ quản lý, chuyên
viên có liên quan đến việc áp dụng quy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO.
- Đánh giá chất lượng nội bộ: Sau khi
khóa đào tạo Đánh giá chất lượng nội bộ được thực hiện và trong thời gian thực
hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại đơn vị, Tổ chức tư vấn phối hợp với
các cán bộ đánh giá nội bộ của đơn vị tiến hành ĐGNB; việc đánh giá chất lượng
nội bộ được tiến hành từ ít nhất 02 lần:
+ Lần 1, Tổ chức tư vấn thực hiện đánh
giá, cán bộ đánh giá nội bộ của các đơn vị quan sát;
+ Các lần đánh giá sau, cán bộ đánh
giá nội bộ của các đơn vị chủ động thực hiện với sự hỗ trợ của Tổ chức tư vấn.
- Khắc phục sau đánh giá: Sau mỗi lần
đánh giá, Tổ công tác ISO có trách nhiệm phối hợp với tư vấn hướng dẫn các bộ
phận liên quan khắc phục những tồn tại để hoàn thiện hệ thống tài liệu và khắc
phục lỗi trong quá trình thực hiện để tiếp tục áp dụng.
b.3. Chuẩn bị đánh giá chứng nhận Hệ
thống quản lý chất lượng ISO
Sau khi đã tổ chức đánh giá chất lượng
nội bộ, hệ thống quản lý chất lượng ISO của đơn vị đã được hoàn chỉnh, tổ chức
tư vấn phối hợp hướng dẫn Tổ công tác ISO lập hồ sơ chuẩn bị đánh giá chứng nhận.
c) Bước 3. Đánh giá chứng nhận, cấp giấy
chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO. (hoàn thành trước
30/9/2014)
Việc đánh giá chứng nhận phải được thực
hiện bởi Tổ chức chứng nhận đủ điều kiện theo quy định. Nội dung đánh giá chứng
nhận bao gồm đánh giá hệ thống văn bản và đánh giá quá trình áp dụng.
c.1. Lựa chọn, ký hợp đồng với Tổ chức
chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
- Văn phòng Thường trực cải cách hành
chính phối hợp, hướng dẫn việc lựa chọn Tổ chức chứng nhận.
- Các đơn vị lựa chọn Tổ chức chứng nhận
theo quy định, ký hợp đồng trực tiếp với Tổ chức chứng nhận sau khi lựa chọn;
Việc lựa chọn và ký hợp đồng với Tổ chức
chứng nhận có thể được thực hiện ngay trong quá trình xây dựng hoặc áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng ISO (bước 1 hoặc bước 2) để có sự phối hợp tư vấn kịp
thời hơn.
c.2. Đánh giá trước chứng nhận (đánh
giá sơ bộ);
Các đơn vị tiếp xúc với Tổ chức chứng
nhận và yêu cầu Tổ chức chứng nhận đánh giá sơ bộ. Mọi sự không phù hợp hay những
điểm cần lưu ý khác được phát hiện trong quá trình đánh giá sơ bộ sẽ được thông
báo để đơn vị tiến hành khắc phục; sau khi khắc phục xong các lỗi, tổ chức chứng
nhận sẽ tiến hành đánh giá chính thức.
c.3. Đánh giá chính thức: Sau khi đơn
vị đã khắc phục sự tồn tại, hoàn chỉnh hệ thống chất lượng theo yêu cầu tại
đánh giá sơ bộ, Tổ chức chứng nhận xét thấy Hệ thống quản lý chất lượng ISO đã
sẵn sàng, sẽ tiến hành đánh giá chính thức.
c.4. Quyết định chứng nhận: Sau khi
xem xét thấy các đơn vị đã thực hiện các hành động khắc phục và thỏa mãn các
yêu cầu quy định, Hệ thống quản lý chất lượng ISO phù hợp tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2008, Tổ chức chứng nhận có thông báo bằng văn bản gửi đơn vị và
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Tổ công tác ISO lập hồ sơ trình thủ
trưởng đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận, gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng để được xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận.
d) Bước 4. Duy trì, cải tiến, đánh giá
giám sát, đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng ISO
d.1. Duy trì, cải tiến Hệ thống quản
lý chất lượng ISO sau chứng nhận
- Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý
chất lượng ISO: Các đơn vị sau khi được cấp chứng nhận, có trách nhiệm
duy trì Hệ thống quản lý chất lượng ISO có hiệu lực tại đơn vị. Tất cả tài liệu
phải được quản lý, áp dụng và thường xuyên cập nhật, các hoạt động theo dõi/đo
lường định kỳ hệ thống phải được tiến hành đầy đủ.
