Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư phát triển 2014 Bình Định

• Số hiệu: 02/2014/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định
• Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
• Ngày ban hành: 10/07/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 02/2014/NQ-HĐND	Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 7 về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 7 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2014; Báo cáo thẩm tra số 12/BCTT-KT&NS ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 như sau:

1. Điều chỉnh tăng dự toán thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 50.000.000.000 đồng (chi tiết như phụ lục 01 kèm theo).

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách tỉnh từ nguồn thu tiền sử dụng đất 50.000.000.000 đồng (chi tiết như phụ lục 02 kèm theo).

3. Bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 từ nguồn thu tiền sử dụng đất 50.000.000.000 đồng và phân bổ chi tiết cho các danh mục công trình (chi tiết như phụ lục 03 kèm theo).

4. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 (chi tiết như phụ lục 04 kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013; Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh khóa XI.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2014./.

CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Tùng

PHỤ LỤC 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 (ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh Khóa XI)

ĐVT: triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2014 giao đầu năm		Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)		Dự toán năm 2014 sau khi điều chỉnh
	Ngân sách nhà nước	Ngân sách địa phương	Ngân sách nhà nước	Ngân sách địa phương	Ngân sách nhà nước	Ngân sách địa phương
A-TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	4.507.000	3.623.550	50.000	50.000	4.557.000	3.673.550
Trong đó:
II. Thu nội địa	3.465.000	3.403.550	50.000	50.000	3.515.000	3.453.550
Trong đó:
Tiền sử dụng đất	400.000	400.000	50.000	50.000	450.000	450.000

PHỤ LỤC SỐ 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh Khóa XI)

ĐVT: triệu đồng

NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2014 giao đầu năm			Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)			Dự toán năm 2014 sau khi điều chỉnh
	Tổng số chi ngân sách địa phương	Chia ra		Tổng số chi ngân sách địa phương	Chia ra		Tổng số chi ngân sách địa phương	Chia ra
		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)		Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, thị xã, thành phố (1)
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	6.942.404	3.715.061	3.227.343	50.000	50.000		6.992.404	3.765.061	3.227.343
Trong đó:
A- CHI CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG	6.722.404	3.505.061	3.217.343	50.000	50.000		6.772.404	3.555.061	3.217.343
Trong đó:
I. Chi đầu tư phát triển:	700.345	472.745	227.600	50.000	50.000		750.345	522.745	227.600
Trong đó:
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	400.000	280.000	120.000	50.000	50.000		450.000	330.000	120.000
Trong đó:	0						0
- Cấp lại cho ngân sách thành phố Quy Nhơn	30.000	30.000	0				30.000	30.000	0

PHỤ LỤC 03

BỔ SUNG TỔNG NGUỒN VỐN ĐTPT NĂM 2014 VÀ PHÂN BỔ CHI TIẾT CHO CÁC DANH MỤC CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh Khóa XI)

ĐVT: 1.000 đ

STT	Danh mục công trình	Quyết định phê duyệt dự án; ngày/tháng/năm	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2013	Kế hoạch vốn đã bố trí trong năm 2014	Kế hoạch vốn bổ sung năm 2014	Ghi chú
	KẾ HOẠCH VỐN BỔ SUNG NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2014					50.000.000
	Bố trí cho công trình cấp bách					16.440.000
1	Trung tâm Hội nghị của tỉnh		210.000.000	0	0	7.000.000	1085/UBND-KTN 25/3/2014 của UBND tỉnh về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị của tỉnh
2	Quảng trường tỉnh		235.000.000	0	0	3.000.000	884/UBND-KTN 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ chủ đầu tư các hạng mục công trình thuộc Đồ án quy hoạch Quảng trường của tỉnh
3	Nhà bia tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Hoài Châu Bắc (Đồi Mười)		1.500.000	0	0	1.000.000	Văn bản số 1407/UBND-VX ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh
4	Trạm Y tế thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát					1.000.000
5	Nhà khám bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định (cầu thang máy)					1.000.000	để đưa vào hoạt động
6	Nhà điều trị 300 giường - Bệnh viện đa khoa tỉnh						để đưa vào hoạt động
-	Cầu thang máy					1.000.000
7	Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (251 giường)					1.440.000	Mua hệ thống cấp khí
8	Cải tạo, sửa chữa khu nhà mổ (cũ) và khu nhà Khoa nội Thận lọc máu - Bệnh viện đa khoa tỉnh		3.000.000			1.000.000	CV số 2281/UBND-VX ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh
	Trả nợ các công trình đã hoàn thành, nhưng chưa bố trí được nguồn vốn					33.560.000
1	Nâng cấp, mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ cổng đến nhà ga sân bay)	760/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh	18.529.717	5.300.000	2.000.000	6.500.000	Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012
2	Kết cấu hạ tầng khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Nhơn Hòa	4045/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh	54.593.519	35.250.547	2.000.000	6.000.000	Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011
4	Đê biển hạ lưu đập ngăn mặn Bạn Dừa	870/QĐ-CTUBND 26/4/2010; 4010/QĐ-UBND 26/12/2013	11.786.158	10.934.158	0	850.000	Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011
5	Kè Bình Sơn	685/QĐ-UBND 30/3/2011	37.375.000	25.650.000	0	3.000.000	Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012
6	Trường mầm non Họa My	232/QĐ-SKHĐT, 30/8/2011	6.833.295	3.479.775	0	1.200.000	Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012
7	Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung - Tây nguyên (giai đoạn 1)	Phê duyệt theo từng giai đoạn	8.300.000	2.350.000	150.000	5.500.000	Bố trí phần đối ứng để thực hiện giai đoạn 2
9	Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Ân Tường Đông	121/QĐ-UBND 26/5/2011	5.643.000	4.773.000	0	650.000	Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2011
10	Đập dâng Cầu Sắt	1980/QĐ-CTUBND 01/9/2011; 608/QĐ-UBND 30/3/2012	17.090.910	13.678.000	1.000.000	750.000	Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012
11	Dự phòng Hỗ trợ kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ do thu hồi đất hộ ông Trương Phong ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn (thực hiện khi huyện cung cấp đủ hồ sơ pháp lý)	3205/UBND-TH ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh	6.065.000	0	0	6.065.000	CV số 138/UBND-TH ngày 11/3/2014 của UBND huyện Hoài Nhơn
12	Trụ sở Tỉnh đoàn	245/QĐ-SKHĐT 27/9/2013	9.998.000		1.700.000	2.300.000
13	Sửa chữa nhà làm việc Sở Nội vụ	190/QĐ-SKHĐT; 30/9/2010	6.700.000	5.954.000	0	745.000	Công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2012

