Quyết định 1029/QĐ-UBND 2018 công bố công khai quyết toán ngân sách Phú Nhuận Hồ Chí Minh

• Số hiệu: 1029/QĐ-UBND
• Loại văn bản: Quyết định
• Nơi ban hành: Quận Phú Nhuận
• Người ký: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
• Ngày ban hành: 06/08/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1029/QĐ-UBND	Phú Nhuận, ngày 06 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc quận tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận: - UBND Thành phố; - Thường trực Quận ủy; - Thường trực HĐND Quận; - Thường trực UBND Quận; - Văn phòng Quận ủy; - Các phòng ban thuộc UBND Quận; - Cơ quan của các đoàn thể Quận; - UBND các phường thuộc Quận; - Lưu: Phòng TC-KH (TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2017

ĐVT: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2017	QUYẾT TOÁN NĂM 2017	So sánh
				Tuyệt đối	Tương đối
		1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	521,802,000,000	744,799,116,427	222,997,116,427	142.74%
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	304,755,000,000	385,275,728,356	80,520,728,356	126.42%
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	44,871,000,000	101,875,908,007	57,004,908,007	227.04%
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỷ lệ	259,884,000,000	283,399,820,349	23,515,820,349	109.05%
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	217,047,000,000	240,210,850,303	23,163,850,303	110.67%
	- Bổ sung cân đối	188,697,000,000	188,697,000,000		100.00%
	- Bổ sung có mục tiêu	28,350,000,000	51,513,850,303	23,163,850,303	181.71%
	Trong đó: Vốn ĐTXD ngoài nước
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		21,120,846,789	21,120,846,789
4	Thu kết dư ngân sách chuyển sang		98,191,690,979	98,191,690,979
B	TỔNG CHI NSĐP	521,802,000,000	617,392,919,315	95,590,919,315	118.32%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	520,902,000,000	558,438,063,701	37,536,063,701	107.21%
1	Chi đầu tư phát triển	28,350,000,000	45,856,894,459	17,506,894,459	161.75%
2	Chi thường xuyên	492,552,000,000	512,581,169,242	20,029,169,242	104.07%
3	Dự phòng
II	Chi các chương trình mục tiêu	900,000,000	1,038,354,940	138,354,940	115.37%
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	900,000,000	1,038,354,940	138,354,940	115.37%
2	Chi chương trình, mục tiêu
III	Chỉ chuyển nguồn ngân sách sang năm sau		57,916,500,674	57,916,500,674

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG SỐ	2,933,000,000,000	521,802,000,000	3,360,386,790,041	744,799,116,427	114,57%	142.74%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2,933,000,000,000	304,755,000,000	3,360,386,790,041	385,275,728,356	114,57%	126.42%
I	Thu từ SXKD trong nước	2,933,000,000,000	304,755,000,000	3,360,386,790,041	385,275,728,356	114,57%	126.42%
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương
	Thuế giá trị gia tăng
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thuế tài nguyên
	- Thuế tài nguyên dầu, khí
	Thuế môn bài
	Thu sử dụng vốn ngân sách
	Thu khác
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương
	Thuế giá trị gia tăng
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài
	Thu sử dụng vốn ngân sách
	Thu khác ngân sách
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	Thuế giá trị gia tăng
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài
	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển
	Thu khác ngân sách
4	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	1,447,000,000,000	259,884,000,000	1,577,801,877,976	283,399,820,349	109.04%	109.05%
	Thuế giá trị gia tăng	981,200,000,000	176,616,000,000	953,121,473,076	171,561,872,056	97.14%	97.14%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,200,000,000		3,358,481,245		104.95%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	462,600,000,000	83,268,000,000	621,321,923,655	111,837,948,293	134.31%	134.31%
	Thuế tài nguyên
	Thuế môn bài
	Thu khác ngân sách
5	Lệ phí trước bạ	159,800,000,000	14,382,000,000	202,875,480,839	47,374,848,280	126.96%	329.40%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5,100,000,000	5,100,000,000	10,321,654,263	10,321,654,263	202.39%	202.39%
7	Thuế sử dụng đất nóng nghiệp
8	Thuế thu nhập cá nhân	495,000,000,000		365,217,865,467		73.78%
9	Thuế Bảo vệ môi trường	684,000,000,000		551,740,749,536		80.66%
10	Thu phí, lệ phí	34,000,000,000	18,989,000,000	46,756,322,225	26,328,902,128	137.52%	138.65%
	Thu phí, lệ phí trung ương	10,324,000,000		20,427,420,097		197.86%
	Thu phí, lệ phí huyện	19,491,000,000	14,804,000,000	18,624,153,154	18,624,153,154	95.55%	125.80%
	Thu phí, lệ phí xã	4,185,000,000	4,185,000,000	7,704,748,974	7,704,748,974	184.10%	184.10%
11	Tiền sử dụng đất	11,000,000,000		492,592,041,307		4478.11%
	Thu do cơ quan trung ương quản lý			492,592,041,307
	Thu do cơ quan địa phương quản lý
12	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	66,100,000,000		67,646,188,902		102.34%
	- Từ thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí
13	Thu tiền sử dụng khu vực biển
14	Thu từ bán tài sản nhà nước
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước
16	Thu tiền bán nhà và thuê nhà ở thuộc SHNN
17	Thu khác ngân sách	31,000,000,000	6,400,000,000	45,434,609,526	17,850,503,336	146.56%	278.91%
	Thu khác ngân sách trung ương
II	Thu về dầu thô
III	Phần thu được hưởng thêm qua điều tiết
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH
C	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		217,047,000,000		240,210,850,303		110.67%
	Bổ sung cân đối		188,697,000,000		188,697,000,000		100.00%
	Bổ sung có mục tiêu		28,350,000,000		51,513,850,303		181.71%
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH				98,191,690,979
E	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				21,120,846,789

Biểu số 98/CK - NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	521,802,000,000	512,017,000,000	108,974,000,000	617,392,919,315	595,585,342,663	135,420,749,029	118.319	116.32	124.27
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	521,802,000,000	512,017,000,000	108,974,000,000	559,476,418,641	549,625,320,156	123,464,270,862	107.22	107.35	113.3
I	Chi đầu tư phát triển	28,350,000,000	28,350,000,000		45,856,894,459	45,856,894,459		161.753	161.75
1	Chi đầu tư cho các dự án	28,350,000,000	28,350,000,000		45,856,894,459	45,856,894,459		161,753	161,75
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					6,115,193,850
-	Chi khoa học và công nghệ
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	479,080,000,000	469,295,000,000	108,974,000,000	513,619,524,182	503,768,425,697	123,464,270,862	107.21	107.35	113.3
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	176,218,000,000	176,218,000,000		167,144,692,014	167,098,051,590	46,640,424	94.8511	94.825
2	Chi khoa học và công nghệ
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	14,372,000,000	14,372,000,000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	900,000,000	900,000,000		1,038,354,940	1,038,354,940		115.373	115.37
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				57,916,500,674	45,960,022,507	11,956,478,167