Các đơn vị thành lập kênh thông tin giữa
Tổ chức tư vấn, Tổ chức chứng nhận và Tổ công tác ISO để kịp thời trợ giúp và
giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện
HTQLCL ISO, nhằm đảm bảo hệ thống luôn hoạt động có hiệu quả.
- Các hoạt động hỗ trợ sau chứng nhận:
Nếu
có yêu cầu của đơn vị, Tổ chức tư vấn phải sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn hoặc
cung cấp các dịch vụ về vấn đề Tư vấn - Đào tạo - Đánh giá nội bộ… sau khi các
đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận;
d.2. Đánh giá nội bộ: Trong quá trình
duy trì thực hiện, hàng năm đơn vị phải tổ chức đánh giá nội bộ từ 1 đến 2 lần
theo đúng quy định.
d.3. Bổ sung mở rộng, thu hẹp, điều chỉnh
phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại đơn vị: Trong quá trình thực
hiện, đơn vị cần chủ động xem xét để kịp thời bổ sung mở rộng, thu hẹp, điều chỉnh
phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO.
- Bổ sung, mở rộng phạm vi áp dụng được
thực hiện khi có các thủ tục hành chính mới được ban hành, chức năng, nhiệm vụ
của đơn vị được bổ sung, sửa đổi cần có quy trình thực hiện nhiệm vụ mới cho
phù hợp…
- Thu hẹp được thực hiện trong trường
hợp có thủ tục hành chính được bãi bỏ, điều chỉnh giảm chức năng, nhiệm vụ của
đơn vị, trước đó đã có các quy trình thực hiện thủ tục hành chính, nhiệm vụ được
cắt giảm, chuyển đổi…
- Điều chỉnh phạm vi áp dụng trong trường
hợp thủ tục hành chính được điều chỉnh, các quy định để thực hiện thủ tục hành
chính, thủ tục nội bộ, nhiệm vụ của đơn vị có thay đổi…
Việc bổ sung mở rộng, thu hẹp, điều chỉnh
được Tổ chức đánh giá xem xét, xác nhận phù hợp trong quá trình đánh giá giám
sát, đánh giá chứng nhận lại.
d.4. Đánh giá giám
sát: được thực hiện định kỳ hàng năm, trong thời gian còn hiệu lực của Giấy chứng
nhận; do Tổ chức chứng nhận thực hiện.
d.5. Đánh giá chứng
nhận lại: Do Tổ chức chứng nhận thực hiện trước khi giấy chứng nhận hết hiệu lực
01 tháng.
3. Tiến độ thực hiện
a) Giai đoạn đến hết năm 2014: Các đơn
vị thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO theo quy định (tại điểm a khoản 2 mục I trên đây) phải hoàn thành việc xây
dựng, áp dụng, đánh giá và được cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 (tiến
độ xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo bảng phụ lục đính kèm).
Đối với các đơn vị đã thực hiện, ngoài
việc thực hiện xây dựng mở rộng hệ thống theo kế hoạch chung, phải tiếp tục duy
trì hệ thống hiện tại trong năm 2014 và cho đến khi được đánh giá chứng nhận, cấp
Giấy chứng nhận cho hệ thống mới.
b) Giai đoạn sau khi được cấp giấy chứng
nhận: các đơn vị thực hiện Duy trì, cải tiến, đánh giá giám sát, đánh giá chứng
nhận lại (các nội dung theo bước 4 trên đây).
4. Một số chú ý trong quá trình thực
hiện kế hoạch
- Việc thực hiện trình tự, tiến độ các
bước trên đây được quy định đối với các đơn vị xây dựng mới Hệ thống quản lý chất
lượng ISO. Trong quá trình thực hiện có thể có sự điều chỉnh trình tự hoặc thực
hiện đồng thời một số nội dung trong các bước.
