Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2014 dự toán thu ngân sách nhà nước chi ngân sách địa phương Đắk Nông

• Số hiệu: 24/NQ-HĐND
• Loại văn bản: Nghị quyết
• Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông
• Người ký: Điểu K'ré
• Ngày ban hành: 18/12/2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 24/NQ-HĐND	Đắk Nông, ngày 18 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét Báo cáo số 531/BC-UBND ngày 04/12/2014 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2014 và dự kiến, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 67/BC-HĐND ngày 12/12/2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của các Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn Bao gồm: 1.1. Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn - Thu nội địa - Thu thuế xuất, nhập khẩu 1.2. Các khoản thu quản lý qua ngân sách	: 1.305.000 : 1.181.219 : 1.162.219 : 19.000 : 123.781	triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng.
2. Tổng thu ngân sách địa phương Bao gồm: 2.1. Thu cân đối ngân sách địa phương a. Nguồn thu cố định và điều tiết - Thu hưởng 100% với ngân sách TW - Thu hưởng theo tỷ lệ phân chia với NSTW b. Thu bổ sung từ ngân sách TW - Thu bổ sung cân đối - Thu bổ sung có mục tiêu - Thu bổ sung cải cách tiền lương c. Thu chuyển nguồn từ năm trước để CCTL 2.2. Các khoản thu quản lý qua NSNN Trong đó: Thu từ xổ số kiến thiết	: 4.444.995 : 4.321.215 : 1.143.204 : 438.919 : 704.285 : 3.088.010 : 1.298.429 : 1.193.325 : 596.256 : 90.000 : 123.781 : 16.000	triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng.
3. Tổng chi ngân sách địa phương Bao gồm: 3.1. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương - Chi đầu tư phát triển Trong đó: + Chi trả nợ vay                + Sự nghiệp GDĐT & dạy nghề                + Sự nghiệp Khoa học& công nghệ - Chi thường xuyên Trong đó: + Sự nghiệp GDĐT & dạy nghề                + Sự nghiệp Khoa học& công nghệ - Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính - Dự phòng ngân sách - Chi Chương trình mục tiêu Quốc gia 3.2. Chi từ các khoản thu QL qua NSNN Trong đó: Chi từ nguồn thu Xổ số kiến thiết	: 4.444.995 : 4.321.215 : 940.157 : 132.000 : 62.000 : 11.000 : 3.179.817 : 1.428.455 : 10.424 : 1.000 : 63.620 : 136.621 : 123.781 : 16.000	triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng. triệu đồng.

4. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015:

4.1. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh như Biểu số 01 đính kèm.

4.2. Dự toán chi của từng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh theo lĩnh vực như Biểu số 02 đính kèm. Trong đó, dự toán chi thường xuyên của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh: 11.805 triệu đồng.

4.3. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho các huyện, thị xã như Biểu số 03 đính kèm.

Điều 2. Các giải pháp chính:

1. Tiếp tục thực hiện cơ chế trích kinh phí để chi trả cho các đối tượng có liên quan đến công tác thu vượt dự toán. Phần trích hỗ trợ chi phí này giao cho cơ quan Tài chính trình UBND các cấp tính toán, hỗ trợ một cách hợp lý trên cơ sở số thu vượt dự toán và số chi phí phục vụ công tác thu hàng năm từ nguồn tăng thu của các cấp ngân sách được hưởng.

2. Nhằm tăng thu cho ngân sách, tránh thất thoát các nguồn thu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và thanh toán qua Kho bạc nhà nước. Cho phép tiếp tục thực hiện cơ chế ủy nhiệm cho Kho bạc nhà nước thu thuế giá trị gia tăng của các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn khi thực hiện thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước. Giao cơ quan Tài chính tính toán trình UBND các cấp có mức chi phí hỗ trợ hợp lý cho Kho bạc nhà nước để thực hiện nhiệm vụ thu này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐND tỉnh.