Biểu số 99/CK - NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2017

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	512,017,000,000	595,585,342,663	116.32
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	99,189,000,000	113,613,172,377	114.54
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	412,828,000,000	436,012,147,779	105.62
I	Chi đầu tư phát triển	28,350,000,000	45,856,894,459	161.75
1	Chi đầu tư cho các dự án	28,350,000,000	45,856,894,459	161.75
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	9,009,042,050	9,009,042,050	100.00
-	Chi khoa học và công nghệ
-	Chi quốc phòng	1,076,231,000	1,076,231,000	100.00
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội
-	Chi y tế, dân số và gia đình	314,914,600	314,914,600	100.00
-	Chi văn hóa thông tin	46,673,400	46,673,400	100.00
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi bảo vệ môi trường
-	Chi các hoạt động kinh tế	8,546,000,000	8,546,000,000	100.00
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1,048,080,635	1,048,080,635	100.00
-	Chi bảo đảm xã hội
-	Chi đầu tư khác	8,309,058,315	25,815,952,774	310.70
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	370,106,000,000	390,155,253,320	105.42
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	176,218,000,000	167,051,411,166	94.80
-	Chi khoa học và công nghệ
-	Chi quốc phòng	3,000,000,000	4,236,298,600	141.21
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3,000,000,000	2,685,942,000	89.53
-	Chi y tế, dân số và gia đình	36,173,000,000	41,537,254,668	114.83
-	Chi văn hóa thông tin	1,825,000,000	2,165,640,141	118.67
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
-	Chi thể dục thể thao	300,000,000	311,850,000	103.95
-	Chi bảo vệ môi trường	14,934,000,000	27,192,706,343	182.09
-	Chi các hoạt động kinh tế	31,845,000,000	19,906,661,473	62.51
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	42,406,000,000	54,662,327,256	128.90
-	Chi bảo đảm xã hội	55,550,000,000	60,676,239,666	109.23
-	Chi thường xuyên khác	4,855,000,000	9,728,922,007	200.39
Ill	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	14,372,000,000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		45,960,022,507

