Quyết định 2959/QĐ-UBND 2021 giao dự toán thu ngân sách nhà nước Hòa Bình

• Số hiệu: 2959/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
• Người ký: Bùi Văn Khánh
• Ngày ban hành: 09/12/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2959/QĐ-UBND	Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-BTC ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ tư về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 553/TTr-STC ngày 9/12/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022, như sau:

1. Dự toán ngân sách địa phương

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 6.410.000 triệu đồng, trong đó:

- Thu nội địa: 6.095.000 triệu đồng.

- Thu xuất nhập khẩu: 315.000 triệu đồng.

b) Thu ngân sách địa phương: 14.624.976 triệu đồng, trong đó:

- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 5.822.800 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối: 7.139.971 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 1.581.905 triệu đồng.

- Thu vay của ngân sách địa phương (bội chi): 80.300 triệu đồng.

c) Chi ngân sách địa phương: 14.624.976 triệu đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 13.043.071, bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 4.232.209 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 8.548.701 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng.

+ Dự phòng ngân sách: 260.861 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 1.581.905 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.524.248 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 57.657 triệu đồng.

2. Phương án phân bổ chi ngân sách tỉnh năm 2021

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 12.542.516 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh: 7.127.736 triệu đồng, trong đó:

- Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh: 5.545.831 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 2.865.609 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên: 2.543.379 triệu đồng.

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.300 triệu đồng,

+ Dự phòng ngân sách: 135.543 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 1.581.905 triệu đồng, bao gồm:

+ Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.524.248 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 57.657 triệu đồng.

b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới: 5.418.320 triệu đồng, trong đó:

(Có các biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện xong trước ngày 20/12/2021, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước xong trước ngày 31/12/2021.

2. Sở Tài chính thông báo, hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Chánh, Phó CVP/UBND tỉnh; - Các CV-VPUBND tỉnh; - Lưu: VT, HK (100b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Bùi Văn Khánh

Biểu số 1

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2022
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.624.976
I	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	5.822.800
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.721.876
1	Bổ sung cân đối	7.139.971
2	Bổ sung mục tiêu	1.581.905
III	Bội thu ngân sách địa phương	80.300
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14.624.976
I	Chi cân đối ngân sách địa phương	13.043.071
1	Chi đầu tư phát triển	4.232.209
2	Chi thường xuyên	8.548.701
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.300
4	Dự phòng ngân sách	260.861
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.581.905
1	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.524.248
2	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	57.657

Biểu số 2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2022
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
				Thu tại cấp tỉnh	Thu tại huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	3.897.000	6.410.000	4.098.500	2.311.500
I	Thu nội địa	3.582.000	6.095.000	3.783.500	2.311.500
	Thu thuế, phí	2.382.000	2.995.000	1.883.500	1.111.500
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	820.000	920.000	912.950	7.050
-	Thuế giá trị gia tăng	423.000	470.600	466.850	3.750
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	3.100	1.900
-	Thuế tài nguyên	392.000	444.400	443.000	1.400
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	14.000	15.500	14.700	800
-	Thuế giá trị gia tăng	8.500	9.540	9.100	440
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.460	5.100	360
-	Thuế tài nguyên	500	500	500
3	Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	90.000	100.000	100.000	-
-	Thuế giá trị gia tăng	22.000	25.000	25.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	40.000	47.000	47.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	28.000	28.000	28.000
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	485.000	651.000	286.600	364.400
-	Thuế giá trị gia tăng	359.000	495.600	199.800	295.800
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	53.000	82.100	50.000	32.100
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	10.000	10.300	8.200	2.100
-	Thuế tài nguyên	63.000	63.000	28.600	34.400
5	Lệ phí trước bạ	169.000	197.000	-	197.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000	5.800	-	5.800
7	Thuế thu nhập cá nhân	141.000	161.000	64.600	96.400
8	Thuế bảo vệ môi trường	300.000	330.000	316.000	14.000
9	Thu phí, lệ phí	58.000	66.200	33.000	33.200
10	Thu tiền sử dụng đất	1.200.000	3.100.000	1.900.000	1.200.000
11	Thu cho thuê đất, mặt nước	75.000	290.000	-	290.000
12	Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	500	500	500
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	145.000	155.000	113.400	41.600
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.500	3.500	-	3.500
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	12.000	13.500	13.500
16	Thu khác ngân sách	64.000	86.000	28.250	57.750
	Trong đó thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa cân đối vào định mức chi trong sự nghiệp kinh tế của các huyện, thành phố		20.000	20.000
II	Thu xuất nhập khẩu	315.000	315.000	315.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	12.127.576	14.624.976	7.127.736	7.497.240
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	3.325.400	5.822.800	3.743.880	2.078.920
2	Thu bổ sung cân đối	7.139.971	7.139.971	1.721.651	5.418.320
3	Thu bổ sung mục tiêu	1.581.905	1.581.905	1.581.905	-
4	Bội thu ngân sách địa phương (thu vay)	80.300	80.300	80.300	-

