Quyết định 3576/QĐ-UBND 2020 công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Thái Bình

• Số hiệu: 3576/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình
• Người ký: Nguyễn Khắc Thận
• Ngày ban hành: 28/12/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ---------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3576/QĐ-UBND	Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÊ CHUẨN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;

Theo đề nghị của Sở Tài chính (Văn bản số 3501/STC-QLNS ngày 24/12/2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Tài chính; - TT Tỉnh ủy; - TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Khắc Thận

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

 Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	10.687.597	22.999.398	215,2
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	4.876.454	7.075.873	145,1
-	Thu NSĐP hưởng 100%	1.688.314	3.451.521
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.188.140	3.624.352
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.811.143	13.811.439	237,7
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.692.426	9.286.688
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.118.717	4.524.752
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		107.000
IV	Thu kết dư		150.244
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.995.343
VI	Bội thu dùng để trả nợ gốc các khoản vay		-140.500
B	TỔNG CHI NSĐP	10.627.097	22.783.989	214,4
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.314.755	20.021.549	194,1
1	Chi đầu tư phát triển	2.257.764	4.363.849	193,3
2	Chi thường xuyên	7.859.211	8.273.741	105,3
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	11.690	334,0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450	100,0
5	Dự phòng ngân sách	192.830		-
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
7	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		7.369.734
8	Chi trả ngân sách cấp trên		1.085
II	Chi các chương trình mục tiêu	312.342	246.003	78,8
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	312.342	246.003	78,8
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.516.436
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	60.500	140.500	232,2
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	60.500	140.500	232,2
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP		500.165
I	Vay để bù đắp bội chi		500.165
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP		523.943

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay và trả nợ gốc vay.

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
*	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	7.412.000	4.876.454	11.984.568	9.230.125	161,7	189,3
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	7.412.000	4.876.454	9.731.981	6.977.538	131,3	143,1
I	Thu nội địa	6.312.000	4.876.454	8.510.503	6.977.538	134,8	143,1
1	Thu từ DNNN do trung ương quản lý	160.000	160.000	284.712	284.712	177,9	177,9
1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước	150.160	150.160	202.689	202.689
	Tr.đó: Thu từ HĐ thăm dò, PT mỏ và khai thác dầu, khí
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.400	9.400	8.586	8.586
	Tr.đó: Thu từ HĐ thăm dò, PT mỏ và khai thác dầu, khí
1.3	Thuế tài nguyên	440	440	73.436	73.436
1.4	Thu khác, phạt chậm thuế
2	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	270.000	270.000	266.529	266.529	98,7	98,7
2.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước	199.770	199.770	209.608	209.608
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước
2.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.230	30.230	17.487	17.487
2.4	Thuế tài nguyên	40.000	40.000	39.433	39.433
2.5	Thu khác, phạt chậm thuế
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	100.000	100.000	129.851	129.851	129,9	129,9
3.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước	32.000	32.000	21.183	21.183
3.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước
3.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	68.000	68.000	108.655	108.655
3.4	Thuế tài nguyên			13	13
3.5	Thu khác
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1.760.000	1.760.000	2.031.514	2.031.395	115,4	115,4
4.1.1	Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất KD trong nước	1.030.150	1.030.150	1.174.863	1.174.863
4.1.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	505.350	505.350	572.482	572.363
4.1.3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	157.700	157.700	240.210	240.210
4.1.4	Thuế tài nguyên	66.800	66.800	43.959	43.959
4.1.5	Thuế môn bài
4.1.6	Thu khác
5	Thuế thu nhập cá nhân	200.000	200.000	221.776	221.776	110,9	110,9
6	Thuế bảo vệ môi trường	2.165.000	805.380	2.276.697	846.932	105,2	105,2
	Trong đó:- Thu từ hàng hóa nhập khẩu	1.359.620		1.429.766
	- Thu từ hàng hóa SX trong nước	805.380	805.380	846.932	846.932
7	Lệ phí trước bạ	260.000	260.000	331.169	331.169	127,4	127,4
8	Thu phí, lệ phí	100.000	77.000	82.071	57.533	82,1	74,7
8.1	Thu phí, lệ phí Trung ương	23.000		24.538	0
8.2	Thu phí, lệ phí tỉnh, huyện	64.270	64.270	46.044	46.044
8.3	Thu phí, lệ phí xã	12.730	12.730	11.489	11.489
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			43	43
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	11.000	15.827	15.827	143,9	143,9
11	Thu tiền thuê đất, mặt nước	130.000	130.000	416.990	416.990	320,8	320,8
12	Thu tiền sử dụng đất	1.000.000	1.000.000	2.027.220	2.027.220	202,7	202,7
13	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu NN				0
14	Thu xổ số kiến thiết	43.000	43.000	44.527	44.527
15	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	15.000	12.000	59.634	46.835	397,6	390,3
16	Thu khác ngân sách	75.000	24.174	264.279	198.535	352,4	821,3
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	18.000	18.000	51.379	51.379	285,4	285,4
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	5.000	5.000	6.285	6.285
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1.100.000		1.221.478		111,0
1	Thuế xuất khẩu	1.000		71
2	Thuế nhập khẩu	109.000		118.544
3	Thuế TTĐB hàng nhập khẩu	30.000		102.138
4	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	960.000		999.042
5	BVMT do CQ HQ TH			1.270
6	Thu khác			413
IV	Thu viện trợ
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			107.000	107.000
C	THU KẾT DƯ NS			150.244	150.244
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			1.995.343	1.995.343
							_

