Quyết định 3403/QĐ-UBND 2017 giao dự toán thu chi ngân sách cho các cấp Hải Phòng

• Số hiệu: 3403/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng
• Người ký: Nguyễn Văn Tùng
• Ngày ban hành: 12/12/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 3403/QĐ-UBND	Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 CHO CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC ĐƠN VỊ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 153/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành hệ thống nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3241/STC-QLNS ngày 11/12/2017 về việc ban hành Quyết định về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các cấp, các; ngành, các đơn vị như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 71.020.278 triệu đồng. Bao gồm:

1.1. Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu: 42.560.000 triệu đồng.

1.2. Thu ngân sách địa phương và khác: 28.460.278 triệu đồng. Trong đó:

- Thu nội địa: 24.725.000 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.611.173 triệu đồng.

- Thu vay: 1.106.600 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 410.000 triệu đồng.

- Ghi thu vay, viện trợ nước ngoài: 607.505 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 23.450.454 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 10.938.743 triệu đồng.

- Hoàn trả Quỹ Đầu tư và Phát triển đất đã ứng cho Đề án nông nghiệp công nghệ cao VinEco tại Vĩnh Bảo: 357.821 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 9.107.315 triệu đồng.

- Tạo nguồn cải cách tiền lương: 842.598 triệu đồng.

- Phân cấp cho các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: 892.500 triệu đồng.

- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách: 535.740 triệu đồng

- Chi trả lãi, phí vay: 62.504 triệu đồng.

- Chi phục vụ công tác thu và khác từ nguồn phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển: 180.000 triệu đồng.

- Trung ương bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên: 121.533 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách: 410.000 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với dự toán thu.

Căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2018 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phấn đấu tăng thu ngân sách vượt dự toán được giao.

2. Đối với dự toán chi.

2.1. Dự toán chi thường xuyên.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2018 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị lập dự toán ngân sách gửi cơ quan Tài chính thẩm định.

Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên,... đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách trong phạm vi được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

2.2. Dự toán chi mua sắm, sửa chữa.

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng các Sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra, đề xuất phân bổ để triển khai thực hiện theo quy định.

2.3. Kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, đề tài.

Giao Sở chủ quản chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ để triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng, Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018./.

Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - TT TU, TT HĐND TP; - CT, các PCT UBND TP; - Như Điều 4; - Ban KTNS HĐND TP; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP; - VP: TU, HĐND, UBND TP; - Các Quận, Huyện ủy; - TT HĐND, UBND các quận, huyện; - CPVP; - Công báo HP, Cổng TTĐT HP; - Các phòng CV; - Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Tùng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Thành phố Hải Phòng

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Trung ương giao		HĐND TP giao
		NSNN	NSĐP	NSNN	NSĐP
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	68.657.278	21.353.418	71.020.278	23.450.454
A	Thu ngân sách địa phương (I+... +V)	26.097.278	21.353.418	28.460.278	23.450.454
I	Thu nội địa	22.772.000	18.028.140	24.725.000	19.715.176
1	Khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương	2.480.000	1.957.060	2.480.000	1.957.060
2	Khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương	1.245.000	971.452	1.245.000	971.452
3	Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	3.996.000	3.129.140	3.996.000	3.129.140
4	Khu vực công thương nghiệp và ngoài quốc doanh.	4.336.000	3.387.800	4.394.000	3.410.960
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.620.000	1.263.600	1.650.000	1.287.000
6	Thu tiền sử dụng đất	2.700.000	2.700.000	3.600.000	3.600.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	70.000	70.000	70.000	70.000
8	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước	600.000	600.000	700.000	700.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	1.800.000	522.288	1.950.000	565.812
10	Lệ phí trước bạ	850.000	850.000	880.000	880.000
11	Thu phí lệ phí (tính cân đối)	595.000	250.000	780.000	327.731
12	Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	80.000	80.000	250.000	250.000
13	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	70.000	51.800	70.000	51.800
14	Thu khác ngân sách (tính cân đối)	738.000	603.000	815.000	669.221
15	Thu xổ số kiến thiết	42.000	42.000	45.000	45.000
16	Thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển	1.550.000	1.550.000	1.800.000	1.800.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.611.173	1.611.173	1.611.173	1.611.173
III	Thu vay.	1.106.600	1.106.600	1.106.600	1.106.600
1	Vay để đầu tư	123.400	123.400	123.400	123.400
2	Vay lại cho các dự án ODA	983.200	983.200	983.200	983.200
IV	Thu quản lý qua ngân sách			410.000	410.000
V	Ghi thu vay, viện trợ nước ngoài	607.505	607.505	607.505	607.505
B	Thu Hải quan	42.560.000		42.560.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Thành phố Hải Phòng

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TW giao	HĐND giao
	Tổng chi Ngân sách địa phương	21.353.418	23.450.454
I	Tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản	7.927.015	10.938.743
1	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung	1.981.270	2.469.998
2	Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất	2.700.000	3.600.000
3	Trung ương bổ sung mục tiêu cho các dự án	1.489.640	1.489.640
4	Chi từ nguồn vốn vay	1.106.600	1.106.600
5	Chi đầu tư từ nguồn thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển		1.620.000
6	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	42.000	45.000
7	Ghi chi vốn vay, viện trợ nước ngoài	607.505	607.505
II	Hoàn trả Quỹ Đầu tư và Phát triển đất đã ứng cho Đề án nông nghiệp công nghệ cao VinEco tại Vĩnh Bảo		357.821
III	Chi thường xuyên	11.919.732	9.107.315
1	Chi sự nghiệp kinh tế		1.445.197
	- Chi sự nghiệp nông nghiệp thủy lợi		385.239
	- Chi sự nghiệp môi trường		410.975
	- Chi sự nghiệp giao thông thị chính		434.398
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác		214.585
2	Chi sự nghiệp văn xã		5.599.654
	- Chi sự nghiệp Giáo dục	4.020.120	3.269.154
	- Chi sự nghiệp Đào tạo	488.199	255.800
	- Chi sự nghiệp Y tế+ Dân số KHHGĐ		536.726
	- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	95.094	95.094
	- Chi sự nghiệp Văn hóa		144.976
	- Chi sự nghiệp Thể dục thể thao		120.407
	- Chi đảm bảo xã hội và văn xã khác		1.177.497
3	Chi quản lý hành chính		1.695.827
4	Chi an ninh quốc phòng		241.122
5	Chi khác ngân sách		125.515
IV	Tạo nguồn cải cách tiền lương	842.598	842.598
V	Phân cấp cho các ngành, các cấp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội		892.500
VI	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.700	1.700
VII	Dự phòng ngân sách	485.740	535.740
VIII	Chi trả lãi, phí vay	55.100	62.504
IX	Chỉ phục vụ công tác thu và khác từ nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển		180.000
X	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	121.533	121.533
	Ngân sách Trung ương bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên	121.533	121.533
XI	Chi quản lý qua ngân sách		410.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP

NÔNG NGHIỆP- THỦY LỢI - THỦY SẢN NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Trung tâm Khuyến nông (các trạm khuyến nông quận, huyện)	18.237
2	Chi cục Chăn nuôi và Thú y (các Trạm thú y quận, huyện)	10.870
3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (các trạm quận, huyện)	6.444
4	Chi cục Kiểm lâm (các trạm kiểm lâm quận; huyện)	4.761
5	Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố (Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai)	1.500
6	Chi cục Phát triển nông thôn	3.762
7	Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn)	930
8	Trung tâm Giống và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao	6.763
9	Chi cục Thủy sản	6.808
10	Ban Quản lý cảng cá, bến cá	1.081
11	Chi cục Thủy Lợi và Phòng chống thiên tai (các hạt đê điều quận, huyện)	12.461
12	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	3.114
13	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	516
14	Vườn Quốc gia Cát Bà	15.585
15	Khu Dự trữ sinh quyển	1.500
16	Văn phòng điều phối Chương trình Nông thôn mới	1.206
17	Quản lý, điều hành, tuyên truyền Chương trình, mục tiêu quốc gia nông thôn mới		7.500
18	Miễn giảm giá dịch vụ thủy lợi phí theo quy định		169.020
19	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hỗ trợ phát triển nông nghiệp (NQ 151/NQ-HĐND)	40.000
20	Chương trình phát triển thủy sản theo NĐ 67		5.000
21	Các khoản mua sắm, sửa chữa			6.600
22	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	11.791

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Đảm bảo môi trường đô thị 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và hỗ trợ xử lý rác huyện An Dương (Sở Xây dựng)	149.500
2	Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của quận Kiến An (Sở Xây dựng)	51.000
3	Đảm bảo môi trường đô thị, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, đường, hè của quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Sở Xây dựng)	54.913
4	Kinh phí xử lý các điểm ngập lụt, thoát nước (Sở Xây dựng)	17.250
5	Hoạt động sự nghiệp tài nguyên môi trường; 5.000trđ; Chương trình bảo vệ môi trường 12.000trđ. Đề án thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 2.000trđ	5.000	14.000
6	Công tác định giá đất phục vụ tính tiền thuê đất	1.000
7	Nghị quyết 23/2013/NQ-HĐND bảo vệ nguồn nước ngọt		2.000
8	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	4.083

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP

GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX
1	Quản lý, duy tu các tuyến đường bộ (Sở Giao thông vận tải)	33.925
2	Quản lý, duy tu, vận hành đảm bảo giao thông đường thủy (Sở Giao thông vận tải)	29.600
3	Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng (Sở Xây dựng)	53.085
4	Quản lý, duy tu, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông (Sở Giao thông vận tải)	2.500
5	Chăm sóc hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh (Sở Xây dựng)	39.500
6	Bảo vệ, chăm sóc, duy tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)	3.500
7	Quản lý, chăm sóc, bảo vệ các nghĩa trang (Sở Xây dựng)	1.500
8	Công tác duy tu, sửa chữa, gắn vá các tuyến đường 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An (Sở Giao thông vận tải)	18.975
9	Quản lý, duy tu, sửa chữa đường hè quận Kiến An (Sở Giao thông vận tải)	7.201
10	Quản lý, duy tu, sửa chữa đường hè quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Sở Giao thông vận tải)	3.500
11	Hỗ trợ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (Sở Giao thông vận tải).	16.000
12	Hỗ trợ các đường bay mới đến/đi Cảng hàng không quốc tế Cát Bi	20.000
13	Quản lý, bảo trì cầu Bính, cầu Rào 2	1.600
14	Duy tu, sửa chữa các tuyến đường nối các khu kinh tế (Ban Quản lý các khu kinh tế)	3.500
15	Quản lý, bảo vệ Khu tái định cư Kênh Dương	230
16	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	2.652

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP DU LỊCH, ĐỊA CHÍNH,

TRỢ GIÁ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
I	Sự nghiệp du lịch
1	Sự nghiệp du lịch (Sở Du lịch)	6.000
2	Xây dựng hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà	0	5.000
II	Sự nghiệp khác
1	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2.810
2	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp	9.402
3	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghệ	2.135
4	Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại	1.000
5	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	3.177
6	Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở Tài nguyên và Môi trường)	1.324
7	Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường	1.788
8	Trung tâm Quan trắc môi trường	1.429
9	Chi cục Văn thư lưu trữ	2.874
10	Trung tâm Tư vấn đấu thầu (Sở Kế hoạch và Đầu tư)	225
11	Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng	11.747
12	Trung tâm Tư vấn thiết kế xây dựng	255
13	Công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, xây dựng, đô thị		48.000
14	Trung tâm Hội nghị thành phố	4.398
15	Trung tâm Thương mại điện tử (Sở Công thương)	1.955
16	Phòng Công chứng số 1	450
17	Phòng Công chứng số 2	450
18	Phòng Công chứng số 3	550
19	Phòng Công chứng số 4	400
20	Phòng Công chứng số 5	400
21	Kinh phí Dự án 513 địa giới hành chính		2.000
22	Tổng đội Thanh niên xung phong	12.743
23	Tổng đội Thanh niên 13/5	2.095
24	Huyện ủy Bạch Long Vỹ	4.162
25	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ	35.066
26	Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Bạch Long Vỹ.	2.916
27	Ban quản lý Cảng Bạch Long Vỹ	3.839
28	Báo Hải Phòng (Giá báo, báo điện tử)	11.499
29	Hội đồng định giá tài sản (Sở Tài chính)	300
30	Hỗ trợ, trợ giá các sản phẩm văn hóa nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị thành phố, quận, huyện	4.000
31	Cục Thống kê	1.414
32	Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ		10.000
33	Các khoản mua sắm, sửa chữa			11.150
34	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	7.632