- Đối với các đơn vị đã thực hiện, sẽ
triển khai xây dựng mở rộng, một số nội dung có thể chỉ thực hiện ở phạm vi hẹp,
nâng cao, mở rộng đối tượng phù hợp với yêu cầu và điều kiện thực tế của đơn vị.
- Khuyến khích các đơn vị phấn đấu vượt
tiến độ trong giai đoạn xây dựng, đánh giá và chứng nhận (bước 1, 2, 3).
- Các đơn vị thuộc đối tượng khuyến
khích thực hiện có thể xác định phạm vi áp dụng, thời gian thực hiện phù hợp với
yêu cầu quản lý và điều kiện thực tế của đơn vị.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Hàng năm, các đơn vị lập dự toán kinh
phí cho hoạt động này theo quy định tại Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày
15/10/2010 của Bộ Tài chính.
Các cơ quan, đơn vị có tài khoản riêng
chủ động lập dự toán, sử dụng kinh phí trong dự toán chi hàng năm của các đơn vị.
Khuyến khích các đơn vị huy động kinh
phí từ các nguồn hợp pháp khác để bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ
a) Xác định việc xây dựng và áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng là một nội dung bắt buộc của công tác cải cách hành
chính và là tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm
đối với đơn vị; chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động xây dựng, áp dụng, duy
trì hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị.
b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học
và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ
- Tổ chức triển khai việc xây dựng và
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định Kế hoạch này.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt
động xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đơn vị; hoạt động
tư vấn, đánh giá của các Tổ chức tư vấn, Tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn,
chuyên gia đánh giá khi thực hiện việc tư vấn, đánh giá tại đơn vị.
c) Thủ trưởng đơn vị giao một tổ chức
trực thuộc chủ trì, phân công cán bộ đầu mối ISO phối hợp với Vụ Khoa học và
Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ thành lập Tổ công tác ISO giúp việc triển khai thực
hiện kế hoạch tại đơn vị. Đối với cơ quan Tổng cục, giao Vụ Khoa học Công nghệ
và Hợp tác quốc tế là đơn vị chủ trì.
Đơn vị chủ trì và Tổ công tác ISO thực
hiện các nhiệm vụ sau:
- Lập kế hoạch triển khai xây dựng và
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại đơn vị, trình Thủ trưởng phê duyệt
và gửi về Vụ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp chung, theo dõi và phối hợp thực
hiện.
- Dự trù kinh phí và lập dự toán chi
tiết cho các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng và áp dụng, duy
trì hệ thống quản lý chất lượng ISO của đơn vị trình Bộ (Vụ Tài chính) để được
phê duyệt.
- Phối hợp chặt chẽ với Tổ chức tư vấn,
Tổ chức đánh giá, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ để tổ chức thực
hiện kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch
chung của Bộ.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo
yêu cầu với Thủ trưởng đơn vị và Văn phòng Bộ về kết quả thực hiện từng nội
dung; kịp thời đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc để được hướng dẫn, xử
lý trong quá trình triển khai thực hiện.
- Tổ chức công tác truyền thông và tổ
chức phong trào thi đua thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng tại đơn vị.
2. Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính
Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí
từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác cho các đơn vị triển khai xây dựng,
thực hiện, đánh giá cấp giấy chứng nhận, duy trì và giám sát Hệ thống quản lý
chất lượng ISO; hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch kinh phí, sử dụng
kinh phí cho hoạt động này.
3. Vụ Khoa học và Công nghệ
Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì,
giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg tại
Bộ, cụ thể:
- Tổ chức hướng dẫn triển khai kế hoạch
của Bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ;
- Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo tổ
chức, triển khai toàn bộ quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
ISO tại các đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch của Bộ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ và theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Phối hợp với các đơn vị trong việc lựa
chọn Tổ chức tư vấn và Tổ chức chứng nhận; Phối hợp với các đơn vị và các Tổ chức
tư vấn để thống nhất cách thức xác định phạm vi, nội dung, hệ thống tài liệu,
cách thức xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO thống nhất tại
các đơn vị.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp
đào tạo nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO cho lãnh đạo và
cán bộ đầu mối các đơn vị thuộc Bộ; Tham gia giới thiệu tài liệu chung, tổ chức
các hội nghị tập huấn, triển khai chung về Hệ thống quản lý chất lượng ISO của
Bộ; tham gia với các đơn vị khảo sát tình hình triển khai Hệ thống quản lý chất
lượng ISO tại một số đơn vị, địa phương điển hình, thăm quan mô hình mẫu;
- Chủ động liên hệ và phối hợp với Bộ
Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kịp thời đề xuất,
kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Bộ.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám
sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc Bộ.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất để
báo cáo Bộ trưởng, các cơ quan chức năng về kết quả thực hiện; đề xuất, kiến
nghị xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua,
Khen thưởng tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng và áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Bộ.