Biểu số 100/CK - NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2017

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6+7+8+9+12	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
	TỔNG SỐ	512,017,000,000	28350,000,000	483,667,000,000	595,585342,663	45,856,894,459	502,730,070,757	0	0	1,038354,940	0	1,038,354,940	45,960,022,507	116.32	161.8	103.9
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	398,456,000,000	28350,000,000	370,106,000,000	440,334,316,294	45,856,894,459	389,116,898,380	0	0	1,038,354,940	0	1,038,354,940	4,322,168,515	110.51	161.8	105.1
1	Sự nghiệp kinh tế	55,325,000,000	8,546,000,000	46,779,000,000	55,645,367,816	8,546,000,000	47,099,367,816			0				100.58	100	100.7
	Cty DVCI quận	44,810,000,000		44,810,000,000	32,707,406,000	0	32,707,406,000							72.991		72.99
	Ban quản lý DA	10,009,000,000	8,546,000,000	1,463,000,000	12,322,778,000	8,546,000,000	3,776,778,000							123.12	100	258.2
	Phòng TC - KH	0		0	0	0	0
	Phòng TNMT	100,000,000		100,000,000	531,666,040	0	531,666,040							531.67		531.7
	Ban Bồi thường - GPMB	0			0	0	0
	Phòng TNMT	406,000,000		406,000,000	388,657,473	0	388,657,473							95.728		95.73
	Phòng TNMT	0		0	9,694,860,303	0	9,694,860,303
2	Sự nghiệp giáo dục	185,228,680,034	9,009,042,050	176,219,637,984	177,684,975,743	9,009,042,050	166,806,476,166	0	0	0	0	0	1,869,457,527	95.927	100	94.66
a	Các khối giáo dục	169,956,831,834	6,115,193,850	163,841,637,984	171,046,682,317	6,115,193,850	163,280,003,729	0	0	0	0	0	1,651,484,738	100.64	100	99.66
	MNSC 1	3,550,905,293	0	3,550,905,293	3,619,418,904	0	3,549,758,544						69,660,360	101.93		99.97
	MNSC 2	3,404,714,000	0	3,404,714,000	3,450,632,648	0	3,398,362,648						52,270,000	101.35		99.81
	MNSC 3	3,203,017,000	0	3,203,017,000	3,228,419,315	0	3,203,017,000						25,402,315	100.79		100
	MNSC 4	4,976,730,000	0	4,976,730,000	5,044,553,946	0	4,974,404,700						70,149,246	101.36		99.95
	MNSC 5	4,342,101,000	252,712,000	4,089,389,000	4,377,030,745	252,712,000	4,089,388,000						34,930,745	100.8	100	100
	MNSC 7	6,544,509,350	1,018,883,350	5,525,626,000	6,614,948,494	1,018,883,350	5,525,166,522						70,898,622	101.08	100	99.99
	MNSC 8	3,823,970,600	0	3,823,970,600	3,838,732,870	0	3,816,412,101						22,320,769	100.39		99.8
	MNSC 9	4,734,508,000	221,220,000	4,513,288,000	4,790,446,983	221,220,000	4,511,509,314						57,717,669	101.18	100	99.96
	MNSC 10	5,792,927,904	0	5,792,927,904	5,897,822,120	0	5,792,331,460						105,490,660	101.81		99.99
	MNSC 11	3,860,329,500	0	3,860,329,500	3,934,683,880	0	3,859,845,566						74,838,314	101.93		99.99
	MNSC 12	3,900,885,905	276,125,000	3,624,760,905	3,939,309,233	276,125,000	3,600,074,619						63,109,614	100.98	100	99.32
	MNSC 14	4,559,243,900	30,955,900	4,528,288,000	4,632,795,900	30,955,900	4,528,288,000						73,552,000	101.61	100	100
	MNSC 15	4,301,817,000	0	4,301,817,000	4,374,259,000	0	4,301,817,000						72,442,000	101.68		100
	MNSC 17	3,098,813,000	0	3,098,813,000	3,148,769,635	0	3,098,810,285						49,959,350	101.61		100
	MG Hương sen	2,873,030,000	0	2,873,030,000	2,909,835,000	0	2,873,030,000						36,805,000	101,28		100
	Trường TH Đông Ba	5,526,419,000	0	5,526,419,000	5,526,419,000	0	5,526,261,888						157,112	100		100
	Trường TH Cao Bá Quát	5,196,313,000	0	5,196,313,000	5,196,313,000	0	5,196,313,000						0	100		100
	Trường TH Sông Lô	4,032,138,000	0	4,032,138,000	4,032,137,000	0	4,032,137,000						0	100		100
	Trường TH Hồ Văn Huê	6,248,622,000	502,146,000	5,746,476,000	6,248,621,500	502,146,000	5,746,475,500						0	100	100	100
	Trường TH Trung Nhất	7,672,518,000	0	7,672,518,000	7,672,517,000	0	7,671,548,241						968,759	100		99.99
	Trường TH Lê Đình Chinh	2,879,535,000	0	2,879,535,000	2,902,776,207	0	2,871,256,779						31,519,428	100,81		99.71
	Trường TH Ng. Đ. Chính	5,309,989,000	0	5,309,989,000	5,309,989,000	0	5,309,989,000						0	100		100
	Trường TH Vạn Tường	3,017,431,000	663,879,000	2,353,552,000	3,017,431,000	663,879,000	2,351,981,561						1,570,439	100	100	99.93
	Trường TH Đặng Văn Ngữ	5,180,347,000	0	5,180,347,000	5,180,347,000	0	5,180,347,000						0	100		100
	Trường TH Chí Linh	3,274,884,200	890,545,200	2,384,339,000	3,275,743,925	890,545,200	2,382,209,792						2,988,933	100.03	100	99.91
	Trường TH Phạm N. Thạch	4,275,220,900	24,439,900	4,250,781,000	4,275,220,344	24,439,900	4,218,946,572						31,833,872	100	100	99.25
	Trường TH Cổ Loa	4,854,205,000	0	4,854,205,000	4,854,205,000	0	4,854,205,000						0	100		100
	Trường THCS Đào Duy Anh	3,771,987,000	0	3,771,987,000	3,809,697,209	0	3,771,987,000						37,710,209	101		100
	Trường THCS Ngô Tất Tố	12,659,606,900	1,226,573,900	11,433,033,000	12,659,766,627	1,226,573,900	11,433,033,000						159,727	100	100	100
	Trường THCS Cầu Kiệu	7,346,536,000	0	7,346,536,000	7,346,536,000	0	7,346,536,000						0	100		100
	Trường THCS Sông Đà	1,740,045,782	0	1,740,045,782	1,740,045,782	0	1,740,045,782						0	100		100
	Trường THCS Trần Huy Liệu	2,532,135,000	0	2,532,135,000	2,532,135,000	0	2,532,135,000						0	100		100
	Trường THCS Độc Lập	9,488,724,600	961,314,600	8,527,410,000	9,488,724,600	961,314,600	8,527,410,000						0	100	100	100
	Trường THCS Châu Văn Liêm	4,572,252,000	46,399,000	4,525,853,000	4,572,252,000	46,399,000	4,525,853,000						0	100	100	100
	Trường GDCB Niềm Tin	2,666,367,000	0	2,666,367,000	2,732,461,739	0	2,587,938,143						144,523,596	102.48		97.06
	Trung Tâm KT TH HN-DN	1,950,303,000	0	1,950,303,000	1,985,009,128	0	1,950,303,000						34,706,128	101.78		100
	Trường Bồi Dưỡng	2,793,750,000	0	2,793,750,000	2,886,675,583	0	2,400,875,712						485,799,871	103.33		85.94
b	TT Bồi dưỡng CT	1,109,000,000	0	1,109,000,000	1,336,276,078	0	1,118,303,289						217,972,789	120.49		100.8
c	TT dạy nghề	547,000,000	0	547,000,000	311,200,000	0	311,200,000							56.892		56.89
d	Đào tạo khác	13,615,848,200	2,893,848,200	10,722,000,000	4,990,817,348	2,893,848,200	2,096,969,148							36.654	100	19.56
3	Khối y tế	19,814,914,600	314,914,600	19,500,000,000	24,472,274,201	314,914,600	23,722,576,553						434,783,048	123.5	100	121.7
	- Bệnh viện quận	1,540,914,600	314,914,600	1,226,000,000	5,703,884,601	314,914,600	5,388,970,001							370.16	100	439.6
	- TTYT	18,274,000,000		18,274,000,000	18,768,389,600	0	18,333,606,552						434,783,048	102.71		100.3
	- Phòng VHTT	0		0	0	0	0
4	SN văn hóa - TDTT	2,171,673,400	46,673,400	2,125,000,000	2,664,708,286	46,673,400	2,477,490,141	0	0	0	0	0	140,544,745	122.7	100	116.6
	Nhà thiếu nhi	871,673,400	46,673,400	825,000,000	1,497,468,886	46,673,400	1,310,250,741						140,544,745	171.79	100	158.8
	Trung tâm VH	250,000,000		250,000,000	300,000,000	0	300,000,000							120		120
	Phòng Văn hóa - Thông tin	750,000,000		750,000,000	555,389,400	0	555,389,400							74.052		74.05
	TTTDTT	300,000,000		300,000,000	311,850,000	0	311,850,000							103.95		104
5	Khối QLNN	106,598,699,635	948,080,635	105,650,619,000	124,920,703,652	948,080,635	121,374,656,978	0	0	1,038,354,940	0	1,038,354,940	1,559,611,099	117.19	100	114.9
	Phòng LĐ-TB&XH	73,365,000,000		73,365,000,000	81,393,052,909	0	81,329,645,591						63,407,318	110.94		110.9
	+ Quản lý NN	2,042,000,000		2,042,000,000	3,877,082,750	0	3,877,082,750							189.87		189.9
	+ Sự nghiệp XH	55,550,000,000		55,550,000,000	60,676,239,666	0	60,676,239,666							109.23		109.2
	+ Kinh phí mua BHYT	15,773,000,000		15,773,000,000	16,731,653,175	0	16,731,653,175							106.08		106.1
	Văn phòng HĐND và UBND quận	8,689,628,635	498,080,635	8,191,548,000	14,605,715,836	498,080,635	14,016,135,339						91,499,862	168.08	100	171.1
	Phòng Văn hóa -TT	1,540,000,000		1,540,000,000	1,561,020,695	0	1,418,313,453						142,707,242	101.36		92.1
	Phòng Quản lý đô thị	5,671,962,000		5,671,962,000	6,279,680,556	0	6,032,608,823						247,071,733	110.71		106.4
	Phòng Tài nguyên - MT	2,300,000,000		2,300,000,000	2,331,680,248	0	2,067,170,352						264,509,896	101.38		89.88
	Thanh tra	1,403,870,000		1,403,870,000	1,559,119,327	0	1,469,979,137						89,140,190	111.06		104.7
	Phòng Nội Vụ	2,695,000,000	450,000,000	2,245,000,000	5,169,638,788	450,000,000	4,431,293,531						288,345,257	191.82	100	197.4
	Phòng Tư pháp	1,508,840,000		1,508,840,000	1,536,754,325	0	1,495,091,706						41,662,619	101.85		99.09
	Phòng Kinh tế	1,833,000,000		1,833,000,000	1,703,780,559	0	1,624,380,228						79,400,331	92.95		88.62
	Phòng Giáo dục	2,558,399,000		2,558,399,000	2,761,192,305	0	2,687,341,425						73,850,880	107.93		105
	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2,545,000,000		2,545,000,000	3,266,020,162	0	3,185,047,678						80,972,484	128.33		125.1
	Phòng Y Tế	2,488,000,000		2,488,000,000	2,753,047,942	0	1,617,649,715			1,038,354,940		1,038,354,940	97,043,287	110.65		65.02
	Đảng CSVN	0			0	0	0
6	Đoàn thể	7,709,493,200	100,000,000	7,609,493,200	9,721,170,168	100,000,000	9,303,398,072	0	0	0	0	0	317,772,096	126.09	100	122.3
	UBMTTQ	3,349,758,200	100,000,000	3,249,758,200	3,996,499,098	100,000,000	3,742,271,869						154,227,229	119.31	100	115.2
	Quận đoàn	1,522,530,000		1,522,530,000	2,439,467,283	0	2,382,813,574						56,653,709	160.22		156.5
	Hội liên hiệp phụ nữ	1,483,109,000		1,483,109,000	1,586,436,327	0	1,497,095,827						89,340,500	106.97		100.9
	Hội cựu chiến binh	769,096,000		769,096,000	992,971,703	0	975,421,045						17,550,658	129.11		126.8
	Hội chữ thập đỏ	585,000,000		585,000,000	705,795,757	0	705,795,757						0	120.65		120.6
7	Chi khác	9,676,308,131	8,309,058,315	1,367,249,816	29,414,262,431	25,815,952,774	3,598,309,657							303.98	310.7	263.2
8	Chi khác	11,931,231,000	1,076,231,000	10,855,000,000	15,810,853,997	1,076,231,000	14,734,622,997	0	0	0	0	0	0	132.52	100	135.7
	ANQP-TTATXH	5,196,231,000	1,076,231,000	4,120,000,000	7,998,471,600	1,076,231,000	6,922,240,600							153.93	100	168
	Công an	1,620,000,000		1,620,000,000	2,685,942,000	0	2,685,942,000							165.8		165.8
	Ban CHQS	3,576,231,000	1,076,231,000	2,500,000,000	4,236,298,600		4,236,298,600							118.46	0	169.5
	CC Thuế	0		0	1,833,720,000		1,833,720,000
	Kho Bạc	0		0	222,000,000		222,000,000
	Đội QLTT	0		0	308,200,000		308,200,000
	CC Thống kê	85,000,000		85,000,000	344,040,500		344,040,500							404.75		404.8
	Viện kiểm sát	468,000,000		468,000,000	418,100,000		418,100,000							89.338		89.34
	Tòa án	684,000,000		684,000,000	669,000,000		669,000,000							97.807		97.81
	CC Thi hành án	360,000,000		360,000,000	436,000,000		436,000,000							121.11		121.1
	Liên đoàn LĐ	0		0	249,200,000		249,200,000
	Hoàn trả khoản thu năm trước	0		0	1,298,635,897		1,298,635,897
	Bảo hiểm XH	0		0	54,600,000		54,600,000
	Quỹ xóa đói GN	0		0	0		0
	Các khoản khác	5,138,000,000		5,138,000,000	1,978,886,000		1,978,886,000							38.515		38.51
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY				0
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH				0		0
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	14,372,000,000		14,372,000,000	0		0							0		0
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0			0
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	99,189,000,000		99,189,000,000	113,613,172,377		113,613,172,377							114.54		114.5
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0			41,637,853,992								41,637,853,992