PHỤ LỤC 04

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh Khóa XI)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Kế hoạch năm 2014	Tăng (+)/ giảm (-)	Kế hoạch sau khi điều chỉnh, bổ sung	Chủ đầu tư	Ghi chú
A	Vốn ngân sách tỉnh
	Công trình giảm vốn			-1.254.088
1	Dự án nâng cao năng lực quản lý, tăng cường giám sát, đa dạng sinh học, thực thi pháp luật và chuẩn bị cơ chế chia sẻ lợi ích tại rừng đặc dụng An Toàn	An Lão	113.000	-113.000	0	Sở NN&PTNT	Đã bố trí hoàn ứng từ nguồn vượt thu năm 2013
2	Trụ sở làm việc Huyện ủy Vân Canh	Vân Canh	880.000	-880.000	0	UBND huyện Vân Canh	Hết khối lượng thanh toán
3	Đường từ Quốc lộ 1D (điểm du lịch số 5) đến Khu du lịch Quy Hòa	Quy Nhơn	500.000	-261.088	238.912	Sở GTVT	Hết khối lượng thanh toán
	Công trình tăng vốn			1.254.088
1	Dự án phục hồi và quản lý rừng bền vững (KFW6)	toàn tỉnh	150.000	113.000	263.000	Sở NN&PTNT
2	Trụ sở làm việc UBND xã Canh Hiển	Vân Canh	0	480.000	480.000	UBND huyện Vân Canh	Trả nợ KLHT
3	Trường THCS thị trấn Vân Canh	Vân Canh	0	400.000	400.000	UBND huyện Vân Canh	Trả nợ KLHT
4	Xây dựng Cầu Bản tại Km25+80 tuyến ĐT,637 (Vườn Xoài - Vĩnh Sơn), huyện Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	0	261.088	261.088	Sở GTVT	Hiện nay cầu đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng (hư hỏng hoàn toàn 2 mố cầu), có nguy cơ sập cầu, đề nghị cho triển khai sửa chữa sớm
B	Vốn xổ số kiến thiết
	Công trình giảm vốn			-1.197.141
1	Trường THCS Bồng Sơn 2	Hoài Nhơn	500.000	-289.381	210.619	UBND Hoài Nhơn	Hết khối lượng thanh toán
2	Trường mầm non Phú Phong (1 tầng, 2 phòng)	Tây Sơn	200.000	-134.938	65.062	UBND huyện Tây Sơn	Đã thanh toán hết KL quyết toán công trình
3	Cải tạo nâng cấp hệ thống điện ngoài nhà 0.4KV	Quy Nhơn	558.000	-172.822	385.178	BVĐK tỉnh	Đã thanh toán hết KL quyết toán công trình
4	Trường Tiểu học An Hưng	An Lão	600.000	-600.000	0	UBND huyện An Lão
	Công trình tăng vốn			1.197.141
1	Trường TH số 2 Tam Quan Nam	Hoài Nhơn	0	289.381	289.381	UBND huyện Hoài Nhơn	Thanh toán KLHT
2	Trường mầm non Tây Vinh (1 tầng, 4 phòng)	Tây Sơn	500.000	134.938	634.938	UBND Tây Sơn	Thanh toán KLHT
3	Mua 03 máy giúp thở và 03 monitor theo dõi bệnh nhân	Quy Nhơn	1.820.000	97.000	1.917.000	BVĐK tỉnh	Thanh toán KLHT
4	Mua 05 máy thận nhân tạo và 01 hệ thống lọc nước RO	Quy Nhơn	1.800.000	75.822	1.875.822	BVĐK tỉnh	Thanh toán KLHT
5	Trường Tiểu học Canh Hòa	Vân canh	800.000	350.000	1.150.000	UBND huyện Vân Canh	Thanh toán KLHT
6	Đường vào di tích Tháp Cánh Tiên	An Nhơn	2.300.000	250.000	2.550.000	Sở VHTT&DL	Thanh toán KLHT
C	Vốn cấp quyền sử dụng đất
	Công trình giảm vốn			-2.200.857