- Tổ chức thực hiện công tác truyền
thông cho phong trào xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2008 tại Bộ.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch trình lãnh
đạo Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng ISO trong khối Cơ quan Bộ theo kế hoạch chung của Bộ;
4. Văn phòng Bộ
Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ
triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường
sau khi có hiệu lực thi hành; hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung
về hồ sơ, lưu trữ, quy trình giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ của Văn phòng
và các đơn vị trực thuộc Bộ.
5. Vụ Tổ chức cán bộ
Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ
triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường
sau khi có hiệu lực thi hành; hướng dẫn các đơn vị thực hiện kế hoạch, bảo đảm
cải cách hành chính.
6. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên
truyền
Phối hợp với đơn vị chủ trì triển khai
ISO của Bộ (Vụ Khoa học và Công nghệ) tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương và đề
xuất khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác
xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
7. Chế độ báo cáo
Trong quá trình triển khai, các đơn vị
báo cáo về Vụ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo chung của Bộ, kịp thời
tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức và chỉ đạo việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản
lý chất lượng ISO tại các đơn vị. Nội dung và thời điểm báo cáo:
a) Trong giai đoạn xây dựng, áp dụng
và đánh giá chứng nhận (năm 2014 và 2015): báo cáo định kỳ (ngày 25 của tháng
cuối quý) về tình hình thực hiện và kết quả, tài liệu cụ thể khi hoàn thành các
nội dung theo kế hoạch.
b) Báo cáo định kỳ cùng với báo cáo Cải
cách hành chính (kể từ sau khi được cấp Giấy chứng nhận) về tình hình tổ chức
duy trì thực hiện và kết quả, tài liệu cụ thể của các hoạt động trong quá trình
duy trì thực hiện theo quy định.
PHỤ
LỤC:
TIẾN
ĐỘ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TẠI
CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
|
STT
|
Nội dung công văn
|
Tháng
Trách nhiệm
|
Tiến độ
|
Sau cấp GCN
|
|
Năm 2014
|
Năm 2015
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
I
|
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI CHUNG
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai ISO
của Bộ
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II
|
CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI TẠI ĐƠN VỊ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Xây dựng HTQLCL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Thành lập Tổ công tác ISO đơn vị
|
Lãnh đạo đơn vị
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Ký hợp đồng với tổ chức tư vấn
|
Lãnh đạo đơn vị
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3
|
Khảo sát thực trạng và lập báo cáo khảo sát
|
Tư vấn, Đơn vị
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4
|
Xây dựng và ban hành kế hoạch chi tiết
|
Tư vấn, Đơn vị
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
Đào tạo về HTQLCL ISO và phương pháp xây dựng
|
Tư vấn, Đơn vị
|
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
Biên soạn tài liệu, các quy trình / Hội
thảo, góp ý…
|
Tư vấn, Đơn vị
|
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Áp dụng HTQLCL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,1
|
Áp dụng thí điểm, xem xét, chỉnh sửa
|
Tư vấn, Đơn vị
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,2
|
Đánh giá nội bộ (Đào tạo / Tổ chức ĐGNB)
|
Tư vấn, Đơn vị
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,3
|
Chuẩn bị đánh giá chứng nhận HTQLCL ISO
|
Tư vấn, Đơn vị
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Đánh giá chứng nhận
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,1
|
Ký hợp đồng với tổ chức chứng nhận
|
Tổ chức đánh giá, Đơn vị
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,2
|
Đánh giá sơ bộ
|
Tổ chức đánh giá, Đơn vị
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,3
|
Đánh giá chính thức
|
Tổ chức đánh giá, Đơn vị
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
|
|
|
3,4
|
Quyết định chứng nhận
|
Tổ chức đánh giá, Đơn vị
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
|
4
|
Duy trì cải tiến HTQLCL ISO
|
Đơn vị
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|