Quyết định 76/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách tỉnh Nam Định 2017

• Số hiệu: 76/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định
• Người ký: Phạm Đình Nghị
• Ngày ban hành: 11/01/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH --------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 76/QĐ-UBND	Nam Định, ngày 11 tháng 01 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2017;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 27/TTr-STC ngày 09/01/2017 về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Nam Định (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

tm. Ủy ban nhân dân CHỦ TỊCH Phạm Đình Nghị

Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

Cân ĐỐi dỰ toán ngân sách đỊa phương năm 2017

(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NĂM 2017
I	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	3.900.000
1	Thu nội địa	3.560.000
2	Thu thuế xuất, nhập khẩu	340.000
II	Thu ngân sách địa phương	9.921.647
1	Thu ngân sách địa phương theo phân cấp	3.278.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.643.647
	- Bổ sung cân đối	6.053.179
	- Bổ sung có mục tiêu	590.468
3	Thu chuyển nguồn
III	Chi ngân sách địa phương	9.689.327
1	Chi đầu tư phát triển	1.993.819
2	Chi thường xuyên	7.385.089
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510
4	Dự phòng ngân sách	180.420
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	111.189
6	Chi mục tiêu chỉ định từ NSTW	17.300
IV	Bội thu ngân sách địa phương	232.320

Mẫu số 11/CKTC-NSĐP

Cân đỐi dỰ toán ngân sách cẤp tỈnh và huyỆn, xã năm 2017

(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN NăM 2017
A	Ngân sách cấp tỉnh
I	Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh	8.300.012
1	Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp	1.656.365
	- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100%	1.096.180
	- Các khoản thu ngân sách phân chia các cấp ngân sách	560.185
2	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	6.643.647
	- Bổ sung cân đối	6.053.179
	- Bổ sung có mục tiêu	590.468
II	Chi ngân sách cấp tỉnh	8.067.692
1	Chi ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp	4.963.048
2	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp huyện, xã	3.104.644
III	Bội thu ngân sách tỉnh	232.320
B	Ngân sách cấp huyện, xã
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã	4.726.279
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	1.621.635
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện, xã hưởng 100%	5.550
	- Các khoản thu ngân sách phân chia các cấp ngân sách	1.616.085
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	3.104.644
	- Bổ sung cân đối	3.104.644
II	Chi ngân sách cấp huyện, xã	4.726.279

Mẫu số 12/CKTC-NSĐP

dỰ toán thu ngân sách năm 2017

(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN THU	DỰ TOÁN THU
A	Thu nội địa	3.560.000
1	Thu từ doanh nghiệp trung ương	289.600
2	Thu từ doanh nghiệp địa phương	154.500
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	124.500
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	892.100
5	Lệ phí trước bạ	240.000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.500
7	Thuế thu nhập cá nhân	156.000
8	Phí bảo vệ môi trường	345.000
9	Thu phí và lệ phí	70.000
10	Tiền sử dụng đất	1.000.000
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	70.000
12	Thu tiền bán, thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước	1.500
13	Thu khác ngân sách	109.300
14	Các khoản thu tại xã	70.000
15	Thu xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách	26.000
B	Thuế xuất nhập khẩu	340.000
I	Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (A+B)	3.900.000
II	Tổng thu ngân sách địa phương	9.921.647
1	Các khoản thu hưởng 100%	3.278.000
2	Bổ sung từ ngân sách trung ương	6.643.647
	- Bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương	6.053.179
	- Bổ sung mục tiêu từ ngân sách trung ương	590.468

Mẫu số 13/CKTC-NSĐP

DỰ tOÁN chi NGÂN SÁCH đỊa phương NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự TOÁN NĂM 2017
	Tổng chi ngân sách địa phương	9.689.327
1	Chi đầu tư phát triển	1.993.819
2	Chi thường xuyên	7.385.089
	Trong đó:
	- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề	3.221.882
	- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ	25.050
	- Chi sự nghiệp môi trường	142.110
	- Chi đảm bảo xã hội	507.778
3	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510
4	Dự phòng ngân sách	180.420
5	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	111.189
6	Chi mục tiêu chỉ định từ NSTW	17.300