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	10.627.096	4.389.841	6.237.256	15.413.170	6.200.888	9.212.282	145	141	148
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.314.754	4.077.499	6.237.256	12.650.731	4.132.188	8.518.543	123	101	137
I	Chi đầu tư phát triển	2.257.764	1.324.320	933.444	4.363.850	1.766.907	2.596.944	193	133	278
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.257.764	1.324.320	933.444	4.298.450	1.704.657	2.593.794	190	129	278
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				62.250	62.250
3	Chi đầu tư phát triển khác				3.150		3.150
II	Chi thường xuyên	7.859.211	2.604.358	5.254.853	8.273.741	2.352.141	5.921.600	105	90	113
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			0	3.106.996	494.632	2.612.364
2	Chi khoa học và công nghệ				26.017	26.017
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	3.500	3.500		11.690	11.690
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.450	1.450		1.450	1.450		100	100
V	Dự phòng ngân sách	192.830	143.871	48.959
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	312.342	312.342	0	246.003	61.080	184.923	79	20
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	312.342	312.342	0	246.003	61.080	184.923	79	20
	- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	303.200	303.200		236.122	58.437	177.685	78	19
	- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	9.142	9.142		9.881	2.643	7.238	108	29
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0	0	0	0	0	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				2.516.436	2.007.620	508.816

Ghi chú: (1) Chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh tăng tương ứng với số bội chi (nếu có); giảm tương ứng với số bội thu và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, Ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	4.389.841	11.440.460	7.194.490	261
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN		5.239.573	5.239.573
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	4.389.841	4.193.268	-52.702	96
I	Chi đầu tư phát triển	1.546.920	1.799.482	252.562	116
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.546.920	1.737.232	190.312	112
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	58.841	27.480
-	Chi khoa học và công nghệ
-	Chi quốc phòng	26.500	18.898
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	5.280	5.345
-	Chi y tế, dân số và gia đình	105.829	77.109
-	Chi văn hóa thông tin, thể thao, du lịch	74.952	80.708
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	17.673	23.637
-	Chi bảo vệ môi trường	23.416	16.707
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.170.363	1.462.552
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	20.815	15.183
-	Chi bảo đảm xã hội	13.432	9.612
-	Chi đầu tư khác	9.819
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		62.250	62.250
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	2.694.100	2.380.646	-313.454	88
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	568.545	494.632	-73.913	87
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	29.085	26.017	-3.068	89
3	Chi quốc phòng	79.119	93.811	14.692	119
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	39.160	50.857	11.697	130
5	Chi y tế, dân số và gia đình	621.348	558.507	-62.841	90
6	Chi văn hóa thông tin, thể thao, du lịch	61.854	66.934	5.080	108
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	27.155	25.396	-1.759	94
9	Chi tài nguyên, môi trường	84.878	41.991	-42.887	49
10	Chi các hoạt động kinh tế	479.938	397.323	-82.615	83
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	412.339	458.734	46.395	111
12	Chi bảo đảm xã hội	195.590	114.057	-81.533	58
13	Chi thường xuyên khác	71.589	31.229	-40.360	44
14	Chi trợ giá	15.500	13.156	-2.344	85
15	Chi vốn dự bị động viên	8.000	8.000	0	100
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	3.500	11.690	8.190	334
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	1.450	1.450	0	100
V	Dự phòng ngân sách	143.871			0
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		2.007.620	2.007.620

Ghi chú: (1) Chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh tăng tương ứng với số bội chi (nếu có); giảm tương ứng với số bội thu và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, Ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới.