Biểu số 101/CK - NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2017

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước							Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/2	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	TỔNG SỐ	94,556,222,597	94,556,222,597							113,613,172,377	94,556,222,597					19,056,949,780		120	100
1	UBND Phường 1	6,384,514,086	6,384,514,086							7,218,655,849	6,384,514,086					834,141,763		113	100
2	UBND Phường 2	5,541,339,819	5,541,339,819							7,067,524,206	5,541,339,819					1,526,184,387		128	100
3	UBND Phường 3	6,071,802,416	6,071,802,416							7,086,054,894	6,071,802,416					1,014,252,478		117	100
4	UBND Phường 4	6,586,938,620	6,586,938,620							8,161,730,406	6,586,938,620					1,574,791,786		124	100
5	UBND Phường 5	6,993,877,640	6,993,877,640							8,033,741,254	6,993,877,640					1,039,863,614		115	100
6	UBND Phường 7	7,472,903,333	7,472,903,333							8,878,752,291	7,472,903,333					1,405,848,958		119	100
7	UBND Phường 8	5,673,548,577	5,673,548,577							6,302,374,087	5,673,548,577					628,825,510		111	100
8	UBND Phường 9	6,712,111,966	6,712,111,966							7,864,721,311	6,712,111,966					1,152,609,345		117	100
9	UBND Phường 10	5,750,544,761	5,750,544,761							7,067,402,437	5,750,544,761					1,316,857,676		123	100
10	UBND Phường 11	6,116,178,967	6,116,178,967							7,505,957,930	6,116,178,967					1,389,778,963		123	100
11	UBND Phường 12	5,810,377,226	5,810,377,226							7,485,701,145	5,810,377,226					1,675,323,919		129	100
12	UBND Phường 13	6,520,250,295	6,520,250,295							7,539,524,925	6,520,250,295					1,019,274,630		116	100
13	UBND Phường 14	6,234,832,836	6,234,832,836							7,674,436,508	6,234,832,836					1,439,603,672		123	100
14	UBND Phường 15	6,359,983,754	6,359,983,754							7,400,025,752	6,359,983,754					1,040,041,998		116	100
15	UBND Phường 17	6,327,018,301	6,327,018,301							8,326,569,382	6,327,018,301					1,999,551,081		132	100

Biểu số 102/CK - NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2017

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán			Quyết toán									So sánh (%)
		Chi CTMTQG			Chi CTMTQG									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra
									Vốn ngoài nước	Vốn trong nước		Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=4/1	14=5/2	15=6/3
I	Cấp quận	900,000,000	0	900,000,000	1,038,354,940	0	1,038,354,940	0	0	0	1,038,354,940	0	1,038,354,940	1.154		1.1537
1	Quận Phú Nhuận	900,000,000		900,000,000	1,038,354,940	0	1,038,354,940				1,038,354,940		1,038,354,940	1.154		1.1537

THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

(Đính kèm Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

I. Thực hiện thu ngân sách năm 2017:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện năm 2017 là 3.360.387 triệu đồng đạt 115% dự toán năm, đạt 118% so với cùng kỳ năm 2016.