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Sở Giáo dục và Đào tạo (Chi sự nghiệp GDĐT, thi tốt nghiệp, tuyển sinh khối THPT: 5.000trđ, khen thưởng thi đua; Hội khỏe Phù đổng và tổ chức thi khoa học kỹ thuật, Đề án ngoại ngữ,..: 15.500tr, Quản lý phần mềm quản lý bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT: 500trđ)	21.000
2	Hỗ trợ cơ sở vật chất giáo dục mầm non		10.000
3	Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các giải quốc gia; quốc tế;		10.000
4	Chương trình trang thiết bị trường học.		10.000
5	Chương trình đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW (bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục; đổi mới giáo dục)		9.000
6	Hỗ trợ chi phí học tập		5.000
7	Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên	12.500
8	Giáo dục khối Phổ thông trung học
	- THPT Trần Phú	24.354
	- THPT Thái Phiên	11.331
	- THPT Lê Quý Đôn	10.041
	- THPT Hải An	8.228
	- THPT Lê Hồng Phong	8.597
	- THPT Hồng Bàng	8.551
	- THPT Ngô Quyền	11.678
	- THPT Trần Nguyên Hãn	11.309
	-THPT Lê Chân	4.105
	-THPT Đồ Sơn	6.126
	- PT Nội trú Đồ Sơn	6.816
	- THPT Kiến An	10.497
	- THPT Đồng Hòa	6.946
	- THPT Mạc Đĩnh Chi	11.083
	- THPT Kiến Thụy	9.397
	- THPT Thụy Hương	6.428
	- THPT Nguyễn Đức Cảnh	8.087
	- THPT An Lão	8.592
	- THPT Quốc Tuấn	5.952
	- THPT Trần Hưng Đạo	9.049
	- THPT Tiên Lãng	10.080
	- THPT Toàn Thắng	7.564
	- THPT Hùng Thắng	7.806
	- THPT Nhữ Văn Lan	5.583
	- THPT Vĩnh Bảo	10.103
	- THPT Cộng Hiền	8.021
	- THPT Nguyễn Bỉnh khiêm	9.274
	- THPT Tô Hiệu	8.135
	- THPT Nguyễn Khuyến	7.173
	- THPT An Dương	11.275
	- THPT Nguyễn Trãi	8.035
	- THPT Lý Thường Kiệt	8.404
	- THPT Quang Trung	8.539
	- THPT Lê Ích Mộc	10.001
	- THPT Phạm Ngũ Lão	9.681
	- THPT Bạch Đằng	9.653
	- THPT Thủy Sơn	6.482
	- THPT Cát Bà	6.127
	- THPT Cát Hải	7.597
9	Giáo dục khối các trường chuyên biệt, trường điểm
	- Mầm Non Sao Biển	5.740
	- Mầm non 1-6	6.263
	- Trung cấp Kinh tế kỹ thuật và Công nghệ	4.299
	- Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ Hải Phòng	1.955
	- Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Hải Phòng	3.421
	- Trung tâm Tin học.	2.037
	- Trường Khiếm Thính	5.505
	- Trường Khiếm Thị	4.026
	- Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng	4.091
10	Các khoản mua sắm, sửa chữa			19.993
11	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	19.634

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
I	Khối đào tạo, dạy nghề
1	Trường Đại học Hải Phòng (Bao gồm bù học phí sinh viên sư phạm)	52.980
2	Trường Chính trị Tô Hiệu	7.925
3	Trường Cao đẳng Y tế	8.275
4	Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật	4.060
5	Trung tâm Huấn luyện cán bộ và Dạy nghề thanh niên	1.340
6	Trung tâm Đào tạo vận động viên	10.680
7	Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp	8.901
8	Trường Cao đẳng Cộng đồng	15.034
9	Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải	3.073
10	Trường Trung cấp nghề Xây dựng	5.275
11	Trường Trung cấp nghề Thủy sản	5.524
12	Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sở Kế hoạch và Đầu tư)	600
13	Đào tạo An ninh quốc phòng, quốc phòng toàn dân, công an xã, sỹ quan dự bị...		10.000
14	Trường Trung cấp khu kinh tế Hải Phòng	3.095
15	Trường Cao đẳng Lao động xã hội Hải Phòng	4.790
16	Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân	475
17	Chương trình đào tạo Vận động viên	4.000
18	Chương trình tăng cường năng lực đào tạo thể thao		3.000
19	Đào tạo học sinh Lào + Campuchia	5.000
II	Đào tạo Đảng, Đoàn thể, Quản lý NN
1	Khối Đảng, đoàn thể	8.000
2	Khối Quản lý nhà nước thành phố, quận huyện	10.500
3	Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài		8.000
4	Đào tạo theo các Đề án:
	- Đào tạo nghề lao động nông thôn: 4.500trđ, nhiệm vụ đào tạo của Sở Nội vụ: 500trđ - Đào tạo nghề công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): 800trđ	5.800
III	Các khoản mua sắm, sửa chữa			7.800
IV	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	4.144

