Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2020 Kế hoạch tài chính 5 năm Hải Phòng 2021-2025

• Số hiệu: 39/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
• Người ký: Lê Văn Thành
• Ngày ban hành: 22/12/2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 39/NQ-HĐND	Hải Phòng, ngày 22 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 5 NĂM THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định chi tiết lập Kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 19/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch tài chính 5 năm thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục huy động, phân phối, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước; tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.

Điều 2. Các mục tiêu cụ thể

1. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 583.296 tỷ đồng, tăng khoảng 1,43 lần so với giai đoạn 2016 - 2020; trong đó thu nội địa khoảng 248.600 tỷ đồng, tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 42% tổng thu ngân sách trên địa bàn; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu khoảng 304.455 tỷ đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 195.473 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển khoảng 94.055 tỷ đồng, chi thường xuyên khoảng 75.174 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2025 chi đầu tư phát triển chiếm 60% chi ngân sách thành phố.

3. Huy động vốn vay của chính quyền địa phương: Tổng mức vay của chính quyền địa phương giai đoạn 2021-2025 dự kiến là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn vay thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến là 7.500 tỷ đồng.

Điều 3. Định hướng

1. Về thu ngân sách nhà nước: Tiếp tục cải thiện, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh. Tập trung tăng cường công tác quản lý thu, rà soát các khoản thu; chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Rà soát lại các khoản phí, lệ phí để triển khai thực hiện theo Luật Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành. Đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất, đôn đốc thực hiện kịp thời các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

2. Về chi ngân sách nhà nước: Tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên một cách hợp lý; tăng cường công tác quản lý chi hành chính, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; đảm bảo các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người.

Điều 4. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

1. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống thất thu ngân sách. Rà soát, làm rõ những khoản thu, sắc thuế còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng, nhất là nguồn thu lớn có tính bền vững. Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên khoáng sản. Siết chặt kỷ cương, thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý thu, chi ngân sách.

2. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách mới, xây dựng định mức chi ngân sách bám sát theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương, đồng thời phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của thành phố; tiếp tục phân cấp cho quận, huyện trong lĩnh vực thu, chi ngân sách, quản lý vốn đầu tư công; có cơ chế ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho các địa phương có số thu ngân sách vượt dự toán được giao. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công vào các công trình, dự án trọng điểm, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, coi đây là đòn bẩy thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn ngoài ngân sách. Rà soát bổ sung các nguồn tài chính hợp pháp như nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn cải cách tiền lương còn dư hàng năm, nguồn kết dư ngân sách, ... để bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công phấn đấu chi đầu tư phát triển đạt tỷ lệ 60% chi ngân sách thành phố. Đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ và tinh giản bộ máy, biên chế. Hoàn thành việc sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước đối với doanh nghiệp do thành phố quản lý.

3. Xây dựng Đề án báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép thành phố Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, đặc thù, có tính đột phá, khả thi cao (cơ chế về tài chính - ngân sách, cơ chế đối với trái phiếu chính quyền địa phương,...).

4. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục là động lực quan trọng, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt trong các ngành kinh tế chủ lực. Thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, giữ vai trò dẫn dắt, có sức lan tỏa và đóng góp ngân sách lớn, đầu tư sản xuất, kinh doanh, thành lập doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

5. Chủ động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có trình độ công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đóng góp lớn cho ngân sách.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khoá XV, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 22/12/2020./.

Nơi nhận: - Ủy ban TVQH, CP; - Các VP: Quốc hội, CP; - Ban Công tác đại biểu (UBTVQH); - Bộ Tài chính; - TTTU, TT HĐND UBND TP; - Đoàn ĐBQH Hải Phòng; - Ủy ban MTTQVN TP; - Các Ban của HĐND TP; - Đại biểu HĐND TP khoá XV; - Các VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP; - Các Quận ủy, Huyện ủy; - TT cấp ủy, TTHĐND, UBND các quận, huyện; - CVP, các PCVP HĐNDTP; - Công báo HP, Cổng TTĐT TP (để đăng); - Các CV VP HĐND TP; - Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH Lê Văn Thành