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 744.799 triệu đồng đạt 143% dự toán năm, đạt 124% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó:

+ Số thu điều tiết: 385.276 triệu đồng đạt 126% so với dự toán.

+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 240.211 triệu đồng (trong đó bổ sung thu cân đối từ ngân sách cấp trên là 188.697 triệu đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 21.121 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 14.621 triệu đồng, ngân sách phường là 6.500 triệu đồng.

+ Thu kết dư ngân sách năm trước: 98.191 triệu đồng, trong đó: ngân sách quận là 92.279 triệu đồng, ngân sách phường là 5.912 triệu đồng.

II. Thực hiện nhiệm vụ chi năm 2017:

Thực hiện chi ngân sách năm 2017: 617.393 triệu đồng, đạt 118,32% so dự toán giao (521.802 triệu đồng), đạt 123,03% so với cùng kỳ. Trong đó:

A. Ngân sách quận:

Thực hiện 390.155 triệu đồng (chỉ tính chi thường xuyên, không bao gồm bổ sung ngân sách cấp dưới 113.613 triệu đồng và chi chuyển nguồn năm sau 45.960 triệu đồng), đạt 105,42% so dự toán (370.106 triệu đồng, dự toán không bao gồm dự phòng phí 14.372 triệu đồng), tăng 20.049 triệu đồng. Trong đó:

1. Quốc phòng - An ninh: thực hiện 6.922 triệu đồng, đạt 115,37% so dự toán (6.000 triệu đồng), tăng 922 triệu đồng, gồm:

1.1. Quốc phòng: thực hiện 4.236 triệu đồng, đạt 141,21% so với dự toán (3.000 triệu đồng), tăng 1.236 triệu đồng, gồm:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 1.236 triệu đồng.

- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV Ban Chỉ huy quân sự quận (+260 triệu đồng).

- Chi kinh phí tổ chức Hội thao quốc phòng, tổ chức bắn kiểm tra dân quân dự bị, kỷ niệm 72 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (+662 triệu đồng).

- Chi huấn luyện quân nhân dự bị năm 2017 và tổ chức đại hội thi đua quyết thắng (+314 triệu đồng).

1.2. An ninh: thực hiện 2.686 triệu đồng, đạt 89,53% so với dự toán (3.000 triệu đồng), giảm 314 triệu đồng, gồm:

+ Các khoản giảm: Điều chỉnh dự toán từ lĩnh vực an ninh sang lĩnh vực quốc phòng: -314 triệu đồng.

2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: thực hiện 167.051 triệu đồng, đạt 94,8% so dự toán (176.218 triệu đồng), giảm 9.167 triệu đồng. Trong đó:

2.1. Sự nghiệp giáo dục: thực hiện 165.372 triệu đồng, đạt 95,52% so dự toán (173.127 triệu đồng), giảm 7.755 triệu đồng, gồm:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 4.355 triệu đồng.

- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV các trường học trên địa bàn quận (+2.017 triệu đồng).

- Chi kinh phí công tác PBGDPL trong năm là 95 triệu đồng (DT: 0 trđ), thực hiện chi cho công tác năm 2016.

- Chi bồi dưỡng học sinh giỏi tăng 416 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí sinh viên dân tộc nghèo, cận nghèo tăng 38 triệu đồng (TH: 74 trđ, DT: 36 trđ), do tăng đối tượng.

- Chi thực hiện cải cách tiền lương trong năm (+1.738 triệu đồng).

+ Các khoản giảm so với dự toán: 12.110 triệu đồng.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-2.367 triệu đồng).

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên thuộc ngành mầm non theo NQ 01/2014/NQ-HĐND, NQ 04, NQ 113 giảm 406 triệu đồng (TH: 7.772 trđ, DT: 8.178 trđ, Thành phố bổ sung trong năm 1.937 trđ) do các trường chưa tổng hợp hồ sơ để duyệt kinh phí.

- Chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi theo Thông tư 29 giảm 14 triệu đồng, (TH: 4 trđ, DT: 18 trđ) do các trường chưa tổng hợp hồ sơ để duyệt kinh phí.

- Chi phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định 54 giảm 1.987 triệu đồng (TH: 12.013 triệu đồng, DT: 14.000 trđ) do các trường chưa tổng hợp hồ sơ để duyệt kinh phí.

- Chi hỗ trợ giáo viên dạy hòa nhập khuyết tật giảm 189 triệu đồng (TH: 717 triệu đồng, DT: 906 triệu đồng), năm 2017 quận chi NH 2016-2017 nên số học sinh thấp hơn niên học 2017-2018.

- Hỗ trợ cán bộ, viên chức tại các trường học theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND của Thành phố giảm 11 triệu đồng (TH: 86 trđ, DT: 97 trđ).

- Chi miễn, giảm học phí theo Nghị định 49 giảm 97 triệu đồng so dự toán (TH: 320 triệu đồng, DT: 417 trđ), do chuyển Phòng LĐTB&XH chi cho sinh viên hạch toán vào sự nghiệp đào tạo và dạy nghề (93 triệu đồng).

- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên sang năm 2018 các trường học theo quy định (-391 triệu đồng).

- Chi hỗ trợ hoạt động lớp phổ cập giáo dục là 718 triệu đồng, giảm 23 triệu đồng (TH: 718 trđ, DT: 741 trđ) do một số hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục để thẩm định, duyệt kinh phí.

- Tiết kiệm chi hoạt động (-6.625 triệu đồng).

2.2. Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề: thực hiện 1.493 triệu đồng, đạt 90,18% so dự toán (1.656 triệu đồng), giảm 163 triệu đồng:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 105 triệu đồng.

- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV (+21 triệu đồng).

- Chi hỗ trợ sinh viên đại học, cao đẳng do Phòng LĐTB&XH chi (+63 triệu đồng).

- Chi cải cách tiền lương trong năm (+21 triệu đồng).

+ Các khoản giảm so với dự toán: 268 triệu đồng.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-73 triệu đồng).

- Tiết kiệm chi hoạt động (-195 triệu đồng).

2.3. Đào tạo khác: thực hiện 186 triệu đồng, đạt 12,96% so dự toán (1.435 triệu đồng), giảm 1.249 triệu đồng, để cân đối chi các sự nghiệp giáo dục khác.

3. Sự nghiệp Y tế: thực hiện 40.499 triệu đồng, đạt 114,82% so dự toán (35.273 triệu đồng), tăng 5.226 triệu đồng. Trong đó:

3.1. Bệnh viện: thực hiện 5.389 triệu đồng, đạt 439,56% so dự toán (1.226 triệu đồng), tăng 4.163 triệu đồng, gồm:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 4.163 triệu đồng.

- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV (+157 triệu đồng).

- Bổ sung kinh phí đầu tư, xây dựng phần mềm quản lý hệ thống thông tin tổng thể Bệnh viện (+1.499 triệu đồng).

- Bổ sung kinh phí sửa chữa nâng cấp phần mềm Hệ thống công nghệ thông tin Bệnh viện (+582 triệu đồng).

- Bổ sung kinh phí mua máy siêu âm (3 đầu dò) (+916 triệu đồng).

- Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên cho Bệnh viện (tháng 7+8+9/2017) (+909 triệu đồng), do Thành phố bổ sung 909 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2017 (+95 triệu đồng).

- Chi hoạt động khác (+5 triệu đồng).

3.2. Trung tâm Y tế: thực hiện 18.334 triệu đồng, đạt 100,33% so dự toán (18.274 triệu đồng), tăng 60 triệu đồng, gồm:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 402 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí bồi dưỡng cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết, vi rút Zika (+32 triệu đồng).

- Chi trợ cấp tết cho CB-CNV (+148 triệu đồng).

- Chi các hoạt động phục vụ cho y tế (+222 triệu đồng).

+ Các khoản giảm so với dự toán: 342 triệu đồng.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-342 triệu đồng).

3.3. Sự nghiệp y tế khác: thực hiện 16.777 triệu đồng, tăng 1.004 triệu đồng gồm:

- Kinh phí chi công tác gia đình (+45 triệu đồng).

- Chi kinh phí mua Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: 10.021 triệu đồng, tăng 817 triệu đồng, do tăng đối tượng.

- Kinh phí mua Bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội và Bảo hiểm y tế cho học sinh không thuộc diện nghèo: 6.710 triệu đồng, tăng 142 triệu đồng.

4. Chi Chương trình MTQG Dân số - Kế hoạch hóa gia đình: thực hiện 1.038 triệu đồng, đạt 115,37% so dự toán (900 triệu đồng), tăng 138 triệu đồng, Thành phố cấp bổ sung 173 triệu đồng (thực hiện 138 triệu đồng), giảm 35 triệu đồng do giảm kinh phí chi BHYT cho cộng tác viên do đã mua BHYT bắt buộc theo quy định.

5. Sự nghiệp Văn hóa Nghệ thuật: thực hiện 2.166 triệu đồng, đạt 118,67% so dự toán (1.825 triệu đồng), tăng 341 triệu đồng, gồm:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 433 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí chi hỗ trợ tết cho CB-CNV (+8 triệu đồng).

- Bổ sung kinh phí sửa chữa trụ sở Nhà thiếu nhi (+280 triệu đồng).

- Bổ sung kinh phí tham dự liên hoan “Búp sen hồng” các tỉnh thành phía Nam lần 23 năm 2017 (+135 triệu đồng).

- Chi thực hiện cải cách tiền lương trong năm (+10 triệu đồng).

+ Các khoản giảm so với dự toán: 92 triệu đồng.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-59 triệu đồng).

- Thực hiện tiết kiệm chi sự nghiệp văn hóa nghệ thuật (-33 triệu đồng).

6. Sự nghiệp Thể dục thể thao: thực hiện 312 triệu đồng, đạt 103,95% so dự toán (300 triệu đồng), tăng 12 triệu đồng, gồm:

- Chi hỗ trợ kinh phí tổ chức ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” năm 2017 và hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 20/3/2017 (+ 62 triệu đồng).

- Thực hiện tiết kiệm chi hoạt động (-50 triệu đồng).

7. Sự nghiệp xã hội: thực hiện 60.676 triệu đồng, đạt 109,23% so dự toán (55.550 triệu đồng), tăng 5.126 triệu đồng; gồm:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 7.748 triệu đồng.

- Trợ cấp Tết Nguyên đán tăng 3.441 triệu đồng (TH: 19.447 triệu đồng, DT: 16.006 triệu đồng) do tăng đối tượng chi và mức chi.

- Chi trợ cấp người có công cách mạng tăng 9 triệu đồng (TH: 279 triệu đồng, DT: 270 triệu đồng) do tăng đối tượng chi.

- Trợ cấp khuyến khích hỏa táng tăng 96 triệu đồng (TH: 1.578 triệu đồng, DT: 1.482 triệu đồng), do tăng đối tượng chi.

- Trợ cấp mai táng phí tăng 229 triệu đồng (TH: 2.683 triệu đồng, DT: 2.454 triệu đồng), do tăng đối tượng chi.

- Tăng chi đảm bảo xã hội khác tăng 1.973 triệu đồng, bao gồm chi chăm lo Tết Nguyên đán năm 2017 cho các đối tượng; hỗ trợ 20/11 cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, chi vòng hoa viếng tang diện chính sách; hoa, băng rôn khánh thành bia Mẹ VNAH; tổ chức 70 năm ngày 27/7; chi cho câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến; chăm lo diện chính sách nhân ngày 30/4, ngày 27/7; chi điều dưỡng diện chính sách có công; chi quà mừng thọ, chúc thọ.

- Chi chuyển ngân hàng chính sách xã hội (+2.000 triệu đồng).

+ Các khoản giảm so với dự toán: 2.622 triệu đồng.

- Chi trợ cấp thường xuyên hàng tháng giảm 89 triệu đồng (TH: 30.712 trđ, DT: 30.623 trđ) do giảm đối tượng chi.

- Giảm đối tượng chi trợ cấp thôi hưởng MSLĐ giảm 5 triệu đồng (TH: 50 trđ, DT: 55 trđ).

- Chi trợ cấp ngày 27/7 giảm 3 triệu đồng (TH: 964 triệu đồng, DT: 967 triệu đồng) do giảm đối tượng chi.

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo giảm 296 triệu đồng (TH: 0 trđ, DT: 296 trđ), phân cấp về cho phường chi, phường thực hiện chi 207 triệu đồng.

- Chi chúc thọ, mừng thọ giảm 2.047 triệu đồng do phân cấp cho phường chi (TH: 0 trđ, DT: 2.047 trđ).

- Chi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giảm 182 triệu đồng (TH: 322 trđ, DT: 504 trđ) do giảm đối tượng.

8. Sự nghiệp kinh tế: thực hiện 47.099 triệu đồng, đạt 100,68% so dự toán (46.779 triệu đồng), tăng 320 triệu đồng. Trong đó:

8.1. Sự nghiệp kiến thiết thị chính: thực hiện 15.741 triệu đồng, đạt 52,51% so dự toán (29.976 triệu đồng), giảm 14.235 triệu đồng, gồm:

- Tiền điện CSDL: phân cấp cho phường chi tiền điện (-2.533 triệu đồng).