1	Nghĩa trang liệt sỹ Quy Nhơn	Quy Nhơn	1.500.000	-500.000	1.000.000	Sở LĐTBXH	Chưa hoàn thành thủ tục đầu tư
2	Đối ứng khí sinh học	toàn tỉnh	300.000	-300.000	0	Sở NN&PTNT
3	Gia cố đê sông Hà Thanh (đoạn từ cầu Diêu Trì đến thượng lưu đập Cây Dừa)	Tuy Phước	800.000	-800.000	0	UBND huyện Tuy Phước	Dự án đã được đưa vô sử dụng vốn của dự án WB5
4	Khu TĐC phục vụ dự án Trung tâm Quốc tế gặp gỡ KH đa ngành và các dự án lân cận tại phường Ghềnh Ráng	Quy Nhơn	1.140.000	-242.900	897.100	BQL GPMB và PTQĐ tỉnh
5	Sửa chữa cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội	Quy Nhơn	1.000.000	-254.610	745.390	Sở GTVT
6	Nhà hạt quản lý cầu Thị Nại	Quy Nhơn	1.500.000	-103.347	1.396.653	Sở GTVT
	Công trình tăng vốn			2.200.857
1	Tường rào, cổng ngõ Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoài Châu Bắc (Đã hoàn thành bàn giao)	Hoài Nhơn	400.000	500.000	900.000	UBND huyện Hoài Nhơn
2	Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp cácbon thấp (LCASP)	toàn tỉnh	0	160.000	160.000	Sở NN&PTNT	Bổ sung vốn đối ứng kinh phí hoạt động
3	Dự án Cạnh tranh nông nghiệp (ACP)	toàn tỉnh	0	100.000	100.000	Sở NN&PTNT	Bổ sung vốn hoạt động bộ máy hậu dự án
4	Dự án Nâng cao năng lực ngành thủy sản (FSPSII)	toàn tỉnh	0	40.000	40.000	Sở NN&PTNT	Bổ sung kinh phí đối ứng chỉnh lý tài liệu
5	Kè chống xói lở hạ lưu cầu Vạn	Tuy Phước	900.000	800.000	1.700.000	UBND huyện Tuy Phước	Thanh toán KLHT
6	Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn	Quy Nhơn	0	18.576	18.576	BQL GPMB và PTQĐ tỉnh
7	Cưỡng chế thu hồi đất để GPMB khu đất thu hút đầu tư dự án: dịch vụ - Thương mại tại KV8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn	Quy Nhơn	0	16.324	16.324	BQL GPMB và PTQĐ tỉnh
8	Cấp nước trung tâm hội nghị Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành	Quy Nhơn	0	208.000	208.000	Trung tâm nước sạch tỉnh
9	Hỗ trợ kinh phí GPMB Dự án xử lý rác thải tại huyện Hoài Nhơn của Công ty TNHH chế biến rác thải Duy Anh	Hoài Nhơn	0	217.797	217.797	UBND huyện Hoài Nhơn
10	Xây dựng Cầu bản tại Km25+80 tuyến ĐT,637 (Vườn Xoài - Vĩnh Sơn), huyện Vĩnh Thạnh	Vĩnh Thạnh	0	140.160	140.160	Sở GTVT	Hiện nay cầu đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng (hư hỏng hoàn toàn 2 mố cầu), có nguy cơ sập cầu, đề nghị cho triển khai sửa chữa sớm
D	Vốn ngân sách khác
	Công trình giảm vốn			-8.000.000
1	Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê (Tây Sơn)	Tây Sơn	20.000.000	-8.000.000	12.000.000	Sở VH, TT&DL
	Công trình tăng vốn			8.000.000
1	Chi trả bồi thường, GPMB và tái định cư công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê (Tây Sơn)	Tây Sơn	0	8.000.000	8.000.000	Huyện Tây Sơn