Mẫu số 14/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	DT NĂM 2017
	TổNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	9.689.327
I	Chi xây dựng cơ bản:	1.993.819
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	455.840
2	Chi từ nguồn thu tiền xổ số kiến thiết	26.000
3	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.000.000
4	Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu NSTW	461.979
5	Chi XDCB từ nguồn ngân sách tỉnh	50.000
II	Chi thường xuyên	7.385.089
2	Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế	1.064.424
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	3.221.882
3.1	Chi sự nghiệp giáo dục	3.056.771
3.2	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	165.111
4	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	25.050
5	Chi hoạt động môi trường	142.110
6	Chi sự nghiệp y tế	842.312
7	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	63.133
8	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	35.185
9	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	25.965
10	Chi đảm bảo xã hội	507.778
11	Chi quản lý hành chính	1.309.445
12	Chi An ninh	59.953
13	Chi Quốc phòng	59.171
14	Chi khác ngân sách	28.681
III	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.510
IV	Dự phòng ngân sách	180.420
V	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	111.189
VI	Chi mục tiêu chỉ định từ NSTW	17.300

Mẫu số 15/CKTC-NSĐP

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên												Ghi chú
			Tổng số	Bao gồm
				Quản lý hành chính	Các Sự nghiệp	Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp KHCN	SN Môi trường	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp PTTH	Sự nghiệp VH-TT	An ninh	Quốc phòng	Sự nghiệp khác
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	23.984	459.366	9.430	449.936	449.936
2	Sở Y tế	16.438	464.296	8.510	455.786	5.524		6.023						444.239
3	Đài Phát thanh TH	3.490	15.560		15.560	100				15.460
4	Sở Văn hoá thể thao và du lịch	10.450	60.702	6.882	53.820	8.061					45.659			100
5	Sở Nông nghiệp & PTNT	58.374	85.379	29.398	55.981	9.733		357						45.891
6	Sở Lao động TB&XH	18.745	45.721	7.336	38.385	10.398			27.787					200
7	Sở Giao thông vận tải	22.240	29.476	6.998	22.478	1.863								20.615
8	Sở Công thương		22.813	16.111	6.702	300								6.402
9	Sở Xây dựng	28.993	7.932	6.028	1.904	150								1.754
10	Sở Khoa học công nghệ		27.116	5.210	21.906	250	21.656
11	Sở Tài nguyên môi trường	3.067	28.924	7.603	21.321	200		21.121
12	Trường cao đẳng nghề		11.025		11.025	11.025
13	Trường Cao đẳng NHNT du lịch		6.993		6.993	6.993
14	Văn phòng UBND tỉnh	300	16.484	14.542	1.942	250								1.692
15	Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND		12.168	11.454	714	500								214
16	Thanh tra tỉnh	2.245	7.172	6.822	350	250								100
17	Sở Kế hoạch Đầu tư	2.000	7.257	6.247	1.010	200								810
18	Sở Nội vụ	1.500	20.157	8.958	11.199	2.250								8.949
19	Sở Tư pháp		8.654	4.503	4.151	100								4.051
20	Sở Tài chính	730	11.024	9.399	1.625	300								1.325
21	Sở Thông tin truyền thông	3.000	5.342	3.046	2.296	400								1.896
22	Ban Quản lý các KCN	300	7.241	3.087	4.154	200		455						3.499
23	Ban QL các công trình trọng điểm	10.300	915		915									915
24	Ban Nội chính		4.191	3.991	200	200
25	Văn phòng Tỉnh uỷ	4.329	15.604	15.354	250	250
26	Ban tổ chức Tỉnh ủy		7.573	6.923	650	650
27	Ban bảo vệ SKCB		2.916	1.627	1.289									1.289
28	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy		7.760	7.510	250	250
29	Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy		6.046	5.746	300	300
30	Ban dân vận Tỉnh ủy		4.017	3.817	200	200
31	Đảng uỷ khối các cơ quan		3.925	3.725	200	200
32	Đảng uỷ công ty Dệt		2.001	2.001
33	Đảng uỷ khối DN		5.695	5.495	200	200
34	Báo Nam Định		15.236	15.186	50	50
35	Trường Chính trị Trường Chinh	2.760	9.835		9.835	9.835
36	Mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.020	5.647	4.977	670	300								370
37	Tỉnh đoàn thanh niên	1.460	5.186	4.029	1.157	150					1.007
38	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh		4.421	4.121	300	300
39	Hội nông dân tỉnh		4.360	4.010	350	350
40	Hội Cựu chiến binh		1.984	1.884	100	100
41	Hội đồng Liên minh các HTX		1.448	1.148	300	300
42	Đoàn luật sư		124	124
43	Hội Người mù		980	570	410	410
44	Hội Đông y		350	350
45	Hội Văn học nghệ thuật		992	992
46	Hội Chữ thập đỏ		1.432	1.432
47	Hội Nhà báo		266	266
48	Hội Làm vườn		131	131
49	Công an tỉnh	11.915	5.170		5.170	100						5.070
50	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	7.970	11.610		11.610	3.100							8.510
51	Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng	300	1.560		1.560	100							1.460
52	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Nam Định		60		60									60
53	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh		60		60									60
54	Hội Nạn nhận chất độc da cam/đioxin		120		120									120
55	Hội Cựu thanh niên xung phong		120		120									120
56	Hội Người khuyết tật		60		60									60
57	Hội Khuyến học		140		140									140
58	Hội Luật gia		60		60									60