- Chăm sóc CVCX: thực hiện 2.166 triệu đồng, giảm 138 triệu đồng, do thanh, quyết toán theo khối lượng thực tế.

- Duy tu thoát nước: thực hiện 13.575 triệu đồng, giảm 11.564 triệu đồng:

+ Tiết kiệm tại quận: 10.513 triệu đồng;

+ Thuế GTGT: thực hiện 1.234 triệu đồng, giảm 1.051 triệu đồng Thành phố cấp 2.285 triệu đồng).

8.2. Sự nghiệp giao thông: thực hiện 3.777 triệu đồng (DT: 1.463 trđ), tăng 2.314 triệu đồng, chi kinh phí duy tu, thay đan hàng quý.

8.3. Sự nghiệp môi trường: thực hiện 27.193 triệu đồng, đạt 182,09% so dự toán (14.934 triệu đồng), tăng 12.259 triệu đồng, gồm:

- Tiết kiệm tại quận là 984 triệu đồng;

- Thuế GTGT: thực hiện 1.542 triệu đồng, tăng 194 triệu đồng (thành phố cấp 1.348 triệu đồng).

- Thực hiện chi thêm theo thực tế phát sinh về quét, vớt vận chuyển rác của quận (+2.922 triệu đồng).

- Công tác môi trường: thực hiện 532 triệu đồng, tăng 432 triệu đồng do bổ sung kinh phí thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn quận về Phòng TN&MT (Thành phố bổ sung 500 triệu đồng, thực hiện 432 triệu đồng).

- Kinh phí thực hiện phân loại chất thải rắn trên địa bàn quận Thành phố cấp 9.695 triệu đồng (thực hiện 9.695 triệu đồng).

8.4. Sự nghiệp kinh tế khác: thực hiện 388 triệu đồng, đạt 95,73% so dự toán (406 triệu đồng), giảm 18 triệu đồng, do theo thực tế phát sinh.

9. Quản lý Nhà nước - Đảng - Đoàn thể: thực hiện 54.662 triệu đồng, đạt 128,9% so dự toán (42.406 triệu đồng), tăng 12.256 triệu đồng, gồm:

9.1. Quản lý Nhà nước: thực hiện 45.359 triệu đồng, đạt 130,59% so dự toán (34.734 triệu đồng), tăng 10.625 triệu đồng, gồm:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 13.750 triệu đồng.

- Chi trợ cấp Tết cho CBCC (+316 triệu đồng).

- Chi kinh phí cải cách hành chính công (+1.000 triệu đồng).

- Chi kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (3.666 triệu đồng).

- Chi kinh phí tổ chức thực hiện thu thập thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn quận (+351 triệu đồng).

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân (+1.410 triệu đồng), Thành phố cấp kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân quận và phường (8.071 triệu đồng)

+ Kinh phí khám sức khỏe cho Hội đồng nhân dân (+145 triệu đồng), Thành phố cấp kinh phí khám sức khỏe Hội đồng nhân dân quận và phường (848 triệu đồng).

- Chi kinh phí công tác chăm lo tết và sửa chữa xe ô tô (+628 triệu đồng).

- Chi kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (+551 triệu đồng).

- Chi kinh phí triển khai dự án “Trung tâm xử lý hình ảnh quận Phú Nhuận”, trang thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và các trang thiết bị khác về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận (+3.450 triệu đồng).

- Chi kinh phí hỗ trợ phục vụ công tác Ban chỉ huy Thống nhất quý 2/2017 và cụm thi đua 2 khối quận huyện nhân ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước các cấp 28/8/1945-28/8/2017 (+154 triệu đồng).

- Chi bổ sung kinh phí lập đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 về Phòng Quản lý đô thị (+920 triệu đồng).

- Chi bổ sung kinh phí hoạt động Ban giảm nghèo quận 2017 (+434 triệu đồng).

- Chi bổ sung kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở bắt buộc (+150 triệu đồng).

- Chi thực hiện cải cách tiền lương trong năm (+575 triệu đồng).

+ Các khoản giảm so với dự toán: 3.125 triệu đồng.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-912 triệu đồng).

- Giảm kinh phí chi sinh hoạt hè: giảm 681 triệu đồng, tuy nhiên quận bố trí cho các đơn vị là 725 triệu đồng (Quận đoàn chi 114 triệu đồng, phường chi 611 triệu đồng).

- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định (-541 triệu đồng).

- Tiết kiệm kinh phí hoạt động (-991 triệu đồng).

9.2. Hội - Đoàn thể thực hiện 9.303 triệu đồng, đạt 121,26% so dự toán (7.672 triệu đồng), tăng 1.631 triệu đồng, gồm:

+ Các khoản tăng so với dự toán: 1.903 triệu đồng.

- Chi trợ cấp Tết cho CBCC (+48 triệu đồng).

- Chi kinh phí sinh hoạt hè do Quận Đoàn thực hiện (+114 triệu đồng).

- Chi kinh phí tổ chức tập huấn “Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình và kỹ năng ứng phó ngăn ngừa, giảm thiểu bạo lực gia đình” (+60 triệu đồng).

- Chi thực hiện cải cách tiền lương trong năm (+135 triệu đồng).

- Chi tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Quận Phú Nhuận nhiệm kỳ VII (2017-2022) (+143 triệu đồng).

- Chi tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM Quận Phú Nhuận lần thứ X nhiệm kỳ 2017-2022 (+200 triệu đồng).

- Chi kinh phí tổ chức đi bộ “Đồng hành vì người nghèo” gây quỹ xã hội Quận Phú Nhuận, năm 2016, năm 2017 (+156 triệu đồng)

- Chi kinh phí tổ chức Hội nghị chuyên đề “Gia đình - nền tảng của thành công” và “Nâng cao vị thế của Phụ Nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước” (+88 triệu đồng)

- Kinh phí sửa chữa trụ sở Quận đoàn (+420 triệu đồng).

- Bổ sung kinh phí hoạt động các hội (+539 triệu đồng).

+ Các khoản giảm so với dự toán: 272 triệu đồng.

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-271 triệu đồng).

- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định (-1 triệu đồng).

10. Chi khác: thực hiện 9.729 triệu đồng, đạt 200,39% so dự toán (4.855 triệu đồng), tăng 4.874 triệu đồng; thực hiện chi gồm:

- Chi hỗ trợ hoạt động các đơn vị ngành dọc (1.900 triệu đồng).

- Chi phòng chống dịch cúm gia cầm, hoàn thành kế hoạch giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch (569 triệu đồng).

- Chi khen thưởng hoàn thành kế hoạch giao và hỗ trợ tết cho Chi cục Thuế và Kho bạc (2.056 triệu đồng).

