Phần mềm HTKK 5 2 4 phiên bản mới nhất? Cập nhật Tờ khai Thuế GTGT 01/GTGT trên HTKK 5.2.4?

Nội dung chính

• HTKK phiên bản 5.2.4 mới nhất?
• Một số nội dung cập nhật của phần mềm HTKK 5.2.4?
• Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT 01/GTGT trên HTKK?

HTKK phiên bản 5.2.4 mới nhất?

>> Cập nhật phần mềm HTKK 5.2.6

Vừa qua, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (phần mềm HTKK 5.2.4) đáp ứng Thông tư 73/2024/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp lệ phí cấp, đổi lại thẻ Căn cước công dân; đáp ứng Quyết định 2351/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đổi tên Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định – Mỹ Lộc; cập nhật địa bàn hành chính các tỉnh Sóc Trăng, Tiền Giang, Tuyên Quang, Thái Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Lào Cai, Khánh Hòa, Gia Lai, Đồng Nai, Đắk Lắk, Cần Thơ, Vĩnh Long, Quảng Ninh đồng thời cập nhật các nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.2.3.

Tải file cài đặt HTKK phiên bản 5 2 4 tại đây.

Hoặc người dùng cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất tại website của Tổng cục Thuế: https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

Một số nội dung cập nhật của phần mềm HTKK 5.2.4?

Theo thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản HTKK 5 2 4 cập nhật danh mục lệ phí đáp ứng Thông tư 73/2024/TT-BTC, cập nhật Cơ quan Thuế.

Theo đó, một số nội dung cập nhật của phần mềm HTKK 5 2 4 đáng chú ý như sau:

(1) Cập nhật danh mục lệ phí trên tờ khai 01/LP (TT80/2021) đáp ứng Thông tư 73/2024/TT-BTC

(2) Đổi tên Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định – Mỹ Lộc

(3) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Tuyên Quang đáp ứng Nghị quyết 1106/NQ-UBTVQH15

(4) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Sóc Trăng đáp ứng Nghị quyết 1105/NQ-UBTVQH15

(5) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Tiền Giang đáp ứng Nghị quyết 1202/NQ-UBTVQH15

(6) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Thái Bình đáp ứng Nghị quyết 1201/NQ-UBTVQH15

(7) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Phú Yên đáp ứng Nghị quyết 1200/NQ-UBTVQH15

(8) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Ninh Thuận đáp ứng Nghị quyết 1198/NQ-UBTVQH15

(9) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Khánh Hòa đáp ứng Nghị quyết 1196/NQ-UBTVQH15

(10) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Lào Cai đáp ứng Nghị quyết 1197/NQ-UBTVQH15

(11) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Gia Lai đáp ứng Nghị quyết 1195/NQ-UBTVQH15

(12) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đồng Nai đáp ứng Nghị quyết 1194/NQ-UBTVQH15

(13) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đắc Lắk đáp ứng Nghị quyết 1193/NQ-UBTVQH15

(14) Cập nhật địa bàn hành chính thành phố Cần Thơ đáp ứng Nghị quyết 1192/NQ-UBTVQH15

(15) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Vĩnh Long đáp ứng Nghị quyết 1203/NQ-UBTVQH15

(16) Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Quảng Ninh đáp ứng Nghị quyết 1199/NQ-UBTVQH15

(17) Cập nhật Tờ khai Thuế giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT80/2021)

- Cập nhật khi nhận dữ liệu từ bảng kê excel đối với mẫu GiamThue_GTGT_23_24 không bật thông báo Exception

(18) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – mẫu 02/QTT-TNCN (TT80/2021)

- Cập nhật chỉ tiêu [24] Số người phụ thuộc trên tờ khai 02/QTT (TT80) = số dòng trên bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN. Không cho sửa

(19) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – mẫu 03/TNDN (TT80/2021), 03/TNDN (TT151/2014)

- Cập nhật Tại PL GDLK_ND132_01, mục IV.1, chỉ tiêu 9 - Chi phí tài chính: Cho phép nhập số âm, dương

Ngoài ra, theo Thông báo từ Tổng cục Thuế, bắt đầu từ ngày 04/11/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.2.4 thay cho các phiên bản trước đây.

HTKK phiên bản 5.2.4 mới nhất? Cập nhật Tờ khai Thuế GTGT 01/GTGT trên HTKK 5.2.4? (Hình từ Internet)

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT 01/GTGT trên HTKK?

Dưới đây là cách lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK mới nhất.

Bước 1: Chọn tờ khai thuế GTGT

Đăng nhập vào phần mềm HTKK:

=> Chọn: [Thuế giá trị gia tăng]

=> Chọn: [Tờ khai thuế GTGT theo 01/GTGT] (TT80/2021)

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế:

- Chọn nơi nộp tờ khai thuế GTGT

- Chọn kỳ kê khai thuế GTGT theo tháng

- Chọn trạng thái tờ khai là "Lần đầu" hay "Bổ sung"

- Chọn danh mục ngành nghề

- Chọn phụ lục đính kèm tờ khai

Bước 3: Lập các phụ lục đính kèm tờ khai trước

Doanh nghiệp có phát sinh việc mua, bán các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP thì kê khai các mặt hàng được giảm thuế GTGT vào phụ lục “PL 142/2024/QH15”.

Lưu ý: Không phải làm phụ lục giảm thuế, không tích chọn thêm phụ lục “PL 142/2024/QH15" trong trường hợp:

- Đối với những doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào được giảm thuế GTGT (Do không mua, bán các mặt hàng được giảm thuế GTGT)

- Đối với những doanh nghiệp chỉ có hàng hóa, dịch vụ mua vào được giảm thuế mà không có bán ra được giảm thuế thì sẽ không phải làm phụ lục giảm thuế nên sẽ không tích chọn thêm phụ lục “PL 142/2024/QH15”.