Mẫu số 18/CKTC-NSĐP

dỰ toán thu, chi cẤp huyỆn năm 2017

(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Thu nội địa		Tổng chi	Số bổ sung cân đối
		Tổng số	Trong đó: Ngân sách huyện xã
A	B	1	2	3	4=3-2
	Tổng cộng	2.145.345	1.621.635	4.726.279	3.104.644
1	Thành phố Nam Định	557.680	534.745	588.066	53.321
2	Huyện Mỹ Lộc	79.565	52.565	189.058	136.493
3	Huyện Nam Trực	173.200	120.300	462.476	342.176
4	Huyện Trực Ninh	158.300	110.400	448.229	337.829
5	Huyện Hải Hậu	237.635	191.035	694.025	502.990
6	Huyện Giao Thủy	140.535	111.125	457.398	346.273
7	Huyện Xuân Trường	223.515	144.815	447.063	302.248
8	Huyện Nghĩa Hưng	170.510	110.020	475.818	365.798
9	Huyện Ý Yên	269.580	143.575	610.503	466.928
10	Huyện Vụ Bản	134.825	103.055	353.643	250.588

Mẫu số 19/CKTC-NSĐP

KẾT QUẢ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ DỰ TOÁN NĂM 2017 VÀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

(Kèm theo Quyết định số: 76/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Nam Định)

A. Kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển (phần chi cân đối ngân sách địa phương)

Tổng mức chi đầu tư phát triển (phần cân đối ngân sách địa phương): 1.764.160 triệu đồng.

Trong đó: - Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 164.000 triệu đồng.

- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: 17.995 triệu đồng.

B. Kết quả phân bổ vốn đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết

1. Tổng thu từ xổ số kiến thiết: 26.000 triệu đồng.

2. Tổng mức vốn đầu tư phân bổ từ nguồn xổ số kiến thiết: 26.000 triệu đồng.

C. Tình hình huy động vốn đầu tư phát triển cho ngân sách địa phương

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dư nợ 31/12/2016	Kế hoạch năm 2017
			Kế hoạch huy động vốn	Kế hoạch hoàn trả vốn
A	B	1	2	3
	Tổng mức vốn huy động cho đầu tư phát triển Bao gồm:	740.470	5.140	237.460
1	Nợ tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước
2	Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam Trong đó: Vay kiên cố hoá kênh mương giao thông nông thôn	512.000		219.000
3	Vay Ngân hàng thương mại
4	Phát hành trái phiếu chính quyền địa phương
5	Vay đối tượng khác	228.470	5.140	18.460
	- Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)		3.800
	- Dự án tăng cường quản lý đất đai		1.340
	- Dự án Cấp nước và vệ sinh nông thôn đồng bằng sông Hồng	228.470		18.460