Biểu số 3

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thuỷ	Đà Bắc	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.311.500	66.300	55.200	122.500	53.800	152.600	111.000	126.400	692.400	168.200	763.100
	Thu thuế, phí	1.111.500	36.300	25.200	42.500	23.800	52.600	41.000	46.400	192.400	68.200	583.100
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	7.050	-	-	3.000	-	450	-	-	2.900	500	200
-	Thuế giá trị gia tăng	3.750	-		1.500	-	450	-	-	1.500	100	200
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.900	-		1.500	-	-	-	-	-	400	-
-	Thuế tài nguyên	1.400	-		-	-	-		-	1.400	-	-
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	800	50	50	50	-	50	100	200	100	100	100
-	Thuế giá trị gia tăng	440	30	30	30	-	30	50	100	70	50	50
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	360	20	20	20	-	20	50	100	30	50	50
3	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	364.400	22.000	11.100	14.300	12.000	26.500	17.000	18.000	58.500	32.500	152.500
-	Thuế giá trị gia tăng	295.800	18.000	8.900	11.300	11.200	22.000	14.000	16.000	36.500	30.000	127.900
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.100	2.000	500	1.500	600	1.500	1.000	1.000	4.000	1.000	19.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.100	-			-	-	-	-	1.500	-	600
-	Thuế tài nguyên	34.400	2.000	1.700	1.500	200	3.000	2.000	1.000	16.500	1.500	5.000
4	Lệ phí trước bạ	197.000	5.900	6.500	13.000	5.800	16.000	13.400	12.700	31.700	12.000	80.000
-	Trước bạ nhà đất	15.780	200	500	800	80	400	400	900	6.000	1.500	5.000
-	Trước bạ tài sản	181.220	5.700	6.000	12.200	5.720	15.600	13.000	11.800	25.700	10.500	75.000
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.800	20	100	300		100	50	400	2.600	400	1.830
6	Thuế thu nhập cá nhân	96.400	2.500	3.500	5.700	2.000	3.000	3.700	6.300	25.000	6.700	38.000
7	Thuế bảo vệ môi trường	14.000	-				-	-	-	-	-	14.000
8	Thu phí, lệ phí	33.200	1.500	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500	2.100	10.500	2.900	8.500
	Trong đó: Bao gồm của trung ương, tỉnh	10.070	370	600	1.300	400	800	700	500	1.100	500	3.800
9	Thu tiền sử dụng đất	1.200.000	30.000	30.000	80.000	30.000	100.000	70.000	80.000	500.000	100.000	180.000
10	Thu cho thuê đất, mặt nước	290.000	800	500	1.000	200	900	1.000	2.500	20.000	4.600	258.500
	Trong đó: Trả tiền một lần do cấp tỉnh quản lý	205.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.000
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	41.600	1.000	500	1.000	200	1.000	400	600	30.800	1.600	4.500
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	3.500	-		300		600	400	300	600	300	1.000
13	Thu khác ngân sách	57.750	2.530	1.450	2.150	2.100	2.500	3.450	3.300	9.700	6.600	23.970
	Trong đó: Thu của trung ương, tỉnh	30.050	550	800	1.000	700	1.000	2.000	1.500	3.000	1.500	18.000
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.497.240	550.250	444.529	574.930	616.335	990.458	739.646	810.648	1.096.137	550.094	1.124.212
1	Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	2.078.920	55.480	60.850	150.050	43.640	121.500	87.300	101.700	671.650	142.750	644.000
	Trong đó thu điều tiết tiền thu sử dụng đất do cấp tỉnh thực hiện	460.000	-	16.000	44.000	-	-	-	-	210.000	-	190.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	5.418.320	494.770	383.679	424.880	572.695	868.958	652.346	708.948	424.487	407.344	480.212
-	Bổ sung cân đối	5.418.320	494.770	383.679	424.880	572.695	868.958	652.346	708.948	424.487	407.344	480.212
-	Bổ sung có mục tiêu	-