2. Đối với kinh phí chưa phân bổ, kinh phí Trung ương bổ sung trong năm, giao UBND thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh trước khi phân bổ đến đơn vị sử dụng và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa  II, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

Nơi nhận: - UBTV Quốc hội, Chính phủ; - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ; - UB Tài chính - Ngân sách của Quốc Hội; - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; - Ban Công tác đại biểu Quốc hội; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Ban HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; - Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã; - Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử, Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh; - Lưu: VT, LĐ và CV Phòng CT HĐND, HSKH (Sơn).

CHỦ TỊCH Điểu K’ré

BIỂU SỐ 01

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung các khoản chi	Dự toán 2015
1	6
Tổng chi NSĐP	2,457,783
A. Chi cân đối NSĐP	2,348,253
I. Chi đầu tư phát triển:	836,370
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước	150,990
Trong đó: Trả nợ vay KCHKM	78,990
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	63,000
Trong đó: - Trích lập Quỹ phát triển đất (*)	21,000
- Trả nợ vay tồn ngân kho bạc và KCHKM	22,010
3. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ	500
4. Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	592,950
5. Chi đầu tư từ nguồn khác	28,930
Trong đó: Trả nợ vay KCHKM	10,000
II. Chi thường xuyên:	1,336,847
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách	13,778
2. Chi sự nghiệp kinh tế	163,623
3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	326,530
4. Chi sự nghiệp y tế & Dân số KHHGĐ	337,814
5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	10,424
6. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	20,225
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	16,742
8. Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	3,462
9. Chi đảm bảo xã hội	29,511
10. Chi quản lý hành chính	315,690
11. Chi an ninh quốc phòng địa phương	52,089
12. Chi sự nghiệp môi trường	7,892
13. Chi khác ngân sách	39,067
III. Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1,000
IV. Dự phòng	37,415
V. Chi từ nguồn bổ sung có MT các CT MTQG	136,621
B. Các khoản chi được quản lý qua NSNN	109,531
1. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	3,250
2. Chi từ nguồn thu học phí, viện phí	93,784
3. Chi từ nguồn phí, lệ phí, sự nghiệp và thu khác	12,497