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
I	Khối thành phố
1	Bệnh viện Lao Phổi	20.876
2	Bệnh viện Tâm thần	21.219
3	Bệnh viện Y học cổ truyền	10.448
4	Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng	4.557
5	Trung tâm Y tế dự phòng	5.690
6	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS	4.575
7	Trung tâm cấp cứu 115	9.646
8	Trung tâm Giáo dục sức khỏe	1.872
9	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản	4.010
10	Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm	3.554
11	Trung tâm Da liễu	2.096
12	Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình	2.985
13	Trung tâm Giám định y khoa	904
14	Ban Bảo vệ sức khỏe thành phố	11.405
15	Trung tâm Pháp y	1.386
16	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	3.263
17	Chương trình tăng cường thiết bị y tế bệnh viện		16.000
18	Chương trình nghiệp vụ y tế: 2.000trđ; Hiến máu nhân đạo: 2.000trđ		4.000
19	Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Bệnh viện tâm thần)		3.000
20	Bảo hiểm y tế đối tượng nhiễm HIV/AIDS	3.000
21	Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình		5.000
22	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS		3.000
23	Chương trình thức ăn đường phố.		1.000
24	Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội khối thành phố	780
25	Bảo hiểm y tế hộ nông, lâm, ngư, diêm dân mức sống trung bình	20.000
II	Bệnh viện tuyến huyện
1	Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền	3.114
2	Bệnh viện Đa khoa Đồ Sơn	2.916
3	Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Bảo	2.919
4	Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng	5.647
5	Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên	3.095
6	Bệnh viện Đa khoa Hồng Bàng	2.412
7	Bệnh viện Đa khoa Lê Chân	2.602
8	Bệnh viện Đa khoa An Dương	4.843
9	Bệnh viện Đa khoa Kiến Thụy	5.720
10	Bệnh viện Đa khoa Cát Bà	5.044
11	Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương	5.089
12	Bệnh viện Đa khoa An Lão	7.215
13	Bệnh viện Đa khoa Hải An	2.549
14	Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ	4.226
III	Trung tâm Y tế
1	Trung tâm Y tế Ngô Quyền	3.474
2	Trung tâm Y tế Đồ Sơn	2.227
3.	Trung tâm Y tế Vĩnh Bảo	3.979
4	Trung tâm Y tế Tiên Lãng	3.564
5	Trung tâm Y tế Thủy Nguyên	5.200
6	Trung tâm Y tế Hồng Bàng	2.846
7	Trung tâm Y tế Kiến An	6.617
8	Trung tâm Y tế Lê Chân	3.625
9	Trung tâm Y tế An Dương	2.915
10	Trung tâm Y tế Dương Kinh	6.125
11	Trung tâm Y tế Kiến Thụy	3.275
12	Trung tâm Y tế An Lão	3.489
13	Trung tâm Y tế Hải An	2.358
14	Trung tâm Y tế Cát Hải	2.584
15	Tăng cường trang thiết bị		3.000
IV	Trạm Y tế
1	Ngô Quyền	7.595
2	Đồ Sơn	3.924
3	Vĩnh Bảo	15.527
4	Tiên Lãng	12.614
5	Thủy Nguyên	19.873
6	Hồng Bàng	6.608
7	Kiến An	5.413
8	Lê Chân	8.534
9	An Dương	10.116
10	Dương Kinh	3.602
11	Kiến Thụy	10.304
12	An Lão	9.123
13	Hải An	4.681
14	Cát Hải	6.114
V	Các khoản mua sắm, sửa chữa			89.500
VI	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	11.315

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Sở Khoa học và Công nghệ		39.000
2	Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn	1.764
3	Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ	1.800
4	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật		1.000
5	Viện Quy hoạch	3.319
6	Trung tâm Thông tin - Tin học (Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)	2.015
7	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	3.962
8	Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng	276
9	Các nhiệm vụ phát triển Công nghệ thông tin		20.000
10	Trung tâm Tiết kiệm năng lượng & Sản xuất sạch hơn	1.805
11	Trung tâm Thông tin truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông)	2.240
12	Ứng dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng điện		5.800
13	Các khoản mua sắm, sửa chữa			4.300
14	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	7.813

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP VĂN HÓA NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Sự nghiệp văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao)	5.000
2	Trung tâm Thông tin cổ động	2.314
3	Thư viện Thành phố	4.384
4	Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi	852
5	Trung tâm Văn hóa	2.804
6	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	3.410
7	Đoàn Chèo Hải Phòng	3.740
8	Đoàn Múa rối Hải Phòng	3.063
9	Đoàn Cải lương Hải Phòng	3.373
10	Đoàn Ca múa Hải Phòng	3.374
11	Cung Văn hóa thể thao thanh niên	2.935
12	Bảo tàng Hải Phòng	3.136
13	Trung tâm Tổ chức biểu diễn Nghệ thuật	1.400
14	Hỗ trợ chiếu phim ngoại thành, hải đảo và các ngày lễ lớn	2.000
15	Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật	3.177
16	Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp	700
17	Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố	4.739
18	Tổ chức các ngày lễ lớn: Lễ hội Hoa Phượng đỏ, lễ kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng Giang và kỷ niệm các ngày lễ lớn		10.000
19	Tổ chức các sự kiện văn hóa thành phố, quận, huyện		5.000
20	Đề án đình Kênh; Biểu diễn Nhà Kèn		1.000
21	Hỗ trợ các đoàn tham gia liên hoan sân khấu, hội diễn theo chương trình của Bộ Văn hóa và Thể thao		1.000
22	Các khoản mua sắm, sửa chữa			8.100
23	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	2.342

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP

THỂ DỤC THỂ THAO NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Trung tâm Đào tạo Vận động viên	37.316
2	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao)	4.000
3	Trung tâm Quản lý và Khai thác các công trình thể thao	4.666
4	Trung tâm Bóng đá	3.749
5	Câu lạc bộ Bóng đá		40.000
6	Chương trình phát triển hoạt động thể dục thể thao chuyên nghiệp	3.000
7	Tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc		2.000
8	Các khoản mua sắm, sửa chữa			1.500
9	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	4.578

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP XÃ HỘI NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng	5.445
2	Trung tâm dịch vụ việc làm (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội)	1.700
3	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	16.066
4	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	2.186
5	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Quà đối tượng chính sách 154.990trđ; phụ cấp cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo 250trđ; điều tra hộ nghèo, cận nghèo: 1.500trđ; các nhiệm vụ khác và chăm sóc trẻ em: 9.000trđ)	165.740
6	Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng	3.920
7	Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội	6.001
8	Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần	14.639
9	Công tác thi đua khen thưởng	11.000
10	Quỹ Bảo trợ trẻ em	938
11	Chương trình phòng, chống ma túy		3.500
12	Chương trình giải quyết việc làm		20.000
13	Quỹ hỗ trợ nông dân (Hội Nông dân)		4.000
14	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	33.793
15	Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh	36.892
16	Chương trình điều trị Methadone		13.000
17	Trung tâm Tư vấn cai nghiện cộng đồng:	2.749
18	Chương trình sau cai, tăng đối tượng; chương trình cai nghiện tại cộng đồng xã, phường, thị trấn.		8.000
19	Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm		1.500
20	Chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng...		300
21	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững bao gồm Dự án truyền thông và Giảm nghèo thông tin		2.500
22	Đề án Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư		1.000
23	Trung tâm Điều dưỡng người có công	2.696
24	Trung tâm Công tác xã hội trẻ em	2.137
25	Trung tâm Dịch vụ việc làm Khu kinh tế Hải Phòng	761
26	Sự nghiệp gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao)	2.000
27	Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại Làng trẻ SOS	1.600
28	Hỗ trợ phiên giao dịch việc làm	1.500
29	Hỗ trợ nhóm trẻ khu công nghiệp theo Đề án 404	2.000
30	Hỗ trợ mổ tim trẻ em bẩm sinh		1.000
31	Các khoản mua sắm, sửa chữa			11.950
32	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	3.756