Biểu số 4

BIỂU GIAO CHI TIẾT DỰ TOÁN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Khả năng thu	Số giao dự toán	Điều tiết giữa các cấp ngân sách
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Trong đó
						Mai Châu	Cao Phong	Yên Thuỷ	Đà Bắc	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố HB
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tổng số	5.432.671	3.100.000	1.733.400	1.366.600	24.000	40.600	120.000	24.000	80.000	56.000	64.000	530.000	84.000	344.000
I	Cấp tỉnh thực hiện	2.433.800	1.900.000	1.440.000	460.000	-	16.000	44.000	-	-	-	-	210.000	-	190.000
1	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (Trung tâm Phát triển Quỹ đất chủ trì)	880.000	800.000	640.000	160.000	-	16.000	44.000	-	-	-	-	-	-	100.000
+	Thành phố Hoà Bình	540.000	500.000	400.000	100.000										100.000
+	Huyện Yên Thủy	240.000	220.000	176.000	44.000			44.000
+	Huyện Cao Phong	100.000	80.000	64.000	16.000		16.000
2	Thu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (Sở Xây dựng chủ trì)	1.453.800	1.000.000	700.000	300.000	-	-	-	-	-	-	-	210.000	-	90.000
+	Thành phố Hòa Bình	199.000	300.000	210.000	90.000										90.000
+	Huyện Lương Sơn	1.254.800	700.000	490.000	210.000								210.000	-	-
3	Ghi thu, ghi chi (Sở Tài chính chủ trì)	100.000	100.000	100.000	-
II	Cấp huyện thực hiện	2.998.871	1.200.000	293.400	906.600	24.000	24.600	76.000	24.000	80.000	56.000	64.000	320.000	84.000	154.000
1	Mai Châu	66.700	30.000	6.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	42.000	30.000	6.000	24.000	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	24.700		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cao Phong	30.326	30.000	5.400	24.600	-	24.600	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	27.300	27.000	5.400	21.600	-	21.600	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	3.026	3.000	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Yên Thuỷ	83.300	80.000	4.000	76.000	-	-	76.000	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	23.300	20.000	4.000	16.000	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	60.000	60.000	-	60.000	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
4	Đà Bắc	40.757	30.000	6.000	24.000	-	-	-	24.000	-	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	33.000	30.000	6.000	24.000	-	-	-	24.000	-	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	7.757		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Lạc Sơn	440.550	100.000	20.000	80.000	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	440.550	100.000	20.000	80.000	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-
6	Tân Lạc	321.840	70.000	14.000	56.000	-	-	-	-	-	56.000	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	303.500	70.000	14.000	56.000	-	-	-	-	-	56.000	-	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	18.340		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kim Bôi	109.100	80.000	16.000	64.000	-	-	-	-	-	-	64.000	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	102.500	80.000	16.000	64.000	-	-	-	-	-	-	64.000	-	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	6.600		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lương Sơn	1.530.000	500.000	180.000	320.000	-	-	-	-	-	-	-	320.000	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	350.000	300.000	60.000	240.000	-	-	-	-	-	-	-	240.000	-	-
-	Thu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư	1.160.000	200.000	120.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	20.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lạc Thuỷ	152.448	100.000	16.000	84.000	-	-	-	-	-	-	-	-	84.000	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	91.808	80.000	16.000	64.000	-	-	-	-	-	-	-	-	64.000	-
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	60.640	20.000	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-
10	Thành phố Hoà Bình	223.850	180.000	26.000	154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.000
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao đất không thông qua đấu giá quyền sử	146.750	130.000	26.000	104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.000
-	Thu đấu giá quyền sử dụng đất sau sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư	77.100	50.000	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000

Ghi chú: Thu điều tiết tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh được hưởng là 1.733,4 tỷ đồng, bố trí chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 1.697,4 tỷ đồng, giảm 36 tỷ đồng để bổ sung tăng nguồn dự phòng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước (dự toán thu tiền sử dụng đất Thủ tướng Chính phủ giao là 1.200 tỷ đồng, địa phương giao 3.100 tỷ đồng, trừ ghi thu, ghi chi thì số tăng thực tế là 1.800 tỷ đồng, bố trí 2% dự phòng tương đương 36 tỷ đồng).