(*) Quỹ phát triển đất của tỉnh được mượn để trả nợ vay

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 CHI TIẾT GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán chi NSNN năm 2015
		Tổng chi	Chi thường xuyên (theo lĩnh vực)														Chi CTMT quốc gia
			Tổng số	Gồm
				Chi QLHC	SN Giáo dục Đào tạo	SN y tế	SN Văn hóa	SN Xã hội	SN KHCN	SN PTTH	SN Thể dục Thể thao	SN Môi trường	SN kinh tế	Chi Trợ giá	AN QP	Chi khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Văn phòng UBND tỉnh	11,083	11,083	10,984	99
2	Sở Y tế	247,123	247,123	6,274	1,350	237,249						2,250
3	Sở Tài chính	8,318	8,318	8,201	117
4	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh	11,805	11,805	11,613	192
5	Đài Phát thanh truyền hình	16,805	16,805		63					16,742
6	Ban Dân tộc	3,738	3,738	3,652	86
7	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	21,014	21,014	5,338	6,934			8,742
8	UB Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh	5,207	5,207	5,162	45
9	Chi cục Quản lý thị trường	5,675	5,675	5,648	27
10	Ban Quản lý các khu công nghiệp	1,605	1,605	1,572	33
11	Sở Ngoại vụ	3,321	3,321	3,231	90
12	Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia	606	606					606
13	Trường Chính trị	11,690	11,690		11,690
14	Sở Thông tin và Truyền thông	7,313	7,313	5,453	90								1,770
15	Sở Công thương	10,207	10,207	5,325	45								4,837
16	Sở Xây dựng	12,039	12,039	5,220	23								6,797
17	Hội Nhà báo	345	345				345
18	Hội Khuyến học	507	507					507
19	Ban Quản lý khu đô thị mới	1,674	1,674										1,674
20	Hội Chữ thập đỏ	2,052	2,052		36			2,016
21	Hội Nạn nhân CDDC	650	650		9			641
22	Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh	1,268	1,268	998					270
23	Hội Người cao tuổi	716	716					716
24	Sở Tư pháp	8,208	8,208	5,795	45			1,223					1,145
25	Sở Khoa học và Công nghệ	13,334	13,334	4,693	27				8,614
26	Hội Liên hiệp phụ nữ	4,883	4,883	4,176	27			680
27	Sở Nông nghiệp và Phát triển NT	63,256	63,256	21,138	225							630	41,263
28	Sở Giáo dục- Đào tạo	245,390	245,390	6,312	239,078
29	Hội Văn học nghệ thuật	1,975	1,975		13		1,962
30	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	29,535	29,535	5,443	3,247		17,383				3,462
31	Sở Tài nguyên- Môi trường	27,745	27,745	5,512	45							4,012	18,176
32	Hội Cựu chiến binh-Chi QLHC	2,289	2,289	2,280	9
33	Sở Giao thông Vận tải	6,195	6,195	6,168	27
34	Ban An toàn Giao thông	1,844	1,844	1,844
35	Sở Nội vụ	18,857	18,857	18,452	405
36	Thanh tra tỉnh	5,415	5,415	5,361	54
37	Hội Nông dân	5,379	5,379	5,060	18								301
38	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đăk Nông	5,193	5,193	4,143	230			820
39	Chi cục Kiểm lâm	43,036	43,036	38,443	122								4,471
40	Sở Kế hoạch và Đầu tư	8,544	8,544	5,644	27								2,873
41	Liên minh Hợp tác xã	2,201	2,201	2,086	115
42	Hội Đông y	739	739			739
43	Hội Cựu Thanh niên xung phong	342	342					342
44	Đoàn ĐBQH tỉnh	300	300	300
45	Đoàn luật sư	20	20	20
46	Hội Luật gia	30	30	30
47	Viện kiểm sát nhân dân tỉnh	20	20	20
48	Liên đoàn lao động tỉnh	20	20	20
49	BQL dự án 3EM	6,500	6,500	6,500
50	Tỉnh Ủy	91,000	91,000	65,222	10,000	2,000								13,778
51	Công an tỉnh	9,313	9,313		873										6,990	1,450
52	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	22,674	22,674		1,246										19,799	1,629
53	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh	7,388	7,388		50										6,350	988
54	Trường quân sự địa phương	6,031	6,031		3,081										2,950
55	Trung đoàn 994	1,000	1,000												1,000
56	Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão	892	892										892
57	Bảo hiểm xã hội tỉnh	86,826	86,826			86,826
58	Cty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi	23,352	23,352										23,352
59	Công ty TNHH MTV LN Gia Nghĩa	1,000	1,000										1,000
60	Công ty TNHH MTV LN Trường Xuân	400	400										400
61	Công ty TNHH MTV Đắk N'Tao	600	600										600
62	Công ty TNHH MTV ĐT PT Đại Thành	2,500	2,500										2,500
63	Công ty TNHH MTV Thuận Tân	500	500										500
64	Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn	700	700										700
65	Công ty TNHH MTV LN Đắk Măng	600	600										600