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi Chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
I	Chi ngân sách Đảng
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban	159.000
II	Quản lý nhà nước
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố	18.226
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội	2.000
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	44.716
4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	10.877
5	Sở Nội vụ	6.576
6	Sở Công Thương	11.047
7	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.321
8	Sở Giao thông vận tải	6.930
9	Sở Khoa học và Công nghệ	5.698
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	9.875
11	Sở Y tế	5.549
12	Sở Văn hóa và Thể thao	8.503
13	Sở Du lịch	3.568
14	Sở Xây dựng	8.282
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	6.286
16	Sở Tư pháp	12.671
17	Thanh tra Thành phố	8.468
18	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội	8.773
19	Sở Tài chính	14.824
20	Chi cục Quản lý thị trường	18.489
21	Thanh tra Giao thông	6.750
22	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng	7.041
23	Ban Thi đua khen thưởng	2.009
24	Sở Ngoại vụ	6.905
25	Sở Thông tin và Truyền thông	6.450
26	Thanh tra Xây dựng	12.549
27	Cảng vụ Đường thủy	2.830
28	Hỗ trợ chống buôn lậu	5.000
29	Chi cục Quản lý đất đai	2.734
30	Chi cục Bảo vệ môi trường	2.962
31	Chi cục Biển và Hải đảo	2.752
32	Ban An toàn giao thông thành phố	5.565
33	Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách	500
34	Ban chỉ đạo thi hành án thành phố	200
35	Chi hoạt động thanh tra (Trích cấp lại theo quy định)	5.000
III	Chi đoàn thể
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố	7.256
2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	6.936
3	Thành đoàn Thanh niên	8.871
4	Liên hiệp hội Thanh niên	500
5	Đoàn khối Các cơ quan thành phố	700
6	Đoàn khối Doanh nghiệp	550
7	Câu lạc bộ Trung Dũng	778
8	Câu lạc bộ Bạch Đằng	1.677
9	Hội Cựu chiến binh	2.850
10	Hội Chữ thập đỏ	1.730
11	Hội Người mù thành phố	854
12	Hội Bảo trợ người tàn tật	720
13	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật	2.150
14	Hội Nhà báo	955
15	Hội Luật gia	717
16	Hội Đông y	862
17	Hội Nông dân	5.796
18	Hội Làm vườn	352
19	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Bao gồm tạp chí Khoa học và Kinh tế 150 trđ)	1.880
20	Hội Cựu Thanh niên xung phong	492
21	Liên đoàn Lao động thành phố	300
22	Hội Kế hoạch hóa gia đình	381
23	Hội Nạn nhân chất độc da cam	815
24	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị	1.186
25	Liên minh các hợp tác xã	3.822
26	Hội khuyến học	620
27	Ban Tôn giáo	3.476
28	Hội người cao tuổi	996
IV	Chương trình hội nhập quốc tế		4.000
V	Công tác đối ngoại (đoàn ra)		8.000
VI	Hỗ trợ hiện đại hóa công sở, cơ cấu lại các cơ quan hành chính nhà nước, trang bị phương tiện		10.000
VII	Công tác cải cách hành chính		3.000
VIII	Các khoản mua sắm, sửa chữa			24.937
IX	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương	12.830

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÔNG TÁC

AN NINH - QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi TX	Chi không TX
			Chi chương trình, đề án	Mua sắm, sửa chữa
1	Công an thành phố	20.954
2	Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy	4.400
3	Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố	97.916
4	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng	6.600
5	Các khoản mua sắm, sửa chữa			34.000
6	Tiết kiệm toàn khối	2.889