Biểu số 5

DỰ TOÁN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH CÁC CẤP NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu thu	Dự toán năm 2022 Trong đó
		Tổng số	Điều tiết NSTW	Điều tiết NS cấp tỉnh	Điều tiết NS huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	6.410.000	587.200	3.743.880	2.078.920
I	Thu nội địa	6.095.000	272.200	3.743.880	2.078.920
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	920.000	-	920.000	-
-	Thuế giá trị gia tăng	470.600		470.600
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000		5.000
-	Thuế tài nguyên	444.400		444.400
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	15.500	-	15.500	-
-	Thuế giá trị gia tăng	9.540		9.540
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.460		5.460
-	Thuế tài nguyên	500		500
3	Thu từ nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100.000	-	100.000	-
-	Thuế giá trị gia tăng	25.000		25.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	47.000		47.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	28.000		28.000
4	Thu từ khu vực CTN - DVNQD	651.000		286.600	364.400
-	Thuế giá trị gia tăng	495.600		199.800	295.800
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	82.100		50.000	32.100
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	10.300		8.200	2.100
-	Thuế tài nguyên	63.000		28.600	34.400
5	Lệ phí trước bạ	197.000		90.610	106.390
-	Trước bạ nhà đất	15.780		-	15.780
-	Trước bạ ô tô, xe máy	181.220		90.610	90.610
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.800			5.800
7	Thuế thu nhập cá nhân	161.000		64.600	96.400
8	Thuế bảo vệ môi trường	330.000	171.600	158.400
-	Thu từ hàng hóa nhập khẩu	171.600	171.600
-	Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước	158.400		158.400
9	Thu phí, lệ phí	66.200	11.000	32.070	23.130
-	Phí, lệ phí trung ương	11.000	11.000
-	Phí, lệ phí cấp tỉnh	32.070		32.070
-	Phí, lệ phí huyện, xã	23.130			23.130
10	Thu tiền sử dụng đất	3.100.000		1.733.400	1.366.600
11	Thu cho thuê đất, mặt nước	290.000		205.000	85.000
12	Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	500		500
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	155.000	68.600	86.400
-	Thu từ các mỏ do Trung ương cấp	98.000	68.600	29.400
-	Thu từ các mỏ do địa phương cấp	57.000		57.000
14	Thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi công sản	3.500			3.500
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	13.500		13.500
16	Thu khác ngân sách	86.000	21.000	37.300	27.700
-	Trung ương thu	21.000	21.000
-	Cấp tỉnh thu	37.300		37.300
-	Huyện, xã thu	27.700			27.700
II	Thu xuất nhập khẩu	315.000	315.000

Biểu số 6

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2022
		Thủ tướng Chính phủ giao	Hội đồng nhân dân tỉnh giao	Trong đó
				Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	12.127.576	14.624.976	7.127.736	7.497.240
A I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	10.545.671	13.043.071	5.545.831	7.497.240
	Chi đầu tư phát triển	1.869.690	4.232.209	2.865.609	1.366.600
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	577.390	577.390	577.390
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.200.000	3.064.000	1.697.400	1.366.600
3	Chi đầu tư từ nguồn thu sổ xố kiến thiết	12.000	13.470	13.470
4	Chi đầu tư phát triển khác (*)		497.049	497.049
5	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương (thu vay)	80.300	80.300	80.300
II	Chi thường xuyên	8.465.374	8.548.701	2.543.379	6.005.322
	Bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên	126.500	126.500	58.000	68.500
1 2	Chi quốc phòng			75.827
	Chi an ninh			104.117
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo (**)	4.188.784	4.111.484	622.378	3.489.106
4	Chi sự nghiệp y tế			716.008
5	Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình			6.361
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	19.269	19.269	15.434	3.835
7	Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin và du lịch			30.392
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình			37.988
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao			2.500
10	Chi đảm bảo xã hội			56.741
11	Chi sự nghiệp kinh tế			236.840
12	Chi sự nghiệp môi trường	109.606	110.476	6.600	103.876
13	Chi quản lý hành chính			500.760
14	Chi khác			57.255
15	Chi sự nghiệp khác			44.178
16	Chi thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách từ nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh
17	Chi thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách từ nguồn tăng thu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao			30.000 1.300
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương	1.300	1.300
IV	Dự phòng ngân sách	209.307	260.861	135.543	125.318
B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	1.581.905	1.581.905	1.581.905	-
I	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.524.248	1.524.248	1.524.248
II	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	57.657	57.657	57.657