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 05 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch giai đoạn 2016-2020	Thực hiện giai đoạn 2016-2020						Kế hoạch giai đoạn 2021-2025
			Tổng giai đoạn	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH		1.000.885.000	145.161.000	165.719.000	195.519.000	228.905.000	265.581.000	1.783.538.419
B	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	373.350.545	402.444.249	63.874.741	76.077.772	81.353.587	96.938.977	84.199.172	583.296.000
	Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)			105%	119%	107%	119%	87%	112%
	Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)
	Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)
	Trong đó:
I	Thu nội địa	121.190.300	120.601.232	17.030.972	21.777.084	24.777.332	27.015.844	30.000.000	248.600.000
	Tốc độ tăng thu (%)			132%	128%	114%	109%	111%	117%
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)			27%	29%	30%	28%	36%	42%
	Trong đó: Thu tiền sử dụng đất	15.150.000	17.846.891	2.252.300	3.151.467	3.725.289	3.217.835	5.500.000	34.000.000
	Thu xổ số kiến thiết	170.000	158.818	23.268	33.008	36.537	33.005	33.000	199.000
II	Thu từ dầu thô (nếu có)
	Tốc độ tăng thu (%)
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	240.700.000	241.964.436	40.210.243	45.114.690	47.040.720	59.598.783	50.000.000	304.455.000
	Tốc độ tăng thu (%)			102%	112%	104%	127%	84%	108%
	Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)			63%	59%	58%	61%	59%	52%
IV	Thu viện trợ	1.785.446	361.068	361.068	-
	Tốc độ tăng thu (%)			21%
C	TỔNG THU NSĐP	111.959.640	143.160.030	21.902.909	26.746.904	28.955.732	31.355.313	34.199.172	227.090.478
	Tốc độ tổng thu NSĐP (%)			111%	122%	108%	108%	109%	110%
	Trong đó:
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	97.685.097	98.030.303	15.283.309	17.545.895	19.930.763	21.041.364	24.228.972	188.383.111
	Tốc độ tăng (%)			133%	115%	114%	106%	115%	115%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.511.505	9.727.468	1.113.958	613.000	2.235.466	2.205.772	3.559.272	7.928.678
	Tốc độ tăng (%)			60%	55%	365%	99%	161%	94%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách
-	Thu bổ sung có mục tiêu	6.511.505	12.113.608	1.113.958	2.999.140	2.235.466	2.205.772	3.559.272	7.928.678
D	TỔNG CHI NSĐP	114.156.826	137.944.322	21.873.579	26.261.829	29.344.974	32.035.796	28.428.144	195.473.000
	Trong đó:
I	Chi đầu tư phát triển (1)	47.189.100	52.504.556	6.501.000	10.149.732	10.639.000	12.531.024	12.683.800	94.055.186
	Tốc độ tăng (%)			257%	156%	105%	118%	101%	115%
II	Chi thường xuyên	49.952.630	50.093.150	8.188.153	8.829.000	9.361.282	11.095.355	12.619.360	75.173.925
	Tốc độ tăng (%)			101%	108%	106%	119%	114%	108%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	392.073	282.770	17.069	51.943	62.504	51.254	100.000	675.500
	Tốc độ tăng (%)			83%	304%	120%	82%	195%	115%
E	BỘI CHI/BỘI THU NSĐP	-	-						-
G	TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP	-	-						-
I	Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP	39.495.536	37.182.878	5.136.267	5.966.171	7.972.305	8.416.546	9.691.589	15.070.649
II	Mức dư nợ đầu kỳ (năm)			1.581.314	1.063.056	1.283.952	1.448.422	2.394.751	-
III	Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)	1.818.273	1.818.273	660.660	173.514	356.647	80.552	546.900	3.265.200
IV	Tổng mức vay trong kỳ (năm)	5.307.600	2.724.710	142.402	394.410	521.117	1.026.881	639.900	10.000.000
	Trong đó:
-	Vay thông qua hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương		1.143.462		174.410		969.052		7.500.000
V	Mức dư nợ cuối kỳ (năm)			1.063.056	1.283.952	1.448.422	2.394.751	2.487.751	-

Ghi chú:

(1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Cột 8 không chi tiết từng năm.