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

KHỐI QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2018
KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiên Lãng	An Lão	Vĩnh Bảo	Cát Hải	Tổng
I	THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	790 000	1 558 000	1 081 700	284 800	816 350	166 400	167 400	356 500	754 800	177 700	103 750	179 400	137 800	150 000	6 724 600
1	Thuế ngoài quốc doanh	360 000	330 000	602 000	80 000	235 000	30 000	68 000	113 000	206 000	37 000	29 000	69 000	47 600	73 000	2 279 600
	GTGT, TNDN	359 300	329 400	597 000	80 000	225 500	30 000	68 000	113 000	190 000	37 000	29 000	69 000	47 600	55 000	2 229 800
	Thuế tài nguyên					8 000			0	16 000	0	0	0	0	18 000	42 000
	TTĐB	700	600	5 000		1 500			0	0	0	0	0	0	0	7 800
	Thu khác															0
2	Thu quốc doanh	2 500	1 300	2 500	2 000	4 300	5 000		2 000	2 000	300	700	500	600	1 300	25 000
3	Thuế SD đất phi nông nghiệp	7 600	13 000	13 200	4 800	7 650	2 900	4 500	4 300	6 500	1 600	1 100	2 200	500	150	70 000
4	Thu tiền thuê đất	100 000	227 000	140 000	17 000	65 000	25 000	16 000	30 000	50 600	2 800	1 600	19 000	3 000	3 000	700 000
5	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	6 000		6 000		8 000				16 000			1 000		3 000	40 000
6	Thuế bảo vệ môi trường					75 000										75 000
7	Thu tiền sử dụng đất	100 000	750 000	65 000	100 000	240 000	70 000	30 000	85 000	300 000	100 000	35 000	50 000	50 000	25 000	2 000 000
8	Thuế trước bạ	140 000	140 000	140 000	52 000	90 000	23 000	30 000	50 000	115 000	23 000	23 000	23 000	23 000	8 000	880 000
9	Thu nhập cá nhân	53 500	80 500	89 500	21 300	68 600	6 300	13 800	23 000	22 600	6 400	5 100	7 500	5 100	6 800	410 000
10	Phí, Lệ phí	10 000	14 000	21 000	7 000	20 000	3 200	4 200	7 000	28 800	4 300	4 000	5 500	5 000	26 000	160 000
11	Thu khác NS - Hoa lợi công sản	10 400	2 200	2 500	700	2 800	1 000	900	2 200	7 300	2 300	4 250	1 700	3 000	3 750	45 000
12	Thu khu vực đầu tư NN:								40 000							40 000
II	SỐ BỔ SUNG NGÂN SÁCH	32 010	72 486	0	146 456	0	108 405	84 561	309 409	667 526	383 637	459 669	338 116	568 760	172 040	3 343 076
III	THU QUẢN LÝ QUA NS	1 500	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000	1 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	20 500
	Huy động đóng góp và các khoản thu khác	1 500	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000	1500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	20 500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiên Lãng	An Lão	Vĩnh Bảo	Cát Hải	Tổng
A	CHI CÂN ĐỐI NS	321 410	579 836	371 910	271 156	296 750	182 855	176 001	534 149	1 223 106	520 197	531 639	471 436	668 688	271 280	6 420 415
I	Chi đầu tư	20 000	150 000	13 000	20 000	48 000	14 000	6 000	76 500	270 000	90 000	31 500	45 000	45 000	22 500	851 500
	Nguồn tiền đất (bao gồm ghi thu, ghi chi)	20 000	150 000	13 000	20 000	48 000	14 000	6 000	76 500	270 000	90 000	31 500	45 000	45 000	22 500	851 500
II	Chi thường xuyên	295 497	406 677	323 906	246 230	226 248	165 183	160 497	440 785	923 048	417 938	486 893	411 109	603 890	237 918	5 345 820
1	Chi quản lý hành chính	66 807	88 721	82 120	61 373	54 763	47 952	42 879	79 672	152 657	80 217	101 944	78 738	126 049	64 021	1 127 912
2	Chi sự nghiệp giáo dục	157 551	233 395	175 853	126 931	108 752	70 226	75 274	239 629	525 437	203 454	251 138	211 727	299 591	89 033	2 767 991
3	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3 913	2 822	2 944	3 668	4 331	3 009	2 587	5 617	4 950	4 028	5 861	3 980	6 577	3 242	57 529
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình	1 968	2 267	2 576	1 806	1 544	1 548	1 320	2 574	4 878	2 605	3 269	2 563	3 991	2 040	34 948
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh	3 752	6 222	4 281	5 371	4 089	4 390	3 087	6 417	12 758	6 662	7 908	6 277	8 366	7 150	86 731
6	Đảm bảo xã hội	23 985	44 168	32 218	31 233	26 903	21 687	19 510	69 251	150 943	74 777	79 678	72 198	116 324	30 353	793 228
7	Chi sự nghiệp kinh tế	28 602	17 954	14 439	7 238	15 358	7 017	6 709	15 443	33 209	26 474	17 016	16 378	19 718	21 366	246 919
8	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	2 059	2 550	1 850	2 000	4 000	3 550	4 050	13 690	22 720	11 040	10 170	10 550	11 260	12 740	112 229
9	Chi an ninh quốc phòng	4 030	5 629	5 176	4 010	3 969	3 095	2 600	5 212	11 087	5 341	6 318	5 387	7 815	4 694	74 363
10	Chi khác	2 830	2 950	2 450	2 600	2 540	2 710	2 480	3 280	4 410	3 340	3 590	3 310	4 200	3 280	43 970
III	Dự phòng ngân sách	5 912	8 137	7 824	4 927	4 527	3 305	3 211	8 819	18 468	8 362	9 742	8 226	12 084	4 761	108 304
IV	Tạo nguồn cải cách tiền lương	0	15 022	27 180	0	17 975	367	6 293	8 045	11 590	3 897	3 504	7 102	7 714	6 101	114 790
B	CHI QUẢN LÝ QUA NS	1 500	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000	1 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	20 500
	Huy động đóng góp và các khoản thu khác	1 500	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000	1 500	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	20 500
	TỔNG CHI (A+B)	322 910	581 336	373 410	272 156	298 250	183 855	177 001	535 649	1 225 606	521 697	533 139	472 936	670 188	272 780	6 440 915

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

KHỐI QUẬN HUYỆN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiên Lãng	An Lão	Vĩnh Bảo	Cát Hải	Tổng
A	CHI CÂN ĐỐI NS	269 714	503 711	304 114	226 892	258 655	153 131	149 971	427 271	937 816	406 606	418 118	380 384	517 605	212 272	5 166 260
I	Chi đầu tư	20 000	150 000	13 000	20 000	48 000	14 000	6 000	42 500	150 000	50 000	17 500	25 000	25 000	12 500	593 500
	Nguồn tiền đất	20 000	150 000	13 000	20 000	48 000	14 000	6 000	42 500	150 000	50 000	17 500	25 000	25 000	12 500	593 500
II	Chi thường xuyên	244 817	332 048	257 444	202 835	188 902	136 043	134 978	369 339	761 006	345 794	389 328	341 453	475 383	189 874	4 369 244
1	Chi quản lý hành chính	24 825	26 765	27 553	24 982	24 363	24 192	22 241	26 359	30 493	25 551	27 618	26 613	29 465	27 035	368 056
2	Chi sự nghiệp giáo dục	157 221	232 945	175 463	126 631	108 512	70 016	75 094	239 149	524 327	202 914	250 448	211 217	298 691	88 673	2 761 301
3	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3 913	2 822	2 944	3 668	4 331	3 009	2 587	5 617	4 950	4 028	5 861	3 980	6 577	3 242	57 529
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình	1 748	1 967	2 316	1 606	1 384	1 408	1 200	2 169	3 958	2 160	2 729	2 148	3 276	1 680	29 748
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh	2 432	4 214	2 592	4 171	3 018	3 454	2 284	3 930	7 264	3 865	4 459	3 646	4 190	5 150	54 670
6	Đảm bảo xã hội	21 755	40 621	29 152	28 947	24 352	20 180	17 553	61 771	137 169	69 105	71 368	65 865	103 396	27 178	718 412
7	Chi sự nghiệp kinh tế	26 769	15 387	11 262	6 599	14 313	6 055	6 295	13 269	28 104	24 143	13 980	14 142	15 988	20 239	216 544
8	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	1 509	1 800	1 200	1 500	3 600	3 200	3 750	11 800	16 800	8 950	7 600	8 650	7 850	11 300	89 509
9	Chi an ninh quốc phòng	2 145	3 027	2 903	2 431	2 729	2 029	1 674	2 475	4 641	2 278	2 364	2 391	2 650	2 577	36 314
10	Chi khác	2 500	2 500	2 060	2 300	2 300	2 500	2 300	2 800	3 300	2 800	2 900	2 800	3 300	2 800	37 160
III	Dự phòng ngân sách	4 896	6 641	6 490	4 057	3 778	2 721	2 700	7 387	15 220	6 916	7 787	6 829	9 508	3 797	88 726
IV	Tạo nguồn cải cách tiền lương	0	15 022	27 180	0	17 975	367	6 293	8 045	11 590	3 897	3 504	7 102	7 714	6 101	114 790
B	CHI QUẢN LÝ QUA NS	1 500	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	16 500
	Huy động đóng góp và các khoản thu khác	1 500	1 500	1 500	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	16 500
	TỔNG CHI (A+B)	271 214	505 211	305 614	227 892	260 155	154 131	150 971	428 271	939 316	407 606	419 118	381 384	518 605	213 272	5 182 760