(*) + (**): Trong đó giảm 77.300 triệu đồng chi thường xuyên của sự nghiệp giáo dục và đào tạo chuyển lên chi đầu tư phát triển khác để thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của ngành giáo dục và đào tạo.

Biểu số 7

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2022
1	2	3
	TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	12.546.056
I	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.743.880
II	Bổ sung cân đối	7.139.971
III	Bổ sung mục tiêu	1.581.905
IV	Bội thu ngân sách địa phương (thu vay)	80.300
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	12.546.056
I	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.127.736
1	Chi cân đối ngân sách	5.545.831
-	Chi đầu tư phát triển	2.865.609
-	Chi thường xuyên	2.543.379
-	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
-	Chi dự phòng	135.543
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.581.905
-	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.524.248
-	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	57.657
II	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5.418.320

Biểu số 8

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2022
		Dự toán giao tại các đơn vị	Đã trừ 10% tiết kiệm
A	B	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH (*+**)	12.546.056	58.000
	NHIỆM VỤ CHI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (*)	7.127.736	58.000
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	5.545.831	58.000
I	Chi đầu tư phát triển	2.865.609	-
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	577.390	-
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bao gồm 100 tỷ đồng ghi thu, ghi chi)	1.697.400	-
3	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	13.470	-
4	Chi đầu tư phát triển khác (chi tiết theo Phụ biểu số 8.1)	497.049	-
5	Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	80.300	-
II	Chi thường xuyên	2.543.379	58.000
1	Chi quốc phòng	71.589	4.238
-	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	71.589	4.238
2	Chi an ninh	98.700	5.417
-	Công an tỉnh	90.900	4.917
-	Sở Lao động - Thương binh và xã hội: kinh phí thực hiện các Chương trình về trẻ em (600 tr.đồng) ; Chương trình Phòng chống ma tuý, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai (7.000 tr.đồng) ; Chương trình Phòng chống mại dâm (200 tr.đồng)	7.800	500
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	609.278	13.100
a	Sự nghiệp giáo dục	491.511	8.556
b	Sự nghiệp đào tạo	117.767	4.544
-	Trường Cao đẳng sư phạm	17.000	211
-	Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật	26.457	843
-	Trường Năng khiếu huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	14.926	598
-	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ	25.307	735
-	Trường Chính trị	7.688	323
-	Trường Trung cấp Y tế	7.289	224
-	Cử tuyển (Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo)	4.000	400
-	Đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn trình độ đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo QĐ 799/QĐ-TTg (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)	650	60
-	Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động theo Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp	1.000	100
-	Đào tạo dạy nghề (Trung tâm Dịch vụ việc làm)	450	50
-	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (Sở Nội vụ)	13.000	1.000
4	Chi sự nghiệp y tế	709.008	7.000
-	Chữa bệnh	36.384	1.161
-	Phòng bệnh	97.532	1.855
-	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	5.000	-
-	Y tế xã	163.049	1.904
-	Y tế thôn bản	8.180	-
-	Chi mua thẻ bảo hiểm y tế	336.443	-
-	Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa	62.420	2.080
5	Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình	6.185	176
-	Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình	6.185	176
6	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	14.134	1.300
-	Trung tâm Ứng dụng thông tin khoa học công nghệ (Hệ thống truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, hàng hóa tỉnh Hòa Bình)	325	-
-	Hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ	13.809	1.300
7	Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin và du lịch	29.546	846
-	Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch	24.682	411
-	Các đơn vị thuộc Tỉnh đoàn Thanh niên	2.614	185