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13=4/1	14=5/2	15
	TỔNG SỐ	4.605.614	1.638.015	2.655.258	312.342	222.600	89.742	7.892.918	2.252.380	3.373.802	11.690	1.450	245.976	164.215	81.761	2.007.620	171	138	127
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.865.765	1.324.320	2.229.104	312.342	222.600	89.742	4.180.128	1.766.907	2.352.141	0	0	61.080	32.575	28.505	0	108	133	106
1	Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND	35.299	350	34.949	-			43.066	284	42.782			-				122	81	122
2	Sở Ngoại vụ	2.851		2.851	-			3.162	-	3.162			-				111		111
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	190.488	8.250	119.699	62.539	41.000	21.539	311.894	25.548	240.571			45.775	24.402	21.373		164	310	201
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	9.453	200	9.253	-			12.893	180	12.713			-				136	90	137
5	Sở Tư pháp	10.445		10.445	-			10.405	92	10.313			-				100		99
6	Sở Công thương	23.753	75	23.678	-			27.218	75	27.143			-				115	100	115
7	Sở Khoa học và công nghệ	35.880		35.880	-			32.974	.	32.974			-				92		92
8	Sở Tài chính	18.619		18.619	-			20.778	-	20.778			-				112		112
9	Sở Xây dựng	8.554		8.554	-			9.856	-	9.856			-				115		115
10	Sở Giao thông vận tải	66.599	20.200	46.399	-			564.546	520.186	44.360			-		0		848	2.575	96
11	Sở Giáo dục và Đào tạo	338.663	29.285	309.378	-			327.443	9.458	317.985			-				97	32	103
12	Sở Y tế	443.911	110.565	333.346	-			412.674	75.835	336.839			-				93	69	101
13	Sở Lao động Thương binh và xã hội	109.351	14.132	93.456	1.763		1.763	154.110	10.402	141.945			1.763		1.763		141	74	152
14	Sở Văn hóa thể thao và du lịch	104.253	28.891	75.362	-			108.680	32.643	76.037			-				104	113	101
15	Sở Tài nguyên và môi trường	99.663	6.351	93.312	-			48.931	1.658	47.273			-				49	26	51
16	Sở thông tin và truyền thông	16.099		15.189	910		910	18.113	-	17.203			910		910		113		113
17	Sở Nội vụ	35.923	303	34.820	800		800	32.147	195	31.152			800		800		89	64	89
18	Thanh tra tỉnh	10.717	80	10.537	100		100	12.534	1.036	11.398			100		100		117	1.295	108
19	Đài phát thanh và truyền hình	42.528	15.173	27.155	200		200	46.696	21.000	25.496			200		200		110	138	94
20	Liên minh HTX	3.206	100	2.956	150		150	3.344	90	3.104			150		150		104	90	105
21	Ban quản lý các KTT, KCN	4.205	600	3.605	-			8.753	675	8.078			-				208	113	224
22	Tỉnh ủy	158.742	13.052	145.090	600		600	196.308	12.449	183.259			600		600		124	95	126
23	Ủy ban mặt trận tổ quốc	7.047	200	6.747	100		100	8.322	184	8.038			100		100		118	92	119
24	Tỉnh đoàn	7.889	281	7.508	100		100	8.285	238	7.947			100		100		105	85	106
25	Hội liên hiệp phụ nữ	4.902		4.752	150		150	5.364	-	5.214			150		150		109		110
26	Hội Nông dân	3.607	150	3.307	150		150	3.905	140	3.615			150		150		108	93	109
27	Hội cựu chiến binh	2.959		2.809	150		150	3.227	-	3.077			150		150		109		110
28	Liên hiệp khoa học KT	3.926		3.826	100		100	4.387	-	4.287			100		100		112		112
29	Hội Văn học nghệ thuật	2.280		2.280	-			1.801	-	1.801			-				79		79
30	Hội nhà báo	1.284		1.134	150		150	1.231	-	1.081			150		150		96		95
31	Hội Luật gia	683		633	50		50	762	-	712			50		50		112		113
32	Hội chữ thập đỏ	3.158		3.158	-			3.650	-	3.650			-				116		116
33	Hội người mù	1.747	200	1.442	105		105	1.911	190	1.616			105		105		109	95	112
34	Hội Đông y	863		863	-			720		720			-				83		83
35	Hội bảo trợ người tàn tật	996		896	100		100	1.265	-	1.165			100		100		127		130
36	Hội khuyến học	870		870				881	-	881			-				101		101
37	CLB Lê Quý Đôn	830	350	480				480	-	480			-				58		100
38	hội cựu TNXP	592		592				1.198	-	1.198			-				202		202
39	hội nạn nhân DIOXIN	862	250	612				2.173	224	1.948			-				252		318
40	Ban đại diện Hội người cao tuổi	721		721				902	-	902			-				125		125
41	BCĐ thi hành án dân sự	300		300				300		300			-				100		100
42	Viện kiểm sát ND tỉnh	250		250				250		250			-				100		100
43	Tòa án nhân dân tỉnh	250		250	-			2.749		2.749			-				1.099		1.099
44	Ban chỉ đạo 389/ĐP của tỉnh	237		237				237		237			-				100		100
45	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh	66.526	26.000	40.226	300		300	90.501		90.201			300		300		136		224
46	Công an tỉnh	34.176	5.280	28.546	350		350	57.288		56.938			350		350		168		199
47	Biên phòng tỉnh	9.400	500	8.900				11.728		11.728			.				125		132
48	Làng trẻ SOS	1.435		1.435				1.498		1.498			-				104		104
49	Hội khác	5.246		5.246	-			4.253	-	4.253			-				81		81
50	Đơn vị khác	1.396 028	1.043.502	109.051	243.475	181.600	61.875	1.185.034	1.054.125	121.932	-	-	8.977	8.173	804	-	85	101	112
-	Trường Đại học Thái Bình	24.657	150	24.317	190		190	24.317	-	24.127			190		190		99		99
-	Trường Chính trị	16.030	3.000	13.030	-			13.030	-	13.030			-				81		100
-	Trường Cao đẳng VHNT	7.525		7.525	'			8.791	-	8.791			-				117		117
-	Trường Cao đẳng sư phạm	35.642	1.064	34.578	-			35.282	-	35.282			-				99		102
-	Trường Cao đẳng nghề	4.900		4.900	-			11.103	-	11.103			-				227		227
-	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	560		560	-			891	-	891			-				159		159
.	Hội làm vườn	621		621	-			719	-	719			-				116		116
-	Ban an toàn giao thông	1.631		1.631	-			2.112	-	2.112			-				130		130
-	Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khác	1.304.462	1.039.288	21.889	243.285	181.600	61.685	1.088.789	1.054.125	25.877			8.787	8.173	614		83	101	118
51	Các kinh phí mục tiêu cho đơn vị cấp tỉnh khác	537.498	0	537.498	0	0	0	369.302	-	369.302	0	0	0	0	0	0	69		69
	Khuyến khích đầu tư, hỗ trợ và ưu đãi DN theo cơ chế của tỉnh	31.200		31.200	_			24.256		24.256			.				78		78
-	BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi	153.601		153.601	-			139.895	-	139.895			-				91		91
-	BHYT cho hộ cận nghèo, đối tượng HIV	30.650		30.650	-			25.900	-	25.900			-				85		85
-	BHYT khám chữa bệnh cho người nghèo	27.300		27.300	-			19.590	-	19.590							72		72
-	BHYT cho HSSV	58.800		58.800	-			61.100	-	61.100			-				104		104
-	HT BHXH tự nguyện	3.500		3.500	-			3.425	-	3.425			-				98		98
-	Hỗ trợ HTX	600		600	-			540	-	540			-				90		90
	KP thực hiện chính sách hỗ trợ người có tài theo cơ chế của tỉnh	3.000		3.000				2.634		2.634							88		88
-	Đào tạo khác	15.732		15.732	-			1.314	-	1.314			-				8		8
-	KP tăng lương thường xuyên, Đề án văn hóa đọc	48.206		48.206				19.103	-	19 103							40		40
-	Chi quản lý HCNN khác, kỷ niệm ngày lễ lớn	9.750		9.750	-			9.038		9.038			-				93		93
-	KP miễn, giảm học phí và HT CPHT	35.600		35.600				11.305		11.305			-				32		32
-	CTMT giáo dục nghề nghiệp -Việc làm và an toàn lao động	13.290		13.290				10.165	-	10.165			-				76		76
-	DA hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng	7.100		7.100				2.753	-	2.753			-				39		39
-	Quỹ Bảo trì đường bộ	34.173		34.173				28.834	-	28.834			-				84		84
-	Dự phòng nguồn hỗ trợ khi nguồn thu không đảm bảo	10.500		10.500				9.450	-	9.450							90		90
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	3.500		3.500				11.690			11.690						334
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	1.450		1.450				1.450				1.450					100
IV	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	143.871	66.751	77.120
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG						0
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	591.028	246.944	344.084				1.692.030	485.473	1.021.661			184.896	131.640	53.256		286
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU						2.007.620					0			2.007.620