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018

KHỐI XÃ PHƯỜNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung chi	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiên Lãng	An Lão	Vĩnh Bảo	Cát Hải	Tổng
A	CHI CÂN ĐỐI NS	51 696	76 125	67 796	44 265	38 095	29 724	26 031	106 878	285 290	113 591	113 521	91 052	151 083	59 008	1 254 155
I	Chi đầu tư	0	0	0	0	0	0	0	34 000	120 000	40 000	14 000	20 000	20 000	10 000	258 000
	Nguồn tiền đất	0	0	0	0	0	0	0	34 000	120 000	40 000	14 000	20 000	20 000	10 000	258 000
II	Chi thường xuyên	50 680	74 629	66 462	43 395	37 346	29 140	25 519	71 446	162 042	72 144	97 565	69 656	128 507	48 045	976 576
1	Chi quản lý hành chính	41 983	61 955	54 567	36 391	30 400	23 760	20 638	53 313	122 164	54 667	74 326	52 125	96 583	36 986	759 856
2	Chi sự nghiệp giáo dục	330	450	390	300	240	210	180	480	1 110	540	690	510	900	360	6 690
3	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình	220	300	260	200	160	140	120	405	920	445	540	415	715	360	5 200
5	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh	1 320	2 008	1 689	1 200	1 071	936	803	2 487	5 494	2 797	3 449	2 631	4 176	2 000	32 061
6	Đảm bảo xã hội	2 230	3 547	3 066	2 286	2 551	1 507	1 957	7 480	13 774	5 672	8 310	6 333	12 928	3 175	74 816
7	Chi sự nghiệp kinh tế	1 833	2 567	3 177	639	1 045	961	415	2 174	5 105	2 331	3 036	2 236	3 730	1 127	30 375
8	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	550	750	650	500	400	350	300	1 890	5 920	2 090	2 570	1 900	3 410	1 440	22 720
9	Chi an ninh quốc phòng	1 884	2 602	2 273	1 579	1 240	1 066	926	2 737	6 446	3 063	3 954	2 996	5 165	2 117	38 048
10	Chi khác	330	450	390	300	240	210	180	480	1 110	540	690	510	900	480	6 810
III	Dự phòng ngân sách	1 016	1 496	1 334	870	749	584	512	1 432	3 248	1 446	1 956	1 397	2 576	963	19 578
IV	Tạo nguồn cải cách tiền lương	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	CHI QUẢN LÝ QUA NS	0	0	0	0	0	0	0	500	1 000	500	500	500	500	500	4 000
	Huy động đóng góp và các khoản thu khác								500	1 000	500	500	500	500	500	4 000
	TỔNG CHI (A+B)	51 696	76 125	67 796	44 265	38 095	29 724	26 031	107 378	286 290	114 091	114 021	91 552	151 583	59 508	1 258 155

DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ KHÁC NĂM 2018

DỰ TOÁN THU, CHI

PHÍ, LỆ PHÍ VÀ KHÁC NĂM 2018

STT	Đơn vị	Dự toán 2018
		Thu			Nộp Ngân sách			Được để lại
		Lệ phí	Phí, thu khác	Cộng	Lệ phí	Phí	Cộng	Lệ phí	Phí	Cộng
I	Sở Y tế	-	13.932	13.932	-	2.042	2.042	-	11.890	11.890
1	Văn phòng Sở		2.432	2.432		592	592	-	1.840	1.840
	- Hành nghề khám chữa bệnh, Cấp giấy phép hoạt động; phòng khám y học cổ truyền...		1.375	1.375		275	275	-	1.100	1.100
	- Trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm		1.057	1.057		317	317	-	740	740
2	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm		500	500		100	100	-	400	400
3	Trung tâm Y tế dự phòng		8.000	8.000		1.200	1.200	-	6.800	6.800
4	Trung tâm Giám định y khoa		3.000	3.000		150	150	-	2.850	2.850
II	Sở Khoa học và Công nghệ	15	110	125	15	21	36	-	89	89
1	Văn phòng Sở		110	110		21	21	-	89	89
	- Thẩm định An toàn bức xã; dự án đầu tư; cấp giấy phép.
2	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	15		15	15		15	-		-
	- Lệ phí cấp đăng ký thông báo hợp chuẩn, hợp quy
III	Sở Lao động-Thương binh và Xã hội	-	1.995	1.995	-	1.205	1.205	-	790	790
1	Văn phòng Sở		1.125	1.125		1.125	1.125	-	-	-
2	Trung tâm Dịch vụ việc làm		50	50			-	-	50	50
3	Trung tâm Kiểm định an toàn lao động		820	820		80	80	-	740	740
IV	Sở Nông nghiệp và PTNT	38.682	811.570	850.252	38.232	358.718	396.950	19.650	761.352	781.002
1	Chi cục Thủy sản		760	760		76	76	-	684	684
2	Chi cục Chăn nuôi và Thú y		1.320	1.320		132	132	-	1.188	1.188
3	Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản		152	152		31	31	-	121	121
4	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật		60	60		15	15	-	45	45
V	Sở Giáo dục và Đào tạo	150	117.310	117.460	-	-	-	150	117.310	117.460
	Khối PTTH	-	34.784	34.784	-	-	-	-	34.784	34.784
1	THPT Trần Phú		1.837	1.837			-	-	1.837	1.837
2	THPT Thái Phiên		1.650	1.650			-	-	1.650	1.650
3	THPT Lê Quý Đôn		1.382	1.382			-	-	1.382	1.382
4	THPT Hải An		1.124	1.124			-	-	1.124	1.124
5	THPT Lê Hồng Phong		1.076	1.076			-	-	1.076	1.076
6	THPT Hồng Bàng		1.150	1.150			-	-	1.150	1.150
7	THPT Ngô Quyền		1.600	1.600			-	-	1.600	1.600
8	THPT Trần Nguyên Hãn		1.403	1.403			-	-	1.403	1.403
9	THPT Lê Chân		747	747			-	-	747	747
10	THPT Đồ Sơn		1.038	1.038			-	-	1.038	1.038
11	PT Nội trú Đồ Sơn		270	270			-	-	270	270
12	THPT Kiến An		1.322	1.322			-	-	1.322	1.322
13	THPT Đồng Hòa		1.040	1.040			-	-	1.040	1.040
14	THPT Mạc Đĩnh Chi		925	925			-	-	925	925
15	THPT Kiến Thụy		947	947			-	-	947	947
16	THPT Thụy Hương		585	585			-	-	585	585
17	THPT Nguyễn Đức Cảnh		585	585			-	-	585	585
18	THPT An Lão		783	783			-	-	783	783
19	THPT Quốc Tuấn		621	621			-	-	621	621
20	THPT Trần Hưng Đạo		639	639			-	-	639	639
21	THPT Tiên Lãng		870	870			-	-	870	870
22	THPT Toàn Thắng		717	717			-	-	717	717
23	THPT Hùng Thắng		715	715			-	-	715	715
24	THPT Nhữ Văn Lan		624	624			-	-	624	624
25	THPT Vĩnh Bảo		932	932			-	-	932	932
26	THPT Cộng Hiền		672	672			-	-	672	672
27	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm		724	724			-	-	724	724
28	THPT Tô Hiệu		660	660			-	-	660	660
29	THPT Nguyễn Khuyến		702	702			-	-	702	702
30	THPT An Dương		1.002	1.002			-	-	1.002	1.002
31	THPT Nguyễn Trãi		919	919			-	-	919	919
32	THPT Lý Thường Kiệt		854	854			-	-	854	854
33	THPT Quang Trung		790	790			-	-	790	790
34	THPT Lê Ích Mộc		1.014	1.014			-	-	1.014	1.014
35	THPT Phạm Ngũ Lão		815	815			-	-	815	815
36	THPT Bạch Đằng		871	871			-	-	871	871
37	THPT Thủy Sơn		645	645			-	-	645	645
38	THPT Cát Bà		284	284			-	-	284	284
39	THPT Cát Hải		250	250			-	-	250	250
	Khối đơn vị trực thuộc	-	2.806	2.806	-	-	-	-	2.806	2.806
1	Mầm Non Sao Biển		830	830			-	-	830	830
2	Mầm non 1-6		838	838			-	-	838	838
3	Trung cấp kinh tế kỹ thuật và nghiệp vụ		100	100			-	-	100	100
4	Trung cấp Nghiệp vụ và Công nghệ		75	75			-	-	75	75
5	Trung tâm Giáo dục KT TH-HN HP		88	88			-	-	88	88
6	Trung tâm Tin học		125	125			-	-	125	125
7	Trường Khiếm Thính			-			-	-	-	-
8	Trường Khiếm Thị			-			-	-	-	-
9	Trung tâm GDTX thường xuyên HP		750	750			-	-	750	750
	Khối đào tạo	150	79.720	79.870	-	-	-	150	79.720	79.870
1	Trường Đại học Hải Phòng		57.000	57.000			-	-	57.000	57.000
2	Trường TC nghề GTVT		705	705			-	-	705	705
3	Trường Cao đẳng y tế		15.621	15.621			-	-	15.621	15.621
4.	Trường CĐ nghề LĐXH		120	120			-	-	120	120
5	Trường TC nghề XD	150	300	450			-	150	300	450
6	Trường CĐ Cộng đồng		1.663	1.663			-	-	1.663	1.663
7	Trường CĐ nghề công nghiệp		3.200	3.200			-	-	3.200	3.200
8	Trường TC nghề Thủy sản		500	500			-	-	500	500
9	Trường TCVH nghệ thuật DL		611	611			-	-	611	611
VI	Sở Giao thông vận tải	18.266	33.864	52.130	18.266	3.326	21.592	9.600	30.538	40.138
1	Văn phòng Sở	14.750	32.660	47.410	14.750	3.154	17.904	8.850	29.506	38.356
2	Cảng vụ Đường thủy nội địa	516	1.204	1.720	516	172	688	150	1.032	1.182
3	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	3.000		3.000	3.000		3.000	600	-	600
VII	Sở Tài nguyên và Môi trường	392	8.253	8.645	392	3.375	3.767	-	4.878	4.878
1	Văn phòng Sở	392	1.108	1.500	392	677	1.069	-	431	431
2	Chi cục Bảo vệ Môi trường		1.100	1.100		880	880	-	220	220
3	Văn phòng Đăng ký Đất đai		6.000	6.000		1.800	1.800	-	4.200	4.200
4	Trung tâm Công nghệ thông tin		45	45		18	18	-	27	27
VIII	Sở Xây dựng	108	172.357	172.465	108	170.236	170.344	-	157.121	157.121
1	Văn phòng Sở	108	2.357	2.465	108	236	344	-	2.121	2.121
2	Công ty cổ phần Cấp nước (Giá dịch vụ thoát nước)		170.000	170.000		170.000	170.000	-	-	-
3	Sở Xây dựng (giá dịch vụ TN)			-			-	-	155.000	155.000
IX	Sở Tư pháp	-	11.100	11.100	-	2.295	2.295	-	8.805	8.805
1	Văn phòng Sở		2.100	2.100		315	315		1.785	1.785
2	Phòng Công chứng số 1		700	700		175	175		525	525
3	Phòng Công chứng số 2		1.200	1.200		300	300		900	900
4	Phòng Công chúng số 3		3.000	3.000		750	750		2.250	2.250
5	Phòng Công chứng số 4		1.100	1.100		275	275		825	825
6	Phòng Công chứng số 5		1.200	1.200		300	300		900	900
7	Trung tâm bán đấu giá		1.800	1.800		180	180		1.620	1.620
X	Sở Kế hoạch và Đầu tư	700	1.950	2.650	700		700		450	450
XI	Vườn Quốc gia Cát Bà		4.250	4.250			-	-	4.250	4.250
	Cộng	58.313	1.176.691	1.235.004	57.713	541.218	598.931	29.400	1.097.473	1.126.873