-	Sự nghiệp thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông)	900	100
-	Khu du lịch quốc gia (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)	1.350	150
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	35.904	2.084
-	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	35.904	2.084
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	2.250	250
-	Trường Năng khiếu Huấn luyện thi đấu và thể dục thể thao	2.250	250
10	Chi đảm bảo xã hội	56.064	677
-	Cơ sở cai nghiện ma tuý số 1	11.749	267
-	Trung tâm Công tác xã hội và quỹ bảo trợ trẻ em	14.678	163
-	Cơ sở cai nghiện ma tuý số 2	7.915	154
-	Trung tâm Điều dưỡng người có công Kim Bôi	4.551	93
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chính sách thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công (119 tr.đồng) ; Thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Đường 9 nhân dịp 27/7 (155 tr.đồng) ; In lịch cho người có công và gia đình chính sách (150 tr.đồng) ; Tiếp các đoàn người có công với cách mạng (100 tr.đồng) ; Sửa chữa khu mộ liệt sỹ tỉnh Hoà Bình tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn (345 tr.đồng) ; Số hoá hồ sơ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người có công với cách mạng (430 tr.đồng) ; Hỗ trợ BQL Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn và Đường 9, tỉnh Quảng trị chăm sóc khu mộ liệt sỹ tỉnh Hoà Bình (60 tr.đồng) ; Chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 90 tuổi và 100 tuổi (782 tr.đồng) ; Ban công tác người cao tuổi (30 tr.đồng) .	2.171	-
-	Ủy thác vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hoà Bình)	10.000	-
-	Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo (theo NĐ 134/2015/NĐ-CP của CP)	3.000	-
-	Chi đảm bảo xã hội khác	2.000	-
11	Chi sự nghiệp kinh tế	235.725	1.115
-	Khuyến công (Trung tâm Tư vấn Công nghiệp và khuyến công - Sở Công thương)	630	70
-	Sự nghiệp nông nghiệp và kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	32.125	1.045
-	Bổ sung vốn Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân tỉnh)	2.000	-
-	Sự nghiệp giao thông, đối ứng CT MTQG Xây dựng nông thôn mới (Sở Giao thông vận tải)	65.000	-
-	Chi công tác quy hoạch	25.000	-
-	Cấp bù thủy lợi phí	59.330	-
-	Sửa chữa đảm bảo an toàn công trình hồ Cai, xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn (Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi Hòa Bình)	2.000	-
-	Sửa chữa đảm bảo an toàn công trình hồ Trù Bụa, xã Mỹ Hoà, huyện Tân Lạc (Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi Hòa Bình)	3.000	-
-	Lắp đặt 02 tổ máy bơm tại Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm, thành phố Hoà Bình (Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thuỷ lợi Hòa Bình)	1.640	-
-	Các nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường (trong đó kinh phí thẩm định giá đất cụ thể phục vụ công tác tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 3.500 tr.đồng)	10.000	-
-	Kinh phí thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	2.000	-
-	Kinh phí Nhà nước đặt hàng các đơn vị sự nghiệp	9.000	-
-	Kinh phí phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh (Liên minh Hợp tác xã)	1.000	-
-	Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã (Liên minh Hợp tác xã)	1.000	-
-	Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" (Sở Nội vụ)	5.000	-
	Đề án Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu giai đoạn 2021 - 2025 (Ban Dân tộc)	5.000	-
-	Đối ứng chi Xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu, hỗ trợ phát triển sản xuất và các nhiệm vụ thuộc ngành nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	12.000	-
12	Chi sự nghiệp môi trường	6.000	600
13	Chi quản lý hành chính	481.636	19.124
a	Quản lý nhà nước	321.811	13.756
-	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	27.919	1.423
-	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	24.573	1.381
-	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh	8.510	619
-	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	64.352	1.754
-	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.762	282
-	Sở Tư pháp	8.502	429
-	Sở Công thương	9.734	488
-	Sở Khoa học và Công nghệ	8.600	437
-	Sở Tài chính	15.401	843
-	Sở Xây dựng	8.823	360
-	Sở Giao thông vận tải	15.046	595