Ghi chú: (1) Dự toán chi ngân sách địa phương chi tiết theo các chỉ tiêu tương ứng phần quyết toán chi ngân sách địa phương.

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

(3) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Huyện, Thành phố	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài  nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
1	Hưng Hà	663.990	590.035	73.955		73.955	32.427	41.528		829.694	565.435	264.259		264.259	107.537	143,505	13.217	125%	96%	357%		357%		346%
2	Đông Hưng	576.294	499.921	76.373		76.373	33.730	42.643		750.575	484.395	266.180		266.180	53.518	168.163	44.499	130%	97%	349%		349%		394%
3	Quỳnh Phụ	574.662	502.431	72.231		72.231	32.507	39.724		682.790	487.940	194.850		194.850	38.766	135.462	20.622	119%	97%	270%		270%		341%
4	Thái Thụy	579.016	491.675	87.341		87.341	39.195	48.146		757.790	485.714	272.076		272.076	94.169	149.151	28.756	131%	99%	312%		312%		310%
5	Tiền Hải	546.178	484.870	61.308		61.308	31.728	29.580		626.462	484.698	141.764		141.764	52.776	62.451	26.537	115%	100%	231%		231%		211%
6	Kiến Xương	629.803	560.689	69.114		69.114	30.898	38.216		799.209	545.024	254.185		254.185	83.949	147.854	22.382	127%	97%	368%		368%		387%
7	Vũ Thư	559.158	495.999	63.159		63.159	28.897	34.262		670.311	494.336	175.975		175.975	33.684	113.868	28.423	120%	100%	279%		279%		332%
8	Thành phố	87.547		87.547		87.547	17.562	69.985		122.741		122.741		122.741	21.074	101.207	460	140%		140%		140%		145%
	Tổng số	4.216.648	3.625.620	591.028	-	591.028	246,944	344.084	-	5.239.572	3.547.542	1.692.030		1.692.030	485.473	1.021.661	184.896	124%	98%	286%		286%		297%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chương trình mục tiêu, dự án	Đơn vị thực hiện	Dự toán			Số quyết toán			So sánh (%)
			Tổng	KP đầu tư phát triển	KP sự nghiệp	Tổng	KP đầu tư phát triển	KP sự nghiệp	Tổng	KP đầu tư phát triển	KP sự nghiệp
	Tổng số		312.342	222.600	89.742	246.003	190.590	55.414	78,8	85,6	61,7
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH		166.938	126.600	40.338	61.080	32.575	28.505	36,6	25,7	70,7
I	Tổng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		2.643	0	2.643	2.643	0	2.643	100,0		100,0
	- Vốn sự nghiệp					3.173
1	Truyền thông và giảm nghèo về thông tin		1.402	0	1.402	1.402	0	1.402	100,0		100,0
	- Truyền thông về giảm nghèo	Sở LĐ-TBXH	492		492	492		492	100,0		100,0
	- Giảm nghèo về thông tin	Sở Thông tin và truyền thông	910		910	910		910	100,0		100,0
2	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình		1.241	0	1.241	1.241	0	1.241	100,0		100,0
		Sở LĐ-TBXH	1.241		1.241	1.241		1.241	100,0		100,0
II	Tổng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới		164.295	126.600	37.695	58.437	32.575	25.862	35,6	25,7	68,6
	- Vốn sự nghiệp					280
1	Phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội		69.530	46.600	22.930	50.858	32.575	18.283	73,1	69,9	79,7
	Hỗ trợ hạ tầng phát triển các vùng sản xuất năm 2019: Kênh cấp 1 loại 3: BTCT thành móng đúc sẵn	Sở NN và PT Nông thôn	18.030		18.030,4	18.007		18.007	99,9		99,9
	Thanh toán kinh phí hỗ trợ kênh bê tông cốt thép thành móng đúc sẵn 2018	Sở NN và PT Nông thôn	288		288,1	277		277	96,0		96,0
	Hỗ trợ hạ tầng phát triển các vùng sản xuất năm 2019: Đường giao thông nội đồng trục chính	Huyện, TP (KP còn dư tại NS cấp tỉnh)	4.611		4.611
	Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX NN tham gia mô hình thí điểm theo QĐ số 2282/QĐ-UBND	HTX dịch vụ NN Hồng Minh				3.441	3.441
		HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ thủy sản NN Hồng Tiến				4.732	4.732
	Hỗ trợ các xã về đích nông thôn mới năm 2018 và năm 2019		5.600	5.600
	Hỗ trợ kết cấu hạ tầng vùng sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ kết cấu hạ tầng các HTX nông nghiệp để thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển HTX	Sở NN và PT Nông thôn	41.000	41.000		24.402	24.402		59,5	59,5
2	KP trả nợ vay NH phát triển cho khoản vay Kiên cố hóa kênh mương		80.000	80.000
3	Hỗ trợ công tác tuyên truyền xây dựng NTM		3.470	-	3.470	3.470	0	3.470	100,0		100,0
		Ban Thi đua khen thưởng tỉnh	200		200	200		200	100,0		100,0
		Thanh tra tỉnh	100		100	100		100	100,0		100,0
		Đài PT-TH	200		200	200		200	100,0		100,0
		LM-HTX	150		150	150		150	100,0		100,0
		Báo Thái Bình (Tỉnh ủy)	200		200	200		200	100,0		100,0
		Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	200		200	200		200	100,0		100,0
		Ban Dân vận Tỉnh ủy	200		200	200		200	100,0		100,0
		Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	100		100	100		100	100,0		100,0
		Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tỉnh	100		100	100		100	100,0		100,0
		Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	150		150	150		150	100,0		100,0
		Nông dân	150		150	150		150	100,0		100,0
		Hội CCB	150		150	150		150	100,0		100,0
		Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	100		100	100		100	100,0		100,0
		Hội nhà báo	150		150	150		150	100,0		100,0
		Hội luật gia tỉnh TB	50		50	50		50	100,0		100,0
		Công an Tỉnh	350		350	350		350	100,0		100,0
		Chi Cục phát triển nông thôn	300		300	300		300	100,0		100,0
		Văn phòng điều phối CTMTQG tỉnh	420		420	420		420	100,0		100,0
		Hội chăn nuôi thú y tỉnh	200		200	200		200	100,0		100,0
4	Đào tạo nghề cho lao động nông thôn		2.680	-	2.680	2.622	-	2.622	97,8		97,8
4.1	Dạy nghề nông nghiệp		2.200	0	2.200	2.197	0	2.197	99,9		99,9
		Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn	2.000		2.000	1.997		1.997	99,9		99,9
		Hội chăn nuôi thú y	200		200	200		200	100,0		100,0
4.2	Dạy nghề phi nông nghiệp		480	-	480	425		425	88,5		88,5
	- Hỗ trợ LĐ nông thôn học nghề phi nông nghiệp		450	-	450	395	-	395	87,8		87,8
		Hội người mù Thái Bình	105		105	105		105	100,0		100,0
		Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh	100		100	100		100	100,0		100,0
		Đại học TB 190tr	190		190	190		190	100,0		100,0
		Huyện Hưng Hà (KP còn dư tại NS cấp tỉnh)	55		55
	- Giám sát việc thực hiện hỗ trợ học nghề phi NN	Sở Lao động Thương binh và xã hội	30		30	30		30	100,0		100,0
5	Đào tạo bồi dưỡng CB	Sở Nội vụ	600		600	600		600	100,0		100,0
6	Bồi dưỡng chuyên sâu chức danh chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	300		300	300		300	100,0		100,0
7	Công tác quản lý điều phối chương trình	Văn phòng điều phối CTMTQG tỉnh	500		500	372		372	74,4		74,4
8	Hỗ trợ sản phẩm đặc thù cho mỗi huyện, thành phố	Huyện, TP	7.000		7000
9	Hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về tốt nghiệp Đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTXNN	HTX các huyện, TP	215		215	215		215	100,0		100,0
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ		145.404	96.000	49.404	184.923	158.015	26.909	127,2	164,6	54,5
I	Tổng Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		6.499	0	6.499	7.238	0	7.238	111,4		111,4
1	Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình		530		530	530		530	100,0		100,0
		Huyện Hưng Hà	70		70	70		70	100,0		100,0
		Huyện Đông Hưng	80		80	80		80	100,0		100,0
		Huyện Quỳnh Phụ	70		70	70		70	100,0		100,0
		Huyện Thái Thụy	80		80	80		80	100,0		100,0
		Huyện Tiền Hải	70		70	70		70	100,0		100,0
		Huyện Kiến Xương	70		70	70		70	100,0		100,0
		Huyện Vũ Thư	60		60	60		60	100,0		100,0
		Thành phố	30		30	30		30	100,0		100,0
2	Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135		5.969	0	5.969	6.708	0	6.708	112,4		112,4
		Huyện Hưng Hà	786		786	853		853	108,5		108,5
		Huyện Đông Hưng	940		940	940		940	100,0		100,0
		Huyện Quỳnh Phụ	838		838	838		838	100,0		100,0
		Huyện Thái Thụy	950		950	950		950	100,0		100,0
		Huyện Tiền Hải	755		755	744		744	98,6		98,6
		Huyện Kiến Xương	820		820	1.733		1.733	211,3		211,3
		Huyện Vũ Thư	650		650	650		650	100,0		100,0
		Thành phố	230		230	0
II	Tổng Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới		138.905	96.000	42.905	177.685	158.015	19.671	127,9	164,6	45,8
1	Hỗ trợ công tác tuyên truyền xây dựng NTM		750	0	750	750	0	750	99,9		99,9
		Huyện Hưng Hà	100		100	100		100	99,6		99,6
		Huyện Đông Hưng	100		100	100		100	100,0		100,0
		Huyện Quỳnh Phụ	100		100	100		100	100,0		100,0
		Huyện Thái Thụy	100		100	100		100	100,0		100,0
		Huyện Tiền Hải	100		100	100		100	100,0		100,0
		Huyện Kiến Xương	100		100	100		100	100,0		100,0
		Huyện Vũ Thư	100		100	100		100	100,0		100,0
		Thành phố	50		50	50		50	100,0		100,0
2	Dạy nghề phi nông nghiệp		1.650	-	1.650	1.640	-	1.640	99,4		99,4
		Huyện Hưng Hà	185		185	185		185	100,0		100,0
		Huyện Đông Hưng	230		230	230		230	100,0		100,0
		Huyện Quỳnh Phụ	230		230	230		230	100,0		100,0
		Huyện Thái Thụy	250		250	250		250	100,0		100,0
		Huyện Tiền Hải	250		250	250		250	100,0		100,0
		Huyện Kiến Xương	240		240	240		240	100,0		100,0
		Huyện Vũ Thư	115		115	115		115	100,0		100,0
		Thành phố	150		150	140		140	93,3		93,3
3	Phát triển hạ tầng kinh tế -xã hội		136.505	96.000	40.505	175.296	158.015	17.281	128,4	164,6	42,7
		Huyện Hưng Hà	6.000		6.000	12.000	12.000		200,0
		Huyện Đông Hưng	37.509	30.000	7.509	42.149	42.149		112,4	140,5
		Huyện Quỳnh Phụ	19.007	9.000	10.007	19.384	19.384		102,0	215,4
		Huyện Thái Thụy	26.528	24.000	2.528	27.376	24.000	3.376	103,2	100,0	133,5
		Huyện Tiền Hải	25.362	21.000	4.362	24.859	24.859		98,0	118,4
		Huyện Kiến Xương	20.239	12.000	8.239	20.239	12.000	8.239	100,0	100,0	100,0
		Huyện Vũ Thư	1.860		1.860	28.361	23.623	4.738	1.524,5		254,7
		Thành phố	0			929		929