- Chi công tác kiểm tra quản lý dịp Tết cho Đội Quản lý thị trường (308 triệu đồng).

- Chi trả các khoản thu năm trước (1.299 triệu đồng)

- Chi kinh phí hoạt động Ban An toàn giao thông cho Văn phòng HĐND và UBND quận (1.062 triệu đồng).

- Chi hỗ trợ công tác thu phí - lệ phí, thu phạt vi phạm hành chính (307 triệu đồng).

- Chi kinh phí hoạt động năm 2017 và hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn quận cho Liên đoàn lao động (249 triệu đồng).

- Chi kinh phí trả tiền trưng mua nhà của ông Trần hữu Lộc (1.979 triệu đồng).

B. Ngân sách Phường:

Thực hiện 123.464 triệu đồng (chỉ tính chi thường xuyên, không bao gồm chi chuyển nguồn sang năm 2017 là 11.956 triệu đồng), đạt 113,3% so dự toán (108.974 triệu đồng), tăng 14.490 triệu đồng. Trong đó:

1. Sự nghiệp kinh tế: thực hiện 7.549 triệu đồng, tăng 7.549 triệu đồng so với dự toán. Do quận phân cấp cho phường chi tiền điện CSDL (dự toán 2.533 triệu đồng, thực hiện 1.693 triệu đồng, do quận thực hiện tiết kiệm điện), chi duy tu giao thông sửa chữa hẻm có tổng mức đầu tư dưới 01 tỷ đồng (dự toán 7.272 triệu đồng, thực hiện 5.567 triệu đồng); chi duy tu thoát nước 10 triệu đồng, chi sự nghiệp kinh tế khác: 279 triệu đồng do các phường tự cân đối chi sửa chữa trụ sở, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và các công trình hạ tầng khác.

2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: thực hiện 47 triệu đồng, tăng 47 triệu đồng so với dự toán. Do phường tự cân đối để chi hỗ trợ mở các lớp phổ cập giáo dục.

3. Sự nghiệp Y tế: thực hiện 109 triệu đồng, tăng 109 triệu đồng so với dự toán. Do phường cân đối thêm để chi hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, in sách báo kế hoạch hóa gia đình.

4. Sự nghiệp Văn hóa Nghệ thuật: thực hiện 683 triệu đồng, tăng 683 triệu đồng so với dự toán. Do phường tự cân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

5. Sự nghiệp Thể dục thể thao: thực hiện 329 triệu đồng, tăng 329 triệu đồng so với dự toán. Do phường cân đối chi tổ chức một số phong trào thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn.

6. Sự nghiệp xã hội: thực hiện 1.672 triệu đồng, tăng 1.672 triệu đồng so với dự toán. Do quận phân cấp nhiệm vụ chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cho phường thực hiện (dự toán 2.047 triệu đồng, thực hiện 1.672 triệu đồng, giảm 375 triệu đồng do số đối tượng giảm).

7. Quản lý nhà nước - Đảng - Đoàn thể: thực hiện 89.450 triệu đồng, đạt 106,79% so dự toán (83.760 triệu đồng), tăng 5.690 triệu đồng, gồm:

7.1. Quản lý nhà nước: thực hiện 62.747 triệu đồng, đạt 104,9% so dự toán (59.816 triệu đồng), tăng 2.931 triệu đồng. Nguyên nhân:

a) Trong năm quận bổ sung kinh phí cho phường để thực hiện các nhiệm vụ chi (10.199 triệu đồng):

- Chi tiền tiền Tết Nguyên đán cho CBCC 15 phường phường (743 triệu đồng).

- Kinh phí hoạt động cho Hội đồng nhân dân phường (5.963 triệu đồng).

- Kinh phí khám sức khỏe cho Hội đồng nhân dân phường (748 triệu đồng).

- Kinh phí mua sắm xe chuyên dùng cho phường 2, 9, 10 (863 triệu đồng).

- Chi thực hiện cải cách tiền lương trong năm (1.675 triệu đồng).

- Chi tiền điện cho hộ nghèo do quận phân cấp chi (207 triệu đồng).

b) Các khoản giảm so với dự toán (7.268 triệu đồng).

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-2.288 triệu đồng).

- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên khối phường theo quy định (-2.315 triệu đồng).

- Phường cân đối lên chi cho các sự nghiệp kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao tại phường (-1.457 triệu đồng).

- Tiết kiệm kinh phí hoạt động (-1.208 triệu đồng).

7.2. Đảng: thực hiện 10.565 triệu đồng, đạt 103,89% so dự toán (10.169 triệu đồng), tăng 396 triệu đồng, trong đó:

a) Các khoản tăng so với dự toán (1.204 triệu đồng).

- Chi kinh phí cho các hoạt động đảng cơ sở (1.204 triệu đồng).

b) Các khoản giảm so với dự toán (808 triệu đồng).

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-392 triệu đồng).

- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên khối phường theo quy định (-397 triệu đồng).

- Tiết kiệm chi hoạt động (-19 triệu đồng).

7.3. Đoàn thể: thực hiện 16.138 triệu đồng, đạt 117,15% so dự toán (13.775 triệu đồng), tăng 2.363 triệu đồng, trong đó:

a) Các khoản tăng so với dự toán (4.143 triệu đồng).

- Chi kinh phí sinh hoạt hè (611 triệu đồng) do quận phân cấp cho phường.

- Kinh phí tổ chức Đại Hội Hội Cựu chiến binh và Đại Hội Đoàn TNCS HCM (310 triệu đồng).

- Hỗ trợ kinh phí các hoạt động cho Hội chữ thập đỏ và Hội người cao tuổi (2.700 triệu đồng).

- Kinh phí công tác phòng chống bạo lực gia đình (120 triệu đồng).

- Chi kinh phí thêm cho hoạt động đoàn thể về kinh phí giám sát đầu tư công cộng, vì sự tiến bộ phụ nữ (402 triệu đồng).

b) Các khoản giảm so với dự toán (1.780 triệu đồng).

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL (-588 triệu đồng).

- Chuyển nguồn kinh phí thường xuyên khối phường theo quy định (-595 triệu đồng).

- Tiết kiệm chi hoạt động (-597 triệu đồng).

8. Quốc phòng: 16.742 triệu đồng, đạt 92,94% so với dự toán (18.014 triệu đồng), giảm 1.272 triệu đồng, do thực hiện theo thực tế.

9. An ninh: thực hiện 6.883 triệu đồng, đạt 101,98% so dự toán (6.750 triệu đồng), tăng 133 triệu đồng do thực hiện theo thực tế phát sinh.

10. Chi khác: thực hiện 1 triệu đồng, giảm 199 triệu đồng, do thực hiện chi hoàn trả các khoản thu về phí lệ phí.