-	Sở Giáo dục và Đào tạo	9.042	253
-	Sở Y tế	12.828	461
-	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	12.179	507
-	Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch	16.620	845
-	Sở Tài nguyên và Môi trường	11.006	405
-	Sở Nội vụ	22.136	1.049
-	Thanh tra tỉnh	8.269	300
-	Ban Dân tộc	8.159	365
-	Sở Thông tin và Truyền thông	20.350	960
b	Chi ngân sách đảng	111.612	3.596
c	Tổ chức chính trị xã hội	28.980	843
-	Tỉnh đoàn thanh niên	11.550	224
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	4.428	130
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh	6.044	239
-	Hội Nông dân tỉnh	4.120	144
-	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.838	106
d	Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp	19.233	929
-	Hội Chữ thập đỏ tỉnh	3.713	176
-	Hội người cao tuổi tỉnh	1.394	75
-	Hội Đông y tỉnh	1.007	41
-	Liên minh Hợp tác xã	3.007	145
-	Hội Văn học nghệ thuật	1.229	61
-	Hội Nhà báo	789	47
-	Báo Văn nghệ	1.662	88
-	Hội Khuyến học	779	48
-	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	1.077	43
-	Hội Luật gia	976	51
-	Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN	709	33
-	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	664	40
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	734	24
-	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	633	21
-	Hội Người mù	636	28
-	Quỹ Bảo vệ môi trường	224	8
14	Chi khác	57.040	215
-	Chi đối ứng các dự án ODA	6.000	-
-	Chi từ nguồn thu hồi sau thanh tra và phạt vi phạm hành chính	3.000	-
-	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh	270	30
-	Hỗ trợ Viện kiểm sát tỉnh	270	30
-	Hỗ trợ Toà án tỉnh	270	30
-	Hỗ trợ Kho bạc nhà nước	270	30
-	Hỗ trợ Cục Thuế	270	30
-	Hỗ trợ Hội bảo vệ người tiêu dùng	270	30
-	Hỗ trợ Câu lạc bộ hưu trí	270	30
-	Hỗ trợ Cục Quản lý thị trường	45	5
-	Văn phòng điều phối Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	200	-
-	Chi hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh	1.277	-
	Bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh	3.000	-
-	Chi trả lãi vay của ngân sách địa phương	5.500	-
-	Chi từ nguồn thu phạt an toàn giao thông của ngân sách địa phương	1.670	-
-	Chi khác còn lại (bao gồm cả chi mua vắc-xin Covid-19)	34.458	-
15	Chi sự nghiệp khác	42.320	1.858
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp	4.302	236
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh	1.641	95
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công thương	2.864	130
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	4.976	178
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Hội Nông dân tỉnh	662	48
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	14.588	619
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông	2.104	52
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ	1.568	51
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Dân tộc	1.203	42
-	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp	1.060	100
-	Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh	757	17
-	Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch	6.595	290
16	Chi thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách từ nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh	58.000	-
17	Chi thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách từ nguồn tăng thu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao	30.000	-
III	Chi trả nợ lãi vay		-
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	-
V	Dự phòng ngân sách	135.543	-
1	Dự phòng ngân sách Đảng	2.000	-
2	Dự phòng còn lại	133.543	-
B	CHI TỪ NGUỒN BSMT NSTW	1.581.905	-
I	Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.524.248	-
1	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn ngoài nước	422.571	-
2	Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước	1.101.677	-
II	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định	57.657	-
1	Vốn ngoài nước	1.370	-
2	Vốn trong nước	56.287	-
-	Vốn dự bị động viên	5.000	-
	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	-
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025	203	-
-	Chi từ nguồn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông	11.000	-
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	38.084	-
	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (**)	5.418.320	-