THUYẾT MINH

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019
(Kèm theo Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh)

A/ TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 26.395.592.091.406 đồng; Bao gồm:

- Ngân sách trung ương: 2.755.528.098.861 đồng;

- Ngân sách địa phương: 23.640.063.992.545 đồng;

+ Ngân sách cấp tỉnh: 12.093.088.685.676 đồng;

+ Ngân sách cấp huyện: 7.689.484.455.175 đồng;

+ Ngân sách cấp xã: 3.857.500.851.694 đồng;

Để cân đối ngân sách, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền, năm 2019 ngân sách cấp tỉnh đã chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã là 5.239.572.558.721 đồng, trong đó: chi bổ sung ngân sách xã, phường, thị trấn 2.130.161.386.106 đồng.

Thu ngân sách các cấp được hình thành như sau:

- Ngân sách cấp tỉnh 12.093.088.685.676 đồng, trừ bổ sung cho ngân sách cấp huyện, thành phố, ngân sách xã, phường, thị trấn 5.239.572.558.721 đồng, còn lại là 6.853.516.126.955 đồng.

- Ngân sách cấp huyện, thành phố: Gồm các khoản thu phân chia được hưởng, thu kết dư ngân sách năm trước, thu chuyển nguồn và các khoản ghi thu ngân sách là 2.449.901.896.454 đồng, cộng với các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 5.239.572.558.721 đồng. Như vậy, tổng thu ngân sách cấp huyện, thành phố là 7.689.474.455.175 đồng. Sau khi trừ khoản bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 2.130.161.386.106 đồng, số còn lại là 5.559.313.069.069 đồng.

- Ngân sách xã, phường, thị trấn: Gồm các khoản thu phân chia được hưởng, thu tại xã, thu nhân dân đóng góp, thu kết dư ngân sách năm trước, thu chuyển nguồn 1.727.339.465.588 đồng, cộng các khoản bổ sung từ ngân sách huyện, thành phố 2.130.161.386.106 đồng. Như vậy tổng thu ngân sách xã, phường, thị trấn là 3.857.500.851.694 đồng.

B/ TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 23.424.488.540.664 đồng; bao gồm:

+ Ngân sách cấp tỉnh: 12.082.045.119.382 đồng;

+ Ngân sách cấp huyện: 7.588.034.657.605 đồng;

+ Ngân sách cấp xã: 3.754.408.763.677 đồng;

C/ Kết thúc niên độ ngân sách năm 2019, chênh lệch thu, chi ngân sách địa phương là: 215.575.451.881 đồng; Gồm:

- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp tỉnh: 11.043.566.294 đồng;

- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp huyện: 101.439.797.570 đồng;

Hưng Hà: 2.126.8737461 đồng	Tiền Hải: 1.312.520.725 đồng
Đông Hưng: 1.122.019.564 đồng	Kiến Xương: 1.398.777.439 đồng
Quỳnh Phụ: 3.649.590.881 đồng	Vũ Thư: 4.867.736.207 đồng
Thái Thụy: 4.244.404.964 đồng	Thành phố: 82.717.874.329 đồng

- Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp xã: 103.092.088.017 đồng.