66	Công ty TNHH MTV LN Quảng Tín	540	540										540
67	Công ty TNHH MTV NLN Đức Lập	400	400										400
68	Công ty TNHH MTV Nâm Nung	650	650										650
69	Công ty TNHH MTV LN Nam Tây Nguyên	300	300										300
70	Công ty TNHH MTV LN Quảng Đức	450	450										450
71	Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa	500	500										500
72	Công ty TNHH MTV LN Đắk Wil	2,500	2,500										2,500
73	BQL RPH Nam Cát Tiên	1,529	1,529										1,529
74	BQL RPH Vành đai Biên Giới	2,099	2,099										2,099
75	BQL RPH Thác Mơ	2,329	2,329										2,329
76	Quỹ cho vay xóa đói giảm nghèo	3,000	3,000					3,000
77	Quỹ cho vay giải quyết việc làm	3,000	3,000					3,000
78	Quỹ bảo vệ môi trường	1,000	1,000									1,000
79	Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã	1,000	1,000					1,000
80	Quỹ bão trì đường bộ tỉnh Đắk Nông	10,000	10,000										10,000
81	Quỹ khám chữa bệnh theo QĐ 14/QĐ-TTg	6,000	6,000			6,000
82	Quỹ hỗ trợ nông dân	1,000	1,000										1,000
83	Quỹ đầu tư phát triển	5,000	5,000										5,000
84	Kinh phí Đại hội Đảng	10,052	10,052	10,052
85	Kinh phí Đào tạo nguồn nhân lực	10,000	10,000		10,000
86	Đối ngoại, an ninh biên giới và ANQP khác	20,000	20,000												15,000	5,000
87	Chính sách đất ở cán bộ công chức	5,000	5,000													5,000
88	Chương trình NN Công nghệ cao và thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch (phân bổ khi có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền)	10,000	10,000										10,000
89	Đề án xã hội học tập và xóa mù chữ (chờ vốn đối ứng của trung ương sẽ phân bổ cùng lúc)	5,000	5,000		5,000
90	Chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ cấp bách phát sinh đột xuất	22,815	22,815	3,000		5,000		5,000	1,540				3,275			5,000
	Trong đó: gồm hỗ trợ lãi suất cho dân tộc thiểu số; kinh phí thu hút, đãi ngộ bác sĩ; chính sách trường trung cấp nghề……..	7,900	7,900			5,000		1,400								1,500
91	Chi khác ngân sách	20,000	20,000													20,000
92	TW bổ sung mục tiêu chờ phân bổ	51,896	51,896	9,306	31,637		535	1,218					9,200
	Bổ sung kinh phí thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP , Nghị định 74/2013/NĐ-CP	19,319	19,319		19,319
	Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi theo QĐ 60/2011/QĐ-TTg	11,262	11,262		11,262
	Chương trình bình đẳng giới và đề án phụ nữ	694	694		694
	Chương trình vệ sinh an toàn lao động	244	244					244
	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	664	664					664
	Chương trình hành động phòng chống mại dâm và đề án trợ giúp xã hội…	310	310					310
	Đề án phát triển nghề công tác xã hội, hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX	362	362		362
	Bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh rừng	3,200	3,200										3,200
	Chương trình bố trí dân cư	6,000	6,000										6,000
	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm của Hội VHNT và Hội nhà báo địa phương	535	535				535
	Vốn ngoài nước	9,306	9,306	9,306
Tổng Cộng		1,336,847	1,336,847	315,690	326,530	337,814	20,225	29,511	10,424	16,742	3,462	7,892	163,623	13,778	52,089	39,067

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2015

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh Đắk Nông)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Huyện, thị xã	Tổng thu NSNN trên địa bàn theo phân cấp	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi NS huyện	Số bổ sung từ NS cấp tỉnh cho NS huyện, thị xã
					Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu	Trong đó: vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4 = 3 - 2	5	6	7
	Tổng số	1,305,000	351,752	1,987,212	1,635,460	666,811	968,649
1	Thị xã Gia Nghĩa	525,478	81,274	211,900	130,626	33,038	97,588
2	Huyện Cư Jút	193,696	43,747	275,044	231,297	103,467	127,830
3	Huyện Krông Nô	58,223	26,287	285,547	259,260	110,178	149,082
4	Huyện Đắk Mil	72,710	47,461	304,221	256,760	98,369	158,391
5	Huyện Đắk Song	67,475	34,828	236,525	201,697	84,648	117,049
6	Huyện Đắk R'lấp	188,019	88,859	265,450	176,591	82,958	93,633
7	Huyện Đắk GLong	156,296	15,228	212,955	197,727	78,457	119,270
8	Huyện Tuy Đức	43,103	14,068	195,570	181,502	75,696	105,806