Phụ biểu số 8.1

CHI TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ KHÁC NĂM 2022
(TỪ NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN)
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2022	Ghi chú
	TỔNG SỐ (*)	497.049
1	Thực hiện Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có 11.000 triệu đồng đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo, bao gồm: Trường Trung học phổ thông Lương Sơn 1.000 triệu đồng và Cụm trường Phường Tân Hoà, thành phố Hoà Bình 10.000 triệu đồng)	400.000
2	Chi trả nợ gốc các khoản vay của ngân sách địa phương	12.500
3	Hoàn trả vốn trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2017 bố trí sai danh mục theo kết luận của Thanh tra Chính phủ (Huyện Đà Bắc)	2.000
4	Hỗ trợ chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư phục vụ khu xử lý, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn (Công ty Cổ phần Năng lượng môi trường Bắc Việt)	131
5	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất (trong đó có 66.300 triệu đồng đầu tư cho ngành giáo dục và đào tạo)	72.650
6	Giải quyết tồn tại sau quyết toán	9.768
-	Thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán	3.000
-	Kè chống sạt lở bờ sông Đà xã Dân Hạ, thuộc dự án đầu tư xây dựng vùng hạ lưu đập thuỷ điện (Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT)	5.723
-	Kè chống sạt lở bờ sông Đà xã Hợp Thịnh, thuộc dự án đầu tư xây dựng vùng hạ lưu đập thuỷ điện (Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT)	1.045

(*) Trong đó có 77.300 triệu đồng là nguồn tiết kiệm chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục và đào tạo để đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của ngành giáo dục và đào tạo.

Biểu số 9

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Huyện, thành phố	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	Tổng chi ngân sách	Tổng số bổ sung	Trong đó
						Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	2.311.500	2.078.920	7.497.239	5.418.319	5.418.319	-
1	Thành phố Hoà Bình	763.100	644.000	1.124.212	480.212	480.212	-
2	Huyện Cao Phong	55.200	60.850	444.529	383.679	383.679	-
3	Huyện Đà Bắc	53.800	43.640	616.335	572.695	572.695	-
4	Huyện Lương Sơn	692.400	671.650	1.096.137	424.487	424.487	-
5	Huyện Kim Bôi	126.400	101.700	810.648	708.948	708.948	-
6	Huyện Tân Lạc	111.000	87.300	739.646	652.346	652.346	-
7	Huyện Mai Châu	66.300	55.480	550.250	494.770	494.770	-
8	Huyện Yên Thuỷ	122.500	150.050	574.930	424.880	424.880	-
9	Huyện Lạc Thuỷ	168.200	142.750	550.094	407.344	407.344	-
10	Huyện Lạc Sơn	152.600	121.500	990.458	868.958	868.958	-

Biểu số 10

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Tổng cộng	Trong đó
			Mai Châu	Cao Phong	Yên Thủy	Đà Bắc	Lạc Sơn	Tân Lạc	Kim Bôi	Lương Sơn	Lạc Thủy	Thành phố
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CHI	7.497.240	550.250	444.529	574.930	616.335	990.458	739.646	810.648	1.096.137	550.094	1.124.212
I	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.366.600	24.000	40.600	120.000	24.000	80.000	56.000	64.000	530.000	84.000	344.000
1	Từ nguồn điều tiết do cấp tỉnh thực hiện	460.000	-	16.000	44.000	-	-	-	-	210.000	-	190.000
2	Từ nguồn điều tiết do cấp huyện thực hiện	906.600	24.000	24.600	76.000	24.000	80.000	56.000	64.000	320.000	84.000	154.000
II	Chi thường xuyên	6.005.322	516.336	397.046	445.345	582.079	892.721	671.130	732.736	547.021	455.932	764.975
	Đã bao gồm: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương	68.500	6.400	4.300	5.300	6.500	7.800	6.500	7.000	8.200	6.000	10.500
	Trong đó:	-
-	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	3.489.106	304.610	219.218	274.019	339.971	544.715	370.863	446.678	327.851	269.568	391.613
-	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	3.835	385	370	370	385	400	385	400	385	370	385
-	Chi sự nghiệp môi trường	103.876	5.602	3.282	3.795	5.746	7.214	5.716	7.967	13.537	3.919	47.098
	Bao gồm: Chi khắc phục hậu quả hậu quả do khai thác khoáng sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ	11.321	503	249	174	1.492	78	343	547	6.294	451	1.190
III	Dự phòng	125.318	9.914	6.883	9.585	10.256	17.737	12.516	13.912	19.116	10.162	15.237