D/ THU, CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO DỰ TOÁN GIAO:

I. Về thu ngân sách.

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện 26.395.592.091.406 đồng, đạt 199,6% dự toán HĐND giao; thu ngân sách địa phương (NSĐP) 16.270.330.047.718 đồng, đạt 164,4% dự toán HĐND giao. Trong đó:

1. Thu ngân sách từ nội địa: 8.510.502.961.737 đồng, chiếm tỷ trọng 52,3% tổng thu NSĐP, đạt 134,8% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao, trong đó: ngân sách cấp tỉnh 3.561.357.314.842 đồng, đạt 125% dự toán HĐND tỉnh giao; ngân sách cấp huyện 2.002.571.547.705 đồng, đạt 154,3% dự toán HĐND tỉnh giao và ngân sách cấp xã 1.413.609.015.561 đồng, đạt 193,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Kết quả một số nguồn thu lớn thực hiện như sau:

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 551.240.107.626 đồng, đạt 128,2% dự toán HĐND giao, trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý 284.711.521.828 đồng, đạt 177,9% dự toán HĐND giao; Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý 266.528.585.798 đồng, đạt 98,7% dự toán HĐND giao.

- Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 129.851.089.994 đồng, đạt 129,9% dự toán HĐND giao.

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 2.031.514.161.195 đồng, đạt 115,4% dự toán HĐND giao.

- Thu lệ phí trước bạ: 331.169.191.619 đồng, đạt 127,4% dự toán HĐND giao.

- Thu tiền sử dụng đất: 2.027.220.284.077 đồng, đạt 202,7% dự toán HĐND giao; trong đó: ngân sách cấp tỉnh 339.002.437.582 đồng, đặt 118,9% dự toán HĐND tỉnh giao; ngân sách cấp huyện 574.968.585.847 đồng, đạt 302,6% dự toán HĐND tỉnh giao và ngân sách cấp xã 1.113.249.260.648 đồng, đạt 212% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Thu phí và lệ phí: 82.071.461.991 đồng, đạt 82,1% dự toán HĐND giao (trong đó: phí, lệ phí trung ương là 24.538.088.117 đồng; phí, lệ phí tỉnh, huyện 46.044.203.970 đồng; phí, lệ phí xã 11.489.169.904 đồng).

- Thu thuế bảo vệ môi trường: 2.276.697.038.894 đồng, đạt 105,2% dự toán HĐND giao.

- Thu tại xã: 51.379.206.428 đồng, nếu loại trừ các khoản thu không thường xuyên (thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất 31.459.175.787 đồng) thì thực thu tại xã là 19.920.030.641 đồng, đạt 110,6% dự toán HĐND giao.

- Thu khác ngân sách: 264.278.635.836 đồng, nếu loại trừ các khoản thu không thường xuyên (Thu phạt an toàn giao thông 24.561.641.148 đồng, thu tiền phạt 44.797.136.120 đồng, thu tịch thu 2.859.712.206 đồng, thu tiền cho thuê, bán tài sản 26.543.688.630 đồng, thu hồi các khoản chi năm trước 14.540.680.207 đồng, kinh phí sử dụng lớp đất mặt chuyên trồng lúa nước 42.186.686.374 đồng) thì thu khác còn lại 108.789.091.051 đồng, đạt 145% dự toán HĐND giao.

2. Thu huy động, đóng góp: 98.335.084.749 đồng.

3. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.221.478.489.232 đồng, đạt 111% dự toán HĐND giao.

4. Thu kết dư ngân sách năm trước: 150.243.569.803 đồng, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 5.489.466.639 đồng; Ngân sách cấp huyện 63.463.086.295 đồng; ngân sách cấp xã 81.291.016.869 đồng.

5. Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang: 1.995.343.147.718 đồng, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 1.474.371.536.855 đồng; ngân sách cấp huyện 347.632.894.869 đồng; ngân sách cấp xã 173.338.715.994 đồng.

6. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 13.811.439.207.059 đồng, đạt 110,9% dự toán HĐND giao.

II. Về chi ngân sách địa phương.

Tổng chi ngân sách địa phương 23.424.488.540.664 đồng. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 15.413.170.069.837 đồng, đạt 145% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: chi ngân sách cấp tỉnh 6.200.888.034.661 đồng, đạt 141,2% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách cấp huyện 5.457.873.271.499 đồng, đạt 125,3% dự toán HĐND tỉnh giao và chi ngân sách cấp xã 3.754.408.763.677 đồng, đạt 199,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Bội thu - trả nợ vay 140.500 triệu đồng, đạt 232,2% dự toán Bộ giao và HĐND tỉnh giao.

Các khoản chi lớn thực hiện như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 4.554.439.381.970 đồng, chiếm tỷ trọng 29,5% tổng chi NSĐP, đạt 173,9% dự toán HĐND giao.

2. Chi tiêu dùng thường xuyên: 8.329.154.643.189 đồng, chiếm tỷ trọng 54% tổng chi NSĐP, đạt 104,8% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó:

- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ: 26.017.092.600 đồng, đạt 89,4% dự toán HĐND giao, do tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL.

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 3.106.995.872.286 đồng, đạt 101% dự toán HĐND giao (trong đó: sự nghiệp giáo dục 2.866.656.126.715 đồng; sự nghiệp đào tạo 240.339.745.571 đồng).

- Chi sự nghiệp tài nguyên môi trường: 191.681,795.475 đồng, đạt 79,3% dự toán HĐND giao. Nguyên nhân do chuyển nguồn sang năm 2020 và tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương.

- Chi sự nghiệp y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình: 695.520.517.734 đồng, đạt 92,2% dự toán HĐND tỉnh giao; do tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL và chuyển nguồn một số nhiệm vụ chi sang năm 2020.

- Chi đảm bảo xã hội: 921.595.083.675 đồng, đạt 107,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch: 112.822.859.112 đồng, đạt 108,9% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi sự nghiệp kinh tế: 1.203.500.199.599 đồng, đạt 136% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Chi quản lý hành chính: 1.630.359.894.654 đồng, đạt 107,4% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Ngân sách cấp tỉnh 458.734.432.124 đồng, đạt 111,2%, ngân sách cấp huyện 267.784.066.845 đồng, đạt 116,1% và ngân sách cấp xã 903.841.395.685 đồng, đạt 103,2% dự toán HĐND tỉnh giao; do bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các hoạt động của UBND, HĐND và các nhiệm vụ chính trị khác.

- Chi an ninh, quốc phòng: 320.691.401.558 đồng, đạt 143,2% dự toán HĐND tỉnh giao; do bổ sung các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của địa phương.

3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.450.000.000 đồng.

4. Chi chuyển nguồn sang năm 2020 để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chưa được thực hiện năm 2019 và chuyển nguồn để thực hiện chế độ tiền lương là 2.516.436.044.678 đồng, trong đó: ngân sách cấp tỉnh 2.007.620.225.293 đồng, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã là 508.815.819.385 đồng.

- Chuyển nguồn của ngân sách cấp tỉnh 2.007.620.225.293 đồng, trong đó: các nhiệm vụ chi còn lại chuyển 2019: 321.099.109.320 triệu đồng; kinh phí thực hiện cải cách tiền lương là 404.390.627.000 đồng; chi đầu tư XDCB là 400.585.311.971 đồng; kinh phí thanh toán hỗ trợ xi măng từ nguồn CCTL năm 2019 là 430.332.889.810 triệu đồng; số dư dự toán, số dư tạm ứng là 5.557.155.591 đồng; chuyển số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB, vốn ODA và vốn trái phiếu Chính phủ là 308.306.789.601 đồng, kinh phí chương trình MTQG là 39.810.279.000 đồng, kinh phí hỗ trợ tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi là 74.000.000.000 đồng, kinh phí hỗ trợ tiền ăn trẻ em dưới 5 tuổi: 23.538.063.000 đồng.

- Chuyển nguồn ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã là 508.815.819.385 đồng, trong đó: chuyển vốn XDCB; 360.574.232.257 đồng, chuyển nguồn tăng thu chưa sử dụng và nguồn thực hiện CCTL theo quy định: 70.262.387.898 đồng, vốn sự nghiệp và một số nhiệm vụ khác 77.979.199.230 đồng.

E/ MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2019.

Năm 2019, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể nhân dân, nỗ lực cố gắng phấn đấu của các ngành, các đơn vị, cùng với sự tham mưu kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả của các cơ quan chuyên môn, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương nên công tác quản lý tài chính, điều hành ngân sách của địa phương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi NSNN, đảm bảo cân đối ngân sách góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1. Về thu ngân sách: Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu NSNN; rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn; đẩy mạnh chống thất thu NSNN trong các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý hộ kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; quyết liệt nghĩa vụ thu nộp ngân sách theo Luật định; tiến hành xử phạt các đơn vị vi phạm về chính sách thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN.

Tổng thu nội địa vượt 34,8% dự toán HĐND tỉnh giao; tuy nhiên, có khoản thu phí, lệ phí đạt 82,1% dự toán HĐND tỉnh giao.

2. Về chi ngân sách: Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện điều hành tài chính - ngân sách linh hoạt, đúng chính sách, chế độ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo dự toán và nhiệm vụ chi đột xuất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; Công văn số 11456/BTC-NSNN ngày 26/9/2019 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

Tàng cường và tạo điều kiện chủ động cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đảm bảo nguồn, chủ động vốn ngay từ đầu năm cho việc thanh toán các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản, công trình quan trọng, các công trình tu bổ đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu quả bão lụt, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các nhu cầu chi thường xuyên, đột xuất... Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách, tiến độ thực hiện các dự án, công trình, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, để thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

Công tác quản lý điều hành vốn đầu tư theo đúng quy định, đối với các công trình không đủ thủ tục trình tự XDCB, khối lượng không đủ điều kiện thanh toán, kiên quyết cắt giảm. Tập trung ưu tiên vốn đầu tư thanh toán cho các công trình hoàn thành đã quyết toán vốn đầu tư còn thiếu vốn; các công trình đủ thủ tục XDCB có khối lượng đủ điều kiện thanh toán, tập trung vốn cho các công trình đã đầu tư dở dang và sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2019. Thực hiện việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB cho những dự án quan trọng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư XDCB, công trình từ nguồn trái phiếu, nguồn vốn kiên cố hóa kênh mương, nguồn ứng trước và đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

3. Công tác quản lý ngân sách xã: đã được củng cố, tăng cường và có nhiều tiến bộ, các khoản thu, chi ngân sách được phản ánh ghi chép trong sổ sách kế toán và được tập hợp báo cáo trong hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định của Luật NSNN.

Thực hiện tốt Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn NSNN, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định./.